採購原材料管理制度 篇1
1、採購
1)項目開工前由項目部有關人員根據設計圖紙及招投標檔案編制採購檔案，包括材料標準及採購計畫，經項目經理審批後進行備案。
2)對於所採購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質量保證能力進行調查和評價，按照擇優的原則確定供貨單位。
3)根據採購計畫依法與供貨方簽訂採購契約，契約內容包括：材料名稱、類別、規格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。
4)採購的原材料必須符合設計要求和有關標準規定，材料必須具有有效的質保單、合格證等，嚴禁採購“三無”材料，無證不採購。
2、保管
1)材料進場時必須經材料員及有關人員配合按契約要求及有關標準規定進行驗收，並要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求後方能辦理入庫手續。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2)根據材料的特點選擇適宜的儲存場所，並實行分類堆放，並設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、採光、清潔等。防治儲存期間材料的變質損壞。
3)管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質量，一但發現變質或不合格材料應通知質檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用於工程中的材料立即清場。
3、使用
1)材料的使用發放應遵循先進先出的原則。
2)原材料須經項目部自檢及監理工程師抽檢試驗合格後方可投入使用。
3)使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1)物資到貨單後，由材料管理人員對供貨方提供的質保檔案證明進行相應的驗證檢查，經確認質量保證時，才允許進場。
2)對工程質量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委託國家認可的地方質檢部門進行，並出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3)對於檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，並做好相關記錄。
採購原材料管理制度 篇2
一、為規範合作社財務行為，依據《中華人民共和國農民專業合作社法》和《農民專業合作社財
務會計制度》的規定，結合合作社實際，制定本制度。
二、理事會負責合作社的財務管理工作。
三、合作社資金來源包括成員出資、每個會計年度從盈餘中提取的公積金和公益金、未分配盈餘、
國家扶持補助資金、他人捐贈款和其他資金。
四、任何單位和個人不得截留、擠占、平調和挪用合作社資產。
五、合作社財務管理堅持“增收節支、勤儉節約”的原則，各項支出必須用於合作社的生產、經
營、服務活動以及日常管理等相關事項。
六、合作社費用支出由理事長簽字審批。
七、合作社年度收益分配順序依次是：
(1)彌補上年度虧損：
(2)計提積累，包括提取公積金、公益金、風險金。提取比例按章程規定;
(3)向社員進行盈餘返還;
(4)向投資者分利。
八、合作社設會計和出納各一名，會計負責建立總賬和明細分類賬，作好財務收支、成本費用核
算、會計報表編制和會計檔案管理工作。出納負責建立現金日記賬、銀行存款日記賬以及合作社資金收支、賬款劃轉和支取。支票和印鑑不得由同一人保管。
九、合作社銀行帳號、賬戶不得出租、出借或轉讓，禁止以合作社名義為其他單位和個人提供擔
保。
十、合作社實行“財務公開、民主監督”，每季度將財務收支情況張榜公布於辦公地點。每年1
月底前向社員(代表)大會匯報上年度財務決算情況、盈餘分配方案和本年度財務預算方案。十一、合作社購銷產品的價格確定，做到公開、公正、公平，實行透明化管理。購銷價格的確定
及變更要經理事會通過。購銷價格確定後，要將購銷價目表(如果有變化，原因要註明)張貼在辦公地點明顯位置，便於社員了解。
十二、合作社要建立社員賬戶，詳細記載社員的出資額、應享有的公積金份額、國家財政扶持資
金和接受捐贈份額、交易量和交易額。
十三、合作社財務要接受執行監事(監事會)的監督指導和業務主管部門的審計監督。
十四、本制度變更後從______年______月______日起執行。
採購原材料管理制度 篇3
一、目的
為明確銷售契約的審批許可權，規範銷售契約的管理，規避契約協定風險，確保銷售契約的執行，減少契約糾紛，降低風險，保障公司利益。按照本公司相關管理制度授權制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司產品銷售契約全過程的管理。本制度規定了銷售契約評審、簽定、履行、修改、糾紛處理、評級考核及契約檔案管理事項及要求。
三、職責
1、銷售部負責產品銷售契約的簽訂、修改及糾紛處理。
2、市場部負責產品銷售契約評審、下訂單及契約管理。
四、銷售契約審批及簽訂
1、契約的簽訂書寫應規範化、具體化，字跡清晰、工整，不得塗改，經手人必須簽字，否則不予製作銷售契約；客戶簽名不清時，銷售人員應向客戶詢問確認後在契約上用鉛筆以正楷字進行標明。
2、銷售人員與客戶就購買產品達成銷售意向後，應填寫《契約簽訂申請單》，報銷售經理審核，經銷售經理對配置、價格及付款方式按許可權審批。
3、符合公司訂金支付標準，正常的產品標配成交條件且訂單金額在200萬以下的《契約簽訂申請單》經市場部經理簽批後即可蓋章執行；非正常訂金支付標準等與標準成交條件不符的《契約簽訂申請單》由主管部門領導批准後蓋章執行；無訂金等與標準成交條件不符的《契約簽訂申請單》須經公司總經理批准後方可蓋章執行。
4、《契約簽訂申請單》經相關負責人簽批後，市場部銷售內勤可根據此單製作產品銷售契約，銷售人員可與客戶簽訂產品銷售契約。
五、契約檔案管理
1、銷售契約訂立後，銷售人員將契約正本交市場部內勤建立客戶檔案，複印件送交財務部等相關部門，客戶信息輸入客戶電子檔案。
2、銷售契約檔案（銷售契約正本、契約簽訂申請單、產品訂單、排產單等相應單據）由市場部內勤統一管理。
3、市場部內勤按照公司編號標準編號歸集，並建立檔案目錄。
4、契約責任人或相關人員查閱契約檔案，須經市場部經理同意，並負有保守商業秘密的義務。
六、銷售契約的修改
1、銷售契約在執行過程中，出現簽定契約時所不能預料的情況而導致契約難以執行下去時，可以由銷售人員與客戶商談解決方法，並就解決方案簽字進行契約的.修改。
2、未經公司許可，銷售人員不可擅自與客戶修改契約或簽訂補充協定或進行口頭承諾。否則，由銷售人員自行承擔後果。
3、銷售契約發生變更或者解除時，必須與客戶協商，達成一致後以書面形式確定，由雙方簽字確認，同時報公司財務部門備查。嚴禁在原契約上進行更改，嚴禁將原契約私自銷毀。
七、契約糾紛處理
1、發生契約糾紛首先必須採用協商的方式解決。
2、確實協商不成涉及賠償、起訴等方式解決的，由銷售部將情況寫明上報主管領導批准後，轉由公司法律顧問負責指導及辦理相關事宜。
八、附則
1、本制度若與公司章程、契約管理規定等上級管理制度有衝突的，依照公司級規章制度要求執行。
2、本制度由市場部負責編制和修改，經主管領導及總經理審批後發生效力，由市場部負責解釋。
20xx年6月27日