政府採購自查報告

我縣全面實行政府採購制度以來，工作中還存在許多不完善的地方；許多因素影響著採購工作的正常開展。

（一）思想認識不到位；工作阻力大

政府採購作為財政分配方式的重大改革，涉及到各部門利益的調整，因此部分單位對政府採購認識不足，甚至存在牴觸情緒，有的單位領導一把手，對實行政府採購制度不理解，認為是多此一舉，是壟斷財政或收權。特別是有預算外收入的單位，對資金所有權和使用權界限認識不清，這是推進政府採購制度的思想障礙。

（二）機構設定不規範，制度辦法欠完善

建立政府採購機構，必須堅持管理職能與具體採購職能相分離的原則。現行的政府採購管理機構和採購代理機構責、權、利混淆不清，職能界定不明確，影響政府採購工作紮實有序的開展。此外，在國家和上級政府採購法規尚不完善的情況下，縣出台的各項規章制度、實施辦法在政府採購具體執行中存在不完善不全面的問題，有時出現無章可循的情況.同時，現行的部門預算制度、國庫集中支付制度與政府採購制度的要求有時相矛盾，尚不銜接配套，亟需修訂和完善.

（三）實施範圍狹窄，採購規模小

財政部發布的政府採購品目分為三大類別178個子目，省、市又規定了政府採購限額標準，但從巳實施的政府採購項目看，其項目數量還不足規定項目的20％，部分貨物採購項目和大部分工程項目未實施政府採購。其主要原因有：財政部門內部對政府採購認識不一，對政府採購預算資金把關不嚴，部分項目未納入政府採購；二是由於政府採購未納入法律規範，缺乏法律的制約力，同時，執法監督檢查力度不夠，各部門、單位執法自覺性差，造成部分政府採購項目未納入集中採購。

區編辦：

按照西編辦〔〕13號檔案通知的要求，我中心成立了以主要領導為組長的檢查評估小組對中心機構設定的科學性、編制使用的合理性，職能發揮的有效性，運行機制的先進性認真展開了自查，現將自查情況匯報如下：

一、自查評估內容

(一)機構設定的科學性。xx區政府採購中心是經編委會XX年批准成立的正科級事業單位，隸屬區財政局。內設工程及設備採購股、綜合服務股x個職能股室，x名編制，其中：正科級x名，副科x名，一般幹部x名。主要職責是：提供優質服務、節約財政資金，公開、公正、公平的實施全區行為的政府採購，公開招標。本單位自成立以來，採購職能不斷加強，採購範圍不斷擴大，機構具備設立的必要性和科學性，但更具業務發展現狀，原有的設備採購股，綜合服務股，兩個內設機構不能適應目前採購資金和採購範圍不斷擴大現狀，內控、監督機制不夠健全。

(二)編制使用的合理性。經XX年區編委會追加x名事業編制後，採購中心現有事業編制x名，其中：正科級x名，副科級x名，一般幹部x名。目前，我中心實有人數x名，其中正科級x名(區財政局副局長兼任採購中心主任)，副科級x名，一般幹部x名(含被抽調至區財政局工作的x人，不含從其他單位借調x名幹部)。人員分工安排基本合理，沒有人浮於事、編制資源、人力資源浪費現象，但人員編制不足。

(三)職能發揮的有效性。根據事業單位“九定”方案所確定的職責，我中心認真對各類採購業務充分發揮自身採購職能，始終按照《中華人民共和國政府採購法》本著公平、公正、公開的服務宗旨進行各類招投標活動，竭誠為全區行政事業單位購置性能最優、價格最低的產品，緊緊圍繞服務全區經濟社會發展、節約財政資金的目標發揮採購中心的職能;組織對每年定點協定供貨商進行一次全面檢查，對其管理制度、人員狀況、台賬建立等情況進行現場核查，對未建立台賬，工作環境差、制度不健全、服務態度差的企業進行了通報，有效的改善了定點供應商的供貨環境;自我單位成立以來，累計共組織各類招標活動x余次，累計採購金額x億多，累計節約財政資金x多萬元，節約率達到10%以上，確保了財政資金安全高效運行。，

區財政局：

xx年，在區財政局的正確領導及我中心幹部職工的團結協作下，圓滿的完成了全年各項工作任務。現將今年工作自查情況報告如下：

一、業務工作卓有成效

(一)嚴格定點標準。

為了能夠促進定點供應商之間的競爭意識，提高定點供應商的服務質量，今年我中心提高了行政事業單位政府採購協定供貨(定點採購)企業準入門檻，通過在定點招標時嚴格審查資質、嚴控報價、嚴把服務承諾等方式，取消了一些服務意識不到位，報價虛高，思想不重視的“老資格”供應商。今年重新確定定點供應商x個，與去年相比取締供應商x個，新增供應商x個，並印發了《關於xx區xx年度政府採購協定供貨(定點採購)有關事宜的通知》，並與年初確定的供應商全部簽訂了供貨協定，明確了價格、服務、違約處理等方面的事項。

(二)提高工作效率。

今年我中心緊緊圍繞“效能風暴行動”，不斷完善政府採購程式，力求政府採購工作更加“公平、公正、公開”，建成了xx平方米的政府採購大廳，大廳具備高清監控、同步錄音、數字展台、信號禁止等先進功能，並配備了專門的專家電子抽取系統，通過減少人為因素，進一步規範了政府採購程式;實行了公務用車加油管理改革，並及時印發了《xx區機關事業單位用車日常管理辦法》對我區的公務用車加油、維修、保險等業務申報作了明確規定，特別是實行“一車一卡”公務用車燃油管理，為我區x輛公務用車辦理了定點加油卡，推行油卡管理嚴控了虛列支出現象，杜絕了假油取物的違紀行為;通過制定《xx區xx年度行政事業單位協定供貨貨物審核最高限價》，加強協定供貨(定點採購)價格、質量審核關，提升了工作效能，節約了採購資金;截止xx年12月10日，我中心共完成採購業務x次，採購資金達x萬元，與去年同比增長x%;與採購預算相比節約財政資金x萬元，節約率x%，核減不合理支出x萬元。

為深入貫徹落實黨的xx大精神，規範政府採購行為，加強反腐倡廉建設，提高資金使用效益，我院嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府採購法》等政府採購有關法律法規，依法行政，先後制定和修訂了一系列醫院採購制度，推行政府採購，積極參加省衛生廳組織的藥品、醫用耗材等專用物資部門集中採購，加強院內分散採購的管理和監督，不斷拓展政府採購範圍和規模，努力規範採購行為，防止和預防腐敗行為發生，實現依法採購、陽光採購。根據《福建省政府採購執行情況專項檢查實施方案》要求，現將我院開展政府採購執行工作自查自糾情況作簡要匯報。

一、健全各項規章制度，嚴格依法採購

為加強醫院管理，促進醫院反腐倡廉建設，我院根據《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》、《福建省省級政府採購管理暫行辦法》、《福建省招投標條例》等規範性檔案，結合實際，制定了一系列配套檔案，並根據具體情況和上級新的精神對檔案及時進行了更新和修訂。主要規章如下：1、各項貨物、服務、工程類的採購制度有《醫院院內招標試行辦法》、《加強基本建設和修繕工程管理的暫行規定》、《醫院採購與付款內部控制制度》等。2、藥品採購制度有《關於加強藥品採購管理的實施意見》、《藥品備案採購管理制度》、《協和醫院新藥引進管理辦法》等。3、關於設備、醫用耗材及試劑採購等制度有《關於進一步規範醫療設備採購的規定》、《關於醫用耗材、檢驗試劑備案採購管理的暫行規定》、《關於醫療器械耗材特殊採購的規定》等。這些檔案參與的職能部門多，涉及的採購範圍廣，既有關於政府採購的規定，也有院內公開招標採購制度，初步建立起了規範醫院採購工作的基本制度框架。

治理政府採購領域商業賄賂專項工作是今年黨中央國務院統一部署的一項全國性的重要工作。根據省委、省政府和市委、市政府部署，我們把治理政府採購領域商業賄賂專項工作作為今年財政工作和廉政建設工作的重點。在全省、全市治理商業賄賂專項工作會議後，及時對該項工作進行研究和部署，抓緊成立了商業賄賂領導小組和工作機構，制定工作方案，明確治理目標、範圍、方法、步驟和要求。現將工作開展情況匯報如下：

一、自查自糾

首先是加強學習宣傳教育，提高查糾商業賄賂行為的自覺性。通過轉發、印發有關上級檔案精神，通過區域網路採集、編輯、刊登關於以為主要內容的社會主義榮辱觀的重要論述及有關商業賄賂的法律條文、重要評論、案件事例等，組織各級領導幹部及全體幹部職工在黨組、局務和全體職工會議上進行重點學習，加大對全體財政幹部職工預防商業賄賂教育的力度，特別是加強對領導班子、領導幹部，大造教育預防聲勢，使預防商業賄賂教育入心、入腦，管用有效，不斷增強查糾商業賄賂行為的自覺性，自上而下主動開展好系統內部的清理工作。

其次是認真梳理政府採購工作，特別是XX年《中華人民共和國政府採購法》頒布以來的各項工作。為了適應社會主義市場經濟和公共財政的需要，加大財政支出改革力度，提高財政資金使用效益，我縣自1999年7月14日試行政府採購制度改革，特別是XX年1月1日《政府採購法》頒布實施以來，在縣委、政府的重視和支持下，在上級財政部門的關心和指導下，在各有關部門的支持和配合下，經過努力探索和實踐，政府採購工作得到長足發展，納入政府採購品目逐步增加，從比較容易操作的小汽車、辦公設備逐步擴展到汽車保險、救災物資、醫療設備等領域；採購規模逐步擴大，1999年政府採購規模358萬元，XX年達到2978.5萬元，採購支出節約率都在10%以上，提高了資金使用效率；採購形式逐步規範，政府採購制度對腐敗現象明顯的遏制作用和財政資金的節約效應已引起了各部門、各單位的高度重視和社會各界的關注。

自實施政府採購制度改革以來，政府採購在規範行為、促進公平競爭、節約財政資金、源頭防治腐敗方面發揮了明顯作用，但由於政府採購制度改革處於起步階段，在市場交易活動中，採購活動不夠規範，有意串通、拉攏腐蝕採購單位、採購代理機構和採購評審專家等違規違紀行為還不同程度存在。這些違法、違紀行為，嚴重破壞了公平競爭環境，損害了公共利益，敗壞了社會風氣，腐蝕了黨員、幹部和企業從業人員，影響了經濟社會的快速健康發展。現已將個別違法、違紀人員移送司法機關處理。

二、整改措施

為切實淨化政府採購，規範政府採購行為，完善政府採購制度和交易機制，樹立政府採購“陽光工程”的形象，避免在政府採購中出現的違規、違紀行為，現作出以下整改措施：

一是改善軟環境與完善硬體設施相結合，夯實工作基礎。首先要抓好《政府採購法》和各項規章制度的培訓工作，利用各種形式廣泛深入宣傳依法採購的緊迫性和重要性，並加強其培訓工作，不斷提高黨政機關和行政事業單位及社會各界對政府採購工作的認識；切實解決、消除思想認識上的問題，有效排除乾撓和阻力，切實為政府採購工作的開展創造良好的社會環境；其次，根據部門預算編制要求和《政府採購法》有關政府採購預算管理的規定向社會發布《政府採購目錄》，按品目和資金限額確定政府採購，從源頭上真正將政府採購資金落到實處；此外，推進政府採購信息系統建設，逐步建立包括供應商、諮詢評審專家、商品價格等方面的信息資料庫，發布信息，增強服務功能；最後，要積極推進政府採購的信息網路建設，以提高採購效率，降低採購成本。

XX年3月份,我縣正式成立了縣政府採購管理辦公室和××縣政府採購中心,標誌著政府採購采管分離工作的全面啟動。通過這些年來的政府採購工作實踐，我們充分認識到，推行政府採購制度，是合理配置政府資源，規範財政支出管理，節約財政開支，提高財政資金使用效益，從源頭上遏止腐敗的最有效途徑之一。而制定政府採購規則，建立健全政府採購制度，嚴格政府採購程式，提高規範運作水平，強化基礎管理，才能促進政府採購工作沿著健康的道路發展。這是推行政府採購制度不容忽視的重要環節和重要工作。

（一）、從建立政府採購制度入手，夯實政府採購基礎

俗話說：“沒有規矩，不成方圓”，推行政府採購制度，規範政府採購行為，必須從建立健全政府採購規章制度入於，抓實抓好。我縣政府採購管理制度從無到有，逐步健全。先後制定下發了《××縣行政機關、事業單位實行政府採購實施辦法》以及《××縣行政機關、事業單位專項設備政府採購暫行辦法》、《××縣行政機關、事業單位車輛保險賠償管理暫行辦法》、《××縣政府採購供應商資格管理辦法》、《××縣政府採購聘任專家技術人員管理暫行辦法》和《××縣政府採購財政部門內部運行程式》等，確立了財政部門作為政府採購監督管理機關，政事職能分開，監督管理主體與採購實體相分離的管理體制。通過建章立制，規範了政府採購活動，發揮了財政部門監督管理政府採購工作的職能，使政府採購制度得以順利實施。

（二）、加強機構建設，提高採購人員自身素質

市x局為貫徹落實政府採購專項工作，切實開展好政府採購專項檢查工作，根據市政府的統一部署和要求，結合我局實際情況，針對政府採購執行情況展開了自查自糾，特此報告如下：

一、自查的主要環節包括：

（1）制度建設情況，是否建立監控機制；（2）政府採購範圍的項目依法實施採購情況，是否存在規避政府採購行為；（3）政府採購預算、計畫編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；（4）採購方式選擇和執行情況；（5）政府集中採購、部門集中採購和分散採購執行情況，納入政府集中採購目錄和部門集中採購目錄的項目是否都執行集中採購；（6）採購組織程式、信息發布、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違反行為；（7）政府採購政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；（8）受理質疑案件的答覆處理情況；（9）其他有關情況。

二、自查工作按要求有序進行：

市￥￥局領導班子高度重視自查工作，責成專人負責此項工作，並對自查自糾情況進行歸納整理，查找問題根源，針對問題找原因，認真填寫電子表格，及時將電子數據上報市財政局。

市￥￥局每年都將政府採購工作作為日常重點工作之一，從採購時間、採購次數、預算金額、實際採購金額、節約金額、節約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的採購招標原則操作具體採購過程，使政府採購招標更加公開、透明，接受民眾的監督。

三、完善政府採購工作的主要措施

（一）加強隊伍建設，加強宣傳，統一思想，提高認識

為貫徹落實政府採購領域治理商業賄賂專項工作，切實開展好我中心專項檢查工作，按照《深圳市財政局治理商業賄賂專項工作實施方案》的統一部署和要求，結合我中心實際情況，針對政府採購活動中容易發生商業賄賂的主要環節和崗位進行自查：

一、自查的主要環節包括：

（1）編制採購檔案環節；（2）採購信息公布；（3）供應商登記、資格預審；（4）標前專家抽取及其保密工作；（5）採購評審環節。

二、 採購數據統計情況：

從XX年至XX年6月，我中心共進行了264次採購，採購預算總金額30654.56萬元，實際採購金額26566.26萬元，節約財政資金4088.31萬元，平均節約率為11％。

採購數據統計表（單位：萬元）

時間採購次數預算金額實際採購金額節約金額節約率

XX558325.27058.511266.6915％

XX676676.005804.40871.6013％

869358.018125.981232.0313%

(上半年) 566295.355577.37717.9911%

合計26430654.5626566.264088.3111%

採購方式統計表：

時間次數公開招標競爭性談判邀請招標詢價採購單一來源

XX5512103300

XX6720183251

8637137153

上半年 561724141

合計264864317845

三、政府採購投訴處理情況：

自XX年以來，共收到18宗質疑投訴，引起原因均是不服標後結果，認為中標供應商有欺騙行為。在XX年1月分別有兩公司採取提供虛假證明檔案的手段騙取中標。發現查實後，在區財政局的支持下，對這兩家公司作出了扣留投標保證金和三年內禁止參加我區的政府採購活動的處理；XX年7月，評標專家操縱我區有線電視台的光傳輸項目被投訴，經區監察局、區檢察院查實，對相關人員進行了處理，我中心重新進行了招標，並且節省了110萬元。其餘質疑投訴因缺乏事實依據予以駁回。

宜政采〔2006〕1號 簽發人：蔣明

宜賓市政府採購中心關於2005年的工作情況的自查報告

市財政局：

宜賓市政府採購中心（以下簡稱“採購中心”）屬市政府直屬事業單位，系政府採購集中採購機構，現有辦公場地260平方米（2005年間，由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米，2006年2月搬遷至現址），工作人員7人（2005年間，聘用和調入5人，調出2人）。2006年3月10日，採購中心接到財政等部門的考核通知後，單位內部專門布置，立即按考核要求進行了嚴格的自查，同時根據規定的評分方法和標準打分，並形成了自查報告。此外還做好了有關考核所需檔案、數據及資料的整理工作，以備向考核小組提供。

根據考核通知要求，現將宜賓市政府採購中心考核自查情況報告如下：

一、考核期採購中心主要工作業績

2005年，採購中心克服人員少、業務大、範圍廣等困難，合理安排開標時間，全面完成了年度採購工作任務。

開標次數多。2005年，採購中心在四川政府採購網完成政府採購信息發布134條次，共組織了招標活動130次：其中公開招標採購34次，談判採購38次，詢價採購58次。組織招標採購的次數比上年增加36次，增長率達38.30%。平均每周組織採購招標近3次。

採購金額有所增加。2005年，採購中心實際執行財政預算金額6727.751608萬元，實際採購中標金額5853.793997萬元，比預算節約資金873.957651萬元，節約率為12.99%。與去年同期相比，財政下達採購預算增加3593303.07元，增長5.64%；中標金額增加3017734.30元，增長5.44%；節約金額增加558549.23元；節約率提高了0.14個百分點。此外，全市市級機關、事業單位公務車輛實施定點保險集中採購，節約財政資金250萬元；還協助完成了興文縣及部分市級單位的採購項目約400萬元。