餐飲業規章制度

餐飲業規章制度 篇1

第一條對所有進貨食品都要進行檢查，並定期對食品進行抽查檢查或檢測。

第二條對包裝不嚴實或不符合衛生要求的，過期、腐爛變質的食品應及時予以處理，發現有假冒偽劣食品時，應及時報告當地工商行政管理部門。

第三條抽查檢查或檢測採取隨機抽樣的方式。抽樣時，應兩人以上相關人員在場，並填寫抽樣記錄單，並簽字、蓋章。

第四條受測戶對檢測結果有異議的，可另取樣進行檢測或根據實際情況送法定檢驗機構檢測。

第五條食品質量檢查應按規定的操作規則、工作規程進行操作，確保檢測公正、準確、有效

場所環境衛生檢查制度

第一條制定定期或不定期衛生檢查計畫，將全面檢查與抽查、問查相結合，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。

第二條衛生管理人員負責各項衛生管理制度的落實，每天在營業後檢查一次衛生，檢查各崗是否有違反制度的情況，發現問題，及時指導改進，並做好衛生檢查記錄備查。

第三條各崗負責人應跟隨檢查、指導，嚴格從業人員衛生操作程式，逐步養成良好的個人衛生習慣和衛生操作習慣。

第四條單位衛生管理人員每周1-2次全面現場檢查，對發現的問題及時反饋，並提出限期改進意見，做好檢查記錄。

第五條檢查中發現的同一類問題經兩次提出仍未改進的，按嚴格有關規定處理。

餐飲業食品安全規章制度6

一、庫房要保持通風、乾燥，採取防鼠、防蟲、防霉措施。

二、庫房不得存放有毒、有害物品（如：殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）及個人生活用品。

餐飲業規章制度2026年 篇1

1、遵守考勤制度，上崗前檢查個人儀容儀表，以飽滿精神狀態投入工作。

2、了解例會內容，及當天工作安排，熟記當天菜品酒水供應情況，急推、沽清與特色菜品等。

3、餐前檢查各區域的設施、照明系統，餐桌、餐椅是否損壞，硬體設施是否運轉正常。

4、值早班人員按單中數量領用補充本區域低值易耗品，以備開餐使用。

5、餐前整理檢查本區域台面、餐具等衛生，並按標準把餐具擺放整齊。

6、按照所定工作崗位，面帶微笑，標準站姿熱情迎客，無論何時何地只要見到客人必須點頭微笑親切致意。

7、客到時，必須請客人出示導購卡，在餐中應將導購卡插在餐位的.台卡上，不可隨意亂放；餐中不得將台卡拿下餐檯，必須放在相應的餐檯上。

8、餐中不可扎堆聊天，不可倚靠在服務台，始終保持正確的站姿。

9、客到後根據情況，為客人套放椅套，並做相應示意與提醒。

10、有針對性的運用推銷語言介紹建議客人點茶點酒。

11、餐中要求值台人員為客進行熱情周到、靈活的服務，具有良好的與客親情溝通意識以及員工之間相互協助的團隊意識。

A、無論餐中服務還是為客結賬，只要值台人員離開本區域，必須與鄰台人打招呼，並進行相應的工作交接（客情或菜品情況）

B、作為鄰台前來協助其值台的人員，在其回來後，一定要進行必要的交接，以免延誤時機或客情等

12、上菜前，要求先整理台面擺撤菜盤，上菜必須報菜名。

13、能夠根據不同的情況，為客人提供分菜服務。

餐飲業規章制度 篇1

1、做好食品數量、質量，進、發貨登記，做到先進先出，易壞先用。

2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放，掛牌註明食品質量及進貨日期。

3、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密封。

4、肉類、水產、蛋品等易腐食品冷藏（凍）儲存。

5、食品與非食品不能混放，與消毒藥品，有強烈氣味的物品，不同庫儲存。

6、倉庫經常開窗通風，保持乾燥。

7、冰櫃、冷庫經常檢查，定期去霜、保持霜薄氣足。

8、經常檢查食品質量，發現食品變質、發霉、生蟲等及時處理。

9、做好防蠅、防鼠、防蟲、防蟑螂工作。

10、定期大掃除、保持倉庫室內外清潔。

餐飲業規章制度 篇2

1、清洗加工食品先檢查質量、腐敗變質、有毒有害食品不加工。

2、肉類、水產品等易腐食品不落地存放。

3、各類食品原料在使用前必須洗淨，蔬菜與水產品、肉類分池清洗，禽蛋在使用前應當對外殼進行清洗，必要時進行消毒處理。

4、肉類清洗後無血、毛、污、魚類洗後無鱗、鰓、內臟。

5、活禽宰殺放血完全，去淨羽毛、內臟、爪等。

6、蔬菜按一揀、二洗、三切的順序操作，洗後無泥沙雜草。

7、食品盛放容器用後沖洗乾淨，葷素食品分開使用。

8、加工結束後將地面、水池、加工台、工具、容器清掃洗刷乾淨。

餐飲業規章制度 篇3

1、檢查食品質量、變質食品不下鍋、不蒸煮、不烘烤。

2、食品充分加熱、防止里生外熟。

3、加工後的熟製品應當與食品原料或半成品分開存放。

餐飲業備用金管理制度 篇1

第一條為了保護礦山地質環境，防治地質災害，加強礦山地質環境恢復治理，根據《湖北省地質環境管理條例》，結合本省實際，制定本辦法。

第二條在本省行政區域內開採礦產資源的採礦權人，應當依法履行礦山地質環境恢復治理義務，並繳存礦山地質環境恢復治理備用金(以下簡稱備用金)。

第三條備用金是指採礦權人在開採礦產資源過程中及其在閉坑、停辦、關閉礦山後為保護礦山地質環境，防治地質災害和恢復植被等應繳存的備用治理費。

備用金屬採礦權人所有，列入生產成本。採礦權人履行礦山環境治理義務，經驗收合格後，備用金本金及其利息收入返還採礦權人。

第四條備用金依照採礦權的審批許可權分級收存。

國土資源部和省審批發證的由省國土資源行政主管部門負責收存;市(州)、縣(市)審批發證的，分別由市(州)、縣(市)國土資源行政主管部門負責收存。

第五條備用金的收存額按以下公式計算：

備用金收存額=收存標準(累進制)×採礦許可證登記面積×采深係數×採礦許可證有效期(年限)。

其中，備用金收存標準及采深係數見附屬檔案。

第六條採礦權人應當在取得採礦許可證後1個月內，與負責收存備用金的國土資源行政主管部門簽訂《礦山地質環境恢復治理責任書》，並繳存備用金。

本辦法施行前已經取得採礦許可證的採礦權人，應當在本辦法施行後3個月內，與負責收存備用金的國土資源行政主管部門簽訂《礦山地質環境恢復治理責任書》，並繳存備用金。備用金繳存額以本辦法施行之日起計算。

餐飲業管理制度 篇1

總則

第一條 目的

為真正發揮薪金的效用，合理分配，規範管理，特制訂本制度

第二條 薪金結構

本公司薪金結構如下

第三條 薪金支付種類

薪金計算包括下列4項：

1、月薪制：員工因休假而停止工作時，依規定不得扣除缺勤額；

2、日結月薪制：員工因休假而缺勤時的薪金，應從薪金中扣除當日缺勤額；但全月不上班者，不支付該月薪金；

3、計時制：依員工工作時間來決定其支付標準，不上班則不支付薪金；

4、日薪制及計時制薪金工作，原則上是以基準內薪金除以工作天數或工作時數的金額為基準。

第四條 支付方法

1、薪金支付通常以匯入事先告知的個人銀行賬戶內；但在特殊情況時可，由人事部申請以現金直接支付；

2、員工死亡時的薪金，可由人事部通知其家屬帶相關證件領取。

第五條 扣除額

下列規定可自薪金中直接扣除：

1、個人薪金所得稅；

2、勞動保險費；

3、工會協定的事項；

4、其他法令所規定事項。

第六條 薪金計算期間及支付日

1、採用月薪制的薪金計算期間，從每月X日開始到次月X-1日為止並於當月月底支付；支薪日若遇休假日時，可提前發放；

2、採用日薪制及計時制的薪金計算期間，則以制訂的工作天數作為計算基準；薪金支付日應與月薪制相同，於當月月底發放；

3、薪金計算期間遇年度調薪時，調薪日前後工作時間分別計算。

第七條 缺勤扣除

員工無故以欺騙或不正當事由來逃避工作的或勒令停止工作時，不予以支付薪金。

餐飲業消防管理制度 篇1

一、消防工作必須貫徹預防為主、消防結合的方針，實行誰主管，誰負責的原則，落實消防安全各項措施。

二、 各單位主要負責人是本單位防火安全工作的負責人， 全面負責本單位的消防安全管理工作，各科室、車間、班組、項目重點部位的工作人員、兼職防火管理人員，協助本單位領導抓好防火安全工作，落實消防安全制度。

三、各車間、科室應當把防火安全教育納入職工教育計畫，做到內容、人員、時間三落實，對消防安全重點工種、部位 , 新上崗的人員要進行防火教育的崗位培訓，經考核合格後方可上崗。

四、保衛科每月進行一次全面防火安全檢查。車間、科室對防火責任區， 每周至少進行一次防火安全檢查。班組、 有關科室每天班前班後 ,應對防火責任區進行防火安全檢查。保衛科應嚴格值班檢查巡視制度，落實監督防範措施， 對檢查中發現的火險隱患， 應及時匯報， 認真整改。

五、廠區內的消防通道，禁止堆放工件，倉庫內應建立自動報警設施、滅火設施，配備消防器材。配、發、變電室內，各部門的檔案室和油料存放室，嚴禁存放各種油料及易燃物品，嚴禁明火作業，室內通風要保持良好。

六、 電源線路、 電氣裝置， 必須符合國家現行的有關電氣規範規定，電源線路、電器設備應保持清潔、配電箱(板)要完整，不得有積塵。立式配電櫃周圍一米內不準堆放物品，應保持乾燥並掛牌專人管理。嚴 禁亂拉、亂安電源線路，不得隨意增設電器設備。對線路老化、裸露、破損的要及時更換。禁止使用不合格的保險裝置。各車間、科室嚴禁使用電爐和電熱器及家用電器。

餐飲業費用支出報銷制度 篇1

1、酒店費用支出實行總經理“一支筆”審批制度。

2、強對費用的管理的控制，酒店各部門應在每一經營期間開始之前，先做出預算，報總經理審批。

3、各部門費用發生時，先由經手人填寫經費報銷單，並將原始單據及費用明細單貼上於後面。報銷單內容要填寫完整、準確、大小寫金額必須一致，不得塗改。

4、對預算內的費用開支，經手人填單後，經部門主管（主管經理）簽批，由財務審核、總經理簽字後方可開支報帳，對預算處的費用開支，經主管經理簽批後，由財務部審核提出意見，報總經理批准。

5、對於需要預付的款項，由簽訂有關契約，協定的部門或經手人填寫付款單：對涉及其它業務部門的費用帳單，應交有關部門審驗查認：對預付款項，會計人員應與契約認真核對後，報總經理批准簽字。

6、財務部會計收到手續齊全，填報金額，正確的經費報銷單後，由會計核對開出現金付出單或銀行轉帳支票等，並加蓋印章，出納據以支付現金及轉帳。

7、月末，會計根據經費報銷單及資金付出憑證，填制記帳憑證進行帳務處理，正確歸集各部門經營費用，報出本月經營費用、管理費用明細表。

餐飲業費用支出報銷制度 篇2

1單位實行定期防火檢查制度，每月的最後一個周進行防火檢查，防火檢查由消防安全管理人組織，各部門負責人參加，保衛部負責通知，並做好防火檢查記錄。春節、元旦、“五一”“十一”等重要節假日的防火檢查由消防安全責任人負責組織。

2防火檢查的內容包括：火災隱患的整改情況以及防範措施的落實情況;安全疏散通道、疏散指示標誌、應急照明和安全出口情況;消防車通道、消防水源情況;滅火器材配置及有效情況;用火、用電有無違章情況;重點工種人員以及其他員工消防知識的掌握情況;消防安全重點部位的管理情況;易燃易爆危險物品和場所防火防爆措施的落實情況以及其他重要物資的防火安全情況;消防(控制室)值班情況和設施運行、記錄情況;防火巡查情況;消防安全標誌的設定情況和完好、有效情況;其他需要檢查的內容。

飯店旅館及餐飲業薪資制度 篇1

飯店、旅館及餐飲業薪資制度

一、總則

第一條

目的

本規則是依據人事管理規章之規定，制定有關員工薪資事宜。

第二條

薪資結構

基準內工資

基準外工資

薪資

基本薪金

責任薪金

現場作業津貼

工作績效津貼

撫養津貼

房屋津貼

特殊作業津貼

調駐津貼

時間外工作津貼

假日工作津貼

深夜工作津貼

交通津貼

本薪

加給

薪資結構如下：

第三條

薪資給付種類

薪資計算包括下列四項：

(一)月薪制：員工因休假而停止勤務時，依規定不得扣除缺勤額。

(二)日結月薪制：員工因休假而缺勤時之薪資，可自薪資中扣除當日之缺勤額。但全月不上班者，則不支付該月之薪資。

(三)計時制：依員工勤務時間來決定其支付標準，不上班則不需支付薪資。

(四)日薪制及計時制薪資之計算，原則上是以基準內薪資除以勤務日數或勤務時數之金額為基準。

第四條

支付方法

(一)薪資支付通常以匯入事先告知之個人銀行賬戶內為原則。但有特殊情況時，人事科申請以現金直接支付之。

(二)員工死亡時之薪資，可由人事科通知其家屬帶相關證件支領。

第五條

扣除額

下列規定可自薪資中自行扣除：

(一)個人薪資所得稅。

(二)勞保費。

(三)工會協定之事項，例如：

1.暫付款。

2.餐費及宿舍費。

3.團體意外保險費。

4.工會會費及員工福利基金。

(四)其他，法令所規定事項。

餐飲業消防的管理制度 篇1

1、廚房必須保持清潔，染有油污的抹布、紙屑等雜物，應隨時消除，爐灶油垢應經常清除，以免火屑飛散，引起火災。

2、炒菜時切勿隨便離開或分神處理其他廚務或與人聊天。

3、油鍋起火時，立即用鍋蓋緊閉，使之缺氧而熄；鍋蓋不密時，就近用食鹽傾入，使火焰熄滅，並除去熱源，關閉爐火。

4、廚房內嚴格禁止吸菸。

5、煙囪頂端應裝不鏽鋼的防護器，以防火星飛散。

6、易燃、易爆危險物品，例如酒精、汽油、食用油、煤氣瓶、火柴等。不可置於爐具或電源插座附近，更不可靠近火源。

7、馬達動力機器使用過久，常會生熱起火，應切實注意檢修。

8、用電烹煮食物，須防水分燒乾起火。用電時切勿利用分叉或多口插座同時使用多個電器。

9、插座頭損壞，或電線外部絕緣體破裂，應立即更換或修理；發現電線走火時，迅速切斷電源，切勿用水潑覆其上。

10、燃氣管道禁止纏繞電源線路，電源插座應與燃氣管道保持一定距離

11、燃氣管道改造工程必須經京基百納廣場批准後並由燃氣公司派專人進行施工改造，完工後還須進行送氣測試，確保正常後方可投入使用。

12、燃氣火災滅火的方法：

（1）用泡沫滅火器械滅火；

（2）斷絕煤氣之源；

（3）降低周圍溫度；

（4）斷絕空氣供給；

13、每日工作結束時，必須清理廚房，檢查電源及煤氣、熱源火種等開關確實關閉。

14、如果發生火災，應立即求援消防中心，在消防隊未到前，自己要先搶救。油類起火最好用消防沙或滅火器撲滅。

餐飲業備用金管理制度 篇1

為加強公司備用金管理，進一步規範備用金使用，保證單位日常工作開展的現金支出需要，確保資金安全，結合公司實際情況，制定本辦法。

一、本制度適用於公司各部門

二、備用金範圍

1、採購員零星採購備用金；

2、個人因公出差零星開支備用金；

3、經常性的零星開支備用金；

4、其他備用金。

三、實行備用金制度有利於各部門工作人員積極靈活地開展業務，從而提高工作效率，但必須做到專款專用，不得挪用、轉借他人或用於其他用途，一經發現，將嚴肅處理。

四、備用金借款和報銷手續程式

1、工作人員需臨時借用備用金時，借款人按規定的格式內容填寫借款單，並按流程辦理簽字手續。財務人員審核簽字後的“借款單”各項內容是否正確和完整，經審核無誤後才能辦理付款手續。

2、借款人員完成業務後應在三日內，填寫好“報銷單”的各項規定內容，並經主管領導審批後，再將“報銷單”返回財務部，財務人員根據財務制度規定認真審核無誤後，辦理報銷手續。

3、借款人辦理報銷手續時，財務人員應查閱“備用金”台賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷後低於備用金金額款項的，應讓其退回餘額以結清原借款單所借賬款。

4、因業務原因需長期借用備用金的人員可由財務部根據實際情況核定，撥出一筆固定數額的現金並規定使用範圍；使用部門必須設立專人經管定額備用金，備用金經管人員必須妥善保存支付備用金的收據、發票以及各種報銷憑證，並設立備用金登記簿，記錄各種零星支出。經管人員必須按月定期向公司財務部申報備用金使用情況，按時對備用金用款和結餘情況進行清理和結算，將相關報銷憑證按公司規定程式審批後報財務部門銷賬，多退少補。前賬未清，不得繼續借款。對因特殊原因不能按時結算的，須提前向財務負責人說明原因，經財務負責人同意後，方可延期。