預算編制工作會議上的講話 篇1
一、回顧20xx年預算管理工作成效
20xx年以來，我市預算管理改革不斷推進，各項重點支出得到有效保障，財政資金效益明顯提高，預算工作較好地服務了全市改革發展穩定大局。
(一)注重預算保障
堅持最佳化支出結構，集中財力辦大事，將更多財力向重點領域傾斜。
1 、切實保障民生支出等重點支出需求。一是保障落實上級有關政策規定涉及個人方面的支出。全面落實第三步規範公務員及事業單位津補貼政策;鄉鎮在職人員津補貼財政保障標準從50% 提高到80% ;住房公積金繳費比例提高2% ;安排近1 億元兌現20xx年機關事業單位人員工資標準調整。二是保障低收入群體和各項民生相關配套支出。較上年增加5600 多萬元用於保障退休人員工資的發放、殘疾人困難補助及護理、城鄉義務兵優待、機關事業單位死亡人員撫恤安葬、五保戶供養和低保配套、城鄉居民和新農合醫保配套。三是保障市委、市政府專題會議確定的重點項目支出。安排20xx 萬元用於蘆筍產業扶持資金、農村土地確權頒證工作經費、農村安全飲水項目配套資金、人民醫院貸款貼息等;安排674 萬元用於城鎮退休人員獨生子女獎勵和計畫生育格線化建設工作;安排5600 多萬元用於撤銷竹蓮收費站補償資金、益沅一級公路路面提質改造以及農村公路建設本級配套資金。
2 、大幅壓減專項支出。今年年初，編制部門預算時，根據市委、市政府的工作要求，採用零基預算的原則重點對所有市級專項進行了重新審定，全市市級專項取消或壓減21 項，涉及金額8800 多萬元。
(二)注重預算創新
緊緊圍繞建立現代財政制度，持續推進預算創新和改革，不斷增強預算活力。
1 、早編預算。去年11 月份，我市就提前啟動了20xx年預算編制工作，比以前年度提早了4 個多月，為我市從今年開始，按照新預算法的要求，本年度開展下年度財政預算編制工作，打下了良好的基礎，提供了成功的經驗。
2 、編細預算。20xx年預算編制工作中，我們進一步編細總預算及各項分類預算。支出預算按經濟分類和功能分類同步編制。支出經濟分類編制到“類”、“款”級，支出功能分類編制到“類”、“款”、“項”級。
3 、編全預算。20xx年預算編制比以前年度更加完整。我們將政府的全部收入與支出納入預算，建立了一般公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算三部預算，並主動接受市人大審查監督。
4 、改編預算。一是根據要求，加大政府性基金預算與一般公共預算的統籌。如將地方教育費附加、育林基金、水利建設基金等10 項原屬政府性基金收支列入一般公共預算，統籌資金3000 多萬元。二是改進年度預算控制方式。設立預算穩定調節基金，加強上下年度收支銜接，實行預算跨年度滾動平衡。對中期財政項目分年度進行預算編制。如對城區環衛清掃、農村土地確權頒證、地方政府債券還本付息等跨年度項目支出編制分年度預算。
(三)注重預算管理
以預算為龍頭，加強規範管理，不斷盤活存量，預算統籌能力和作用明顯增強。
1 、推進預算公開。根據上級要求，今年6 月開始，陸續在市政府入口網站向社會公開了我市20xx年一般公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和20xx 年一般公共財政決算、政府性基金決算、社會保險基金決算等情況。全市102 個部門預算單位20xx年部門預算也於6 月份在各部門單位網站向社會公開。
2 、 壓縮一般支出。 嚴格執行中央八項規定，一般支出的壓縮、“三公”經費的管理，得到了相關部門的理解和大力支持，20xx年我市“三公”經費繼續下降。“三公”經費支出情況在政府入口網站全部公開，社會各界反映較好。
3 、控制預算追加。 不斷增強預算約束，預算追加更加規範。 一是控制預備費。20xx年預算中，預備費總額較上年零增長。二是嚴格預算追加。要求各單位、各部門嚴格按照年初市人大會議批覆的預算執行，不得擅自改變預算資金用途，除上級要求或不可預計的突發公共事件外不得提出追加預算的申請。
4 、盤活財政存量。根據上級盤活存量資金的部署要求，今年，我市結轉結餘資金管理取得了明顯成效，財政支出進度在全省考核中排名靠前。截止8 月31 日，財政存量資金由去年年底的110473 萬元降為29672 萬元，減少73.14% ，盤活80801 萬元。
5 、推進財政改革。一是繼續深入推進國庫集中支付改革。 全市103 個預算單位全部納入國庫集中收付改革範圍，覆蓋面達100% 。今年1-8 月，我市國庫集中支付共運行業務25604 筆，國庫集中支付直接支付15.03億元，占集中支付資金的比例為98% ;授權支付0.29 億元，占集中支付資金的比例為2% 。二是繼續深入推進公務卡改革。目前，市直所有實行國庫集中收付改革的單位都已推行公務卡結算改革，實施改革的市直單位達103 家，改革覆蓋面達100% 。截至8 月底，全市各預算單位總計應辦理公務卡5119 張，已辦好公務卡1872 張，占預算單位在職乾職工應辦理公務卡總額的比例為37% ，已錄入國庫集中支付系統中的公務卡有1091 張，已運行公務卡結算業務11230 萬元。公務卡結算業務累計占授權支付業務的比例為42.7% 。
6 、完善債務管理。完善了地方性債務管理制度，建立了債務風險預警指標體系和市級債務償債基金制度。積極向上爭取債券置換債務，目前已成功置換存量債務7300 萬元。
二、把握20xx 年預算編制工作重點
當前預算改革的主要任務是建立全面規範、公開透明的現代政府預算管理制度，核心內容是預算編制科學完整、預算執行規範有效、預算監督公開透明。三者有機銜接、相互制衡。這些要求都必須在20xx 年預算編制中予以貫徹落實。
(一)明確預算編制原則
一是收支平衡的原則。堅持量入為出，既體現實際需求，又兼顧財力可能，做到綜合平衡，不編赤字預算。二是統籌兼顧，實行全口徑預算管理的原則。在認真研判經濟形勢的基礎上，充分考慮政策性因素影響，分類測算年度所有收入預算。稅收收入參照經濟發展預期目標綜合測定，非稅收入除取消收費項目、降低收費標準、縮小收費範圍等政策性減收因素外，按部門近三年的收入平均數核定徵收計畫。三是突出重點的原則。部門預算重點突出保工資、保運轉，保民生，根據市委、市政府的工作重點適當增加相關部門事業發展經費。四是講求績效的原則。進一步推行預算績效管理，項目績效目標應與部門預算同步上報，同步審核，同步批覆。
(二)完善支出保障體系
一是積極落實上級各項政策。市直機關事業單位、各鄉鎮、街道辦事處的人員工資、津補貼、績效工資、社保、醫療保障經費、住房公積金等人員經費按政策規定落實到位。二是進一步壓減、調整部門單位專項資金，適當提高日常公用經費保障水平。為進一步規範專項資金管理，推進預決算及“三公經費”公開，根據我市實際，擬調整20xx 年公用經費定額保障標準，由人平年20xx 元調整到人平年5000 元，增加部分通過單位專項、非稅收入成本、其他收入調整列支平衡，財政不新增撥款。三是突出保障重點。進一步體現公共財政職能，在保障行政事業單位基本支出的基礎上，統籌財力，最佳化支出結構，重點保障教育、環境保護、社會保障、醫療衛生、安全生產等重大政策支出以及市委、市政府重大決策部署的落實。
(三)加強財政預算管理
1 、推行全口徑預算管理。全口徑的政府預算體系包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算四部預算。目前，我市在預算編制體系的完整性上還存在差距。下一步，我們將逐步構建全口徑預算管理機制。除了財政部門努力外，各部門單位還要進一步提高收入預算編制的完整性。在編制20xx年部門預算時，市直部門要將當年所有可預計收入，包括上級專項轉移支付已形成固定基數部分納入編制範圍，同時，還要將上年超收收入納入綜合預算，統籌安排。鄉鎮、街道辦事處的非稅收入也要納入預算管理。
2 、推進厲行節約。當前，我市財政收入增速明顯放緩，財政收支矛盾更加尖銳，因此，大家要牢固樹立過緊日子的思想，嚴格執行上級各項紀律規定。接待費、差旅費、會議費、培訓費等費用還要大力壓縮。各部門要根據政策規定，實事求是地編制預算，既要保障正常運行的必要開支，又不得超標準編制預算。
3 、盤活財政存量資金。根據湖南省人民政府辦公廳《關於加快預算支出進度盤活財政存量資金的通知》要求，將對部門以前年底結餘資金實行分類處理。除財政部門20xx年四季度下達的資金外，各部門基本支出結餘中，“三公”經費結餘全額收回;會議費、培訓費、辦公設備購置費、差旅費等辦公性行政經費結餘，除因工作需要確需跨年支付的外，全額收回;其餘基本支出結餘，除因政策要求、工作需要等原因確需跨年安排的，按結餘資金的10% 進行扣減。項目支出結餘中，因在建工程、待付政府採購款等原因需要跨年支付的項目資金，可予保留;因項目完工等原因結餘的屬於無法支出或無需支出的項目資金，全額收回;其餘項目支出按結餘資金的10% 進行扣減。20xx 年及以前年度項目結轉資金，一律收回預算。收回或扣回資金的項目需要在20xx 年及以後年度繼續實施的，應作為新的預算項目，按照預算管理程式重新申請和安排。
4 、全面實施預算公開。深入推進預算公開是大勢所趨。20xx 年，繼續按照上級要求，全面公開市直部門預算和“三公”經費，公開做到“全、細、嚴”。“全”，就是除涉密單位外，實現部門預算公開範圍全覆蓋。“細”，就是部門預算公開內容要細化到“款”到“項”級科目。“嚴”，就是按新預算法對部門預決算公開的時間節點要求，在本級財政部門批覆後二十日內，由各部門向社會公開。
5 、積極開展預算績效評價。推進預算績效目標管理，實行重點項目績效評價。預算單位在上報20xx 年度預算草案時，對50 萬元及以上的重要項目，需同步申報績效目標文本。績效目標要與部門工作職責、年度任務緊密聯繫，科學反映項目預期產出和效益，做到細化量化、切實可行。無績效、低績效項目不予列入預算或者調減預算。建立事前、事中、事後全過程績效管理機制，注重績效評價結果的套用，強化部門支出責任。
6 、規範舉債融資機制。中央對政府性債務管理主要有4 個方面的要求。一是賦予地方政府依法適度舉債許可權，建立規範的地方政府舉債融資機制。經國務院批准，省、自治區、直轄市政府可代為舉借。二是對地方政府債務實行規模控制和分類管理。地方政府舉債不得突破批准的限額。地方政府債務分為一般債務、專項債務兩類，分類納入預算管理。一般債務通過發行一般債券融資，納入一般公共預算管理。專項債務通過發行專項債券融資，納入政府性基金預算管理。三是嚴格限定單位舉債程式和資金用途。單位舉借的債務只能用於公益性基本支出和適度歸還存量債務，不得用於經常性支出，並實行單位申報、財政審核、政府審批制度。四是建立債務風險預警及化解機制。單位對其舉借的債務負有償還責任，市政府不實行救助。市財政根據債務率、新增債務率、償債率、逾期債務率等指標，評估各單位債務風險狀況，對債務高風險單位進行風險預警。
7 、積極推進政府購買服務。政府向社會力量購買服務，是創新公共服務提供方式、引導有效需求的重要途徑，有利於轉變政府職能、最佳化資源配置。中央明確提出，凡屬事務性管理服務，原則上都要向社會購買。政府購買服務是一個新生事物，我們要拓展思維，積極推進。一是合理安排政府購買服務所需資金。政府購買服務就政府而言主要是轉變職能;就財政而言主要是資金使用方式的變化，目的是提高公共服務供給質量和財政資金使用效率。推廣政府購買服務，不是新增一塊財政資金，而是在既有財政預算中統籌安排。二是結合事業單位分類改革推進政府購買服務。要牢固樹立“辦事不一定養人”的理念，一方面，不能將本應由自身承擔的職責轉嫁到社會力量而“養懶人”;另一方面，也要避免將不屬於政府職責範圍的服務大包大攬，增加財政支出壓力。三是加強政府購買服務制度建設。規範政府購買服務操作流程，建立健全績效評價機制，構建政府購買服務績效評價指標體系，建立健全政府購買服務信息公開及監督問責機制，提高透明度、公正性和規範性。
根據上述要求，大家在編制20xx 年預算時，一定要儘量編準、編細，對於一些準備還不充分，當年不能形成支出的項目，就不要列入預算;對於一些需要分年實施的項目，也要改變一次性申請的做法，改為根據進度分年安排，分年支出。只有這樣，才能夠讓預算切合工作實際，避免資金閒置。
三、明確20xx 年預算編制工作要求
為更好地做好20xx 年預算編制工作，在這裡，我提三點要求：
(一)明確任務，落實好預算編制責任
預算編制是一項集預測與決策一體的綜合性工作，涉及單位管理的各個方面。各單位請務必高度重視，主要負責人要親自抓，認真研究制定單位發展規劃和具體任務，對一些按規定需要保障的經費必須打足，不留缺口，對一些按規定不需安排的支出要堅決壓下來，真正把新預算法對預算編制的要求與本部門的具體情況結合起來。財政部門要進一步增強服務意識，加強編制指導和預算管理政策培訓，切實提高預算編制的準確性、合理性和科學性。
(二)規範程式，強化監督
各部門單位要按照《20xx 年沅江市部門預算編制方案》的要求，與財政部門密切配合，嚴格遵循“兩上兩下”的編製程序，在規定的時間內如實完成部門預算編制。針對以往預算編制工作中存在的問題，財政部門要加強對各單位的業務指導，認真做好各部門預算計畫的審核、匯總和平衡工作。預算過程自覺接受市人大監督，對監督中提出的問題，及時整改到位，維護財經紀律的嚴肅性。
(三)量力而行，確保可用財力與預算相適應
各部門單位要轉變財政預算理念，本著“量入為出、量力而行”的原則，主動控制“三公經費”等一般性支出，財政部門要加大資金統籌力度，加強項目支出的審定和整合，確保市委、市政府重要決策和重點民生工程對資金的需求。
同志們，20xx 年預算編制工作時間緊，任務重，要求高。今天會議後，希望各位精心組織，周密部署，迅速落實，圓滿完成20xx 年預算編制工作。
預算編制工作會議上的講話 篇2
搞好部門預算，管好用好財政資金，關係到經濟社會的持續快速發展，關係到全區改革、發展與穩定的大局，是一項非常重要、非常具體的工作，區委、區政府一直非常重視。今天，我們在這裡召開20xx年部門預算編制工作會，主要目的是安排部署20xx年部門預算編制工作，確定全年的財力分配計畫。剛才其福同志就20xx年的部門預算工作提出了很好的意見，我完全贊成，希望各部門、各單位回去後結合各自實際，認真抓好落實，確保按時完成20xx年度部門預算編制工作任務。下面，我講三點意見：
一、回顧近年來部門預算工作，成績值得肯定，問題必須重視
實行部門預算，是財政管理改革的一項重要內容。我區從20xx 年啟動區級部門預算試點改革，通過多年來的不斷改革、不斷總結、不斷完善，取得了一定成效。概括起來，主要體現為“兩高一好”：
“兩高”：一是預算編制質量不斷提高。實行部門預算以來，各部門、各單位的預算意識和工作責任感明顯增強，各種數據資料較為準確，收支管理逐步走向科學化、制度化、規範化。二是各項保障水平不斷提高。按照保工資、保民生、保穩定、保運轉、保重點支出的預算安排順序，財政部門在確保人員工資性支出、社會保障性支出和部門正常辦公經費需要的前提下，兼顧事業發展，根據輕重緩急和財力可能安排項目支出，維護了社會穩定，確保了區委、區政府確定的重點項目建設資金籌措到位，使我區投資環境更加最佳化，有力地促進了全區經濟社會健康協調發展。
“一好”：就是預算執行情況比較好。在預算編制和執行過程中，各部門、各單位按政策落實，基本做到按政策辦事、按預算花錢，保證預算執行有序，初步形成了預算編制、執行、監督相分離的管理機制。財政部門內部科室合理分工，明確職責，簡化程式，工作效能和管理透明度大大提高。絕大多數單位都能認真編制部門預算，嚴格執行預算，遵守預算紀律，較好地完成了預算收支任務，為全區的發展做出了應有貢獻。財政、審計、監察部門積極發揮職能作用，認真抓好財政監督、審計監督和紀律監督，取得了較好成績。區人大會、區政協切實履行法律監督、工作監督和民主監督職能，維護了預算的權威性、嚴肅性，促進了法制財政建設。
在充分肯定成績的同時，我們也要清醒地看到工作中存在的薄弱環節和突出問題。一是有的單位對預算工作仍然不理解、不支持，一定程度影響到預算工作的順利開展;二是有的單位預算編制不規範，預算執行不嚴格，財務管理制度落實不到位;三是有的單位花錢大手大腳，資金浪費現象十分嚴重;四是有的單位甚至違反財經紀律，亂收亂支。對此，各部門、各單位必須引起高度重視，找準問題，認真對待，積極整改。
二、統一思想，認清形勢，提高部門預算編制工作水平
部門預算編制工作任務艱巨，意義重大。這裡我著重強調兩個問題：
(一)要統一“四個認識”
一是正確認識部門預算工作的重要性。 一方面，部門預算是依法理財、科學理財的有效手段。編制部門預算是依法行政的具體要求，國務院《全面推進依法行政實施綱要》提出要完善依法行政的財政保障機制，完善集中統一的公共財政體制，嚴格執行“收支兩條線”制度，行政事業性收費和罰沒收入必須全部上繳財政，行政經費統一由財政納入預算。實行部門預算正是落實《綱要》精神的具體體現，符合構建公共財政體制的目標要求。編制部門預算也是貫徹實施《預算法》的基本要求。《預算法》規定，預算通過部門編制、財政審核、人大批准後，具有法律效力，就要嚴格執行，不得隨意調整。只有把各項財政收支編入預算，併科學、合理、完整、準確地進行編制，才能在執行有關標準時杜絕或減少調整和追加，為增強預算的嚴肅性打好基礎。另一方面，部門預算是源頭治腐，促進黨風廉政建設的重要手段。中央領導多次明確提出，各級政府要加快推進包括部門預算在內的財政一系列改革，以加大源頭治腐的力度。通過加強部門預算，單位和部門的各項收入納入綜合預算，支出安排落實到具體用款單位和項目，資金分配更加公開、公正和透明，避免了暗箱操作，減少甚至杜絕了資金的體外循環，有利於社會各界加強對財政預算和預算資金的監督，可以進一步從源頭上、機制上剷除滋生腐敗的土壤，推進黨風廉政建設。
二是正確認識當前的財政形勢。 去年我們遭遇世界級的金融危機，這個金融危機首先波及沿海，到年底逐漸影響到全國各地，嚴重影響了實體經濟，進而促使國內經濟發展速度變緩。今年1 月份全國財政收入6131.6 億元，比去年同月減少1265.1 億元，下降17.1% ，創下20xx年以來我國財政收入單月同比最大降幅。其主要原因：一是經濟成長放緩，企業效益下滑，財政收入來源減少;二是實施稅收減免政策，包括下調證券交易印花稅稅率及單邊徵收、提高部分商品出口退稅率、減免個人所得稅、增值稅轉型改革減稅等，稅收大幅減少。此外，“兩節”放假使今年比去年同月減少5 個工作日, 這一不可比因素也對當月收入增長有較大影響。今年上半年，中國經濟可能會繼續下滑，形勢相當嚴峻，困難重重，預計最快也要下半年走勢才會逐漸回升。江津經濟的發展受世界經濟形勢的影響，受國內經濟形勢所左右，今年1 月我區地方財政收入5978萬元，比去年1 月下降50.7 %;比20xx年1 月下降27.4 %，比20xx年1 月下降2.6 %，創20xx 年以來同期財政收入最低點。其中，一般預算收入、基金預算收入出現全面下滑。特別是重點稅源企業稅收收入急劇下降，排在前50 戶重點稅源企業，只有7 戶增長，43 戶都是負增長，入庫稅收收入下降53.1 %，導致全區稅收收入較上年同期增幅下降了44.4 %。為了提振全區幹部經濟社會發展的信心，今年全區財政收入預算同口徑增長15 %，自然數比較增長12.6 %，其中，稅收增長只有10.5 %，比上年增加額只有7800 萬元，其中有一部分要返還園區，其他財政收入增加主要是列收列支項目，形不成可支配財力，而全區中國小教師績效工資和優撫對象、社會救助對象擴面提標等剛性支出不斷增加。今年剛性增支數額巨大，僅兌現中國小教師績效工資就需1.1 億元左右，因此財政異常困難，加之提振經濟政策措施的落實，又會使財政額外的收入減少一塊，支出增多一塊(因為有的稅費不收了那就減少一塊，有些財政要補助出去，還要額外的支出一塊)，如今年重慶公布的64 項行政事業性收費的取消，財政就會減收，但為了保單位的運轉補貼一塊，財政就會增支。因此，今年可能是我區改革開放以來財政最為困難的一年，財政收支壓力巨大，財政形勢不容樂觀，我們必須清醒地看到這一點。因此，提高財政資金使用效益，加強規章制度建設，規範理財行為是今年財政工作的重點。各部門各單位在預算編制中，必須牢固樹立“過緊日子”的思想，精打細算，節儉辦事，收入要排足排實，支出要從緊從嚴。
三是正確認識“保與壓”的問題。 財政保障水平要與財政實力相適應，量入為出、收支平衡，要做到有多少錢辦多少事，更要做到少花錢多辦事、辦好事，這是財政工作必須堅持的最基本原則。現在，各項事業都要花錢，要辦的事很多，國家出台的剛性支出增長都要高於財政經常性收入的增長。財政收入盤子就那么大，不可能面面俱到，必須區分輕重緩急，統籌安排，有保有壓。“保”就是保吃飯、保運轉、保重點，“壓”就是壓縮非生產性支出，如壓縮吃喝招待、壓縮車輛購置、壓縮房屋修繕、壓縮設備更新、壓縮文山會海，把有限的資金用到重點支出、重大項目上，集中財力辦大事。
四是正確認識“要錢與幹事”的問題。 在部門預算中，項目支出占有很大比例。今年，區財政儘管非常困難，但還是安排了爭取上級無償資金的工作經費。國家為了提振經濟要增加投資1.18 萬億元，去年下達了1000 億元，江津爭取到1.2 億元，成效顯著。今年3 月份，國家提振經濟將下達1300 億元的項目資金，今明兩年還有大量資金陸續下達。各有關部門要主動配合區發改委積極選好項目，做好項目包裝，盡最大努力爭取上級資金。在會“要”的同時，還要會“乾”。各部門要進一步改進工作方法，一切從勤儉辦事出發，運作安排工作，發揮財政資金的更大效益。
(二)要強化“三項管理”
一是強化財政收入管理。 徵收部門必須全面完成今年的財稅收入任務。要嚴格依法治稅管費，堅持抓大不放小，切實抓好收入工作。國稅、地稅部門要進一步規範征管程式，準確劃分收入級次，提高征管質量，做到依法征管，依率計征，據實徵收，均衡入庫。每個承擔非稅收入任務的部門必須層層落實責任，把好徵收的每一道關口，加大追收應繳未繳、緩繳、欠繳人防費、征地統籌金、城市建設配套費、超容積率等規費收入，切實做到應收盡收。財政部門要加大監督力度，堅決杜絕隨意減、免、緩行為。
二是要強化財政專項資金管理。 目前，全區的專項資金在財政總資金中占了較大比例。但在管理中也還存在不少的問題，主要是違規擠占、挪用資金等，沒有充分發揮專項資金的最大效益。今年，要整合各種專項資金、項目資金，使有效資金用在加速江津快速發展上。各種專項資金的分配，原則上要首先保證上級配套，單位不得再向財政要錢。所有涉及財政減收的政策，必須經區委、區政府集體研究決定，銀峰書記、世傑區長多次作過要求，任何個人都無權決定減免緩收。今年，由於財政困難，可以推遲到明年安排的項目都應推遲到明年安排，可以推遲到下半年安排的必須推遲到下半年安排。同時，要進一步明確各單位的監管職責，項目主管部門、財政和審計等部門要各負其責，加強對項目申報、實施以及後續維護的監管。各部門、各單位要建立健全財務管理制度，切實加強資金管理，自覺接受各級、各部門和人民民眾的監督。
三是強化政府採購管理。 20xx年部門預算要將政府採購的各項內容列入計畫。項目預算中，只要涉及使用或部分使用財政資金購買政府採購指定目錄內的商品、服務和工程的都要實行政府集中採購。其中，已列入部門預算按照人均1 萬元計算編制的公用經費中的車輛保險、維修已通過政府集中採購實行了公開招標，要求各單位到已中標的保險公司、汽車維修廠家完善相關手續，實行定點保險、維修。按照人均1 萬元計算編制的行政事業單位公用經費(包括車輛燃修費、專項業務費、日常印刷費、日常購置費、日常維修費等)之外的預算追加，未按規定程式實施政府採購的，財政部門一律不得追加預算，一律不得撥付資金。
四是強化單位財務管理。 目前，單位的人員經費、公用經費擠占項目經費的現象仍然時有發生，部分單位負責人、分管領導、報帳員或管理會計對單位支出的真實性、合法性把關不嚴，游離於財政監管之外，財政資金安全無法得到保障。今年我區將從深化單位內部財務管理著手，硬化部門預算約束力，嚴格控制公用經費擠占項目經費的情況，深化國庫集中收付改革，爭取下半年實現對區級財政供給的所有行政事業單位的全覆蓋。各單位要進一步加強內部財務控制制度的建設，努力提高財務人員(報賬員或管理會計)的業務水平，努力增收節支，反對損失浪費，降低行政成本，提高財政資金使用效益。
三、加強領導，精心組織，確保部門預算編制工作順利開展
(一)要認真研究，增強部門預算編制的預見性
近年來，各部門、各單位申請資金的報告仍然較多，一個很重要的原因就是：很多單位主要領導對預算編制工作沒有引起足夠的重視，項目預算僅靠單位財務人員代編，沒有經過班子集體研究，預見性不強，該保的沒有保住，把硬缺口留給了財政，這種現象今年一定要改變。部門預算牽涉各個部門、各個單位的直接利益，各預算單位一定要高度重視，切實加強領導，成立專門班子，結合本部門本單位今年必須開展的工作，集中精幹力量認真研究、編制，並按區政府的要求，把單位的部門預算編制納入單位重大議事日程，將相關任務分解落實到時間點、落實到責任人。要依照財政的有關政策規定，做到哪一塊重要就優先保障哪一塊，增強部門預算編制的預見性，減輕下半年預算調整的壓力。這裡要特彆強調：今年，預算下達後，除救災、救急、救難以外，不再新開口子，在沒有財政收入超收的情況下，一律不追加預算。這一點辛區長明確要求，在下達的部門預算指標以內各部門、各單位必須保證完成各部門各單位的基本工作任務。
(二)要精心編制，增強預算編制的科學性
各部門、各單位要認真測算20xx年的各項收支，做到收入預算要據實反映，不打埋伏，支出預算要保障重點，壓縮一般，區分輕重緩急，兼顧單位支出需要和區級財力可能，合理篩選好有關支出項目。不論全額撥款單位，還是差額單位和自收自支的事業單位都要嚴格量入為出，堅持標準定額，堅持按制度、按政策、按紀律辦事，不得以任何形式、任何名目亂減免、亂緩收和減收，不得以任何形式、任何名目亂髮獎金、實物和補貼。未經政府集體研究，不得簽署應由財政開支或償還債務的借款協定或工程、服務、貨物協定。今後，審計、監察、財政要將這些內容列入重點審計、檢查。
(三)要客觀真實，增強預算編制的準確性
各部門、各單位，特別是各位財會人員要認真遵循職業操守和會計準則，把有關情況摸清，把有關數字搞準，把預算編制的基礎夯實，認真對照編制說明，負責任地填寫和錄入好每一項數據，對於編制中遇到的困難要及時向業務指導部門諮詢。財政部門的具體經辦同志要認真把好初審關，在編制匯總或者複審中提出的修正意見要及時向主要負責人通報，做到單位和財政之間、單位領導和領導之間加強聯繫溝通，增進相互理解，增強預算編制的準確性，確保此項工作的圓滿完成。
同志們，今年的財政形勢異常嚴峻，部門預算工作顯得更為重要。我們堅信，有區委、區政府的堅強領導，有區人大會、區政協的監督幫助，有全區各級各部門的理解支持，一定能攻堅克難，共度難關，全區經濟社會一定能健康協調發展!
預算編制工作會議上的講話 篇3
同志們：
今天，召開的全縣交通工作會議，主要任務是貫徹落實縣委經濟工作會、政府全體會議和市交通工作會議精神，回顧總結去年的交通工作，安排部署今年的全縣交通工作，進一步統一思想，明晰思路，夯實責任，確保今年既定的各項交通建設目標任務全面完成。剛才，煥毅同志代表縣交通局作了一個很好的報告，講的很好，我完全同意，望大家認真抓好落實。同時會上，董劉崗同志就全國當前開展的客運市場整頓工作進行了具體安排部署，焦鳳翔同志對去年交通系統目標考核情況進行了通報;縣政府和交通局又分別表彰獎勵了去年交通工作做出優異成績的先進集體和先進個人;縣政府與各鄉鎮，交通局與下屬各單位分別簽訂了年度目標責任書。從會議內容講，可以說這次會議既是一次工作總結兌現會，也可以說是一次落實工作戰前動員會，會議開的很好、很成功。在此，我首先代表縣級四套班子對一貫支持我縣交通事業發展的各位領導、交通系統的廣大幹部職工，特別是受表彰的先進鄉鎮、先進單位和先進個人表示衷心的感謝和熱烈的祝賀!下面，我再講五個方面的意見，供大家在工作中參考。
一、認清形勢，統一思想，進一步增強做好交通工作的緊迫感、責任感
20xx年，我縣交通工作在工作任務大、資金緊缺、技術人員匱乏的情況下，縣鄉政府、交通部門和廣大交通幹部銳意進取，紮實工作，取得了令人滿意的成績。在全市交通工作會議上，我縣交通工作目標責任制考核被市上評為“特別優秀獎”，受到了市政府的表彰獎勵。去年，全縣共完成交通建設投資6127.5萬元，新修13條72.5公里通村四級油路，完成部省共建、通達工程四級砂石路22條173.7公里;完成東峰大橋建設等重點項目任務。截止20xx年底，全縣有278個行政村通了等級砂石路或油路，占到行政村總數的80.6%。完成了公路管理養護體制改革工作，全縣的公路養護質量進一步提高，使年終好路率達到85%，年平均好路率達到82.3%，在全市農村公路養護工作考核中被評為第二名。交通運輸管理得到加強，各項管理制度和管理措施得到落實，運輸安全形勢明顯好轉，全年未發生一起3人以上重特大交通事故。在肯定成績的同時，我們也要清醒地認識到，當前交通建設方面還存在不少困難和問題。一是建設資金嚴重不足，制約了交通建設的穩步快速發展。20xx年，全縣交通建設共完成投資6127.5萬元，但到位資金只有1912萬元，僅占投資總量的31%;加之縣財政困難，配套資金跟不上，建設資金已成為制約交通事業健康發展的瓶頸。二是技術力量薄弱。目前，全縣僅有交通建設技術人員12名，專業技術人才缺乏，嚴重影響了公路建設進度和建設質量。叄是公路建設環境不盡人意。民眾思想觀念較落後，對公路建設的重要性認識不足，時而出現拒擋工程建設現象，而所屬鄉鎮和相關部門又協調不力不及時，導致公路建設任務不能順利完成。四是農村公路養護重視不夠。縣上沒有把日常養護納入財政預算;個別鄉鎮對農村公路管理所的工作重視不夠，支持、管理不到位;下派到鄉鎮的養護專乾，縣農村公路管理站管理還不嚴，作用發揮不夠好。五是城區客運市場管理特別是永坪鎮區比較混亂。黑出租拉客、摩托、叄輪車非法載人屢禁不止，加之城市客運管理體制不順，遺留問題較多，導致很多計程車經營戶多次越級上訪，給我縣的社會穩定造成了不良影響。六是安全營運管理工作還不能適應形勢發展的需要，急需進一步提高。所有這些問題，都嚴重影響了交通工作的健康發展，務必引起我們的高度重視，並採取有效的措施認真加以解決。
20xx年是全面實施“”規劃的重要一年，面對國際金融危機等各種不利因素的影響，我們要認真分析，趨利避害，搶抓機遇，清醒的看到做好今年交通工作的有利條件。隨著國家擴大內需一系列政策措施的相繼出台和實施，必將給交通建設迎來了新一輪難得的發展機遇。與此同時，國家又把我省定位為交通樞紐省份，省交通廳明確了延安至我縣延水關高速公路建設項目，市政府準備於年內開工建設。剛剛召開的全市交通工作會議，對推進農村公路建設又提出了十分明確的目標任務。面對當前交通工作形勢和發展機遇，我們一定要牢牢把握，統一思想，堅定信心，抓住機遇，迎難而上，加快發展。為此，各鄉鎮黨委、政府和各部門一定要站在全縣經濟發展大局的高度，認清形勢，務必形成以下四點共識：一是要明確理清全縣交通工作總體思路。即“縣鄉公路提等級，村級公路保暢通，養護工作抓落實，執法管理求和諧”。二是要顧全大局，協同作戰。公路建設不是交通部門一家的事，是縣、鄉、村各級組織和全縣人民關乎社會事業發展的大事。各鄉鎮各部門都要積極配合、共同參與，形成良好的互動協調機制。公路建設牽頭單位是交通部門，環境保障的責任是鄉鎮政府，是村委會，受益的是沿線民眾。各部門、各鄉鎮及村委會不能當旁觀者，要與交通部門密切協作、步調一致、“同台唱戲”。叄是鄉村道路建設是社會主義新農村建設的重要內容。在改革開放進入新的形勢下，老百姓想路、盼路、修路的願望比以往任何時期都迫切、都強烈，我們一定要順應民眾的願望，抓住國家的政策機遇，多修路，修好路，加大農村公路建設力度，推動社會主義新農村建設進程。四是要牢固樹立修通路、能致富的發展意識。交通是經濟社會發展的大動脈。公路建設與農民的生活息息相關，修通路，不僅能解決農民出行難的問題，更重要的是，還能直接帶動當地的經濟發展，解決農產品賣難、買難的問題，從而拉動公路沿線的經濟社會發展，加快小康社會建設步伐，最終實現農民增收、得實惠。因此，各鄉鎮、各部門要統一思想，提高認識，進一步增強搞好公路交通工作的責任感、緊迫感和使命感，與時俱進，開拓創新，搶抓機遇，紮實工作，推動全縣交通事業實現又好又快的發展。
二、認真落實科學發展觀，強化工作措施，進一步加大公路建設力度。
根據縣委工作會、政府全體會議和市交通工作會議精神，今年，全縣公路建設要完成6條54公里通村油路，完成76條400.7公里四級砂石路，完成旅遊專線改造項目土(崗)乾(坤灣)叄級公路路基工程11.73公里建設任務;完成寒砂石至賀家崖8.5公里叄級公路路基工程;完成養護工程永延線17.8公里和延南路5公里柏油罩面建設任務。全年公路建設和養護任務要完成總投資12160萬元，是去年投資的一倍。要確保今年公路建設各項工作任務的順利完成，必須下大氣力做好以下叄個方面工作：
(一)積極籌措建設資金。今年全縣公路建設投資12160萬元，由於全縣各方面的投資需求大，資金緊張將是交通發展遇到的最大難題。根據國際金融危機和國際國內經濟運行態勢，國家擴大內需的政策措施將實施較長一段時間，中、省、市對交通建設的投資還將不斷增加，但還是遠遠不能滿足目前交通建設的實際需要。我們必須緊緊圍繞12160萬元的投資目標，把籌措建設資金作為交通發展第一位的工作來抓。一是努力爭取上級(中、省、市)投資。國省道幹線公路改造的資金，主要是靠上級投入，誰爭取的力度大，誰受益就多。農村公路和客運網路的建設也要爭取，計畫給得多，上級投資也就多。所以各級各部門特別是交通主管部門一定要認真研究政策，結合我縣實際，找準切入點，積極協調，千方百計跑項目、爭項目。二是擴大招商引資。要進一步拓寬融資渠道，加大交通招商引資的工作力度，要研究市場經濟運作規律，制定更加優惠的政策舉措，吸引外來資金進入我縣的交通建設市場，藉助外力推動我縣交通建設事業發展。叄是要切實加強資金管理。交通部門要嚴格按照市上關於農村公路建設資金管理暫行辦法的規定，設立資金專戶，做到專款專用，嚴禁截留挪用。監察、審計部門要對公路建設資金使用情況進行全過程跟蹤、監督、審計，確保資金運作安全。
(二)切實加強質量管理。工程建設，質量第一。交通建設要嚴格工程建設審批程式，堅持實行項目法人制、工程招投標制、監理制和重大事故責任追究制。一是要嚴格招投標管理。要按照《延安市公路工程招投標管理辦法》，嚴格招投標程式，全面推行招標專家庫、雙信封、無標底和標段隨機抽取等項制度，積極探索解決圍標、串標和人情標的問題，切實規範招投標行為。要一步加強對中標企業的監督檢查，堅決查處工程轉包、違法分包、資質掛靠等現象，一經發現，要立即按規定中止契約，切實維護招投標的嚴肅性。二是要建立施工企業信譽動態管理制度。要建立施工企業誠信檔案，對質量意識強、社會信譽好、工程質量好的施工企業，在招投標資格預審優先推薦為潛在投標人;對轉藉資質、施工中偷工減料、質量缺陷不能及時解決、質量保證年限內發生重大質量問題的，堅決打入施工企業“黑名單”，取消在我縣境內一定年限的公路工程招投標資格。叄是加強質量檢查，建立質量追究責任制。要採取聘請公路質量社會監督員、定期組織人大代表、政協委員、新聞單位、社會知名人士參觀視察等形式，進一步加大社會和公眾監督力度。要組織工程質量監督員和有關專業技術人員，加大對公路的檢測頻率和檢測力度，分析質量問題和質量通病，並督促整改落實。對工程中出現的問題和隱患，都要以“零容忍”的責任心去予以防範和整改，努力為全社會提供100%的合格工程。要按照工程質量責任終身負責制和工程質量保證期制度的規定，對項目法人、項目長、施工企業、監理企業的失職、瀆職甚至違法犯罪行為一查到底，決不手軟。
(叄)全力做好配合協調工作。農村公路建設是一項社會系統工程，各鄉鎮、各部門一定要從全縣整體利益出發，充分發揮業務職能，密切協作，為公路建設創造一個好的施工環境。大家一定要清醒的認識到，施工環境的好壞不僅影響著工程的進度和質量，而且還影響著來年項目的爭取。所以各鄉鎮政府一定要真正負起環境保障和維穩工作第一責任人的責任，做好建設用地調整，嚴格按標準搞好經濟林木補償、建築物拆遷等工作，確保征遷順利，補償到位，不留後遺症。特別是項目多的鄉鎮，主要領導要親自抓，組建成立專門的協調班子，全力配合公路建設工作。各鄉鎮要與交通部門共同參與公路建設的放線、清點征遷物等工作，具體的拆遷工作由鄉政府負責實施，征遷補償費用由交通局負責，鄉鎮政府監督，直接兌現到民眾;桿線遷移工作由所屬部門(電力、電信、移動、聯通、網路)自行遷移，費用自理，絕不能影響工程建設進度。尤其是今年全縣的重點建設項目――旅遊專線改造項目土(崗)乾(坤灣)叄級公路路基工程11.73公里建設任務，土崗鄉要按照屬地管理的塬則，認真做好環境保障工作，確保不誤工期，按時完成任務。煤炭專線建設，雖說是明珠集團公司負責實施，但該工程也是我縣的一條鄉村道路，在交通局技術指導和監督管理下，高家屯鄉要切實做好項目建設的協調、征地拆遷、補償安置等環境保障工作，各相關部門也要積極配合，確保建設進度並按期完成建設任務。在工作中，對協調配合工作好的給予獎勵，對建設環境保障差，使工程停工的，不但要追究主要領導的責任，還要將以後的公路建設計畫予以調減或暫不安排。公安、國土、林業、電力、電信、網路等與公路建設相關的部門，也要積極配合支持交通部門工作。特別是公安機關要對蠻橫刁難、無理阻撓工程建設的個別人和事，要配合所屬鄉鎮及時從快予以處置，該拘的拘，絕不能姑息遷就，營造一個良好的公路建設環境。
叄、明確責任，強化措施，切實加強公路養護工作
路修得越來越多，等級越來越高，管理養護的任務必將越來越重，提高公路管理和養護工作變得尤為迫切和重要。我們必須始終堅持“建養並重”的公路建設和養護方針，堅決克服重建輕養的錯誤思想，高度重視公路養護工作。一是加強縣、鄉村公路養護工作。縣農村公路管理站要完成好縣級公路的管理和養護工作，同時要指導、服務好鄉鎮農村公路管理所的工作，要強化平時檢查、考核、兌現工作。各鄉鎮政府要加強對鄉鎮農村公路管理所的領導，要認真負責鄉、村公路的日常管理養護、水毀修復、環境保障、公路及其設施的保護、必要的養護資金籌措和勞動力投入等;還要配合支持轄區內市、縣級公路管理養護工作。縣公路管理段除了要抓好轄區內國、省道的管理養護外，要重點爭取和實施201縣城過境段的維修改造。二是積極落實養護資金，農村公路養護要全力落實養護配套資金，縣鄉兩級農村公路養護管理人員經費要全額納入財政預算，財政配套的養護經費，必須做到專款專用，不得擠占挪用，以穩定農村公路養護隊伍，組織好日常性、預防性、安全性養護，做到花小錢、防大病，力戒小修變中修、中修變大修，保證安全暢通，延長公路壽命。叄是加強督促檢查。包片包段及養護人員要定期不定期的對道路進行檢查，加大病險路段的及時治理力度，注重日常維護，不能等道路病壞才維修，否則既要多花錢，又不能達到老百姓安全出行。今年農村公路好路率要達到82%以上，暢通率達到100%。四是要加大超限超載治理力度。全面清理整頓車輛“大噸小標”和非法改裝行為，對不按國家規定擅自改裝車輛的企業和車主，要依法予以處罰和處理，進一步鞏固超限超載治理成果。
四、突出重點，強化監管，實現交通運輸安全有序運營
交通安全始終是安全生產工作的重中之重，我們必須採取集中整治和日常管理相結合的辦法，重點抓好以下四個方面。一是加強駕駛人員和車輛源頭管理。交警部門和運管部門每年都要對全縣所有客運車和危貨車駕駛人資質進行一次全面的審查和排查，凡不具備資質的駕駛人員，必須責令運輸企業或個體經營者立即予以辭煺，並要對運輸企業和個體經營者予以經濟處罰。運輸企業要加強司乘人員日常教育管理，對疲勞駕駛、工作期間飲酒的駕駛員必須進行待崗直至清煺處理。運管部門要加強車輛技術性能檢測，特別是要加大客運車輛檢測密度，實行“誰檢測、誰簽字、誰負責”的客運安全管理制度。交管、交警部門要嚴把車輛技術狀況審查關，達不到技術等級要求的車輛，一律不得發放營運證。要認真落實交管人員包車責任制，加強客車出站的安全檢查，杜絕超員超載、客貨混裝和“叄品”上車等違章行為。要進一步加大全球衛星定位系統安裝工作，並逐步推廣到危貨運輸車輛、計程車。二是做好公路稅費的改革準備工作。交通運管體制面臨改革，其工作重心將由規費徵收轉向交通運輸管理工作。政策出台後，縣交管部門要積極做好單位職能轉化和定位工作,確保改革工作順利進行。叄是要全力排查治理道路隱患。縣鄉、村道路交通管理責任部門要採取切實有力的措施，根據道路管理許可權，逐點逐路段落實隱患治理責任，加大道路安全隱患排查和治理力度，在危橋險路和事故多發點設定警示標誌、警示樁、“土氣囊”等安全設施，從源頭上治理公路安全隱患。四是要加強城區客運市場管理。結合中、省開展打擊“黑車”等非法從事出租汽車班線客運經營專項治理活動，今年縣上將組織開展城區和永坪鎮區客運市場專項治理年活動，公安、交警、交通等部門要各負其責，聯合執法，加大對黑計程車、黑摩托以及叄輪車非法載人的打擊力度，進一步規範計程車市場管理，淨化城區客運市場;要規範客運公司管理，按照“國家主導、多方參與、規模經營、適度競爭”的工作思路，加快城市客運市場改革步伐，逐步建立起適應縣城發展的客運管理機制。五是要加強鄉村道路安全監管。鄉村道路的監管責任是轄區公安派出所和鄉鎮政府，公安局要切實負起督查管理責任，鄉村道路巡查隊要充分發揮鄉村道路監管作用，加大對拖拉機、叄輪車、低速載貨汽車非法載人的查處力度，堅決杜絕超員超載、黑車飛駕，嚴禁客運班車在叄級路面以下夜間營運，確保鄉村道路營運安全。六是要加強水上交通安全。縣航運站要對縣境內的碼頭、渡口、水庫、船舶、船員認真調查摸底，建檔立卡，加強管理;對從業人員要嚴格資職審查，不符合安全規定的，要停業整改，達不到整改要求的堅決取締，確保水上交通安全。
五、加強教育，勤政廉潔，建設一支高素質的交通幹部隊伍
在全國經濟快速發展的新形勢下，交通建設已經成為一個行業犯罪的易發領域和高發領域，從上到下面臨著很重的反腐倡廉任務。因此，全縣交通系統廣大的領導和幹部職工，要時刻繃緊履行職業道德和反腐倡廉這根弦，切實加強隊伍建設，勤政廉潔，樹立良好的行業形象。一是加強學習教育，重點是加強有關廉潔自律方面要求的法律法規學習，提高拒腐防變的自覺性和責任性。要樹立正確的權力觀和政績觀，加強自身修養，自覺抵制各種腐朽思想和行為的侵蝕，狠剎各種不正之風，做克己奉公、廉潔自律的表率。二是要認真貫徹落實黨風廉政建設責任制，建立和完善具有交通行業特點的懲防體系，加強源頭治腐，推行“陽光工程”，健全工作制度，用制度管權、管事、管人，廣泛接受社會各界和人民民眾的監督，努力做到廉潔自律。交通部門是一個比較敏感的部門，實施的工程項目多，投資數額大，涉及到利益分配問題，在這種特殊的背景下，在工程項目發包、實施過程中，絕不允許以權謀私、優親厚友等各種腐敗現象的發生，要做好自己的事，管好自己的人，切實做到潔身自好、廉潔自律，“交通大發展，不能倒下人”。叄是加強交通技術人才隊伍建設。針對目前交通工作實際，加強技術人員培訓工作顯的十分迫切，要切實加強技術人員的業務能力培養，要採取“請進來、送出去”的辦法，打造一支“愛崗敬業、奉獻社會、服務人民”的高素質交通幹部隊伍。
同志們，大力發展交通事業，功在當代、利在千秋。讓我們堅持以科學發展觀為統領，振奮精神，迎難而上，抓住機遇，開拓進取，全面完成20xx年各項交通工作任務，為我縣的交通事業又好又快發展作出新的更大貢獻!
謝謝大家。