職責分離審計程式

職責分離審計程式篇1

1、負責集團內部經營管理、作業和財務等審計方面的具體工作;

2、收集、整理審計證據，編寫審計工作底稿，編制審計報告，披露問題，提出改進建議和依據;

3、落實審計回訪，參與公司業務流程或制度改進和風險評估;

4、協助審計經理編寫內部審計計畫，參與部門內部階段工作計畫的制定和執行;

5、協助審計經理完善部門制度、流程及審計程式;

6、負責協調內部與外部審計相關事宜，協助集團下屬各財務團隊共同按時完成外審目標;

7、協助審計經理完成對集團相關員工進行的各項內部控制培訓，以提高員工內部控制意識和風險防範意識;

8、日常資料的整理、上報和歸檔;

9、完成上級領導交辦的其他任務。

1. 負責協助公司職能部門、業務單元制訂、完善部門規章度、工作流程;

2. 負責審查公司內控制度及業務單元內控制度的科學性、合理性、有效性;

3. 負責審計公司年度預算報告及內外經濟契約;

4. 負責業務單元的年度審計和各項專項審計。

5. 領導交辦的其它工作

1、協助項目負責人完成各類審計工作，包括審計程式的實施、審計工作底稿的編制、整理及歸檔等;

2、完成小型審計項目的實施，及時向經理匯報情況接受其覆核、指導，並與客戶保持良好、有效的溝通;

3、具有行政事業單位經濟責任審計、離任審計;

1、配合制定內部審計制度、審計流程;

2、配合制定公司風險管理體系建設、風險管理工作、公司內控體系評價工作;

3、配合開展內部審計工作，做好審計監督和審計評價工作;

4、負責審計檔案資料的整理、歸檔及管理。

5、編制內審方案，整理審計證據，準備相關審計檔案;

6、草擬審計報告，提出審計建議;

7、審計整改情況跟蹤檢查，督促被審計單位落實整改。

1、接受項目負責人的督導，協助項目負責人完成審計工作;

2、遵守政府和行業主管部門有關審計鑑證業務和諮詢服務的法規、規範、標準和指導規程，並嚴格執行公司各項規章制度;

3、按照審計程式完成審計工作，確保數據和結果的準確性、完整性、真實性;

4、編制所承擔的審計工作的工作底稿，確保成果檔案格式規範、表述清晰和滿足使用需要;

5、協助項目負責人整理底稿歸檔的資料，項目完成後及時清理，收集齊全，交項目負責人或專人辦理歸還和移交歸檔手續;

6、規範執業行為，遵守職業道德;

7、公司安排的其他工作。