採購部部崗位職責 篇1
一、組織計畫、管理
1、在經營副總的領導下，管理好整個採購部員工。
2、主持部門工作例會，協調班組工作。
3、制定本部門的組織機構和管理運行模式，使其操作快捷合理，並能有效保障生產所需。
4、提出物資採購計畫，報經營副總批准後組織實施，確保各項採購任務完成。
5、督導採購人員在從事採購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關係，在平等互利的原則下開展業務往來。
6、負責部屬人員的思想、業務培訓，開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經濟的快速發展。
二、採購監控
1、調查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。指導並監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常採購量。
2、審核年度各部呈報的採購計畫，統籌策劃和確定採購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。
3、要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資採購和質量要求負有領導責任。
4、監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查契約的執行和落實情況。
5、按計畫完成各類物資的採購任務，並在預算內儘量減少開支。
6、認真監督檢查各採購員的採購進程及價格控制。
三、工作總結
1、在部門經理例會上，定期匯報採購落實結果。
2、每月初將上月的全部採購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈經營副總及財務部，以便於上級領導掌握全公司的採購項目。
3、完成臨時交辦的任務，主動搞好協作。
採購部部崗位職責 篇2
供應商的評審、物料的及時採購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，並對分管的工作承擔責任。 每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、並對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，並對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、檔案資料的收發、管理。依相關部門的要求計畫，確保生產用原材料、輔料的.準時到料，並確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行採購成本控制，不定時的向厂部總監匯報採購工作的運作情況。
一、工作概要：
供應商的評審、物料的及時採購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，並對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、 解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，並對採購訂單的要求、交期進行掌控。
2、 熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低採購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。
3、 遵循適價、適時、適量的採購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，並及時更新相關的《合格供應商一覽表》。
4、 配合PMC部將原材料採購到位，確保生產順利進行。並做好物料交貨異常信息反饋日報表。
5、 對重點物料進行重點跟進並及時解決到料異常。
6、 追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
7、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。
8、 跟催相關部門對樣品的確認結果並在當日內回交供應商。
9、 跟進跟單員的日常事物，並做好每日的日清工作。
10、 協助財務中心做好對帳工作。
11、 定期或不定期向採購主管匯報工作。
12、 服從上級臨時安排的其它工作。
採購部部崗位職責 篇3
（一）採購部經理的崗位職責
1、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德。
2、對採購員的工作進行監督和檢查，確保採購工作順利開展。
3、選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。
4、審核單品進價，並進行確認：定期進行市場價格調查，保證採購成本。
5、對各部門非常規物資申購單進行審核，有權拒絕末經董事長同意的採購定單。
6、配合財務部、倉庫確定合理物資採購量，及時了解存貨情況，進行合理採購。
7、組織供貨契約評審，簽訂供貨契約，實旌採購活動，並對契約執行情況進行監督。
8、監督採購過程中的退、換貨工作、補償事宜，確保我司利益。
9、發展新供貨商，滿足公司需求。
10、加強與供應商的溝通，及時解決工作中存在的問題。
11、加強與生產部門、營運部門的溝通，及時解決工作中存在的問題。
12、每月組織採購員召開一次業務分析會，進行交流與培訓。
13、建立採購契約台帳，做好保密工作。
14、完成好董事長交辦的其它工作
（二）採購員的崗位職責
1、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神。
2、服從分配，聽從指揮，並嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定。
3、負責公司物資的採購分單工作，對供應商進行詢價、比價、議價，並上報相關信息：對所採購的物品全面負責。
4、有權拒絕末經領導同意批准的採購定單。
5、負責保存採購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報。
6、對所採購的物資要有申購單，採購非常規物資上報採購經理。
7、不斷進行市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整採購策略。
8、跟催採購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫。
9、及時傳遞訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的信息，確保供方滿足我公司的需求。
10、及時處理與供應商採購異常、退、換貨、補償事宣，確保我司利益。
11、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。
採購部部崗位職責 篇4
崗位職責：
1、制定公司供應商資源國際化管理戰略；
2、負責國際優質供應商引入，最佳化精簡供應結構，促進供應商整體服務水平的提升；
3、建立供應商資質與評級體系，建立持續性的供應商資源管理計畫並跟蹤；
4、負責推進供應商能力提升與改進計畫。
任職要求：
1、本科，供應鏈管理、機械、電氣等相關專業；
2、五年以上大型製造業採購及供應商管理經驗，熟悉國內、外採購流程，有海外供應商開發能力及資源；
3、具有良好的目標管理能力、計畫能力、執行能力、溝通協調能力、團隊建設能力；
4、具有良好的誠信與職業操守。
採購部部崗位職責 篇5
1、採購部門的職能
分析公司原材料市場品質、價格等行情。
尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握。
與供應商洽談並安排工廠參觀，建立供應商的資料。
要求報價，進行議價，有能力可進行估價並作出比較。
採購所需的物料。
查證進廠物料的數量與品質。
對供應廠商的價格、品質、交期、交量等作出評估。
掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析並控制成本。
依採購契約或協定控制、協調交貨期。
呆料與廢料的預防與處理。
2、製造業採購部經理崗位職責
擬訂採購部門工作方針與目標。
負責主要原料或物料的採購。
編制年度採購計畫與預算。
簽核訂購單與契約。
建立與改善採購制度。
撰寫部門周報或月報。
主持採購人員的教育訓練。
建立與供應商的良好關係。
督導採購部門全盤業務及人員考核。
主持或參與採購相關業務的會議，並做好部門間的協調工作。
3、製造業採購部主管崗位職責
分派採購人員及文員的日常工作。負責次要原料或物料的採購。
協助採購人員與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。採購進度追蹤。
保險、公證、索賠的督導。
審核一般物料採購案。
市場調查。
定期開展供應商考核。
4、製造業採購部採購員崗位職責
主經辦一般性物料採購。
查訪廠商。
與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。要求供應商執行價值工程的工作。確認交貨日期。
一般索賠案件處理。
處理退貨。
收集價格情報及替代品資料。
5、製造業採購部採購文員崗位職責
請購單、驗收單登記。
採購部部崗位職責 篇6
1、採購契約：負責採購契約的擬定、執行及跟進，採購物品交貨期的跟蹤及控制。
2、產品質量：產品質量跟蹤及產品到達倉庫入庫情況的跟進。
3、發貨管理：對接運營確認發貨方式、出貨日期，與物流部對接出貨細節。
4、異常處理：交期、品質的異常處理、上報 。
5、付款管理：對賬及付款申請。
6、資料管理：採購數據統計。
7、庫存管理：物料、輔料登記及管理。
8、完成上級交辦的其他事項。
採購部部崗位職責 篇7
1、熟悉國家在食品方面的政策、法規。嚴格執行《食品衛生法》。嚴禁購進危害身體健康的物資。
2、熟悉採購渠道。熟練掌握各類材料、物資質量的鑑別方法。採購的材料物資必須質量可靠。價格合理。數量準確。達不到上述要求。驗收人員有權拒絕驗收。其損失由採購員負責。
3、了解各客戶及承包飯堂訂單需求及各種物資的市場供應情況。掌握財務部對各種物資採購成本及採購資金控制要求。
4、建立完整、有序、詳細的採購檔案。做到賬目準確無誤、方便查閱。
5、通過與供應商之間的合作。定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等進行分析。確定優先合作夥伴。
6、對供應市場每月進行分析。定期對材料進行考察和調研。掌握市場情況。及時應對措施。
7、經常與倉庫保管員取得聯繫。核實當前庫存儲備情況。防止積壓。
8、採購的各種物品。必須取得合規的原始票據。在農貿市場、個體商販採購的。必須有供貨商出具的原始憑證（含白條）。單據必須供應商自己填寫。單據不齊全的。不得受理。由此給公司造成損失的。由個人承擔責任。
9、採購原材料入庫。必須經倉管員驗收。在單據上籤字。並經部門主管和公司領導審核單據簽字。方能報帳。報賬手續要及時。不得跨月報帳。
10、努力學習業務知識。提高業務水平。接待來訪業務要熱情有禮。外出採購時要注意維護公司的形象、利益和聲譽。不謀私利。
11、嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄。在平等互利下開展業務活動。
12、外出採購必須雙人同行。及時準確掌握市場信息。按批發價進貨。接受公司監督。
13、採購蔬菜須現場檢測確認農殘是否超標。確保採購蔬菜新鮮、無毒。
14、採購要一看、二摸、三聞、四復秤。杜絕採購劣質、變質、高價食品的現象。
15、採購過程中如有營私舞弊現象。一經查實將除按實賠償外。給予相應的經濟處罰。
16、尊重領導。團結同事。服從分配。遵守勞動紀律和食堂各項規章制度。堅守崗位。
17、加強對現金和票據的管理。丟失責任自負。
18、需購進批量物資。須提前三天報告財務。確保資金周轉到位。
採購部部崗位職責 篇8
採購部崗位職責
崗位
職責：
1、制定並完善採購制度和採購流程;
2、制定並實施採購計畫;
3、採購成本預算和控制;
4、選擇並管理供應商;
5、本部門管理工作建立：
①根據超市的績效管理制度協助制定本部門的工作業績考核改進計畫;
②負責本部門人員的職責分工及行政事務處理;
③協助並參與採購人員的崗前培訓和在崗培訓;
④負責採購車輛的管理、維護與保養。
採購經理
工作職責：
1、負責本部門的全面工作，對採購商品的毛利率和銷售額及庫存周轉預算負責;
2、指導並監督下屬開展業務工作，不斷提高業務技能，確保超市內商品的正常採購量，並完成全年採購商品的各項指標;
3、與供應商在平等互利的原則下開展往來，要遵紀守法、講信譽、不索賄、不受賄，與供應商建立良好關係。
4、協助落實每期促銷計畫，審核並提供促銷品項和價格;
5、制定新商品引進計畫和舊商品汰換計畫並監督落實。
6、檢查購進商品是否符合質量要求，對採購的商品質量要求負有領導責任;
採購員(主管)
工作職責：
1、每周至少參加一次與總部營運部的溝通會，及時解決採購與營運存在的問題;
2、制定採購車輛管理辦法，實時關注採購車輛的每日去向，督促車輛的維護與保養;
3、完成好總部交辦的其他工作。
4、按計畫完成各店各部門商品的採購任務，並在預算內儘量減少開支;
5、熟悉和掌握採購所需商品的名稱、型號、規格、單價、用途和產地，根據採購計畫統籌安排以有效的資金保證最大的合理供應量;
6、與供貨單位建立良好關係，在平等互利的原則下開展業務往來，對所購進商品嚴把質量和價格要求關;
7、做好銷售預算，安排好進貨頻率，保證採購商品平穩流動及銷售;
8、關注採購商品的庫存控制，對滯銷商品採取相應措施降低庫存;
9、嚴格執行採購車輛管理辦法，實時對車輛的維護與保養。
採購部部崗位職責 篇9
一、部門概要：
依相關部門的要求計畫，確保生產用原材料、輔料的準時到料，並確保來料的質量符合公司的.質量標準要求。協助公司進行採購成本控制，不定時的向厂部總監匯報採購工作的運作情況。
二、主要職責：
1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;
2、負責供應商的評審、考核及管理;
3、負責生產所需的原材料的準時到貨，並保證原材料的質量符合公司質量標準要求。
4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;
5、配合公司進行原材料的採購成本控制;
6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;
7、完成其它部門的臨時採購需求;
8、完成上級交待的臨時工作任務;
9、向上級匯報工作。
採購部部崗位職責 篇10
1.協助整理食品採購台賬
2.日常採購單據整理，報銷
3.協助供應商索證索票
4.協助倉庫物料的發放與監管
5.完成上級安排的其他任務
採購部部崗位職責 篇11
職責描述:
1、負責日常pr、po等數據整理工作;
2、實時維護並管理k3系統的採購數據,報價契約檔案;
3、部門相關的日常行政工作,包括年審資料的日常收集準備,部門檔案傳遞、考勤、辦公用品申領、費用預算等;
任職要求:
1、大專以上學歷;
2、2年以上文控、助理等相關工作經驗,了解採購相關財務知識;
3、熟悉契約法規相關內容,熟悉外審審核流程,熟悉文本管理及日常行政、費控工作;
4、熟練使用辦公軟體,熟練操作金蝶k3系統;
5、溝通能力強,有責任心,積極主動;
採購部部崗位職責 篇12
1、執行採購訂單和採購契約，落實具體採購流程;
2、負責採購訂單製作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;
3、執行並完善成本降低及控制方案;
4、開發、評審、管理供應商，維護與其關係;
5、完成上級安排的其它工作。
採購部部崗位職責 篇13
1、執行採購訂單和採購契約，落實具體採購流程；
2、負責採購訂單製作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期；
3、執行並完善成本降低及控制方案；
4、開發、評審、管理供應商，維護與其關係；
5、填寫有關採購表格，提交採購分析和總結報告；
6、建立供應商檔案資料
7、完成採購主管安排的其它工作。
採購部部崗位職責 篇14
1、帶領採購團隊高效完成向各類貿易品採購工作;
2、管控採購團隊所負責各品牌的綜合採購成本;
3、管理與提升本採購團隊成員的各項工作成績;
4、從採購崗位方向向總經理提交促進銷售的各項合理化建議;
5、協調團隊所轄的供應商關係
採購部部崗位職責 篇15
1.制定並完善採購制度和採購流程：
（1）根據公司的長期計畫，擬定採購部門的管理規範；
（2）負責管理規範的貫徹執行；
（3）制訂本部門招、投標管理辦法和各項物品的採購標準，並嚴格執行；
2.制定並實施採購計畫：
（1）根據公司的拓展規模以及年度的經營目標，制訂有效的採購目標；
（2）審核申購各部門提報的採購計畫，統籌策劃和確定採購內容；
（3）組織實施市場調研、預測和跟蹤公司採購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況；
（4）根據採購管理程式，參與重點和大宗採購項目的談判、簽約，檢查契約的執行和落實情況；
（5）確保採購物品的質量，把好材料設備入庫前的驗收及報檢；
3.採購成本預算和控制：
（1）採購價格的詢價、議價、比價、報價，達到有效的成本控制；
（2）向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應；
（3）對採購契約履行過程進行監督檢查，及時支付相關款項；
4.選擇並管理供應商：
（1）根據公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優質的供應廠商，建立長期戰略同盟；
（2）建立對供應商的資信、履約、售後服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統；
（3）不斷開發新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；
（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優良性；
5.本部門建設工作：
（1）根據公司的績效管理制度，考核下屬的工作業績，並協助其制定績效改進計畫；
（2）負責採購部門採購人員的職責分工及行政事務處理；
（3）協助並參與採購人員的崗前培訓和在崗培訓。
採購部部崗位職責 篇16
1.遵守國家的有關法律、法規，遵守醫院各項規章制度
2.採購員應嚴格按照“計畫、詢價、報告、採購”的程式，進行設備/醫用耗材的採購。（計畫：各科室提出的設備/醫用耗材採購計畫，經院長批准後由設備/醫用耗材採購員執行。詢價：採購員向三家以上的經銷商詢價，對設備/醫用耗材的性價比進行充分考察，保留詢價記錄備查。報告：採購員將詢價情況逐級上報，院長批准後，方可執行。採購：採購計畫、詢價結果經院長批准後，採購員應嚴格按照批准的計畫數量、品名、規格型號、價格和質量進行採購）；
3.對於需簽訂契約的貨物、供貨協定，由醫學裝備委員會抽調人員談判，並按醫院關於簽訂契約的規定程式辦理；
4.採購員接到經批准的採購計畫，一周內必須採購到位，以保證一線工作的正常需要；
5.採購的設備/醫用耗材運到指定地點後，採購員應將貨物和送貨清單一併交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫；
6.採購員應隨時掌握設備/醫用耗材庫存情況，充分利用庫存，儘量減少材料（設備）積壓；
7.設備/醫用耗材採購員應嚴守工作紀律，對所採購的設備/醫用耗材應嚴格細緻地把關，杜絕不合格或假冒產品流入項目。否則，按造成損失金額的1 %進行賠償；
8.採購員應多收集設備/醫用耗材的市場信息，熟悉設備/醫用耗材的技術性能、標準和規定，充分了解設備/醫用耗材的即時行情，為醫院的採購工作作好充分準備，為領導決策提供參考依據；
9.採購員從經醫學裝備委員會評價考核合格的供應商處採購設備醫用耗材；
10.完成領導交辦的其他臨時工作任務。
採購部部崗位職責 篇17
1、遵守生鮮部的業務規範，在上級的監督下，完成所分管類別的指標達成情況；
2、負責分管類別的商品的入貨及契約簽訂情況；
3、負責對分管類別促銷商品的選擇及價格和毛利初定，並向主管報批；
4、負責編制進貨計畫，檢查商品銷售和商品適銷情況，完成類別商品的各項銷售報表的分析及整理匯總工作；
5、負責招商廠家進店資格的初審把關；
6、負責採購商品的結構調整和經營品各種的檢查，保證經營品種類別齊全，品種豐富；
7、根據進貨計畫和市場情況，及時了解市場動態，解決進貨中的問題。
8、協助電腦部完成商品資料的錄入及整理工作；
9、協助業務完成商品渠道的拓展及選擇工作，並開始操作業務流程；
10、協助業務進行市場調查，負責完成商品市調資料的整理和匯總工作；
11、負責供應商契約及其它資料和整理和匯總；
12、負責完成商品變價及新品錄入工作；
13、負責完成各類銷售報表的整理和匯總工作，為上級提供分析參考的依據；
採購部部崗位職責 篇18
1、負責部門數據，文檔管理；
2、負責供應商管理；
3、協助經理部門管理，團隊建設；
4、協助部門經理文案工作；
5、協助部門經理外聯事務，客情維護工作；
任職資格：
1、大專及以上學歷，專業不限；
2、男女不限，年齡在22歲以上；
3、至少兩年以上手機，通信，3C產品行業採購部門工作經驗；
4、語言溝通能力強，文字功底過硬；
5、熟練使用辦公軟體，擅長PPT為佳；
6、服從管理，態度端正，有吃苦耐勞精神。
採購部部崗位職責 篇19
1、負責公司各類物資的採購。及時滿足客戶單位及承包飯堂的供應需求。
2、嚴格遵守國家相關法律法規。採購原材料、原料符合食品安全體系要求。建立健全供應商資料庫。
3、熟悉市場行情及進貨渠道。堅持“貨比三家。比質比價。擇優選購”的採購原則。努力降低進貨成本。嚴把質量關。杜絕假冒偽劣商品的流入。
4、以搞好“採購供應。保障經營需要”為原則。抓好採購管理。嚴格採購管理規定。了解公司、客戶單位及承包飯堂的需求及市場供應情況。熟悉各種物資採購計畫。及時提交採購分析報告供上層領導決策。
5、熟悉和掌握各人分管的各種物料的名稱、型號、規格、單價、品質及供應商品的廠家、供應商。要準確了解、掌握市場供求即時行情。適時組織採購。
6、按“誰經手誰負責”的原則。要對各人分管的採購業務的質量、數量、成本負責。要儘可能多渠道採購。降低採購成本。提高採購質量。
7、主動與申購部門聯繫。核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等。避免差錯。按需進貨。及時採辦保證按時到貨。
8、嚴格執行公司各項財務制度及規定。並堅持“憑單採購”的原則。購進的一切物資要及時通知收貨及用貨部門負責人。按規定辦理驗收入庫手續,共同把好質量、數量關。
9、配合配送部每月對倉存進行盤點,保障先進先出。及時清理積壓物資。
10、提高客戶服務質量及客戶滿意度。
採購部部崗位職責 篇20
一、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
採購部應該根據公司的採購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定採購時間、採購批量、採購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠持續進行及採購的最佳經濟效益。
二、目的作用
1、作為採購部開展工作的規範依據。
2、作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。
3、作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
三、採購部崗位職責
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
2、建立材料採購供應渠道，進行供應商的擇優選擇。建立牢固、可靠的供應基地，並不斷進行新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作，以保證材料供應的不間斷性。
3、採購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的採購業務水平。
4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成採購料件，及時處理各種異常情況，確保採購計畫能如期、如質、如量的完成。
5、加強與使用材料部門的聯繫，控制好各部門所需的各種材料確保生產及銷售能順利進行。
6、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即採取緊急措施，並與有關部門進行協
商處理。
7、每年度對原有合格供方進行複審，淘汰不合格的供應商。
8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低採購成本。
9、大宗材料採購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料
使用狀況，控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。
10、負責與供應商以及其他部門的協調工作，協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。
11、定期匯總所進的採購資料，協助財會進行成本核算。
12、積極參與緊急的、臨時的採購工作。
13、完成領導交辦的其他任務。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則：
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、採購流程
(一)採購申請與審核
1、請購經辦人員應根據生產或經營的實際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。採購量以滿足每周使用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月採購量。
2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。
3、《請購單》由各部門領導審核經總經理簽字批准後遞交採購部門採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應及時將意見反饋給採購申請部門。
4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》並在“說明欄”註明原因，以急件遞送;採購部門收到《緊急請購單》後應優先處理。
5、遇公司生產、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經理口頭審批，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續在後期按採購流程補齊。
6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，採購經辦須及時反饋給請購部門。
(二)請購遞交
1、請購經總經理批准後，由請購部門委派一名專業人員陪同採購，以防採購失誤;請購部門的專業人員僅作採購物資檢驗，不得為採購經辦人員指定供應商。
2、若請購部門無法委派專業人員陪同採購，則應在遞交請購單時同負責採購人員詳細溝通採購物資的規格、參數及其它技術指標，務必保證採購物資的準確性。
(三)請購撤銷
1、請購的撤銷應立即由請購部門通知採購部門停止採購，同時於《請購單(採購)》聯加蓋紅色“撤銷”的戳記及註明撤銷原因。
2、採購部門辦妥撤銷後，將原請購單退回請購部門。?
3、原請購單未能撤銷時，採購部門應及時通知原請購部門。
(四)採購作業處理期限?
採購部門應依採購地區及市場供需，分類制定商品採購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
1、單次採購金額預算在1萬元以下的零散採購項目，如無特殊物資，採購周期不超過5天。
2、單次採購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由採購部進行比價採購，採購周期不應超過15天。
3、單次採購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目採購部自行招標採購，採購周期不應超過40天。
4、單次採購金額預算在100萬元以上的項目可委託招標公司代理招標，採購周期不應超過60天。
(五) 詢價
1、採購經辦人員接獲《請購單》後應依請購案件的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，進行詢價並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
2、採購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急採購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。
4、所有採購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價;除經核准得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經分析後議價。
5、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應檢附資料並於《請購單》上予以註明，需經使用部門或請購部門審批後方可繼續採購流程，並儘可能提供樣品供使用部門確認。
6、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由採購經辦人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
7、詢價時對於相同規格和技術要求，應對不同品牌進行詢價;至少對5家以上的供應商進行詢價。
8、比價採購或招標採購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標檔案格式進行詢價。
9、採購經辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導批示。
(六)比價、議價
1、收到供應商第一次報價或進行開標後應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
2、對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。
3、要弄清供應商報價是否含稅，並確認供應商能否開具增值稅專用發票，對能開具增值稅專用發票的供應商應優先考慮;對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認。
4、比價採購或招標採購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;重要項目應通過一定的方法對目標單位的實力、資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
6、除固定資產外，單次採購金額在1萬元以下項目可自行採購;單次採購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價或招標採購;單次採購金額預算在20萬元以上100萬元以下的項目應由採購部組織招標，公司相關領導參與監督;單次採購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委託第三方機構代理招標。
(七)比價、議價結果匯總
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，徵得同意後方可匯總。
2、比價、議價結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。
(八)、選擇供應商
採購人員須建立供應商信息台帳並及時完善更新，供應商應從以下幾點出發擇優選擇：
(1)具有合法經營主體;
(2)具有相應資質的供應商;
(3)具有良好的信譽;
(4)具有良好的品質、交貨期、價格、服務等條件。
(九)簽定契約
採購買賣條件一經協定後，即可由雙方將協定細節、權利與義務在書面協定書上詳細記載簽訂契約，以取得法律的保障。採購契約通常由主要條款、基本條款、附屬檔案三部分組成。
1、主要條款包含契約雙方名稱、地址，契約編號，法定代表人或代理人姓名，契約文本份數，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及契約雙方當事人的簽名蓋章。
2、基本條款注意事項
(1)採購物品、項目的名稱、規格、數量/工程量、單價、總價及契約總額，清單、技術檔案與確認圖紙是契約不可分割的部分;
(2)質量條款中應注意產品的技術標準，明確規定供方對產品質量的條件、期限及檢驗的期限，成套產品還要規定對附屬檔案的質量要求;
(3)缺陷責任條款中採購方應就採購物資的合格保證期進行談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關的費用和附帶成本;
(4)價格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際採購的還應注意匯率變化，考慮匯率變化對契約的影響;
(5)應注意採購物資的包裝標準。產品包裝要按國家標準或專業標準規定執行，沒用國家或專業標準的可按雙方商定的包裝標準在契約中寫明;
(6)採購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特殊情況可按契約規定計量方法執行。質量驗收所採用的質量標準和檢驗方法，都必須在契約中明確規定，並寫明檢驗的地點及提出異議的期限。
3、採購方在簽訂契約時的注意事項及規定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密責任;
(2)擬定契約條款時一定要將各種風險降低到最低;
(3)為防止契約工程量追加或追加無依據，打包採購時要求供貨方提供分項報價清單
(4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;
(5)質保期一定要明確從什麼時候開始，並應儘量要求廠商延長產品質保期;
(6)詳細約定發票的類型及提供時間和要求;
(7)針對不同的契約約定不同的付款方式，如設備類的契約一般應按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等;
(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;
(9)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂契約。
(10)比價、招標匯總表巡簽完畢後方可進行契約的簽訂工作;
(11)契約簽定時應按照《契約審查批准單》的格式對契約初稿進行巡簽審查;
(12)契約巡簽審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司方可生效;
(13)簽訂的所有契約應及時報送財務部門。
(14)交易發生爭執時，依據契約的核定條款進行處理。
(15)契約應明確規定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量;
(16)契約須明確規定支付方式和結算的時間及條件，對於高價值契約和長期契約，應謹慎對待，儘量使用階段性付款、分期付款;
(17)契約應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在契約中明確規定;
(18)一般採購契約簽訂後以不再變更為原則，但若因作業錯誤經調查原始技術資料可予證實的，或因製造條件改變導致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除契約對買賣雙方都不利時可協定修改契約;
(19)在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止契約;若因發現供應商報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發現嚴重缺點經要求改善而無法改進以致不能履行契約，或發現有違法行為經查證屬實時，採購方可要求終止契約;
(20)契約應明確規定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體;
(21)契約須明確規定契約終止的賠償責任。
(十)下訂購單
1、採購經辦人員在接到審核確認的請購單後，在採購下訂單前應確認採購需求，熟悉物料項目、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。
2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規範、檢驗標準等。
3、完成訂單的準備後方可按標準訂單格式製作《材料訂購單》，採購訂單相關參數(物料名稱代碼、單位、數量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，採購經辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。
4、採購訂單審批須注意契約與採購環境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內，到貨期是否符合訂單計畫要求。
5、採購訂單簽訂後採購經辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯合其它部門進行催單。
6、如因生產計畫改變，對採購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產計畫。
7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平時採購部門應協同其它部門做好存貨管理、生產計畫，避免緊急訂單的情況發生。
(十一)採購進度控制
1、為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應，以《採購進度控制表》控制採購作業進度。
2、採購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制《進度異常反應單》並註明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核示後轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，應主動與供應廠商聯繫催交，確定新的交貨期，並開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，並依請購部門意見處理。?
(十二)報驗入庫
1、達到質檢和報驗條件的契約標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行。
2、供應單位已經履行完畢的契約，採購部應及時的通知質檢部門進行驗收;
3、質檢部門在接到採購部報驗通知後應及時報驗，並出具報驗結果證明書，對於質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;
4、契約標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運;
5、質檢部門未及時驗收的契約標的物，倉庫在收到送貨清單後應將其作為暫存物資接受;
6、質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，並及時出具入庫清單;
7、外協加工件應按照原材料入庫;
8、質檢合格後的固定資產及服務按照公司財務規定決定入庫與否。
(十三)對帳付款
採購物品(物資)辦理入庫後，由採購經辦人員憑《入庫單》經採購主管、財務及總經理審批後，按契約或約定的付款方式辦理付款手續。
採購部部崗位職責 篇21
1、制定採購談判的策略和方案並加以實施
2、處理質量問題，以及退貨方案的實施
3、同公司內部其它各功能部門建立並維持良好的關係
4、對公司採購管理的政策和程式進行有益的宣傳並提出建設性的改良建議
5、運用一些戰術性的方法如供應商夥伴關係；供應鏈管理等建立良好的供應商關係
6、處理供應商的問訊，異議及要求
7、實施對新供應商的開發和扶植工程
8、此外，採購經理的工作常常能夠體現出採購部門對整個公司所起到的關鍵作用和真正價值所在
9、配合財務在整體上用的付款策略
採購部部崗位職責 篇22
1.負責汽車零部件的採購，並保障公司的採購成本目標達成。
2.引入優秀潛在供應商資源，定位及最佳化現有資源;開展供應商的拓展和定點工作。
3.策劃並實施汽車零部件開發質量管理工作，參與供應商定點評審，提升供應商量產產品質量。
4.策劃物流項目規劃，制定物流工作流程，規劃物流運輸包裝方案，控制運輸成本。
5.零部件入庫賬務管理，訂單計畫評審，數據轉化審核等。