(二)餐飲服務支出
餐飲服務支出1086452.37元，較上年同期相比支出增加429910.86元,增長率為65%。(其中基地餐飲服務支出552675.8元。一淨餐飲服務支出114376.4元，較上年同期相比支出減少71.7%；南區餐飲服務支出168216.64元，較上年同期相比支出減少24.8%；北區餐飲服務支出251183.53元，較上年同期相比支出增加0.38%。)
一季度餐飲服務支出498135.03元,二季度支出586458.34元,二季度比一季度支出增加88323.31元,增長率為0.18%(其中基地餐飲部一季度支出230388.92元,二季度支出320777.88元,二季度比一季度支出增加39%.一淨餐飲部一季度支出52198.54元,二季度支出62177.86元,二季度比一季度支出增加16%.南區餐飲部一季度支出84502.75元,二季度支出83713.89元,二季度比一季度支出下降0.94%.北區餐飲部一季度支出131094.82元,二季度支出119728.71元,二季度比一季度支出下降9.44%.)
(三)洗滌中心支出
上半年總支出7985.12元,同比上年支出增加647.8元,增長率為0.1%.
3、營業利潤
上半年總營業利潤完成了3659292.88元,較上年同期相比下降了491874.66元,下
降率為11.8%。(其中物業服務營業利潤完成3787903.43元,較上年同期下降了204572.67下降率為5%。洗滌中心營業利潤64692.78元,較上年同期相比營業利潤下降了2432.18元,下降率為3.6%。餐飲營業利虧損191444.33較上年同期相比虧損增加284869.81元,虧損率為311%.綜合辦公室上半年支出61492.55元，沒有營業收入.)
4、存在的問題：
1）採購成本高，主要是對市場行情掌握不夠，調查不詳細。
2）在管理上下的功夫不夠，導致經營成本增加。
3）員工的教育培訓還不夠，浪費現象還比較突出，源頭沒有抓好。
5、為確保下半年經營預算指標的順利完成，必須做好以下幾方面的工作。
1）加強勞動力方面的管理與教育：緊緊圍繞“以人為本”的原則按照公司管理方面的規定，政策，一是要做好員工崗位培訓與調整，讓每個員工都能施展材華；二是加強對員工的教育力度，要在員工中提倡勤儉節約，愛護公物的良好氛圍，從源頭抓起；三是動員員工多學習，多掌握一些知識來提升自身素質。四是對一些上班度日子，得過且過的員工進行談心，掌握思想動態，轉變不好好上班的惡習；要從人員著手提高工作效率，用最少的勞動力創造高效率的工作來提升經營收入。
2）加強工序操作管理，降低經營成本：一是下半年物業分公司要突出抓好生產中操作規程的規範與管理，減少因人員操作不當，不會操作等原因導致的設備損壞、物品浪費等經營成本增加。二是要在細化、量化上下功夫，在每一個工序操作中著重加強過程管理，避免出現返工或重複現象，導致成本增加。三是加強員工技能操作培訓與考核競賽，以提高員工工作出錯率來降低成本。
3）加強機電設備的管理：在下半年加強日常檢查、維修、保養力度，對因人操作不當，管理不力和維護不到位出現的問題要進行嚴格處理，從機電管理上下功夫來降低成本。
4）加強採購管理：在下半年著手從採購物資和食料方面下功夫，在採購過程中突出市場調查，多方詢價，相互比較，在沒有確定最低價格時不採購。要實現用最低價格採購質量好的物品。
我們相信，通過我們求真務實的不斷努力，一定能夠實現下半年的經營目標。
三、上半年主要工作
1、加強制度建設，規範管理體系。
XX年上半年，物業服務分公司以規範服務行為和改善服務水平為中心，邊修改完善《物業服務管理手冊》，邊組織員工進行學習，並監督檢查落實情況，利用物業手冊規範了員工的行為、秩序、服務和工作流程。另外物業管理分公司編寫了各類《安全事故應急預案》、《食料採購驗收管理辦法》等內部管理制度，完善了承諾制、違諾追究制、崗位責任制，使物業管理分公司大部分工作做到了有制度可依，有規章可循。
2、綠化保潔全面徹底
（1）養建並重，進一步美化廠區環境，提高了小區綠化水平。各物業服務區域的綠化人員在堅持經常對草坪進行雜草清除、打藥、修剪等綠化養護管理和加強廠區環境衛生清掃的基礎上，完成了一淨廠區32683平方米，生活小區3200平方米，二淨多少平方米，三淨多少平方米的草坪補種任務，總計上半年栽種喬灌木、花卉等多達15129株，種植苜蓿13939平方米，新種植和補種三葉草21344平方米。成活率達到95%以上
（2）小區衛生乾淨整潔。每天各物業隊長對服務區域的保潔質量進行督促，堅持按照服務保潔操作程式檢查服務保潔人員工作的具體落實情況，定期對服務區域內外各個角落進行清掃和維護，對發現的問題及時處理，以保證服務區域的環境衛生乾淨整潔。
3、 加強餐飲管理，規範經營秩序。為給全體就餐員工營造一個良好的就餐環境，在分公司的領導和各餐飲部負責人的配合下，突出抓了經營秩序的管理，努力做好餐飲服務工作，樹立餐飲部的新形象。一方面推廣各餐飲部的管理、服務經驗，另一方面對各餐飲部出現的違規問題進行了整頓。