項目資金績效自評報告 篇1
一、項目基本情況
項目名稱：醫療衛生事業發展三年行動補助資金項目
項目資金：6.04萬元
項目執行時間：20xx年1月--20xx年12月
二、項目基本情況。
為選樹典型、營造尊醫重衛的良好社會氛圍，作為獎勵金表彰優秀醫療衛生人員陳琰東。
三、項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。
為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。
四、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。保財社〔20xx〕154號到賬資金6.04萬元。
2.項目資金執行情況。截止20xx年12月支付合計6.04萬元，其中：培訓費支出0.58萬元、專用材料費支出0.51萬元、辦公設備購置2.85萬元，專用設備購置2.10萬元，根據國發〔20xx〕5號檔案要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結餘不再按權責發生制列支，不再有財政項目補助結轉結餘資金，已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。獎勵優秀醫療衛生人員1人陳琰東，完成目標值。項目周期1年，完成目標值。
2.效益指標完成情況。為選樹典型、營造尊醫重衛的良好社會氛圍，作為獎勵金表彰優秀醫療衛生人員陳琰東。激勵陳琰東不斷提高針灸技術，造福病患。
3.滿意度指標完成情況。優秀醫療衛生人員陳琰東滿意度≥95%
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。
六、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，自評為優。
項目資金績效自評報告 篇2
按照《關於開展20xx年度財政資金重點績效評價工作的通知》要求，亳州市衛生健康委員會於20xx年6月10日至6月18日，對20xx年度中醫藥發展專項資金績效評價。本次評價採用資料審查、座談交流、問卷調查和綜合評價相結合的方式，詳細了解項目申報、資金落實、項目管理、資金管理、項目產出、項目效益等全過程的實施情況。評價情況如下：
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目立項情況
根據亳州市人民政府20xx年7月31日專題會議紀要（第83號），會議決定由市財政局負責，從20xx年起將市級中醫專項經費由100萬元增加到200萬元，列入每年市級財政預算。市衛健委將該資金使用劃分了6個項目，即：中醫藥崗位技能競賽、示範中醫館建設、市級名中醫工作室建設、譙城區基層中醫藥適宜技術人員培訓、青年名中醫獎勵、民間傳統醫術推廣項目。
2.項目投入及執行情況
亳州市衛生健康委員會20xx年度中醫藥發展專項資金項目預算資金200萬元，實際支出200萬元，其中：中醫藥崗位技能競賽項目10萬元、示範中醫館建設項目資金110萬元、市級名中醫工作室建設項目35萬元、譙城區基層中醫藥適宜技術人員培訓20萬元、首屆青年名中醫獎勵項目5萬元、民間傳統醫術傳承推廣項目20萬元。
（二）項目績效目標
1.項目年度總體目標
亳州市衛生健康委員會將強化中醫藥服務體系內涵和能力建設，改革人才培養模式、加強人才隊伍建設，走特色發展、內涵發展、轉型發展、融合發展之路，充分發揮中醫藥資源和“北華佗”的特色優勢，全力打造“世界中醫藥之都”，保持和發揚中醫藥特色優勢，加快推進中醫藥事業高質量發展。
2.總體目標完成情況
20xx年亳州市衛生健康委員會開展中醫藥崗位技能競賽、示範中醫館建設、市級名中醫工作室建設、譙城區基層中醫藥適宜技術人員培訓、青年名中醫獎勵、民間傳統醫術傳承推廣等6個項目並全部完成，基層中醫藥服務能力得以提升，基礎設施建設得以加強，人才培養有新的進展，中醫藥傳承創新不斷加強。
二、績效評價工作開展情況
（一）評價目的
根據亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》（亳財預〔20xx〕28號），對項目決策、實施、產出和效益等進行客觀、公正的衡量、分析和評判，為進一步提高財政資金使用效益提供決策依據。
（二）評價對象和範圍
評價對象和範圍為亳州市衛生健康委員會20xx年度中醫藥發展專項資金200萬元。
（三）評價原則
本次績效評價遵循以下基本原則：
1.科學規範原則。績效評價嚴格執行規定的程式，按照科學可行的要求，採用定量與定性分析相結合的方法。
2.公正公開原則。績效評價符合真實、客觀、公正的要求，依法公開並接受監督。
3.績效相關原則。本次績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的對應關係。
（四）評價指標體系
本次績效評價指標共設定決策、過程、產出和效益等4個一級指標，6個二級指標和13個三級指標，詳見“附屬檔案1：績效評價指標體系”。
（五）評價方法和標準
本次評價採用資料審查、座談交流、問卷調查和綜合評價相結合的方式，詳細了解20xx年度中醫藥發展專項資金的決策、過程、產出和效果等全過程情況。評價綜合採用了成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等方法，比較全面、客觀和公正地對20xx年度中醫藥發展專項資金績效情況進行了評價。
本次評價按照亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》（亳財預〔20xx〕28號）中的評價框架指標實施，評價指標詳見本報告附屬檔案。績效評價結果採取評分和評級相結合的方式，總分設定為100分，等級劃分為四檔：90（含）-100分為優、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。
（六）評價工作過程
本次績效評價由亳州市衛生健康委員會組織實施。為提高本次績效評價的質量，對參與評價的人員進行了相關培訓，並在項目評價期間組織了多次討論。
評價人員通過審查項目相關資料、向具辦人員詢問了解中醫藥專項經費設立的目的、意義及開展情況，並就發現的問題進行溝通交流。
評審工作結束後，評價人員撰寫評價報告，提交財務負責人審核，根據審核意見修改完善後形成報告。
三、綜合評價情況及評價結論
（一）總體結論
20xx年度，亳州市衛生健康委員會20xx年度中醫藥發展項目安排財政資金200萬元，年初計畫的工作全部圓滿完成。舉辦了中醫藥崗位技能競賽項目，全市共有7支代表隊參賽，3家單位獲集體獎，12人獲個人獎項；裝修改造薛閣社區衛生服務中心中醫館，新建渦陽縣高公鎮衛生院、蒙城縣白楊衛生院、利辛縣大李集鎮衛生院中醫館，上述項目均達到了《亳州市示範中醫館基本標準（試行）》。在第3批市名中醫中，經所在單位推薦，市衛生健康委批准，建設市名中醫傳承工作室7個。譙城區舉辦了基層中醫藥適宜技術人員培訓班，在全區選拔200名村衛生室（社區衛生服務站）工作人員，統一安排到安徽中醫藥大學進行為期7天的培訓。評選了10名首屆青年名中醫，每人獎勵0.5萬元，用於進修、培訓和學習用品購買。在全市選拔6名有聲望、民眾信任、傳承明晰但尚未取得中醫執業醫師資格或中醫專長醫師資格的民間傳統醫術習用者，予以搶救性傳承推廣。每名民間傳統醫術習用者，配備2名擁有中醫執業醫師證書的青年中醫師(35歲以下)，作為傳承人員。簽訂師徒關係協定書，建立師徒關係，輪流跟師學習。
（二）評價結果
經評價，20xx年度中醫發展項目績效評價綜合得分為98分，評價結果為“優”。
四、績效評價指標分析
（一）投入指標（滿分23分，實得23分）
1.項目申報管理（滿分13分，評價得分13分）
（1）立項程式規範性（滿分3分，評價得分3分）
根據亳州市人民政府20xx年7月31日專題會議紀要（第83次），提出加大醫療衛生事業投入，會議決定由市財政局負責，從20xx年起將市級中醫專項經費由100萬元增加到200萬元，列入每年市級財政預算。亳州市衛生健康委員會根據市政府會議紀要制定了專項資金項目實施方案，明確了獎補範圍、項目目標、項目內容等。依據評分標準得3分。
（2）項目申報符合性（滿分5分，評價得分5分）
根據亳州市衛生健康委員會《關於印發亳州市20xx年中醫藥市級財政專項資金項目實施方案的通知》（亳衛〔20xx〕58號）檔案，制定了實施方案。根據亳州市衛生健康委員會黨組會會議紀要（第17次），對專項資金分配作出了進一步的細分。經抽查核實，申報資料和條件符合相關政策申報要求。依據評分標準得5分。
（3）遴選、審批程式規範性（滿分5分，評價得分5分）
縣區級主管部門採取個人申請、單位推薦、縣區級衛生健康委初審的方式進行遴選、亳州市衛健委組成專家組評審的程式進行規範性審核，主管部門按照程式確定項目實施單位。依據評分標準得5分。
2.資金落實（滿分10分，評價得分10分）
（1）獎補資金到位率（滿分5分，評價得分5分）
經亳州市財政局批准，20xx年中醫藥發展專項資金共200萬元已列入亳州市衛生健康委員會年初預算，資金到位率為100%。依據評分標準得5分。
（2）獎補資金到位及時率（滿分5分，評價得分5分）
20xx年中醫藥發展專項資金預算指標200萬元於20xx年1月12日下達至財政管理一體化信息系統平台，資金到位及時率為100%。依據評分標準得5分。
（二）過程指標（滿分17分，實得17分）
1.項目管理（滿分10分，評價得分8分）
（1）管理制度健全性（滿分5分，評價得分5分）
根據亳州市財政局和衛生計畫生育委員會檔案關於印發《亳州市中醫藥發展專項資金管理辦法》的通知（財社〔20xx〕285號），該辦法對部門職責、資金使用範圍、資金分配與撥付、評價和監督作出了規定。依據評分標準得5分。
（2）制度執行有效性（滿分5分，評價得分3分）
項目按照規定執行，按照程式撥付資金。經查詢網站，公布了亳州市青年名中醫項目的實施結果，對其他項目未進行公示。依據評分標準扣2分，得3分。
2.資金管理（滿分7分，評價得分7分）
（1）資金使用合規性（滿分4分，評價得分4分）
獎補資金按規定準確撥付項目實施單位；資金支付憑證合規，不存在大額現金支付、不合規票據支出；未發現截留、擠占、挪用、虛報套取資金的情況。依據評分標準得4分。
（2）監督檢查有效性（滿分3分，評價得分3分）
亳州市衛生健康委員會下發了關於組織開展20xx年市級中醫藥專項經費執行情況績效考評工作的通知，各縣區有關單位和個人做了績效自評報告。
（三）產出指標（滿分30分，實得30分）
1.目標任務完成率（滿分15分，評價得分15分）
根據亳州市衛健委提供的績效目標申報表，20xx年度中醫藥發展專項資金計畫獎補200萬元，亳州市衛生健康委員會於20xx年8月25日將渦陽縣中醫工作室經費和青年名中醫經費撥5.5萬元撥付至渦陽縣財政局。經調查，渦陽縣中醫院郭娟名中醫工作室及渦陽縣青年名中醫鄧書超補助經費合計5.5萬元尚未撥付至項目實施單位。目標完成率=194.5/200=97.25%。依據評分標準扣3分，得12分。
2.完成及時率（滿分15分，評價得分15分）
年初設定的時效指標為：當年12月份前完成財政資金撥付。實際完成情況為項目資金已全部完成撥付，得分15分。
（四）效果指標（滿分30分，實得30分）
（1）實施效益（滿分15分，評價得分15分）
通過項目實施，基層人員學習了中醫藥適宜技術，提升了全市基層中醫藥服務能力；激勵了民間中醫的積極性，搶救了一批瀕臨失傳的民間傳統醫術，使民間傳統醫術得到了一定的傳承；基層中醫藥適宜技術人員培訓項目對200人進行了培訓，開展了中醫藥適宜技術服務，為所在村衛生室、社區衛生服務站帶來了一定的經濟效益；示範中醫館建設項目和市級名中醫工作室建設項目，項目建成後為所在單位帶來了一定的經濟效益；中草藥是天然藥材，生產過程中最大限度的減少了生態環境的破壞。促進了社會的可持續發展。依據評分標準得15分。
（2）社會公眾或服務對象滿意度（滿分15分，評價得分15分）
本次評價電話回訪了10個服務對象，對獎補和培訓進行滿意度調查，滿意度=回答滿意的人數/實際調查服務對象總數*100%=10/10*100%=100%。依據評分標準得15分。依據評分標準得15分。
五、存在問題
通過評價發現，20xx年度中醫發展項目實施雖取得了一定的成效，但還存在一些問題和不足，主要表現在：部分獎補項目未公示，公布了亳州市青年名中醫項目的實施結果，對其他項目未進行公示。
六、意見和建議
為進一步提高專項資金使用效益，針對存在的問題，提出如下建議：建議對全部項目實施情況公示，做到項目實施前有公開，項目實施結果有公示，接受社會監督，提升財政資金使用的透明度，建立健全公開、公正、競爭的體制、機制，強化財政資金監管，最大限度發揮資金使用效益。
項目資金績效自評報告 篇3
一、基本情況
（一）基本公共衛生服務項目
1.項目概況
為促進基本公共衛生服務均等化，保障20xx年國家基本公共衛生服務項目順利開展，根據《雲南省衛生廳雲南省財政廳關於印發雲南省加強基本公共衛生服務項目管理指導意見（試行）的通知》（雲衛發〔20xx〕26號）、《雲南省衛生健康委雲南省財政廳關於轉發國家衛生健康委財政部中醫藥管理局關於做好20xx基本公共衛生服務項目工作的通知》（雲衛基層發〔20xx〕8號）、《雲南省財政廳雲南省衛生和計畫生育委員會關於修訂印發的通知》（雲財社〔20xx〕26號）要求，該項目資金本年總到位754.19萬元，使用594.46萬元。
2.項目績效目標
免費向居民提供基本公共衛生服務，促進基本公共衛生服務逐步均等化。將0-6歲兒童、孕產婦、65歲及以上老年人、高血壓和糖尿病患者、重性精神疾病患者、結核病患者列為重點人群，按照《國家基本公共衛生服務規範(第三版)》為城鄉居民建立健康檔案，開展針對性的健康管理服務；同時實施基本公共衛生服務項目績效評價，完成轄區內居民新冠疫苗接種，廣泛開展鄉村兩級醫務人員疫情防控培訓，加強基層醫療機構核酸採樣、疫苗接種和流行病學調查規範化培訓，持續加強疫情防控宣傳和開展健康教育等。
3.項目組織管理情況
開遠市中醫醫院為使各專項資金能夠及時有效推進，成立專項預算績效管理工作小組，為專項資金制定專項工作方案，同時建立健全項目管理制度，並按工作方案及管理制度嚴格開展工作，同時建立相關監督機制加強對項目資金的日常檢查監督管理，對項目進度及時跟進，推動專項工作高質量開展。在工作開展方面，該項工作主要由本單位公管科負責，開展工作內容有：居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、肺結核患者健康管理、老年人中醫藥健康管理、0-36個月兒童中醫藥健康管理、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理、衛生計生監督協管、家庭醫生簽約服務及新冠疫苗接種等。
（二）新冠肺炎疫情防控項目
1.項目概況
為全面開展新冠疫苗接種，迅速提高疫苗接種能力，各疫苗接種單位投入了大量的人力物力，同時為進一步強化我市疫情防控各項措施，切實保障全市人民民眾生命安全和身體健康，市疫情防控指揮部辦公室向市人民政府上報了《關於給予新冠病毒疫苗接種等疫情防控經費補助的請示》，市人民政府下達了相關工作經費。該筆資金本年總到位20.5674萬元，總支出20.5461萬元，主要用於新冠疫苗接種點設定，購買電腦、印表機、電子血壓計、額溫槍、身份證閱讀器、掃碼器、醫用冰櫃、冷藏箱、溫濕度監測器、警戒線（樁）、桌椅等。
2.項目績效目標
為更好開展疫苗接種工作，進一步強化我市疫情防控，切實保障全市人民民眾生命安全和身體健康，保障於20xx年6月30日前完成全市18歲以上人群疫苗接種率達40%以上、9月30日前完成全市18歲以上人群疫苗接種率達85%以上。
3.項目組織管理情況
疫苗接種工作由公管科協同醫院各臨床科室醫護人員及各村衛生室醫生，組成工作組，進行疫苗接種，由後勤物資科承擔後勤物資採購，嚴格按照開遠市委市政府應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組指揮部辦公室有關檔案要求，建立疫苗接種點，為開展疫苗接種工作購買相關設備，做好現場把控，使疫苗接種工作得以高效開展。該項目共涉及新冠疫苗接種點設定，購買電腦、印表機、電子血壓計、額溫槍、身份證閱讀器、掃碼器、醫用冰櫃、冷藏箱、溫濕度監測器、警戒線（樁）、桌椅等新冠疫苗接種工作項目需要的物資採購。
（三）鄉村醫生補助項目
1.項目概況
根據《紅河州財政局紅河州衛健委關於下達20xx年鄉村醫生報酬、離崗鄉村醫生一次性生活補助、建檔立卡家庭醫生簽約服務個人繳納州級補助資金的通知》（紅財社發〔20xx〕93號）、《雲南省衛生健康委員會雲南省財政廳雲南省人力資源和社會保障廳關於建立完善鄉村醫生養老保障長效機制的實施意見》（雲衛基層發〔20xx〕3號）和《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項資金的通知》（紅財社發〔20xx〕128號）檔案精神，支持我市衛生健康事業發展，下達鄉村醫生報酬補助、定額補助，該項目資金實際到位21.50萬元，使用16.64萬元，按在崗鄉村醫生人數及參保情況進行支出。
2.項目績效目標
為保障鄉村醫生報酬、離崗鄉村醫生一次性生活補助，推進醫療衛生三年行動計畫，提升醫療衛生服務能力，加快補齊醫療衛生人才短板，助推健康雲南建設；對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。
3.項目組織管理情況
開遠市中醫醫院依據對村衛生室建設及保障相關工作順利開展的要求，該項工作由公管科協同人力資源、財務科共同保障鄉村醫生工作發放及養老保險購買，認真做好鄉村醫生定額補助、國家基本藥物制度在基層持續實施，進一步穩定鄉村醫生隊伍，統籌安排補助資金的使用，保障在崗鄉村醫生參加養老保險，積極鼓勵鄉聘村用在崗鄉村醫生參加養老保險、國家基本藥物制度在基層持續實施等項目。
（四）中醫藥事業發展經費項目
1.項目概況
為了進一步促進我市中醫藥事業發展，根據《開遠市基層能力提升工程實施方案》（開政辦發〔20xx〕94號）和《開遠市加快中醫藥發展行動計畫（20xx—20xx年）》（開政辦發〔20xx〕161號）》檔案精神，結合20xx年創建全國基層中醫藥工作先進單位情況及20xx年中醫藥重點工作推進情況，由我院牽頭組建縣域內中醫醫聯體，定期到基層衛生院開展中醫適宜技術培訓。安排中醫骨幹醫師基層坐診。該項目資金總到位4萬元，使用4萬元，已使用完畢。
2.項目績效目標
打造中醫診療示範區、開展中醫適宜技術培訓、開展中醫藥法宣傳、提升基層中醫藥服務能力。
3.項目組織管理情況
該項目由科教科負責，臨床科室配合，組織中醫適宜技術相關培訓，派職工到基層衛生院坐診，確保完成中醫藥事業發展各項工作。
（五）公立醫院改革項目
1.項目概況
根據《開遠市公立醫院綜合改革實施方案》（開政辦發〔20xx〕152號）、《開遠市全面推進縣級公立醫綜合改革實施方案》（開政辦發〔20xx〕27號）、《開遠市財政局、衛生局、發改局、人社局關於印發開遠市公立醫院綜合改革財政補償暫行辦法的通知》（開財字〔20xx〕206號）《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（紅財社發〔20xx〕40號）、《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）結算中央補助資金的通知》（紅財社〔20xx〕116號）、精神，結合20xx年度兩家公立醫院取消藥品加成情況、診療服務人次及20xx年度醫改暨業務工作綜合目標考核結果，該項目資金總到位66.75萬元，使用66.75萬元，已使用完畢。
2.項目績效目標
縣級醫院醫療服務與保障能力得到提升，疑難疾病診療水平不斷提高，縣域內就診率達90%以上，實現大病不出縣目標；同時繼續鞏固縣級公立醫院綜合改革成果，建立現代醫院管理新機制，支持縣級公立醫院晉升三級醫院；對公立醫院綜合改革進行補助。
3.項目組織管理情況
開遠市中醫醫院為該項目成立專項預算績效管理工作小組，為推進公立醫院綜合改革，晉升三級醫院，高度重視人才培養、醫療設備及安防設備更新，制定專項工作方案，按工作方案及管理制度嚴格開展工作，對項目進度及時跟進，推動專項工作高質量開展。
（六）家庭醫生簽約服務經費項目
1.項目概況
為更好的推進家庭醫生簽約服務工作，確保我市家庭醫生簽約服務工作順利開展，根據《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年基本公共衛生服務項目中央補助資金的通知》（紅財社發〔20xx〕48號）精神，該項目資金總到位30.5萬元，使用30.5萬元，已使用完畢。
2.項目績效目標
為進一步完善我市家庭醫生簽約服務工作，推進家庭醫生簽約服務信息化管理，完成建檔貧困戶和常規重點人群100%履約服務率，做實家簽服務提高居民主動參與率與滿意度。做到簽約一人，履約一人，服務一人。
3.項目組織管理情況
開遠市中醫醫院為順利開展家庭醫生簽約工作，由公管科主負責，嚴格依據《雲南省財政廳雲南省衛生和計畫生育委員會關於修訂印發的通知》（雲財社〔20xx〕26號），準確把握簽約服務費主要用於保障家庭醫生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務的要求，準確把握應簽盡簽內涵，開展相關工作，做好家庭醫生簽約服務。
（七）健康扶貧項目
1.項目概況
為進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果，推動脫貧地區發展和鄉村全面振興，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，鞏固提升衛生室標準化建設，提升村衛生室服務能力，根據《開遠市20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接實施方案》（開開組〔20xx〕1號）及《20xx年市級財政專項扶貧資金》（開財預字〔20xx〕1號）檔案精神，該項目資金總到位40萬元，使用40.09萬元，已使用完畢。
2.項目績效目標
為鞏固衛生室標準化建設，提升村衛生室服務能力，保障基層村衛生室開展國家基本公共衛生服務項目、健康扶貧、家庭醫生簽約工作順利開展。
3.項目組織管理情況
開遠市中醫醫院由後勤物資科主要負責，組織相關工程實施部門對老鄧耳、崩打衛生室進行標準化建設，醫療設備更新，保障基本公共衛生服務項目、健康扶貧、家庭醫生簽約工作順利開展。
（八）中醫藥發展經費項目
1.項目概況
為完成基層中醫藥能力提升、名老中醫藥專家傳承工作室建設，根據《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年衛生健康事業發展（中醫藥發展類）省對下專項轉移支付資金的通知》（紅財社發〔20xx〕114號），該項目資金總到位6萬元，該筆經費於20xx年年底暫未支出。
2.項目績效目標
為完成基層醫療衛生機構中醫綜合服務區（中醫館）建設。
3.項目組織管理情況
該項目由科教科負責，為推進名老中醫藥專家傳承工作室建設，制定專項工作方案，按工作方案，高度重視工作室建設、師帶徒人才培養等方面，依據工作計畫，待工作室建設完成驗收後，於20__年上半年，完成相關經費支付。
（九）健康管理中心建設項目
1.項目概況
為完成健康管理中心建設，依據發改委《開遠市發展和改革局關於申報開遠市20xx年市級項目前期工作經費的請示》，該項目資金總到位15萬元，使用7萬。
2.項目績效目標
為建設占地面積2400平方米，總建築面積約19200平方米的中醫養生健康管理綜合樓，撥付資金用於綜合樓建設前提設計工作開展。
3.項目組織管理情況
該項目由後勤管理科負責，為完成健康管理中心前期設計工作，聘請相關設計公司進行大樓設計。
（十）愛滋病項目
1.項目概況
開遠市委、市政府歷來高度重視愛滋病防治工作，為20xx年度順利完成防治愛滋病工作責任目標，根據《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（紅財社發〔20xx〕72號）的精神，該項目資金總到位71.52萬元，使用71.52萬元，已使用完畢。
2.項目績效目標
為全面完成省下達愛滋病防治各項目標任務，實現《雲南省第五輪防治愛滋病人民戰爭實施方案》的總體目標“持續鞏固“三個90%”（感染者發現率、治療率及治療有效率）和“兩個消除”（消除輸血傳播和母嬰傳播）成果，進一步降低愛滋病新發感染率和病死率，推動全州愛滋病防治工作深入持久開展。
3.項目組織管理情況。
開遠市中醫醫院為使愛滋病專項資金能夠及時有效推進，成立專項預算績效管理工作小組，為專項資金制定專項工作方案，並按工作方案及管理制度嚴格開展工作，同時建立相關監督機制加強對項目資金的日常檢查監督管理，對項目進度及時跟進，推動專項工作高質量開展，有艾病辦主導，臨床科室、醫技科、財務科、信息科、後勤管理科等部門相配合，按省級防治愛滋病相關要求，嚴格開展日常愛滋病防治工作。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和範圍
1.績效評價目的
依據本年專項資金工作進展情況，總結項目資金管理及使用經驗，為下一年能夠更好開展項目工作，完善及規範項目資金管理，最佳化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目10個，其中：市級財政支出項目10個，上級轉移支付項目0個。
3.績效評價範圍
本次績效評價涉及項目10個，其中：一般公共預算支出項目10個。
（二）績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展，由開遠市中醫醫院財務科牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備：一是評價工作組收集整理項目相關資料；二是組織績效評價（自評）工作。
組織實施：一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告，並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
（一）績效自評結論
部門開展績效自評項目數量10個，評價結果為“優”9個，“良”1個。
（二）績效目標實現情況
1.項目1（基本公共衛生服務項目）績效目標的實際實現情況
為保障20xx年基本公共衛生服務順利開展，市級補助資金及時撥付，使20xx年基本公衛預算指標能夠在指定時間內順利開展並大部分超額完成。
2.項目2（新冠肺炎疫情防控項目）績效目標的實際實現情況
為新冠肺炎疫苗接種順利按總指揮部要求完成，項目補助資金及時到位，完成疫苗接種點建設，電腦、身份證閱讀器等設施及時到位，保障疫苗接種順利開展。
3.項目3（鄉村醫生補助項目）績效目標的實際實現情況
20xx年鄉村醫生各項補助資金及時撥付到位，鄉村醫生養老保險按月購買、定額補助按期發放，以保證國家基本藥物制度在基層持續實施。
4.項目4（中醫藥事業發展經費項目）績效目標的實際實現情況
通過各部門相互配合，有效實現了中醫藥適宜技術相關的各項工作。
5.項目5（公立醫院改革項目）績效目標的實際實現情況
為了能夠更好的鞏固縣級公立醫院綜合改革成果，建立現代醫院管理新機制，支持縣級公立醫院晉升三級醫院，項目資金及時到位，通過人才培養、醫療設備購置等形式，提升醫療質量，使病人平均住院日降低、公立醫院人員支出占業務收入比例有所升高。
6.項目6（家庭醫生簽約服務經費項目）績效目標的實際實現情況
項目資金及時到位，通過各部門相互配合，保證了相關工作順利開展，使20xx年家庭醫生簽約服務工作目標得以完成。
7.項目7（健康扶貧項目）績效目標的實際實現情況
項目資金及時到位，村衛生室標準化建設順利開展，工程項目已完成。
8項目8（中醫藥發展經費項目）績效目標的實際實現情況
資金及時到位，按工作計畫逐步建成名老中醫專家示教室。
9項目9（健康管理中心建設項目）績效目標的實際實現情況
依據發改委相關檔案精神，已於20xx年聘請設計公司完成健康管理中心前期設計工作。
10項目10（愛滋病防治項目）績效目標的實際實現情況
根據紅河州人民政府辦公室關於紅河州20xx年1-12月防治愛滋病核心指標進展情況的通報，20xx年度我單位順利完成愛滋病防治各項指標。
四、主要經驗及做法
無。
五、存在的問題及原因分析
無。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
項目資金績效自評報告 篇4
為加強預算績效管理，根據滄州市財政局預算績效管理工作安排，我們接受滄州市財政局委託對滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目實施了績效評價。評價按照規定程式，採用綜合評價方法，通過資料收集、現場核實、座談論證等環節進行，現將有關情況報告如下：
一、項目概況
滄州市城市管理綜合行政執法局建設了20xx年滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程。改造方案以《河北省老舊小區改造技術導則》為基礎上，突出美麗片區理念，小區內外環境同時整治，打造特色片區，傳承發揚片區文化。滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目改造小區涉及新華區和運河區共83個小區，項目工程分為18個標段。項目計畫總投資13062.29萬元，其中工程費用11680.75萬元，工程建設其他費用759.53萬元，預備費622.01萬元。建設內容包括修整、翻建小區道路，修整、規範桿管線設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車場，環衛設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，牆麵粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閒設施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等。截至評價日，一標段至十七標段工程已完成竣工驗收但尚未完成結算審計，十八標段尚未完工。
二、績效評價指標分析情況
滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目績效評價指標分為三級設定，一級指標是項目組織實施情況指標、資金使用及管理情況指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是項目決策論證情況、招投標情況、調整及完工驗收情況、項目管理制度建設及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執行情況、經濟效益指標、社會效益指標、生態環境效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標；三級指標是項目開展之前是否進行可行性論證、是否有完整的招投標手續、對完工項目有專人驗收並有紙質報告、有項目管理制度並嚴格執行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關規定、項目資金撥付程式是否合規、有資金管理制度並嚴格執行、對經濟發展是否明顯起到帶動作用、改造內容是否完善、是否改善民居環境、長期使用性、附近使用居民滿意度情況等。
（一）項目決策論證情況（指標值：10分，得分值：10分。）
滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程於20xx年3月4日通過了滄州市人民政府（專題紀要[20xx]17號）會議紀要，於20xx年4月15日通過了《滄州市發展和改革委員會關於滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程可行性研究報告（代項目建議書）的批覆》（滄發改投資[20xx]225號），20xx年6月3日通過了《滄州市發展和改革委員會關於滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程初步設計的批覆》（滄發改投資[20xx]339號），20xx年6月19日通過了《滄州市自然資源和規劃局關於滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程規劃意見的函》（滄自然資規函字[20xx]144號），項目立項依據充分、項目申請及設立過程符合相關要求。
（二）招投標情況（指標值：10分，得分值：10分。）
滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目改造小區涉及新華區和運河區共83個小區，項目工程分為18個標段，並分標段實行公開招標，確定施工單位，十八個標段分別出具了招標控制價評審結論。
滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目申報績效目標為確保每個小區一區一策，完善基礎設施，改善居民居住環境，提高居民滿意度，方便居民出行。
（三）調整及完工驗收情況（指標值：10分，得分值：8分。）
滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程修整、翻建小區道路，修整、規範桿管線設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車場，環衛設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，牆麵粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閒設施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等，一至十七標段均已由建設單位、設計單位、施工圖審查機構、監理單位、施工單位聯合驗收完成，驗收結果：合格。但八標段與十標段驗收報告未簽署日期。
十八標段工程尚未完工，十八標段施工契約計畫開工日期為20xx年8月21日，計畫竣工日期為20xx年10月29日，計畫工期70天；後簽署補充協定，協定規定：由於居民對泵房建設地點存在爭議，造成工期拖延，竣工日期變更為20xx年12月31日。至現場勘察日由於部分居民對泵房建設地點仍存在爭議，導致十八標段仍未完工，已超出契約規定竣工日期，且補充協定未簽署日期，契約不規範。經詢問項目主管單位，截至評價日十八標段工程進度為電廠西院、電廠北院、交通局宿舍、中化小區已完工，一塑小區已完成基礎及設備採購。該指標扣2分。
（四）項目管理制度建設及管理水平情況（指標值10分，得分值：8分。）
為了確保滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程順利實施，市政府成立了分管副市長為組長的中心城區老舊小區整體改造提升領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室主任由市城管局局長擔任。但未制定每標段的管理制度，未制定每標段改造後預期效果，以及善後保障措施，如何協調施工方與居民的關係，發生糾紛如何妥善處理等。缺少項目管理制度，未將該項目落實到具體責任人。該指標扣2分。
（五）資金投入情況（指標值：10分，得分值：9分。）
滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程總計83個小區，工程分為18個標段，一標段至十五標段為主體工程，十六標段至十八標段為其他工程。
主體工程建設內容主要包括：修整、翻建小區道路，修整、規範桿管線設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車場，環衛設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，牆麵粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閒設施，修整樓道窗等工程。其他工程建設內容主要包括：綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房等工程。
一標段包括：物華小區（5-7號樓），二建公寓，瑞景宿舍，新華區政府樓，縣聯社。
二標段包括：水倉宿舍舊樓，轉運站宿舍，省水利廳宿舍，市糧局宿舍，地糧局宿舍，縣糧局宿舍，水倉宿舍，水利局宿舍，水文局宿舍，水利局宿舍（1號樓）。
三標段包括：食品宿舍，變壓器廠宿舍，北環交通局小區，零擔樓，郵局宿舍西區，郵局宿舍北區，傳輸局宿舍，郵局宿舍南區。
四標段包括：白金廠宿舍，民族小區，交警支隊小區。
五標段包括：中化小區，三中宿舍，郵政小區。
六標段包括：通用小區，十中宿舍，文化樓宿舍，統建樓小區，網通宿舍，規劃局宿舍，國稅小區。
七標段包括：老菸草小區，炮團小區，新菸草小區，中農公司宿舍。
八標段包括：京劇團舊樓，稅務局宿舍，無線電樓，滄運小區，通用家屬院，技校宿舍。
九標段包括：一塑小區，東塑小區西院，飲食宿舍。
十標段包括：東塑小區東院，明珠居小區，公安小區。
十一標段包括：新生小區（六監獄宿舍），團結西區，化機宿舍，菸草宿舍。
十二標段包括：二塑宿舍，建材宿舍+回收公司宿舍，氣象小區，三塑南區，滄銀樓小區，農機公司宿舍+蔬菜公司宿舍，小王莊商品樓。
十三標段包括：電廠西院，電廠南院（10、11號樓），運輸二廠宿舍，電廠南院（7號樓），電廠南院（12、13號樓）。
十四標段包括：血站宿舍，規劃院宿舍，十四中宿舍，部隊公寓，8632部隊宿舍樓，警備區樓，戒毒所宿舍，縣農科所。
十五標段包括：十二中宿舍，水廠小區，東水場宿舍，南苑小區（以西），商居總匯小區B區，糧油宿舍，電廠北院。
十六標段包括：利農社區-縣社聯，永濟路東路社區-中化小區，隆華社區-炮團小區，益民社區-郵政小區，光明社區-電廠西院，明珠社區-東塑小區西院。
十七標段包括：縣直社區-物華小區5、6、7號樓，新開路社區-二建公寓，利農社區-縣聯社，站西社區-轉運站宿舍、市糧局宿舍、縣糧局宿舍、地糧局宿舍、水倉宿舍、水倉宿舍舊樓、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、變壓器廠宿舍，建北社區-北環交通局小區、零擔樓，院東社區-郵局宿舍西區、北區、南區，小樹林社區-白金廠宿舍，民族路社區-民族小區，祁孟莊社區-交警支隊小區，永濟東路社區-中化小區，鐵路新村社區-三中宿舍，益民社區-郵政小區，迎賓社區-通用小區、十中宿舍、文化樓宿舍、統建樓小區、網通宿舍、規劃局宿舍、國稅小區，隆華社區-老菸草小區、炮團小區、新菸草小區，配件北路社區-中農公司宿舍，南新村社區-稅務局宿舍，趙莊西街社區-滄運小區，工具機廠社區-通用家屬院，化工社區-技校宿舍，明珠社區-一塑小區、東塑小區西院、飲食宿舍、東塑小區東院、明珠居小區，河西北街社區-公安小區、新生小區、團結西區、化機宿舍，公園社區-菸草宿舍，北環橋社區-氣象小區、三塑南區、滄銀樓小區，光明社區-小王莊商品樓、電廠西院、電廠南院（10、11號樓）運輸二廠宿舍、電廠南院（7號樓）、電廠南院（12、13號樓）、血站宿舍、規劃院宿舍，解放西路社區-十四中宿舍，光榮路社區-8632部隊宿舍、警備區樓，朝東社區-戒毒所宿舍，北門社區-十二中宿舍，花園社區-水廠小區、東水場宿舍、南苑小區（以西），光明社區-電廠北院。
十八標段包括：光明社區-電廠北院、電廠西院，永濟東路社區-中化小區，明珠社區-一塑小區，交通局北區。
一至十七標段已完成竣工驗收，但項目尚未完成結算審計，十八標段尚未完工。實施項目在整體上改善了居民居住環境，方便了居民出行，但項目小區記憶體在許多安全隱患，如小區內多年室外電線、網線高空懸掛，網線大多與燃氣管並行，有的直接捆在燃氣管道上，距離過近，安全隱患較大；未安裝充電樁，居民電動車輛充電不便利等問題。資金投入涉及內容不夠全面，該指標扣1分。
（六）資金撥付情況（指標值：10分，得分值：8分。）
截至20xx年12月31日，滄州市財政局總計撥付滄州市城市管理綜合行政執法局項目建設資金9425.8萬元，項目支出7247.7106萬元，退回財政資金528.0894萬元，調整專項債資金1650萬元至其他項目。具體如下：
1、滄州市財政局總計撥付滄州市城市管理綜合行政執法局項目建設資金9425.8萬元，明細如下：
滄州市財政局《關於撥付滄州市城管局專項債券資金的通知》滄市財債[20xx]70號檔案，撥付5000萬元；滄州市財政局《關於提前下達20xx年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金的通知》滄市財綜[20xx]125號檔案，撥付3700萬元；滄州市財政局《關於20xx年全省老舊小區改造獎勵資金的通知》滄市財城建[20xx]34號檔案，撥付58萬元；滄州市財政局《關於下達20xx年省級老舊小區改造獎勵資金通知》滄市財教[20xx]19號檔案，撥付667.8萬元。
2、滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目資金支出7247.7106萬元，明細如下：
（1）支付一標段施工費249萬元。
（2）支付二標段施工費612萬元。
（3）支付三標段施工費477萬元。
（4）支付四標段施工費244萬元。
（5）支付五標段施工費392萬元。
（6）支付六標段施工費459萬元。
（7）支付七標段施工費357萬元。
（8）支付八標段施工費319萬元。
（9）支付九標段施工費408萬元。
（10）支付十標段施工費280萬元。
（11）支付十一標段施工費619萬元。
（12）支付十二段施工費280萬元。
（13）支付十三段施工費490.8萬元。
（14）支付十四段施工費506萬元。
（15）支付十五段施工費468萬元。
（16）支付十六段施工費146萬元。
（17）支付十七段施工費256萬元。
（18）支付十八段施工費105萬元。
（19）支付項目可研費27.7萬元。
（20）支付項目測繪費24.7萬元。
（21）支付項目設計費259萬元。
（22）支付項目審圖費18.35萬元。
（23）支付項目造價諮詢費26.1822萬元。
（24）支付項目監理招標代理費2.1784萬元。
（25）支付項目一標段監理費97萬元。
（26）支付項目二標段監理費95萬元。
（27）支付項目施工招標代理費29.8萬元。
3、退回財政資金及調整情況：
截至20xx年12月31日，滄州市城市管理綜合行政執法局退回財政項目資金528.0894萬元；項目資金調整1650萬元，調整明細如下：
20xx年11月24日滄州市城市管理綜合行政執法局向滄州市人民政府提交《關於老舊小區改造政府專項債撥付的請示》，申請調整專項債資金，將原專項債資金5000萬元中3350萬元用於“滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程”，1650萬元調整至其他項目，其中：700萬元用於“滄州市中心城區老舊小區改造再提升弱電改造工程”，570萬元用於“滄州市中心城區老舊小區平房區小街巷改造工程”，380萬元用於“滄州市精品街道創建工程”，但專項債資金調整未見政府批覆檔案。
該項指標調整專項債資金未見批覆檔案，不符合程式，該指標扣2分。
（七）資金管理制度及辦法的制定及執行情況（指標值：10分，指標值：9分。）
滄州市城市管理綜合行政執法局編制了關於政府性投資項目資金管理結算辦法，嚴格按照契約約定支付，但存在調整專項債資金無批覆檔案情況，資金調整手續不全，該指標扣1分。
（八）效益指標（指標值：20分，得分值：10分。）
1、經濟效益指標（指標值：5分，得分值：2分。）
滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程完工後，居民通行道路得到改善，對促進經濟發展起到了一定的影響，但經實地考察及詢問對經濟發展的促進作用不明顯，例如：十標段公安小區道路較窄、較早出現裂痕情況，影響行車安全性與舒適性，對提升居民出行積極性改善較小，經濟效益指標扣3分。
2、社會效益指標（指標值：5分，得分值：3分。）
項目建設了修整、翻建小區道路，修整、規範桿管線設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車場，環衛設施更新改造，疏通地下管，牆麵粉刷，樓道整治，改造提升綠化，配套休閒設施，修整樓道窗，二次加壓泵房等工程，但居民電動車輛充電不便利，老年人上下樓不方便並且小區居民提出裝電梯建議，電線、網線等與燃氣管距離過近，安全隱患較大等問題，改善內容不夠完善，社會效益指標扣2分。
3、生態環境效益指標（指標值：5分，得分值：4分。）
居民居住環境得到明顯改善，在硬化、排水、綠化、小區環境等方面得到全面提升，改善市民生活水平、提高人民幸福指數，但部分路面存在不平整，下雨積水，無休閒場所等情況，生態環境效益指標扣1分。
4、可持續影響指標（指標值：5分，得分值：1分。）
項目存在新建公示欄出現丟失、毀損情況，新刷牆面出現損毀情況，路面塌陷，垃圾箱不再原地或壞損狀況等，部分項目長期使用性不強，可持續影響指標扣4分。
綜上所述，效益指標總計扣10分。
（九）服務對象滿意度指標（指標值：10分，得分值：8.3分。）
現場發放問卷60份，分別對5項內容進項調查，分為滿意、不滿意兩項，其中完全評價50份，不滿意評價10份，滿意度8.3，扣1.7分。
三、項目綜合評價等級和評價結論
項目評價組在收集、匯總、整理、分析有關資料的基礎上，結合項目被評價單位自評報告、民眾滿意度調查等，了解項目完成程度、組織管理等情況和專項資金的收支、使用和財務管理情況，依據設定的評價指標逐項打分，匯總得出綜合評分，形成以下評價結論：
滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程，立項依據充分，整體目標明確。滄州市城市管理綜合行政執法局在項目前期和建設過程中，制定了資金管理辦法，並按照國家、省、市有關規定進行項目建設管理。市財政資金撥付符合規定的審批程式，項目實施單位對資金的撥付、賬務處理均符合相關財務管理規定。但存在部分工程施工進度未按相關約定執行、部分工程資料不完善等情況。
滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程建設項目績效評價綜合得分80.3分，評價等級定為良。績效級別根據綜合評分分為優、良、中、差四個等級：得分90-100分（含90分）為優，得分80-90分（含80分）為良，得分60-80分（含60分）為中，得分60分以下為差。
四、存在問題及有關建議
（一）存在問題
1、簽署契約不規範：項目存在部分工程竣工驗收報告及契約補充協定未簽署日期的情況。
2、未按中標契約要求施工。項目存在十八標段工程未按契約約定工期完工情況。
3、項目建設內容不全面、質量不達標。項目內容不夠完善，施工質量有待提高，經實地勘察發現多處新刷牆面出現損毀、新鋪設地磚塌陷、粉刷油漆不到位、公示欄出現遺失、損壞等情況。
4、項目小區存在多年未拆除的室外電線、網線等，多與燃氣管道距離過近，高層住戶私拉電線等，安全隱患較大。
（二）建議
1、在項目管理上，應檢查各項檔案資料的完整性並及時補充完整。
2、在項目實施過程中應嚴格按照契約約定工期完工，存在滯後情況及時補充相關條款。
3、建議加強監督管理，努力提升工程質量，加強對項目的後期維護，完善改造內容。
4、建議將處理無用網線、電線，使其遠離燃氣管等危險物品，降低居民生活安全隱患等問題納入改造內容。
項目資金績效自評報告 篇5
一、基本概況
（一）自查工作開展情況
簡要概述自查工作組織領導、人員組成、方法步驟以及自查項目數量、資金數額等
（二）項目基本情況
1、經費總體情況，包括中央財政撥款、省級財政配套及其他資金的落實情況；
2、項目實施情況，包括項目完成情況，取得的成果、成效等。
二、項目執行情況
（一）項目的進展及執行過程中工作內容、計畫調整情況；
（二）項目工作任務和績效目標完成情況；
（三）項目總投入及實際支出情況；
1、20xx—20xx年中醫藥項目
主要包括項目數量和資金數額，按每個項目分別列示預算批覆內容、項目實施、預算執行和資金使用情況等；
2、20xx年中醫藥項目
主要中醫藥項目的資金撥付執行情況
（四）項目組織管理制度及執行情況
三、自查自評情況
（一）基本情況分析；
（二）項目實施的社會效果、投入產出
（三）項目實施和資金管理的經驗、做法、存在的問題和改進措施；
（四）項目的後續工作安排和建議；
（五）其他需要說明的問題。
四、需與自評報告同時提交的相關材料
（一）典型項目
按照基層中醫藥服務能力提升工程、中醫藥人才培養、治未病預防保健、中醫藥標準化等項目分類，從省、市、縣、鄉四級項目承擔單位中挑選2-3個典型材料。典型材料要有項目基本情況，項目組織實施過程、項目實施前後狀況、產出效益對比等，並配有反映項目標誌性成果情況的照片資料。
（二）省級中醫藥管理部門項目資金總賬/明細賬複印
（三）中醫藥項目管理制度和具體規定
（四）其他需要提交的材料
項目資金績效自評報告 篇6
為全面掌握“中醫民族醫發展資金”項目資金使用及績效情況，進一步規範財政專項資金的使用和管理，提高預算精細化、管理科學化水平，發揮專項資金使用效益和管理水平，根據財政部《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《湘西自治州州級預算部門項目支出績效自評操作規程》（州財績〔20xx〕7號）、《湘西自治州財政局關於開展20xx年度州直預算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕9號）檔案精神的要求，湘西自治州衛健委績效評價組對20xx年度州本級“中醫民族醫發展資金”項目資金200萬元進行績效評價。
在本次績效評價過程中，湘西自治州衛健委對提供的與“中醫民族醫發展資金”項目資金績效評價相關資料的真實性、合法性、完整性負責；我部門結合實際情況，實施了包括檢查內部相關規章制度、抽查會計憑證、調查問卷、抽查驗證項目投入、產出、時效、效益等我們認為必要的績效評價程式。並依據擬定的評價指標體系及評價標準進行了評價分析，發表績效評價意見，從而評定得出本項目的績效評價結果，現將評價結果報告如下。
一、項目基本情況
（一）項目單位基本情況
根據《中共湘西自治州委辦公室湘西自治州人民政府辦公室關於印發的通知》(州辦[20xx]57號)精神，設立湘西土家族苗族自治州衛生健康委員會(以下簡稱州衛生健康委)，是州政府工作部門，為正處級。辦公地址：吉首市乾州新區朝陽路8號，負責人：鄧建英，統一社會信用代碼：11433100MB0X19983T。
內設機構14個：辦公室、人事科、規劃發展與信息化科、財務科、法規與綜合監督科、疾病預防控制科、醫政醫管科（中醫藥民族醫藥管理科、體制改革科，加掛州人民政府獻血管理辦公室牌子)、基層衛生健康科、衛生應急辦公室（突發公共衛生事件應急指揮中心）、科技教育科、藥物政策與基本藥物制度科、老齡健康與保健服務科、婦幼健康科、人口監測與家庭發展科。另設機關黨委、離退休人員管理服務科。下設二級機構：州人民醫院、州民族中醫院、州精神病醫院、州疾病預防控制中心、州婦幼保健院、州衛計綜合監督執法局、民族醫藥研究所、州中心血站。
截止20xx年12月31日，本級及下屬二級機構經州編委核定的編制人數:2940人，實有在職人數2597人，離休人員2人。
1.項目概況
本項目是貫徹落實《中華人民共和國中醫藥法》、《中醫藥發展戰略規劃綱要》（20xx-2030年）和《湘西土家族苗族自治州土家醫藥苗藥保護條例實施細則》，加大保護民族醫藥力度，使我州民族醫藥工作跟上時代步伐，提升我州中醫藥服務水平。
20xx年湘西州財政安排本級資金200萬元，主要用於中醫院進一步健全中醫藥服務體系，全面提升中醫藥服務能力，培育名院、名科和名醫，推動中醫藥醫、產、學、研等關鍵領域取得重點突破。
通過該專項資金的扶持，可引導地方資金加大對中醫藥事業的投入，積極發揮中醫藥在深化醫改中的作用，推進我省中醫藥事業的發展。進一步健全中醫藥服務體系，全面提升中醫藥服務能力，培育名院、名科和名醫，推動中醫藥醫、產、學、研等關鍵領域取得重點突破。在中醫藥服務能力建設方面，改善各級各類中醫機構服務環境和服務條件，加強中醫藥科研和人才培養，推廣中醫藥適宜技術，加強中醫藥文化建設，增強中醫藥特色優勢，提升中醫藥服務能力，提高中醫藥服務水平。
（三）項目績效目標
1、項目績效總目標
促進中醫民族醫有關的發展，保證我州中醫民族醫的發展；為建成健康湘西,促進人民健康提供保障。
2、項目績效具體目標
①建立5種防治常見病診療技術30個示範基地；
②完成2個課題項目；
③推廣套用民族醫特色診療技術3-5項，推廣套用20xx人次左右；
④完成36名全科醫生轉崗培訓和全州160名基層衛生技術人員中醫藥知識與技能培訓工作任務，培訓合格率達到98%。
（四）資金來源、使用及管理情況
1、資金來源和使用及撥付情況
“中醫民族醫發展資金”項目資金來源於州本級財政，項目年初結餘319.05萬元，20xx年收到州財政州本級總計200萬元（州民族中醫院180萬元、州衛健委10萬元、州民研所10萬元），到位率100%。20xx年使用專項資金273.9萬元，結餘245.15萬元。資金主要用於中醫培訓費、中醫專家進修費、醫藥會議費、製劑開發費、中醫儀器購置等。
2、資金管理情況
為明確會計機構及相關人員職責職能，充分發揮會計核算與監督兩大職能在單位風險管控中的作用，根據《中華人民共和國會計法》、根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《會計基礎工作規範》等財經法律法規制度的規定，湘西州衛健委設定了會計和出納崗位，確保“不相容職務相分離”，為專項資金管理、使用規範做好鋪墊。項目實施單位為規範財務會計行為，提高財務管理水平，做到有法可依、有章可循，進一步建立健全了內部財務管理制度，在不斷總結工作經驗的基礎上，完善和健全了適合本院實際情況的原有的財務管理制度，並按照上級規定更新了院財務內控制度建設彙編，進一步加強了財務管理制度建設，為提高財務服務質量得到了制度保障，使財務人員的日常工作及操作流程有了更明確的規範與指導，經過多渠道的學習實踐，按時完成了20xx年新政府會計制度的實施並落地。
20xx年該項資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。
（五）項目組織、實施情況
為推動項目年度目標任務落實，相關科室成立了民族醫標準化建設工作領導小組，切實加強對項目工作的組織領導，確保項目工作順利推進。州人民政府出台了《湘西土家族苗族自治州土家醫藥苗醫藥保護條例實施細則》並建立了聯席會議制度，同時為明確工作職責，制定了民族醫藥建設工作計畫，加大在了發展力度。
各項目實施單位建立健全了相關管理制度、內部財務管理制度，使財務人員的日常工作及操作流程有了更明確的規範與指導，經過多渠道的學習實踐，按時完成了20xx年新政府會計制度的實施並落地，更好的保障了項目的實施。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
開展湘西自治州衛健委“中醫民族醫發展資金”項目績效自評報告的目的是：遵循“科學規範、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，依照“統一標準、最佳化流程、結果導向、形成特色”的評價思路，依據既定的評價技術體系，基於預期目標實現程度，全面分析和綜合評價“中醫民族醫發展資金”項目資金的分配使用和管理情況，及時總結經驗、發現問題、分析原因、提出措施，進一步改進和加強項目專項資金管理水平和使用效益。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法
1、績效評價原則：以遵循“科學規範、公正公開、分類管理、績效相關”為原則；
2、評價指標體系見附表；
3、評價方法：比較分析法、問卷調查法等。
（三）績效評價依據
1、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）；
2、《湘西自治州州級預算部門項目支出績效自評操作規程》（州財績〔20xx〕7號）；
3、《湘西自治州財政局關於開展20xx年度州直預算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕9號）。
（四）績效自評對象與範圍
績效自評對象為湘西自治州州本級“中醫民族醫發展資金”項目資金200萬元。
（五）績效評價實施過程
1、前期準備：根據《湘西自治州財政局關於開展20xx年度州直預算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕9號）檔案精神，20xx年6月本湘西自治州衛健委組織評價小組成員認真學習有關與“中醫民族醫發展資金”項目相關方面的資料檔案，了解該項目的基本情況和背景，仔細研究討論評價指標體系及其他要求，為現場評價作好充分準備。
2、組織實施：在湘西自治州衛健委的組織指導下進行。
（1）取得並查閱數據資料。通過走訪與收集“中醫民族醫發展資金”項目資金立項、申報、批覆、資金下撥檔案、財務等相關資料。根據相關檔案資料合理確定績效評價的目標，並構建了績效評價整體框架，匯總整理所提交的資料、數據並歸納總結，為績效評價提供有力的數據支撐。
（2）實地查看。根據評價思路，評價重點為“中醫民族醫發展資金”項目產出質量完成情況，項目資金是否撥付到項目單位等。
（3）發放調查問卷。20xx年6月12日-14日，項目評價組對項目受益對象進行問卷調查，計畫按項目受益對象（30份）發放問卷。
（4）歸納匯總。對提供的材料，結合現場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。
（5）評價組對各項評價指標進行分析討論。
3、分析評價：根據現場考評工作獲得的信息，對該項目進行定性、定量的評價，計算各種評價指標，完成評價各類工作表格的整理，根據資料分析該項目的實施效果；根據評價指標體系與評價標準，得出評價結論，按照既定的格式和要求撰寫評價報告。
4、歸檔：對績效自評資料進行整理，完善績效評價工作底稿並歸檔。
三、績效分析與評價結論
（一）主要績效情況分析
20xx年度各項目實施單位主要績效情況如下：
1、州民族研究所
①科研課題進展順利。20xx年在20xx年基礎上，州民研所繼續開展了國家重點研發計畫--民族醫藥發掘整理與學術傳承研究、參與了土家醫藥診療標準研究等2個國家級項目，完成了土家醫苗醫專長絕技收集整理1個省級項目和苗藥斗獨的規範化種植、一種土家黑膏藥的製作2個州級項目。承擔國家級民族醫藥發掘整理與學術傳承研究項目2項，省級中醫藥科研計畫項目1項，州級重點項目2項。國家級民族醫藥發掘整理與學術傳承研究項目《苗、土家名老民族醫藥學術傳承研究》，目前兩個項目均已順利啟動，現正積極收集整理各名老專家醫案、處方、學習筆記、讀書臨證心得、論文等原始材料，總結各名老專家臨床經驗和臨床診療方案、經驗和技術方法；參與了土家醫藥診療標準研究項目，已經發布診療標準40多項，得到國家層面認可。省級中醫藥科研計畫項目《苗醫專長絕技收集整理項目》，目前已經完成部分手抄本及相關著作的收集，實地考察了幾所苗醫特色比較鮮明的醫療機構，收集整理了苗醫正骨、苗醫小兒推拿治療小兒發熱技術等相關資料，並對該技術的基本特點、臨床運用、操作方法、注意事項等進行了歸納總結，並以文字及圖片的形式進行了闡述；州級科研項目《苗藥斗獨的人工馴化和規範化種植研究》，10畝實驗基地順利開工，100畝枳殼長勢良好；州級科研項目《土家傳統黑膏藥基質的最佳化研究》，確定了研製土家黑膏藥的基礎方劑及進行了膏藥基質的製作對比和優選，並生產出一批土家傳統黑膏藥，目前本年度任務已全部完成。
②市場開發曙光初見。科學研究最終都還是要走向市場。今年，通過參與我州的生物醫藥與健康產業的招商活動，到醫政科帶班3個月，到州黨校學習1個月，陪同州內相關企業參加了20xx武陵山（懷化）國際健康產業博覽會等經歷，對科研機構和成果怎么服務企業、服務市場、走入市場有了更深思考。今年，我們種植的藥材已經掛果，我們還要和企業聯合推出3款我們自己的產品，明年將繼續推出新品和尋找新合作商家，真正走向市場，接受市場檢驗。同時，在精準扶貧、文明單位創建等工作中完成了年度工作任務。
1.州民族中醫院
①以組織實施重大課題為抓手，提升醫院整體民族醫藥科研水平。20xx年州民族中醫院將以實施國家重點研發計畫“少數民族醫防治常見病特色診療技術、方法、方藥整理與示範研究”項目為契機，帶動提升醫院整體科研水平。按照項目實施的總體要求完成課題任務目標；課題任務在接受項目牽頭單位的指導、協調和監督的同時、按要求選派科研人員參加集中交流、專題研討、信息共享等溝通銜接，從而不斷提升業務人員的民族醫藥科研水平。
②完善制度不斷提高民族醫藥科研管理水平。為規範科研倫理審查管理，年內將從倫理審查對象、原則、要求及科研倫理審查的標準及細則等方面來制訂《醫院科研倫理審查規定》，通過完善修訂製度，進一步規範日常科研管理工作，使科研論文發表、科研項目申報、科研資料歸檔等環節管理進一步規範化、制度化。
③完成18項土家醫技術操作規範及9項土家醫養生保健技術文本發布前的修訂、答辯，按照國家中醫藥管醫政司和中國民族醫藥學會的統一部署和要求配合完成以上標準發布出版前各項工作。組織修訂心窩痛等11個土家醫常見病證療效評價標準、診療指南及護理規範文本，制訂了三百棒等29種土家藥炮製規範文本；制訂了18個土家醫常用護理技術操作規範文本，完成以上標準的專家評議，形成送審稿上報中國民族醫藥學會。
④通過科研項目合作加強與貴州中醫藥大學、成都中醫藥大學及延邊大學、吉首大學等醫學院校的聯繫，有利於醫院構建實施完善的人才發展戰略，提升醫院的核心競爭力，和醫院在民族醫藥行業的影響力，爭取話語權。
⑤根據國家中醫藥管理局《中醫藥人才發展“十三五”規劃》及省中醫藥管理局相關要求，有針對性地開展基層衛生技術人員民族醫藥知識與技能培訓，搭建培訓平台為基層提供公益服務。一是通過積極申報“20xx年中醫類別全科醫生轉崗培訓項目牽頭單位”、“基層衛生技術人員中醫藥民族醫藥知識與技能培訓項目承擔單位”，等項目搭建培訓平台，年內認真組織項目實施，按要求完成全州36名全科醫生轉崗培訓和全州160名基層衛生技術人員中醫藥知識與技能培訓工作任務。二是積極選派專業骨幹參加中醫藥特色技術高級研修等中醫藥人才培養項目，提升醫院中醫藥知識培訓師資力量。
（二）評價結論
根據《湘西自治州財政局關於開展20xx年度州直預算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕9號）檔案的要求，基於問卷調查、對若干資料整理、數據分析，對“中醫民族醫發展資金”項目資金使用績效進行客觀評價，“中醫民族醫發展資金”項目立項符合戰略目標，立項依據充分。各部分權重和績效分值如下表所示：
通過指標評分得出綜合評價結論如下：本項目評價綜合得分91分，績效評級為“優”。從評分情況看，產出效果較好；執行過程中，我委對任務進行了分解並進行了考核，年初因目標申報未細化、結餘較大等導致績效目標指標扣分，通過產出效果可以看出本項目基本達到了預期的目標。
四、存在的問題
在湘西自治州州本級“中醫民族醫發展資金”績效自評工作中，通過對資料查閱分析匯總後，存在一些問題，具體情況如下：
1、項目資金使用因與日常經費支出方向較為一致，年初進行專項目標申報時也未能將目標細化成具體指標。年內實施與計畫存在一定偏差，如年初計畫建立示範基地30個，但實施中示範基地數目未達到預期。
2、專項資金結餘較大。項目年初結餘319.05萬元，20xx年收到州財政州本級用於“中醫民族醫發展資金”總計200萬元（州民族中醫院180萬元、州衛健委10萬元、州民研所10萬元）。20xx年使用專項資金273.9萬元，結餘245.15萬元。
3、州民族中醫藥人才培養需要進一步加強，人才匱乏、學科帶頭人較少，高層次的專業技術人才引進不夠，基層尚存在“斷層”問題，不適應廣大人民民眾的醫療保健需求。人員編制不足，適時爭取擴編。長期以來，州民研所編制一直為12個，人員編制沒有隨事業發展而增加，隨著近年來事業發展和工作任務的增加，人員不足問題凸顯。
五、對策建議
1、實行預算與績效相結合的管理制度，年初績效目標應儘量做到細化、量化。建立健全預算與績效相結合的考核機制，是提高制度執行力，確保各項工作決策部署得到貫徹落實的重要基礎。根據《中華人民共和國預算法》、根據財政部《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）之規定，單位根據發展規劃，以量化工作任務，明確目標導向為前提，結合單位年度工作計畫編制年度預算和中期預算報告，根據編制的年度預算設定總體績效目標和年度績效目標，並針對不同的項級細化分解設定具體的績效指標，清晰的體現指標值。
2、改進預算安排，堅持當年能形成支出的，當年安排，當年不能形成支出的，不予安排。盤活存量資金，對直屬單位的新增資金需求，能用存量結轉（結餘）資金解決的，用存量結轉（結餘）解決，努力盤活存量資金。加快預算執行，督促直屬單位加快項目實施進度，加快資金結算進度，嚴控項目結轉結餘。
3、政府制定了引進人才政府機制和州民族醫療人員的培養，完善各老校和社會機構等優勢，傳承人制度，強化民族醫藥師傳承人教育方式，發揮高等院校職業學校和社會機構等優勢，大力開展民族醫藥人才的培養工作，高位推動全州民族醫藥事業快速健康發展。向有關部門爭取，增加與工作項適應的人員編制。
六、其他需要說明的問題
1、後續工作計畫。
①深入加強意識形態建設，站位加高度，一是強化學習。堅持以“不忘初心，牢記使命”主題教育和十九大四中全會精神為核心，加強學習、理解、宣傳和運用，貫穿黨建工作的全過程，持續深入加強黨的基層建設。二是強化責任。認真落實意識形態第一責任人職責，抓實“一崗雙責”，確保意識形態工作取得實效。三是強化擔當。要結合行業和工作實際，正確理解和運用黨中央國務院關於對民族醫藥的一系列論述，真正解放思想，敢於擔當，善於擔當。
②自我革新催化思想轉化，謀事加深度。一是市場引領。了解市場，走向市場，服務市場，研究成果最終將接受市場檢驗，改變以往閉門研究、純理論研究的歷史，讓研究成果真正走向市場；二是尊重人才。特別是尊重以老專家老教授為主的高級人才，發揮他們的專業技能，尊重他們的歷史貢獻，繼續為他們搭建好為民族醫藥事業服務的平台；尊重與體制外人才的合作，不為我所有，但求我所用；三是技術合作。主要是尋求和高校、企業及個人的合作，力求在科研項目實施、產品研發、產業發展等方面有所突破；四是成果儲備。根據自身科研能力和工作安排，盡力爭取符合市場需求的科研項目，儲備一批具有市場競爭力的科研成果。
③工作落實重在制度保障。黨的建設、民族醫藥研究工作、項目工作、產品開發推廣工作、生物醫藥與健康產業相關工作、文明單位創建、精準扶貧等，這些工作目標任務的完成，都需要具體的制度建設做保障，在落實時，措施要硬，時限要明，考核要細，分組負責，責任到人。
2、其他需要說明的問題。
無
項目資金績效自評報告 篇7
一、項目基本情況
項目名稱：財政基本支出項目
項目資金：1831.07萬元
項目執行時間：20xx年1月--20xx年12月
二、項目基本情況
做好本部門人員、公用經費保障，按規定落實幹部職工各項待遇，支持部門正常履職。
三、項目績效自評工作開展情況
為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。
四、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。20xx年財政基本支出項目撥款收入1831.07萬元，其中：保財社〔20xx〕13號2080505機關事業單位基本養老保險繳費撥款收入374.96萬元；保財社預〔20xx〕2號2100202事業人員支出工資獎金18.44萬元，保財社〔20xx〕13號2100202事業人員支出工資津補貼各項撥款收入828.98萬元，保財社〔20xx〕63號2100202事業人員政府績效獎勵（按月發放部分）績效工資92.18萬元，保財社〔20xx〕59號2100202事業人員獎勵性績效工資339.47萬元，保財社〔20xx〕176號2100202高層次人才工作津貼7.3萬元，保財社〔20xx〕214號2100202追加社保科對口單位事業人員津貼17.40萬元，保財社〔20xx〕262號2100202高層次人才工作津貼補助2.46萬元；保財社〔20xx〕80號2080801死亡撫恤社保科一次性撫恤金和喪葬費20.11萬元，保財社〔20xx〕127號2080801死亡撫恤離退休人員相關費用支出19.80萬元；保財社〔20xx〕13號2101102職工基本醫療保險繳費83.67萬元，保財社〔20xx〕214號2101102追加職工基本醫療保險繳費2.00萬元；保財社〔20xx〕13號2101103退休人員公務員醫療補助繳費22.56萬元，保財社〔20xx〕214號2101103退休人員公務員醫療補助繳費1.74萬元。
2.項目資金使用情況。截止20xx年12月財政基本支出:1831.07萬元。主要用於支付在職職工工資1306.22萬元、在職職工養老金374.96萬元、死亡撫恤39.92萬元、基本醫療保險金85.67萬元、公務員醫療補助24.30萬元,無結餘。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。財政基本支出做好本部門人員、公用經費保障，按規定落實幹部職工各項待遇，支持部門正常履職。工資福利發放人數（事業編）233人次，供養離（退）休人員數92人次。
2.效益指標完成情況。在財政資金及醫院自行發展下醫院得意有序正常的運行。
3.滿意度指標完成情況。努力單位人員滿意度和社會公眾滿意度，推動現代醫院管理制度建設，就醫秩序得到改善，得到民眾的認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。
六、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，自評為優。
項目資金績效自評報告 篇8
一、績效目標分解下達情況
《安徽省財政廳關於提前下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知》（皖財教〔20xx〕1424號）、《安徽省財政廳關於下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知》（皖財教〔20xx〕511號）共下達固鎮縣20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（其他）54.6萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
20xx年，省廳下達固鎮縣中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（其他）共54.6萬元。
2.項目資金執行情況分析
固鎮縣20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設資金（其他）54.6萬元，用於村級文化協管員補助、農家書屋、農村公益電影放映，全部執行完畢。
3.項目資金管理情況分析
固鎮縣20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設資金按照《財政部關於＜中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金管理暫行辦法＞的通知》（財教〔20xx〕527號）規定，加強資金使用效益，安徽省財政廳下達資金後，縣財政局及時將專項資金分配下達到固鎮縣文旅局，按專項資金管理辦法規範使用，按使用方向嚴格按程式規定執行。嚴格按照政府採購要求進行項目採購，嚴格按照財務規定支付資金，確保各項目績效目標順利完成。
（二）總體績效目標完成情況分析。
（一）項目基本情況
固鎮縣20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設資金主要用於加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支持加快構建現代公共文體化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大民眾讀書目看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑑賞、開展文化體育活動等基本文標化權益。
（三）績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析
（1）數量指標
1.完成公益電影放映2304場；
2.平均每個農家書屋更新圖書70本；
3.平均每個農家書屋開展閱讀活動數量4.2次；
4.全縣228個村（居）綜合文化服務中心均配備財政補
貼的文化協管員。
（2）質量指標
局長牽頭，副局長負責，各股室、各下屬單位負責人具體操作，審核、協調、推進公共文化服務體系建設。明確責任，齊抓共管，全員參與。按照中央及省市縣有關檔案精神，嚴格使用方向按程式規定執行，嚴格項目實施，嚴格資金使用，嚴控質量，把項目建成民心工程、放心工程，取得良好效果。
（3）時效指標
截止20xx年底，20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設項目中，聘用村級文化協管員，實行購買服務，公共文化場館免費開放，負責送戲進萬村、電影放映、廣播、文化活動組織安排等，嚴格按省里規定執行，並進行業務培訓。全年農村公益電影放映、農家書屋圖書配送按序時進度完成。
（4）成本指標
項目實施實行項目契約制，嚴格控制建設成本，項目實施成本，發揮資金使用效益。
2.效益指標完成情況分析
（1）社會效益
項目完成後，文化的基礎設施設備將進一步完善提升，有利於文化工作的規範化、均等化，豐富了全縣基層民眾的精神文化生活，滿足民眾的文化需求。切實提升我縣文化工作的水平和能力，使文化工作能夠滿足民眾的需求。
（1）可持續效益
提升我縣文化整體工作，提升公共文化場所服務水平，更好地發掘固鎮地方歷史文化特色，開展好文化惠民工程，豐富城鄉人民民眾的文化生活，保障人民民眾的基本文化權益，把固鎮縣建設成為文化大縣、文化強縣、幸福固鎮。
3.滿意度指標完成情況
經過第三方調查，民眾滿意度達到98%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無
四、績效自評結果擬套用和公開情況
項目實施後，公共文化設施得到提升，公共文化水平不斷提高，為民眾服務的能力不斷加強。對基層文化工作進行績效測評，並加強運用，將檢查結果作為項目撥付的重要依據，並對績效評價情況在網站上進行公開，充分做到了向社會公開、公平、公證。
五、其他需要說明的問題
無
項目資金績效自評報告 篇9
一、基本情況
（一）項目基本情況。
省財政廳下達20__年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金共65.6萬元（皖財教【20__】1424號、皖財教【20__】511號），用於落實《安徽省基本公共文化服務實施標準（20__-20__年）》，根據專項資金使用要求，擬將資金用於基層綜合文化服務中心提升、特色文化活動開展。具體分配方案及績效目標如下：一、基層綜合文化服務中心提升、補助經費：22萬元（12萬元/西津街道、5萬元/南山街道、5萬元/雲梯鄉）；二、特色文化活動開展，補助經費：8萬元；三 、圖書館運行管養：30萬元（圖書購置費：24萬元、青少年網路中心：6萬元）； 四、非遺文化傳承與保護：5.6萬元。
（二）項目管理情況。
根據資金使用要求，寧國市文旅局黨組會研究決定分配方案，其中，結合基層綜合文化服務中心提升、圖書館運行維護及非遺傳承與保護等工作實際，市文旅局已將中央補助地方公共文化服務資金65.6萬元全部及時足額撥付到位。
（三）項目績效目標設定情況。
1、基層綜合文化服務中心提升績效目標：加強文化陣地建設，用於鄉鎮、街道以及村（社區）綜合文化服務中心提升（含公共文化功能室、文化廣場、文體設施、標識標牌製作、書籍購置等內容），進一步完善基層公共文化服務。
2、文化景觀小品建設績效目標：按照“一鎮一節、一村一品”目標，組織開展有特色的文化活動，豐富基層民眾文化生活。
3、青少年網路中心績效目標：100兆寬頻接入，無線網覆蓋率100%，微信公眾號累計關注量為4329個，全年圖書館網站訪問量達6萬（次），圖書館信息化服務水平得到進一步提升。
4、圖書購置費績效目標為：全年完成圖書採購4000冊，訂購期刊360種，征訂報紙60種，新辦讀者證500個，書刊文獻外借冊次12萬冊次。
5、非遺文化傳承與保護績效目標為：製作非遺視頻17個。
二、績效自評工作開展情況
為了提高資金的使用效益，20__年，市文旅局對中央補公共文化服務體系建設資金使用情況開展了績效效自評工作。主要分為四大塊進行：一是對各鄉鎮街道基層綜合文化服務中心情況，要求各鄉鎮街道實行自評；二是對組織開展的特色文化活動，進行自評；三是對圖書館圖書購置費和青少年網路中心費用進行自評；四是對非遺傳承視頻製作情況進行自評。
三、績效目標自評完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析。根據資金使用要求，寧國市文旅局黨組會研究決定分配方案後，及時足額撥付65.6萬元經費。
2、項目資金管理情況分析。市文旅局、各鄉鎮（村）、公共文化場館嚴格按程式加強專項資金的管理，建立健全專項資金管理制度，完善了資金使用的審批程式，嚴格做到資金的專款專用，保障了財政資金安全，提高了財政資金績效。
（二）績效目標完成情況
1、產出指標完成情況分析。
（1）數量指標。20__年，雲梯畲族鄉綜合文化服務中心與千秋畲族村遊客接待中心整合搬遷，通過了國家級“文化和旅遊公共服務機構功能融合試點單位”省級驗收工作；南山街道、西津街道積極提升基層綜合文化服務中心基礎建設，設完成極大地滿足了廣大人民的文化需要。20__年，圖書館全年新購圖書5493冊，訂購期刊360種，共征訂報紙60種；圖書館青少年網路文化中心百兆光纖寬頻接入數量1套。20__年製作文物非遺視頻17個，使我市非遺得到有效的傳承與保護。
（2）質量指標。南山街道、西津街道、雲梯鄉綜合文化服務中心20__年免費開放達8餘萬人次；鄉鎮（街道）依託文化場館開展民眾性文化活動120餘場次；各鄉鎮、村（社區）圖書借閱室、電子閱覽室、文體活動室等功能室均向市民提供免費開放，進一步豐富了廣大市民的精神文化生活，得到了社會各界的高度評價。民眾滿意度達100%，質量指標完成率達100%。圖書館全年採購的各類圖書、雜誌正版圖書合格率為100%。圖書館青少年網路中心全年網路運行效率為100%，無線網覆蓋率為100%，實現圖書館全館覆蓋；文物非遺視頻合格率為100%。
（3）時效指標。《安徽省財政廳關於下達20__年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金的通知》下發後，市文旅局就及時召開黨組會議針對全市公共文化服務體系城鄉統籌情況，討論研究資金分配方案，並下撥資金。資金的撥付做到了及時足額，時效指標達100%。
2、效益指標完成情況分析。
20__年，市文旅局對年初計畫南山街道、西津街道、雲梯鄉基層綜合文化中心進行了提升，圖書館完成了各項指標，青少年網路中心得到有效維護管養，有效提高了資金的使用效益，全面完成年初計畫安排。
3、滿意度指標完成情況分析。
20__年，南山街道、西津街道、雲梯鄉成為集宣傳文化、黨員教育、科技普及、普法教育、體育健身等多功能於一體的綜合文化服務中心。依託文化場館開展民眾性文化活動 120餘場次；圖書借閱室、電子閱覽室、文體活動室等功能室均向市民提供免費開放，進一步豐富了廣大市民的精神文化生活，得到了社會各界的高度評價，民眾滿意度指標達90%以上；景區景觀小品建設也大大提升了景區文化品味，獲得了社會各界的一致好評。
四、項目實施的經驗和做法
一是嚴格按照公共文化服務體系建設資金的使用用途，進行分配；二是嚴格按照基層公共文化設施建設標準，進行改善提升。
五、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20__年中央補助地方公共文化服務體系建設資金未出現偏離績效目標的情況。
六、績效自評結果擬套用和公開情況
無。
七、有關建議及其他需要說明的問題
無。
項目資金績效自評報告 篇10
根據《省廳關於開展x年度困難民眾救助補助資金預算執行情況績效自評工作工作的通知》（冀民函【】26號）要求，現將x年度民政局困難民眾生活救助補助資金預算執行績效自評情況報送如下：
一、預算下達情況
（一）中央下達轉移支付預算情況。
x年度中央下達我區總計3055萬元。
（二）省內資金安排、下達預算情況。
x年度省內下達我區總計1246.06萬元，其中省級下達725萬元，市級下達307.56萬元，區級配套213.5萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
x年度困難民眾救助補助資金應到位5031.11萬元，實際到位5031.11萬元，到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。
x年度我區城鄉低保特困人員累計支出4412.8萬元，殘疾人兩項補貼222.5萬元，孤兒補貼12.2萬元，基本達到預期指標，城鄉標準持續穩定提高，真正讓困難民眾切實感受到政策帶來的益處，實現應保盡保。
3.項目資金管理情況分析。
在區財政局設立財政專戶，實行專人管理、專賬核算、專款專用。我局根據項目計畫和進度申請撥付使用資金，堅持履行規定的程式和手續，接受區財政局、區審計局對資金使用情況的跟蹤監督檢查，確保項目資金使用安全有效、確保上級轉款和財政配套資金運行安全。
（二）總體績效目標完成情況分析。
通過對城鄉低保對象、特困對象和其他困難民眾工作的綜合調查來看，我區城鄉困難民眾保障範圍有增有減，保障標準逐步提高，救助資金髮放及時到位，救助有效，各項社會救助制度逐步完善，救助申報及審批程式總體趨於公平、公正、公開，救助政策宣傳及實施不斷推進，困難民眾及低收入群體對政策知曉率逐步提高，對社會救助政策及項目滿意度較高，困難民眾得到及時幫助，困難群體的基本生活有一定的改善。困難民眾基本生活救助為維護社會穩定、社會和諧發揮了積極作用，取得了較好的社會效益。經過各項指標的認真評價和綜合評審，我區困難民眾救助績效自評良好。
（三）績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
（1）數量指標。困難民眾生活救助補助使困難家庭生活得到了基本保障，x年，預算下達資金總計5031.11萬元，累計支出4647.5萬元。
（2）質量指標。加強動態管理力度，定期對享受低保救助家庭經濟狀況核查。我局加強與相關部門溝通協作，採取定期或不定期到有關部門比對救助對象家庭財產、收入及人員情況，確保保障對象準確。
（3）時效指標。根據市人民政府低保提標要求，按照動態管理、應保盡保和分類施保原則。從x年1月起，我區的城鄉低保標準進一步提高。城鄉低保保障標準由每人每年7xx0元（600元/月/人）提高到79xx元（660元/月/人）；年補差水平由不低於3960元（330元/月/人）提高到不低於43xx元（360元/月/人）。
（4）成本指標。困難民眾生活救助資金始終堅持“應保盡保、公平公正、動態管理、統籌兼顧”的基本原則，科學制定保障標準，健全監管機制，實現社會化發放，切實維護困難民眾基本生活權益。
2.效益指標完成情況分析。
（1）社會效益。x年，困難民眾生活救助資金始終圍繞以保障和改善民生為主題，以保障對象準確，保障標準逐步提高，進出有序為工作格局，不斷宣傳惠民政策，使困難民眾對政策知曉率逐步提高。困難民眾基本生活救助為維護社會穩定、社會和諧發揮了積極作用，取得了較好的社會效益。
（2）可持續影響。困難民眾基本生活救助資金保障制度不斷完善，申報審批手續快捷方便，審批通過後補助資金能按時及時發放，提高了政府的工作效率和政府的形象。
3.滿意度指標完成情況分析。
困難民眾基本生活救助資金保障了受益對象的基本生活需求，發揮了“保命錢”、“救命錢”作用，在一定程度甚至根本上解決了生存需要，廣大民眾對困難民眾基本生活救助資金的滿意度比較高。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）偏離績效目標的原因
通過深入自評，我局嚴格按照政策規定對照衡量，也發現了救助管理中的一些薄弱環節。一是供養機構不具備失能特困人員供養條件。二是部分人員由於生活條件改善，不符合困難民眾認定條件，不能及時掌握最新情況，導致有個別應退未退現象，同時在追繳資金方面，阻力較大。三是公開公示制度執行還不夠規範，對救助管理活動全方位、全過程監管需要進一步加強。
（二）下一步改進措施
1.加強制度建設，完善頂層設計。進一步完善困難民眾基本生活救助追繳方案及公開公示制度，確保救助資金要求不折不扣落到實處。謀劃老年養護院項目，提高服務質量，提高集中供養入住率。
2.加大監管力度，防範運行風險。進一步完善內部稽核、監督檢查機制，瞄準風險點和關鍵環節，突出對臨時救助資金、大額現金提取等易發生問題環節的重點監控。
3.加強基礎管理，提高活動績效。進一步最佳化救助管理活動流程，強化各類政策業務台賬規範化管理，加強相關部門協調配合，完善信息共享機制，提高救助管理活動效率水平。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
（一）我局根據項目績效目標自評，預算執行率92.38%。
（二）績效自評完成後及時公開。
五、其他需要說明的問題無。
項目資金績效自評報告 篇11
一、績效目標分解下達情況
項目績效總目標：一是為進一步貫徹黨的十九大精神；二是緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，全面落實科學發展觀，確保實現文化強省建設目標，全面推進公共文化服務體系建設，始終把握社會主義文化前進方向，改善民眾文化環境，傳播先進文化，提供精神食糧，努力滿足廣大民眾日益增長的精神文化需求。
年度目標；完成20xx年貧困地區送戲下鄉78場次，確保專項資金高效使用。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年貧困地區送戲下鄉專項資金由中央安排39萬元，縣財政全額撥付到位，資金到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。
20xx年貧困地區送戲下鄉，全年78場，每場5000元，全部保障到位。高效運行,發揮資金使用效益，無截留、挪用項目資金行為。
3.項目資金管理情況分析。
公共文化服務體系建設專項資金嚴格按照《中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金管理暫行辦法》(財教〔20xx〕527號)規定，加強資金管理，提高資金使用效益，並按照《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》的要求,完善績效目標管理，做好績效運行監控個績效評價，確保資金規範使用。
（一）總體績效目標完成情況分析。
近年來，我縣通過公共文化服務體系建設的完善和提升，不斷提高公共文化服務水平，營造了良好的農村文化活動氛圍，保障了基層民眾基本文化權益，民眾滿意度逐年提升。
（二）績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
（1）數量指標：完成了全年目標任務:78場。
（2）質量指標：不斷滿足人民日益增長的美好生需要，為決戰脫貧攻堅，全面建成小康社會打下決定性基礎
（3）時效指標：20xx年1月至20xx年12月，按時完成。
（4）成本指標：全年目標任務數78場次，每場5000元，總計39萬元。
2.效益指標完成情況分析。
（1）社會效益：豐富民眾精神文化生活、提升文化素質，建設特色村寨營造了良好的精神文化氛圍。
（2）可持續影響：豐富廣大人民民眾精神文化，提升文化素質。
3.滿意度指標完成情況分析：滿意度100%
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無
四、績效自評結果擬套用和公開情況
績效自評結果擬在本部門網站政務公開模組進行公開，並按要求上報上級相關部門。
項目資金績效自評報告 篇12
為貫徹落實全面實施績效管理精神，強化各單位預算績效管理責任，根據《龍陵縣財政局關於20xx年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔20xx〕159號）的檔案要求，中心對20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金項目認真開展績效自評，現對項目支出績效自評報告如下：
一、自評結論
（一）自評得分情況
經逐一對照各項年度績效目標，自評得分為99分（按“雲南省縣級融媒體中心省級驗收評分表”考核打分扣除1分，因縣級融媒體中心整體搬遷及系統升級建設項目資金缺口仍然較大）。
（二）績效目標完成情況
1.執行率情況。20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金（縣級融媒體中心建設項目）50萬元，已全部補助到位，全部用於縣級融媒體中心建設，購置通用設備10類，新增固定資產50萬元，預算數、執行數完全一致，執行率達100%。
2.完成的績效目標。收到財政下撥的資金後，及時把資金用於縣級融媒體中心，項目內容：購置通用設備10大類：編碼器、衛星接收機、非編系統等3類通用設備，LED聚光燈、LED平板柔光燈、定製鋁合金固定軌道、軸承體電纜滑車、桿控桿、主持人有線桌面話筒、數字調音台等7類通用設備，設備安裝已於20xx年12月完成。
我單位高度重視績效目標評價工作，開展了績效監控工作，促進了評價具體工作的落實。精心組織密切配合，充分認識和發揮自身預決算績效管理的作用，理順工作機制，制定具體措施，形成合力，切實做好本部門的預決算績效監控工作。
3.未完成的績效目標。
無。
（三）存在的問題和原因
補助的50萬元資金已全部用於縣級融媒體中心建設，但是縣級融媒體中心整體搬遷及系統升級建設項目資金缺口仍然較大，由縣級財政保障項目整體投資400.82萬元，因縣級財政困難，目前項目資金已由20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金（縣級融媒體中心建設項目）支付40萬元，剩餘360.82萬元未支付，因此縣級融媒體中心建設仍然存在較大困難。質量指標扣除1分。
（四）下一步擬改進措施
1.下一步在預算執行過程中，全面清理單位的經常性業務，對各項工作，根據預算收入的情況、業務性質及消耗水平合理確定所需資金，並把部門的'中心工作擺在突出位置，加以重點考慮。今後，要不斷提高資金的管理水平，加強制度建設，確保資金的安全使用。一是加強資金風險與責任管理；二是貫徹資金管理內部控制制度；三是加強績效目標管理，做到有項目必跟蹤。四是向上爭取項目資金、縣級財政資金，儘量解決縣級融媒體中心整體搬遷及系統升級建設項目資金缺口較大問題；
2.擬與預算安排相結合情況。縣級融媒體中心整體搬遷及系統升級建設項目資金投資400.82萬元，由縣級財政整體保障項目進度，因縣級財政困難，目前項目資金已由20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金（縣級融媒體中心建設項目）支付40萬元，剩餘360.82萬元未支付，因此縣級融媒體中心建設仍然存在較大困難。現我中心已向縣級財政爭取財政資金，加快解決資金不足問題。
二、佐證材料
（一）基本情況
我單位20xx年度共有項目1個，根據龍財行〔20xx〕30號檔案20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金（縣級融媒體中心建設項目）50萬元；項目內容：購置通用設備10大類：編碼器、衛星接收機、非編系統等3類通用設備，LED聚光燈、LED平板柔光燈、定製鋁合金固定軌道、軸承體電纜滑車、桿控桿、主持人有線桌面話筒、數字調音台等7類通用設備，設備安裝已於20xx年12月完成。
（二）部門自評工作開展情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門績效管理水平得到提升。根據部門績效評價指標體系，我單位20xx年度自評得分99分。
組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價範圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。結合年初預算批覆的部門整體支出績效指標，在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎上，部門職責以及項目特點，確定部門整體支出自評指標體系、績效考評實施方案，並開展相關績效自評工作。由績效自評工作小組根據部門實際情況，結合部門整體支出自評指標體系進行打分，得到績效自評結論，形成部門績效自評報告。
（三）績效目標完成情況分析
1.預算執行情況分析。預算執行情況的預算數和執行數完全一致，執行率達100%，不存在偏離目標的情況。
2.績效目標完成情況分析。績效目標的產出目標、效益目標和滿意度目標中，除按“雲南省縣級融媒體中心省級驗收評分表”考核打分扣除1分，因縣級融媒體中心整體搬遷及系統升級建設項目資金缺口仍然較大，其餘不存在偏離目標的情況。
（1）產出指標完成情況分析。產出指標中的數量目標、質量目標、實效目標和成本目標的年初指標值、實際完成值均已完成達標。
（2）效益指標完成情況分析。效益指標中的社會效益目標的年初指標值、實際完成值均達到顯著標準。反映縣級融媒體中心有效促進基層宣傳工作，更好服務黨委和政府中心工作，更好引導民眾、服務民眾情況。
（3）滿意度指標完成情況分析。滿意度指標中的服務對象滿意度指標包括建設民眾滿意的縣級融媒體中心，建設民眾滿意的縣級融媒體中心的年初指標值、實際完成值均達標。通過本項目的實施，龍陵縣融媒體中心在通過省級綜合驗收的基礎上，進一步提升了我單位作為當地的主流輿論陣地綜合服務平台和社區信息樞紐的服務水平，有助於宣傳黨的政策主張，傳播主流思想，反映民眾意願。
（四）上年度部門自評結果套用情況
我中心積極借鑑上年度部門自評結果的成功經驗，針對存在的不足之處和偏離目標的情況及時進行整改落實，力爭使今後的工作做到最好，確保此項項目的預算執行、年度績效目標達標，使補助資金及時發揮最大效益，建設好縣級融媒體中心，著力打造縣域主流媒體的傳播力、引導力、影響力、公信力的平台，為推動縣域經濟社會高質量發展提供強有力的輿論保障。
通過部門績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各部室規範使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。
（五）其他佐證材料
無。
項目資金績效自評報告 篇13
根據《四川省財政廳關於轉發的通知》（川財績〔20xx〕3號）要求，現就鹽邊縣20xx年度中央財政補助公共文化服務體系建設專項資金績效自評情況報告如下：
一、基本情況
20xx年中央下達公共文化服務體系建設專項資金預算189.28萬元，績效目標情況：
1.確保171個公共文化服務站點正常運行。
2.164個農家書屋和7個社區書屋進行圖書更新1920冊。
3.開展重大節慶文化活動及文化下鄉17場。
4.對12個鄉鎮164個村應急廣播村村響和地面數位電視設備進行維護，確保民眾正常收聽廣播看電視。
二、綜合評價結論
整體績效情況：我縣嚴格按照20xx年中央下達公共文化服務體系建設補助資金區域績效目標表進行資金分配，20xx年中央下達公共文化服務體系建設專項資金執行率為96%，績效自評分數為93分。
三、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.資金到位情況分析。
（1）省財政廳等部門（川財教〔20xx〕40號）下達我縣20xx年中央級補助公共文化服務體系建設專項資金412.85萬元，其中一般項目375.65萬元，績效獎勵37.2萬元。我縣20xx年中央公共文化服務體系建設專項資金223.57萬元。
（2）省財政廳等部門（川財教〔20xx〕132號）追減我縣20xx年中央公共文化服務體系建設專項資金223.57萬元。
我縣20xx年中央級補助公共文化服務體系建設專項資金189.28萬元，其中一般項目151.8萬元，績效獎勵37.48萬元。
2.項目資金執行情況分析。
（1）20xx年公共文化服務專項資金共支182.564萬元。支付農村公益電影放映補助經費19.536萬元，鄉鎮文化活動及公共文化服務體系建84.5萬元，應急廣播村村響及地面數位電視維護4.51萬元，縣圖書館及164個農家書屋和7個社區書屋圖書更新6.028萬元，圖書館總分館建設6.72萬元，農村基層文化運行管理經費51.3萬元，其他文化活動9.97萬元，全面保證了基層公共文化活動的正常開展。
20xx年項目資金按照項目進度，及時劃撥支付。
3.項目資金管理情況分析
項目實施依據相關的財務管理制度，嚴格按照財務管理制度和內部控制要求執行，財務處理及時，會計核算規範。
專項資金由各級財政預算下達到我局，按照有關公共文化服務體系建設專項資金管理辦法，及時將項目資金劃撥到項目實施鄉鎮或政府採購中標商家，確保資金專款專用和安全。我局資金使用規範、合理、專款專用，沒有列支與項目內容無關的費用。
（二）總體績效目標完成情況分析。
全縣171個村（社區）公共文化服務點（村級綜合文化服務中心）正常開放；在88個村共放映農村公益電影1440場；對基層文化服務人才隊伍進行了公共文化政策法規宣傳等培訓；完成了全縣村村回響急廣播和地面數位電視運行維護；通過公共文化服務體系建設項目實施，豐富了民眾文化生活，滿足了民眾的讀書看報收聽廣播電視的要求。民眾能夠在從不斷完善的公共文化服務體系中獲得更多的實惠。進行服務民眾滿意度調查，滿意率達95%以上。
（三）績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
（1）數量指標。
全年共放映農村公益電影1440場，171個公共服務站點正常運行，縣圖書館及164個農家書屋和7個社區書屋圖書更新1920餘冊，圖書館8個分館建設，縣及12個鄉鎮有序開展建黨100周年系列文化活動，12個鄉鎮164個村進行應急廣播村村響和地面數位電視設備維護。
（2）質量指標。
放映優秀電影，購買優秀圖書，為公共文化活動開放提供優質服務。應急廣播村村響和地面數位電視運行維護，有效地保障了中央電視節目的安全播出。
（3）時效指標。
嚴格按照項目實施周期於20xx年12月底前完成各項任務。
（4）成本指標。
公共文化服務體系建設經費:農村公益電影補助經費203.5元1場；補助鄉鎮公共文化服務體系建設及文化活動84.5萬元;應急廣播村村響建設及維護4.51萬元;縣圖書館及164個農家書屋和7個社區書屋圖書更新6.028萬元;圖書館總分館建設6.72萬元；農村基層文化運行管理經費每0.3萬元每村。
2.效益指標完成情況分析。
項目的實施進一步確保我縣公共文化活動的正常開展，為民眾提供更好的公共文化服務，較好地滿足了人民民眾對基本文化生活的需求。利用各種宣傳渠道宣傳，如在送文化下鄉活動、節假日演出活動、“4.23”世界讀書日活動中進行宣傳，提高民眾知曉率，全年服務民眾約35萬人次，平均每個農家書屋每周開展閱讀活動時間不少於≥24小時，廣播電視綜合人口覆蓋率≥99%，民眾文化活動參加人次增長率≥3%，公共數字文化服務人次增長率≥3%，國民綜合閱讀率≥75%。
3.滿意度指標完成情況分析。
基層公共文化服務對象滿意度高，公共文化服務體系建設正向縱深發展，“公益性、基本性、均等性、便利性”進一步彰顯，民眾能夠在從不斷完善的公共文化服務體系中獲得更多的實惠。各項項目目標明確，管理到位，按照項目規定創新、有效地完成任務，如在送文化下鄉活動、節假日演出活動、“4.23”世界讀書日活動中進行服務民眾滿意度調查，滿意率達90%。
四、發現的主要問題和改進措施
無。
五、績效自評結果擬套用和公開情況
將根據要求公開。
六、績效自評結果開展情況
我縣根據川財績〔20xx〕3號要求，認真根據資金使用編寫績效自評報告。
七、其他需要說明的問題
無。
項目資金績效自評報告 篇14
一、項目基本情況
20xx年，隆陽區文化和旅遊局共收到20xx年-20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設資金558.67萬元。其中：
1、20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金，下達指標97.00萬元，隆財預〔20xx〕5號檔案。
2、20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金，下達指標271.30萬元，隆財教〔20xx〕4號檔案。
3、20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設補助資金，下達指標187.37萬元，保財教〔20xx〕41號檔案。
4、20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金公共數字文化建設（公共文化雲），下達指標3.00萬元，保財教〔20xx〕193號檔案。
二、項目績效自評工作開展情況
局領導高度重視20xx年度部門預算項目支出績效自評工作，要求各分管領導和各股室具體負責，按照通知要求，對照各項資金積極開展自評工作，認真填報項目支出績效自評表。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。
以上4筆資金共558.67萬元，隆陽區財政局於20xx年下達指標。
2.項目資金執行情況分析。
20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金，下達指標97.00萬元。已支付41.00萬元。
20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金，下達指標271.30萬元。已支付13.57萬元。
①區圖書館對外免費開放公廁建設補助資金9.98萬元，用於農家書屋區圖書館公廁建設補助，該公廁已改造建設完成，並對外免費開放。
②瓦馬鄉安邦村公共文化服務體系建設補助資金10萬元，已於20xx年5月撥付到瓦馬鄉。計畫用於在安邦村建設停車場及公共廁所，目前已完成場地平整，停車場已投入使用，因項目總投資缺口較大，目前未全部完成建設。
③永昌街道甜子社區公共文化服務體系建設補助資金10萬元，已於20xx年10月撥付到永昌街道。
④蘭城街道城南社區文化活動廣場建設資金補助10萬元，已於20xx年11月撥付到蘭城街道。用於城南社區文化活動室建設，目前已投入使用並免費開放。
⑤隆陽區文化和旅遊局文化旅遊形象宣傳片拍攝製作費14.59萬元，已於20xx年5月撥付用於文化旅遊形象宣傳片拍攝製作。
（二）項目績效指標完成情況
隆陽區文化和旅遊局在收到撥款指標檔案後，由文旅事業股根據工作需要做出了資金支出計畫，報領導班子會研究後確定用款計畫。補助區圖書館、各鄉鎮（街道）的公共文化服務體系建設補助資金，先由相關鄉鎮（街道）報送項目資金使用計畫，經業務股室審核並經班子會研究後予以撥付。為保障中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金的使用效益，在項目實施過程中，隆陽區文化和旅遊局加強對專項資金的監管，對項目實施情況進行實時跟蹤，資金使用過程中未超出計畫範圍，達到預期的績效目標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
所實施項目未偏離績效目標。
下一步將加強項目實施過程跟蹤問效，確保達到原定績效目標。
五、績效自評結果
良好。
六、結果公開情況和套用打算
按財政相關要求，已在部門網站進行公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
（一）中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金使用與工作執行進度緊密結合，能夠按照年初制定的項目工作任務目標按時完成。
（二）支持到圖書館、村（社區）公共文化服務機構用於公共文化服務體系建設的專項資金補助均達到實際的成效，項目建設社會效益良好，受到了廣大人民民眾肯定和好評。
（三）存在問題：本級財政對公共文化服務投入不足，各相關單位對公共文化服務體系建設沒有形成合力。
（四）建議：在下一步工作中，把自評結果套用作為全過程預算績效管理落腳點，並將其作為改進預算管理和以後年度預算安排的重要依據。
八、其他需說明的問題
用款滯後，其原因為：區級財政困難，財政撥款系統不能正常開放，計畫實施的項目不能按時實施。
下步改進措施：一是對計畫項目進行重新規劃，能先期實施的及時啟動。二是積極與財政協調，爭取及時撥付相關項目資金。
項目資金績效自評報告 篇15
一、項目基本情況
（一）項目立項情況
1.項目立項背景：《廣西壯族自治區財政廳關於提前下達20xx年中央和自治區財政基本藥物制度補助資金預算的通知》（桂財社[20xx]196號）
2.資金用途及目的：鄉鎮衛生院和村衛生室支出。
（二）項目資金管理使用情況
1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況：資金總客額616.13萬元，其中：中央資金453.29萬元；自治區資金147.84萬元；縣級資金15萬元。
2.項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內容和涉及範圍：全部用於鄉鎮衛生院和村衛生室採購藥品等支出。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）：按衛生院和村衛生室財務管理制度實行。
4.項目資金支出及撥付合規性情況：資金支出合規合法，資金按服務人口和業務量比例撥付，在規定的期限內足額撥付。
（三）年初績效目標及其衡量指標設定情況
1.保證所有政府辦基層醫療衛生機構（鄉鎮衛生院）實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行。2.對實施國家基本藥物制度的政府辦村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。
（四）項目組織管理情況
1.項目組織情況：按鄉鎮衛生院的組織架構，組織項目實施。
2.項目管理情況：縣衛健局印發基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度績效考核實施方案，對12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室的組織管理、資金管理、政策執行及實施效果等方面進行績效考核分級考核，鄉鎮衛生院每半年對村衛生室實施至少一次考核，縣衛健局每年對鄉鎮衛生院和村衛生室實行至少一次考核。縣衛健局還通過自治區藥械集中採購網對各鄉鎮衛生院基藥採購情況進行監督。
二、項目評價工作開展情況
在實施年度按需均衡使用，年末根據支付率等進行評價。
三、項目績效情況
（一）績效目標完成情況
1.產出數量：績效目標數量是12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室，實際完成數量是12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室，全部完成。
2.產出質量：績效目標質量是政府辦鄉鎮衛生院和政府辦村衛生室，實施基本藥物制度達標率100%。
3.產出時效：績效目標20xx年12月完成，實際完成時間20xx年12月。
4.產出成本：項目預算支出是616.13萬元，實際支出或執行數額是616.13萬元，成本控制在預算內。
（二）績效分析
1.基本藥物制度全覆蓋。按要求，全縣12個鄉鎮衛生院和126個政府辦村衛生室實施基本藥物制度比例達100%。
2.藥品採購管理。按要求，鄉鎮衛生院和村衛生室全部藥品（基藥、非基藥）都在自治區採購平台實行網上採購，村衛生室全部藥品通過鄉鎮衛生院進貨。年度基本藥物配備使用金額占比基本達到自治區不低於65%的要求，並按照相關規定儲存、管理、使用藥品，對所有基藥和非基藥執行“零差率”銷售，並進行價格公示。
（三）總體自我評價
項目資金按時撥付，20xx年度鄉鎮衛生院門急診人次數為210053人次，與上年度相比增長1.6%；住院人次數11343人次，與上年度相比基本持平。大部分鄉鎮居民知曉率、滿意度及醫務人員滿意度均達85%以上。
四、主要經驗做法、存在的問題和原因分析
（一）組織管理
部分鄉鎮衛生院單位領導重視程度不夠，專業技術人員缺乏，缺少高職稱藥劑人員，對藥品處方點評、指導臨床用藥方面薄弱。
（二）項目實施
藥品的採購管理不夠規範，有些衛生院對已採購到的藥品未及時在系統內登記入庫，相關記錄不夠規範。部分鄉鎮衛生院基本藥物配備使用金額占比基本達到自治區的要求。
五、工作改進建議
1.進一步提高思想認識，加大專業技術人員尤其的藥劑人員的額培養，進一步加強執業規範。
2.加強基本藥物制度實施力度，規範採購及資金項目管理。
項目資金績效自評報告 篇16
一、項目基本情況
（一）項目概況。項目實施主體：巴彥縣財政局、巴彥縣衛生健康局；覆蓋地區：巴彥縣；受益人群：50.70萬農村人口；主要內容：18家鄉鎮衛生院及116家農村衛生所實施基本藥物制度，西藥藥品實行零差率銷售。
（二）項目績效目標情況。國家基本藥物制度補助項目中央轉移支付預算和績效目標全部完成。
二、項目實施及管理情況
每年在全縣衛生健康工作會議上，均做為重要內容給予安排和部署。20xx年出台《關於進一步落實基本藥物制度工作的通知》，明確項目實施的主要方法和措施：實施兩票制，按照基本藥物使用不低於要求比例，且均在黑龍江省衛生健康委藥品採購平台上採購，沒有線下採購現象。
三、項目績效自評開展情況
我縣實施基本藥物制度人口為50.70萬人，國家財政補貼我縣鄉鎮衛生院為319.46萬元，用於我縣18所鄉鎮衛生院人員及公共經費補貼，全部發放。農村衛生所基本藥物中央補助資金193.54萬元，省級101.40萬元，縣級101.40萬元全部到位，保證所有政府辦村衛生室實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行。對實施基本藥物制度的村衛生室給予補助，根據基本藥物藥品銷售情況，按照15%的比例足額撥付藥品零差率補助，餘額按服務人口平均分配，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。
四、項目績效自評結論
按照國家、省、市要求，完成工作任務，自評80分。
五、績效目標實現情況分析
（一）項目資金情況分析。國家、省及縣配套資金全部到位、按照要求全部發放到位。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1、產出指標完成情況分析。鄉鎮衛生院基本藥物補貼319.46萬元，農村衛生所補貼396.34萬元全部到位並按照項目要求組織實施，在20xx年及時使用，符合項目要求，達到預期目的。
2、效益指標完成情況分析。項目預期目標全部完成，項目活動和活動開展取得顯著效果。項目的經濟效益指標中鄉村醫生收入保持穩定，可持續影響指標中國家基本藥物制度在基層醫療衛生機構中保持中長期持續實施。