部門預算編制會議上的講話 篇1
同志們：
長航局 系統20xx年度預算編制工作布置會議今天在此召開，主要任務是布署20xx年度全局系統部門預算的具體編制工作，培訓、講解、討論新的預算編制方法、要求及預算編制計算機軟體操作規範，這既是一個基礎性和綜合性極強的工作會議，也是一個非常務實性的工作會議，希望大家認真重視。下面我先講幾點意見：
一、轉變觀念，與時俱進，提高對預算編制工作的認識
改革開放以來，隨著社會主義市場經濟體制的逐步建立和完善，行政事業單位的職能及其活動範圍發生了較大的變化，實現了由過去以經濟職能為主向現行以經濟和其他社會事務管理並重的方向發展。為適應變化後的新形勢，國家對行政事業單位部門預算的編制、管理及執行工作從20xx年開始也先後進行了一系列重大改革。經過改革，使舊體制下預算不夠統一、不夠規範、約束力度不夠、財政收支及單位整體收支效益不高等問題逐步得到了改進和規範。我國行政事業單位預算改革的方向是要推行部門零基綜合預算，使行政事業單位等國家公共事務管理部門年度經費收支預算的編制和運用，達到以下幾個方面要求：
(一)政府的各項支出要根據公共支出的需要進行安排，不受各項比例的制約，不受上年收支總量的制約。
(二)各項公共支出要根據新的定員、定額的標準進行合理確定。
(三)合理保障各部門履行社會公共事務職能和完成行政事業工作計畫的經費需要，避免浪費。
(四)使“吃飯”和“辦事”經費徹底分開，提高預算編制和執行透明度。
(五)提高預算編制和分配的科學性，解決不同部門不同單位之間苦樂不均的問題。
(六)使預算管理走向規範和細化，改變“一年預算，預算一年”的現狀。
(七)實現國家預算單位收支統一、歸口、細化管理，防止腐敗和亂揮霍、亂運用、不受控制，從根本上徹底改變過去預算不規範、軟約束、資金運用效益不高等等弊端。
近兩年國家又正在逐步試行國庫集中支付改革，此項改革，今年已經推行到了交通部系統，這是深化預算管理改革的又一重大舉措，是嚴格加強對財政預算資金控制、運用和管理，實行追蹤問效的一種新方法。
為認真貫徹執行國家對於部門預算的有關規定，適應國家對預算編制、管理、執行等各個方面的綜合要求，我們必須審時度勢，解放思想，與時俱進，不斷調整我們的預算工作思路，充分提高對預算編制這一重要工作的認識，明確肩負的責任。要以“三個代表”重要思想和黨的xx屆三中全會精神為指導，堅持科學的發展觀，嚴格按照國家關於新的部門預算的總體要求，充分建立和完善預算決策和管理制度，實現預算編制的科學化、規範化和透明化，不斷提高預算的管理水平和預算資金的使用效益，全面促進交通事業的發展和長江航運支持保障事業的發展。
二、把握原則，腳踏實地，紮實做好預算編制工作
部門預算的編制既是一項基礎性非常強的工作，又是一項綜合性非常強的工作，每個預算單位在編制本單位新一年度預算時，不僅要充分了解和掌握本單位各方面真實情況，還要樹立起統攬全局生產和管理等各方面工作整體的經濟收支觀念，注重綜合平衡。具體從事各單位預算編制工作的人員均肩負著對本單位新一年度預算科學編制的重任，因此，我們的預算編制工作者在預算編制過程中，一定要充分把握國家對於部門預算編制的總體原則要求，做到“完整統一、真實可靠、專款專用、收支平衡、優先保障、科學論證、合理排序”;要在充分了解本單位客觀實際的基礎上，對本單位預算年度內的各項收入來源進行全面、合理的測算;各項支出預算安排要有充分依據，引入預算的各項數字指標必須真實可靠，不得估算或假定;對項目預算的申報，必須進行充分的可行性論證和嚴格審查，並按輕重緩急的原則進行合理排序。每個預算編制工作者要以認真、積極、負責的態度對待預算編制工作，所編制出的預算方案，要能真正地給單位領導提供符合本單位實際情況的決策依據。各預算單位領導要在充分提高對預算編制工作重要性認識的基礎上，加強對預算工作的領導，積極組織預算編制工作，主要或分管領導對此項工作要親自掛帥，充分調度和發揮好各相關部門的作用，不僅要負責建立起一個分工合理、相互協作、運轉順暢、環環相扣的預算編制內部運轉規程，確保預算編制規範有序進行，還要負責抽調精兵強將，選派好政治素質高、業務能力強的同志組成預算編制工作隊伍，以保證和提高預算編制質量;同時，對本單位預算應做到親自進行細緻審查、嚴格把關，確保上報出的預算真正達到準確、真實、可靠、實用的目的。
三、強化措施，加強管理，切實搞好預算執行工作
預算的規範和合理編制是一項十分重要的工作，預算的認真執行更是一項十分嚴格的工作。經過規範編制、嚴格批覆的部門預算是具有相當的嚴肅性和必行性。預算一經審查批准，必須遵照執行，這是《預算法》的規定，否則就失去了預算的意義。如果說預算編制是公共財政支出管理的核心環節，那么預算執行則是最能體現、也是最好體現預算約束力的環節。預算執行一旦缺乏有效的約束力，就會變形走樣，甚至變的虛假計畫。要規範執行和遵循預算的約束力，我們就絕不能在預算執行過程中對預算進行不斷地、任意地追加和調整，出現“一年預算、預算一年”的缺乏約束力和嚴肅性的現象。
如何做好預算執行工作，我想應著重從以下幾個方面入手：
(一)強化措施，加強對預算收支管理。各單位在預算執行過程中，對本單位所有收入的取得必須合規、合法，並按照規定全額予以正確核算;所有支出事項必須嚴格按照預算規定的範圍和標準進行，不得相互串用，更不能隨意突破。
(二)要定期開展預算具體執行情況分析，做到使用有數、開支有度。
(三)對項目支出預算的執行要實行追蹤問效，做好績效評價工作，建立起項目預算安排與項目執行效果評價有機聯繫的績效評價體系，逐步提高預算資金使用的有效性。
(四)要妥善處理預算的硬性約束與適度靈活性的辨證關係。強化預算執行約束力，並不等於“打醬油的錢絕對不能買醋”，實際上作為一種支出計畫的預算，很難完全對未來一年內的所有具體收支事項作出百分之百的準確估計，這就要求預算執行單位在充分理解預算硬性約束的同時，兼顧到預算執行的靈活性，在適當、合理的情況下，根據預算執行過程中客觀變化因素(如遇國家政策發生變化或重大自然災害等)，適時提出預算調整申請，以便其年度預算執行結果能夠達到最優績效目標，實事求是地因時制宜、因地制宜。
同志們，20xx年度預算編制工作在即，時間緊、任務重，各單位、各部門、各具體負責預算編制工作的單位領導和工作人員，均要予以高度重視，要站在實踐“三個代表”重要思想和認真貫徹執行國家《預算法》的高度，深刻領會和吃透國家預算改革精神，本著對國家、對單位經濟工作認真負責的態度，上下一心，通力合作，集中精力，扎紮實實地做好此項工作，為確保新一年度長江航運支持保障系統正常經費收支來源打下堅實的工作基礎，為促進新一年度長江航運支持保障系統行政事業工作計畫的順利實現作出新的貢獻。
部門預算編制會議上的講話 篇2
同志們：
今年的財政決算工作會議是一次非常重要的會議。一方面，x年是“”的開頭年，財政改革與發展進入了新的發展階段，財政收支規模逐步增加，財政各項工作邁上新的台階，各項改革也不斷向前推進。另一方面，x年將全面實施政府收支分類改革，今年是新、舊科目體系過渡，新、老決算報表體系銜接的一年。所以，大家要高度重視，並認真布臵落實。下面，我講幾點意見，供大家參考。
一、x年全市財政決算編審工作總結
財政決算既是年度預算執行的結果，也為下一年度的預算編制提供可靠的依據和參考，是進一步提高財政預算管理水平的一項重要基礎性工作。x年和x年，國庫科先後接手財政總決算和部門決算工作。幾年來，各級財政國庫部門根據部門預算、國庫集中收付、收支兩條線等改革進展情況，本著“科學、合理、簡便、實用”的原則，逐步規範編審程式，數據的分析和利用水平進一步提高，決算工作取得了明顯進步。
在全市各級財政部門的共同努力下，x年財政決算工作圓滿完成。x年，全市財政總收入完成1,072,906萬元，占調整預算的131.6%，比上年增長51.9%。其中：地方一般預算收入完成450，818
萬元，占年度預算的154.6%，比上年增長74.4%;上劃中央“四稅”收入541，199萬元，占年度預算的118.2%，比上年增長38.3%;上劃省級“七稅”收入80，889萬元，占年度預算的122.4%，比上年增長42.5%。x年，全市財政支出563，596萬元，占調整預算的75.8%，比上年增長144%。全市收入總計750，885萬元，支出總計574，532萬元，收支相抵年終滾存結餘176，353萬元，減去結轉下年的支出169，246萬元，全市年終累計淨結餘7107萬元，其中：市級淨結餘1,743萬元，縣區淨結餘5364萬元。
部門決算基本情況：x年全市各級預算單位x年度行政事業類總收入567，922萬元，比上年增收54，903萬元，增長11.2%。其中：財政撥款收入469，633萬元，占總收入的86.2 %;預算外資金收入25，205萬元，占總收入的4.6 %;事業收入30，810 萬元，占總收入的5.7 %;全市行政事業類支出532，890萬元，較上年增支52，305 萬元，增長10.9%。x年全市行政事業類年末結餘為35，032 萬元，其中：經常性結餘8，799 萬元，專項結餘12，891 萬元，事業單位未分配結餘13，671萬元，經營虧損330萬元。全市各預算單位x年年末行政事業類資產111，103萬元，較上年末增長8.2 %。。
x年各市區財政決算工作整體水平還不錯。為表彰先進，激勵後進，我們評選出x年度財政總決算和部門決算工作先進縣區各3個。獲得財政總決算工作一等獎的是寶塔區財政局，獲得二等獎洛川縣財政局，獲得三等獎的是安塞縣財政局。獲得x年度部門決算工作一等獎的是甘泉縣財政局，獲得二等獎的是富縣財政局，獲得三等獎的是延川縣財政局。我代表市財政局對以上獲獎縣區表示熱烈祝賀。
財政決算工作整體水平還不錯。但也存在一些問題，在總決算方面一是個別縣區決算審核把關不嚴，數據質量有待進一步提高，兩套決算的數據銜接有待加強。個別縣區在兩套決算數字對應關係上做得很不好，遲遲不調整，影響全市決算的匯總。今年，希望大家要重視，不要將這類問題帶到全市匯總會上。二是資產負債表的有關數字與結算單的數字不一致，一定要按照我們規定的填報口徑填報。在部門決算方面，一是各縣區對部門決算的重視不夠，重總決算、輕部門決算。二是一些縣區非稅收入管理不規範。三是部門決算x年年末結餘與x年年初結餘不一致。四是一些單位財務管理和會計賬務處理行為不規範。以上這些問題，既有操作層面的，也有管理和制度層面的，既有預算編制方面的，也有預算執行和決算方面的，需要逐步採取措施，加以解決。
二、近期工作安排
(一)1-11月預算執行情況
今年是“”規劃的第一年，在市委市政府的正確領導下，緊抓經濟發展不放鬆，全市財政收入快速增長，1-11月份，全市財政總收入完成1，312，655萬元，占年度預算的103.46%，比上年同期增長53.6%。其中：上劃中央四稅725，898億元，占年度預算的111.4%(提前3個月完成了全年任務)，比上年同期增長45.4%;上劃省級七稅115，534億元，占年度預算的117.1%(提前3個月完成了全年任務)，比上年同期增長56.8%;地方一般預算收入471，223億元，占年度預算的90.9%，比上年同期增長53.6%，其中吳起縣和洛川縣已經完成了全年任務，分別完成了年初預算的121.3%和109.4%，還有4個縣完成了平均進度。
1-11月全市財政支出完成485，272萬元，占年初預算89.8%，比上年同期增長33.7%。
(二)關於後二十天的工作
1-11月份財政預算執行情況總體良好，但存在的問題也不容忽視：收入增長高度依賴於石油行業，縣區間的不平衡有加大的趨勢;財政支出進度偏低，未達到平均進度，完成全年支出任務壓力很大。針對上述問題，我們應認真分析，採取切實措施，確保全年收支任務的圓滿完成。在今後一個月我們要抓好以下幾方面工作：
1、密切關注收入形勢，確保全年收入平穩較快增長。加強與稅務的聯繫，結合經濟形勢，做好收入的分析和預測工作，確保完成全年收入任務。收入情況不好的縣區應加大稅收徵收力度，嚴格依法徵稅，及時發現和解決收入征管中存在的問題，促進財政收入持續、穩定增長。
2、加強重點支出保障力度，加快支出執行進度。從1-11月份預算執行情況看，全市總支出完成了年初預算的89.8%，還沒有達到平均進度。重點支出項目完成情況不夠理想，有些支出甚至比上年同期數都有了很大的降低(社會保障支出僅完成了年初預算的
20.6%，比上年減少59.3%;農業支出完成了年初預算的50。1%;醫療衛生支出完成了年初預算的64.1%)。因此，組織好預算安排的各項支出，確保重點支出，是今後一個月主要的任務之一。各級財政部門要加強對部門預算執行的指導，預算安排的支出力爭在當年完成。。
3、繼續深化財政管理體制改革，努力做好政府收支分類改革的相關工作。
同志們，今年會議時間緊、內容多、任務重，不僅要布臵x年決算編報和新舊科目數據轉換工作，還要討論新的財政決算報表體系。希望大家集中精力，認真討論，提出建設性意見和建議，為決算編審工作的順利進行打好基礎。今後一個時期決算工作任務將非常繁重，希望大家堅定信心，克服困難，紮實工作，共同努力，使我市x年決算工作再上一個新台階!
謝謝大家!
部門預算編制會議上的講話 篇3
大家好!今天是個很有紀念意義的日子：20--年奧運會的閉幕日，也是我們高氏家族聚會的開幕日，家族聚會發言稿。
今天，我們高氏家族的表兄弟、表姐妹能夠濟濟歡聚一堂，在此見面、聚會，是很難得的。這是我們親情關係、血緣關係，由於這些關係，首先我們大家要懷著感恩的心情，感謝我們的前輩高敏賢大家姊。是她老人家，用她堅強的身軀、頑強的意志和不懈的努力，在那個艱苦的年代，把高氏姐妹從水深火熱、生命危難關頭中拯救出來，並照顧她們，使她們健康成長為社會的主人，今天，我們的親情關係、血緣關係的表兄弟，表姐妹能一代一代的健康延續發展，成長，極其高興地歡聚一堂。首先要感謝我們的祖輩——祖父、祖母，偉大的高氏前輩，由於他們的恩賜，使他們的後代能幸福地生活著，他們在天之靈是知道的，也一定為我們今天的聚會感到高興。
從先人高波倫、聶齊愛發展到今，高氏已有五代共75人了。在今天現代化的社會，高氏後人都是有文化的新一代，大家都是血濃於水的感情，更寄望後輩在激烈的社會競爭中，大家攜手共進，團結、努力、互相幫助。