採購部的崗位職責 篇1
一、部門概要：
依相關部門的要求計畫，確保生產用原材料、輔料的準時到料，並確保來料的質量符合公司的.質量標準要求。協助公司進行採購成本控制，不定時的向厂部總監匯報採購工作的運作情況。
二、主要職責：
1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;
2、負責供應商的評審、考核及管理;
3、負責生產所需的原材料的準時到貨，並保證原材料的質量符合公司質量標準要求。
4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;
5、配合公司進行原材料的採購成本控制;
6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;
7、完成其它部門的臨時採購需求;
8、完成上級交待的臨時工作任務;
9、向上級匯報工作。
採購部的崗位職責 篇2
【 採購員崗位職責】
一、負責編制採購契約，進行物資採購。
1、根據採購計畫單和詢價單，起草採購契約，傳真給供方，進行契約審批。
2、供方蓋章確認回傳後，根據採購管理辦法進行契約審批。
3、採購契約審批完畢，方可正式蓋採購契約章後傳真給供方，並電話通知供方查收。
【注意】
1、契約審批程式按照《物資採購管理辦法》要求執行。
2、在與供方溝通中若發現交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，並上報延誤給部門主管。
3、契約訂出後，在交到貨前採購員必須進行契約貨物催交，在催交過程中發現的異常要第一時間上報部門主管。
二、物資到貨後，報檢入庫。
1、物資到貨後，採購員確認到貨物資，將其採購契約轉換成報檢單，然後列印，一式三份。採購員簽名，將報檢單及有關技術協定分發給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上註明“緊急”字樣。
2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯檢驗員留存，二聯燈具倉庫留存對賬，三聯交由當事採購員，採購員將報檢單和契約附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應商進行退換。
3、倉管對合格物資辦理入庫手續後，報檢單、契約及入庫單交由採購員簽字確認，倉庫最後將手續辦理齊全的黃聯入庫單、報檢單與採購契約返還給採購員，採購員登記台帳後將契約和報檢單附一起存在採購契約檔案中，入庫單按供方整理存放。
三、負責採購發票的催交。
1、票貨同行的，在物資入庫後，採購員立即核對入庫單和發票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數量、規格型號）。
2、款到發貨的，要求在貨到十天內發票要上交到財務；貨到月付的，要求貨到二十天內欠票金額不能大於欠款金額；對於不能夠及時到的發票，要及時打電話催用戶開發票，確保發票的及時到位。
3、收到發票的三日內採購經辦人完成發票的審驗工作，核對一致的發票確認簽收；採購經辦人將已審驗合格的發票附入庫單一起在個人發票登記本上登記，並在KIS系統“採購發票”模組中將本次發票和入庫單核消之後交財務部，由財務部成本核算會計簽收。
4、採購經辦人對及時全額收回所採購物資的發票負全責，若發生髮票缺失、毀損，採購經辦人應負責賠償。
四、負責對採購的不合格物資進行退換。
1、市內採購的物資在進行入庫檢驗時發現的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。
2、對於在報檢環節反饋的不合格物資，由採購員核實後反饋給供應商進行更換和退換手續的辦理。
五、負責採購台帳的登記。
採購員每周集中在台帳登記表上記錄本周內入庫的.元器件明細（供方名稱、入庫金額、入庫單號）、付款金額、訂出契約的錄入、到貨情況。
六、整理供方資料，編制價格月報。
1、適時填報《物資採購現行價格表（補充）》和《常用器件新供方明細表（補充）》，經部門主管、經理，經營副總和總經理審核批准後下發給相關部門。
2、每月依據上月《物資採購現行價格表》和本月下發的《物資採購現行價格表（補充）》編制、更新《物資採購現行價格表》,全面反映公司所用原材料的最新價格。經供應服務部審核、報總經理批准後，抄送相關部門。
七、填寫供方辦款申請報批。
1、本地辦款一月一次，為每月25日。由採購經辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報部門經理審核確認，再交由總經理確認辦款廠家和金額，逐級簽字確認後，交財務部出納安排付款。
2、外地辦款分貨到月付供方和款到發貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發貨逐級簽字確認，總經理批准後，交財務部安排付款。所有需辦款的供方由採購員書面申請，核對總欠款和總欠票後，由供應服務部經理覆核，報總經理批准後交由財務部出納辦款。
八、填寫《萬洲集團供方費用代扣單》。
九、完成上級領導交辦的其它工作任務。
【採購部副部長崗位職責】
1、根據國家有關法律法規和公司經營的需求，建立、健全公司採購管理制度和工作流程，確保公司的採購供應運作符合國家法律法規規定和公司管理制度和流程；
2、根據公司經營規劃制訂採購經營規劃，實現採購質量提高、採購成本持續降低、採購體系的完善；
3、根據現有庫存量及項目要求，審批和實施年度、月度採購計畫及預算，保障生產計畫及新品開發的順利實施；
4、組織對產品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應商的質量、價格、交貨期、服務進行綜合評價，建立完善供應商體系，對供應商質量進行管理；
5、指導、監督部門員工落實各項工作。
【採購部經理崗位職責】
1、主持採購部的全面工作，採購部經理崗位職責。
2、領導採購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據項目行銷計畫和施工計畫制訂採購計畫，並督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規範化。
5、制定物資採購原則，並督導實施。
6、做好採購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先採購。
7、定期組織員工進行採購業務知識的學習，精通採購業務和技巧，培養採購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守採購制度，杜絕不良行為的產生。
9、控制好物資批量進購，避開由於市場不穩定所帶來的風險。
10、監控項目物流的狀況，控制不合理的物資採購和消費。
11、進行採購收據的規範指導和審批工作，協助財會進行工程的審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務。
採購部的崗位職責 篇3
採購主管崗位職責
一、愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律。
二、負責部門的管理，擬定工作計畫，並督導執行。
三、了解行業市場信息，把握市場脈搏，根據市場需求合理制定採購計畫。
四、貨比三家，嚴控採購、運輸成本，爭取效益最大化。
五、負責對公司銷售商品質量、數量和價格的核對工作。
六、負責訂貨單、供應商的返利檔案（原件交付財務部）、退貨託運單的保存，做好供應商的返利核對。
七、每月負責配合財務核對供應商往來賬款。
八、負責島內散貨採購、報銷及運費審核。
九、採購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領導。
十、完成經理及公司交辦的其他工作。
採購員崗位職責
一、愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律。
二、負責訂貨單及退貨單的跟蹤。
三、積極配合部門主管及倉管，及時準確地將產品入庫。如有價格變動第一時間通知總經理及部門扶著人。
四、填寫匯款單以及傳真電匯單（告知對方付款時間及金額）。
五、歸類整理質檢報告，儘量及時有效地向客戶提供產品質檢。
六、負責與供應商的賬款核對。
七、認真登記部分產品的返利情況。
八、瀏覽庫存明細，了解產品銷售進度，根據實際需要下訂單。
九、完成公司部門主管交辦的其它工作。
十、完成總經理交辦的其他工作。
採購部的崗位職責 篇4
整個採購部所涉及的員工不只是一個人，它包括採購部經理、主管、倉管、員工等。以下就為您詳細分析整個採購部崗位職責內容：
一、採購部經理
一、層級關係
1、直接上級：副總經理、總經理
2、督導下級：採購組主管、倉庫組主管
二、任職要求
1、具有酒店管理高中以上學歷，從事酒店物資管理五年以上經驗，具有豐富的物資、財務管理知識。
2、握國內、國外有關貨源情況，了解市場行情。
3、熟悉各種商品知識。
4、精通採購業務，熟悉倉庫管理業務。
三、崗位職責：
1、直接對分管領導、飯店負責，全面主持採購部工作，確保各項任務的順利完成。
2、審核年度採購計畫、採購項目，審查各部門領用物資數量，合理控制，減少損耗。
3、全面主持大宗商品訂購的業務洽談，督促下屬倉庫負責人把好進貨的驗收及質量關，保證物資供應和倉儲正常。
4、教育屬下員工在工作中，要遵紀守法，對工作認真負責，不貪污、不受賄。按酒店計畫完成各類物資採購及安全保管任務，儘可能在預算範圍內做到節支降耗。
5、督促採購組、倉庫組負責人，加強對下屬員工素質培訓，不斷提高員工的業務水平和工作能力。
二、採購主管
一、層級關係
1、直接上級：採購部經理
2、直接下級：採購員
二、任職要求
1、具有高中以上文化程度，從事酒店物資管理和採購工作三年以上，具有豐富的採購知識和經驗。
2、熟練掌握採購程式和酒店內部控制程式。
3、擁有各類物資供應商，並與他們建立牢固、良好的業務關係。
4、懂基礎英語。
三、崗位職責
1、直接對物資採購委會經理負責，全面主持採購組工作，確保各項採購任務的順利完成。
2、提出年度採購計畫，統籌策劃和確定採購內容。
3、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對酒店的物資採購要求和質量負責。確保酒店物資供應正常。
4、主持中小宗商品訂貨的業務洽談，檢查契約的執行和落實情況。
5、教育採購人員在從事採購業務活動中，要遵紀守法，講信譽、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關係，在平等互利的原則下開展業務活動。按計畫完成酒店各類物資的採購任務，並在預算內儘量做到節省開支。
三、倉庫主管
一、 層級要求
1、直接上級：採購經理
2、直接下級：倉管員
二、 任職要求
1、具有高中畢業以上文化程度，從事倉庫物資管理工作三年以上，具有豐富的倉儲實踐經驗。
2、掌握酒店庫存要求，熟練掌握驗貨、入庫、發貨各環節工作程式。
3、懂基礎英語。
4、工作細心、做事認真、原則性強。
三、 倉管主管崗位職責
1、直接對經理負責，完成副經理下達的任務，執行飯店的《員工手冊》和各項規章制度。
2、努力學習本工作範圍的業務知識，即：飯店管理知識、物資驗收和保管知識等，熟記倉存物資品種，物資使用的變化規律，使管理條理化、規範化和科學化。
3、了解屬下思想情況，檢查班組的出勤及工作情況，注意發揮和調動下屬員工的積極性，增強她們的責任感。
4、協助經理對下屬員工進行業務培訓。
5、經常不斷地檢查工作進度，完成飯店各部門的物資補給項目，決不能造成短缺。
6、審核控制各部門領用物資的計畫和數量，嚴格把關，開源節流。
7、督促保管員每月底做好月報表上報工作。
8、配合財務部做好盤點工作，及時調整帳務，做到帳實相符。
四、採購員
一、層級關係
直接上級：採購部主管
二、任職要求
1、全面掌握酒店的基礎知識和採購專業知識，提高對物資的鑑別能力；懂得基本電腦操作，以便網上查詢價格和購物。
2、有健康的身體、充沛的'精力，勤跑市場，對個人所負責採購的物資性能、特徵、用途、價格等全面熟悉了解。
3、具有“後台為前台服務、急前台之所急”的強烈服務意識。
4、養成與各使用部門常溝通的習慣，及時了解各物資的使用情況是否正常。
5、嚴格要求自己，做到不貪污、不索賄、不受賄，養成嚴明清正的工作作風。
6、認真學習，不斷提高與供貨商的談判能力，做到儘量使每種新產品都能以最低、最優價購入。
7、懂基礎英語。
三、採購員崗位職責：
1、常到使用部門了解物資使用情況及請購物資的規格、型號、數量、避免錯購。
2、對各部門所需物資按“急先緩後“原則安排採購，積極與供貨單位取得經常聯繫。
3、嚴格遵守財務制度，購進的一切貨物首先辦理進倉手續。
4、與倉庫聯繫，落實當天物資的實際到貨的品種、規格、數量，把好質量關。然後通知申購部門，及時辦理手續。
5、儘量做到單據（或發票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因外地物資不能單據隨貨同行，應預先根據契約數量，通知倉管員做好收貨準備。
6、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計畫。
本部門採購細分食品、能源、物資三大部分，具體職責是：
（1）、食品採購員
A、負責食品、飲料、海鮮、水果、蔬菜等的採購。
B、遵照採購供應工作方針“嚴格管理，廉潔奉公，保質、保量、保供應”及“價比三家，貨比三家”的原則開展工作。
C、嚴格執行上級的採購指令，根據中、西餐行政總廚及使用部門經理意見保證質量和數量，不超計畫進貨或購進偽劣貨物。
D、根據餐飲部和員工飯堂日常使用的食品原料、酒水品種、規格、檔次、數量，有計畫地按規定的採購程式進行採購。
（2）、能源採購員
A、遵照能源的採購供應工作方針“搞好能源採購供應，保證經營管理需要及配合經營管理，做好能源採購計畫，保證能源供應，開源節流，嚴格管理”的原則開展工作。
B、負責五金、設備、電器、零配件以及負責液化汽等化工產品採購。
C、根據酒店能源使用的品種、規格、數量，進行有計畫採購。
（3）、物資採購員
負責百貨日用品、印刷品、布草、服裝、鮮花、陶瓷、餐廳用具的採購。
五、倉管員
一、 層級關係
1、直接上級：倉庫主管
二、 任職要求
1、保持充沛的精力，積極認真做好本職工作。
2、掌握酒店的基礎知識和物資驗收、保管知識，懂得基本電腦實際操作，對物資的進出倉能得心應手地在電腦上錄入。
3、養成對庫存物資熟記，時刻作到心中有數。
4、有強烈的“二線為一線服務”意識。
5、嚴以律已、遵紀守法、養成廉潔清正的工作作風。
6、工作高效務實、敬業愛崗。
7、懂基礎英語。
三、倉管員崗位職責
按其分工有：
1、收貨員
（1）、遵守飯店一切規章制度。
（2）、收貨員要憑簽批的申購單會同使用部門嚴格按造廚師要求質量驗收貨物，如發現有不符合質量要求的拒絕接收，並要求供應商馬上把符合要求的該種貨補齊。
（3）、收貨員早上8點準時到位收貨。
（4）、收貨員要嚴格把好數量關，避免供應商含水過稱。
2、辦公用品庫倉管員
（1）、每天應檢查庫區安全衛生狀態，並及時整改。
（2）、物品要分門別類擺放，要整理清楚。
（3）、隨時發料，隨時錄入電腦。
（4）、驗收採購入庫材料對專業性較強的，請使用部門專業人員共同驗收杜絕次品材料入庫。
（5）、要控制好常用物品庫存量，及時向部門申報補充材料清單。
（6）、月底盤點物品，做到帳、物相符。
3、海鮮庫倉管員
（1）、收貨時，要嚴格把好數量、質量關。
（2）、保持庫位乾淨。
（3）、按時收貨，作好當天海鮮領用手續，把有關單據錄入電腦。
（4）、對待工作要認真，實事求是。
（5）、庫位有任何異常情況要及時向上級匯報。
（6）、月底應配合財務部清盤庫存。
4、食品庫倉管員
（1）、物品要按性質、特點、類別堆放整齊。對易串味物品要分開存放。
（2）、要控制好常用物品的庫存量。
（3）、倉庫要保持乾淨、通風。
（4）、要定期或不定期的檢查物品保質期。
（5）、做好每天物品出、入庫手續，並及時將出、入庫單據錄入電腦。
（6）、入庫時要認真把好數量、質量關。驗收進口物資必須檢查是否有防疫部門檢驗證。
（7）、月底應清盤庫存物資是否帳物相符，並在盤存表里註明食品進庫時間及到期日。
（8）、每月2日前報送上月倉庫收發存報表。
採購部的崗位職責 篇5
一、在總經理的領導下，負責項目材料的管理工作，認真貫徹執行質量標準。
二、負責公司在建項目主要材料的採購工作，採購前，填寫價格申報單，報主要領導審核；採購契約（必要時簽訂保密協定、質量保證協定、擔保責任）的簽訂和執行情況的跟蹤（特殊材料必須索取質量合格證書及檢驗資料）。
三、掌握所需要的主要材料的品名、規格、數量、質量，通過不同方式了解供貨市場動態，考察供貨單位實力狀況和資信程度，收集供應商檔案資料，負責新供方引進前的評估工作。
四、指導施工部門編制好施工材料計畫，確保施工現場的材料供應。
掌握各施工點、段材料消耗的節、超情況，向總經理提供分析資料。
五、改進採購的工作流程和標準，通過儘可能少的流通環節，減少庫存的單位保存時間和額外費用的發生。
六、指導現場材料員負責材料到場的計量收方工作。
七、搞好對內、對外結算，建立採購台帳和採購契約台帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因、損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
八、負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，並裝訂成冊，專項保管。
九、忠於職守，實事求是，全面、準確、及時地收方（驗收）、結算、報統計資料。
十、完成公司領導交辦的其他工作。
採購部的崗位職責 篇6
採購部組織機構崗位內設：主管→採購員
採購主管崗位職責
一、愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律。
二、負責部門的管理，擬定工作計畫，並督導執行。
三、了解行業市場信息，把握市場脈搏，根據市場需求合理制定採購計畫。
四、貨比三家，嚴控採購、運輸成本，爭取效益最大化。
五、負責對公司銷售商品質量、數量和價格的核對工作。
六、負責訂貨單、供應商的返利檔案（原件交付財務部）、退貨託運單的保存，做好供應商的返利核對。
七、每月負責配合財務核對供應商往來賬款。
八、負責島內散貨採購、報銷及運費審核。
九、採購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領導。
十、完成經理及公司交辦的其他工作。
採購員崗位職責
一、愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律。
二、負責訂貨單及退貨單的跟蹤。
三、積極配合部門主管及倉管，及時準確地將產品入庫。如有價格變動第一時間通知總經理及部門扶著人。
四、填寫匯款單以及傳真電匯單（告知對方付款時間及金額）。
五、歸類整理質檢報告，儘量及時有效地向客戶提供產品質檢。
六、負責與供應商的賬款核對。
七、認真登記部分產品的返利情況。
八、瀏覽庫存明細，了解產品銷售進度，根據實際需要下訂單。
九、完成公司部門主管交辦的其它工作。
十、完成總經理交辦的其他工作。
採購部的崗位職責 篇7
1、制定採購談判的策略和方案並加以實施
2、處理質量問題，以及退貨方案的實施
3、同公司內部其它各功能部門建立並維持良好的關係
4、對公司採購管理的政策和程式進行有益的宣傳並提出建設性的改良建議
5、運用一些戰術性的方法如供應商夥伴關係；供應鏈管理等建立良好的供應商關係
6、處理供應商的問訊，異議及要求
7、實施對新供應商的開發和扶植工程
8、此外，採購經理的工作常常能夠體現出採購部門對整個公司所起到的關鍵作用和真正價值所在
9、配合財務在整體上用的付款策略
採購部的崗位職責 篇8
1、根據公司戰略目標，制訂全年產品開發及採購計畫並推動實現。
2、參與產品品類評估、新品項目開發評估，預估風險，監控項目進展並做出與最佳化；
3、建立科學合理的供應商管理體系，管理供應商的合作關係，創建戰略合作關係；
4、研究並控制採購成本，研究原材料市場行情變動，預測成本走向，在提升品質的前提下推進採購成本最佳化。
5、制定並完善採購部門的'，搭建採購管理團隊，並對團隊成員進行培訓，不斷提升團隊成員的工作能力。
採購部的崗位職責 篇9
崗位職責：
1、負責部門數據，文檔管理；
2、負責供應商管理；
3、協助經理部門管理，團隊建設；
4、協助部門經理文案工作；
5、協助部門經理外聯事務，客情維護工作；
任職資格：
1、大專及以上學歷，專業不限；
2、男女不限，年齡在22歲以上；
3、至少兩年以上手機，通信，3C產品行業採購部門工作經驗；
4、語言溝通能力強，文字功底過硬；
5、熟練使用辦公軟體，擅長PPT為佳；
6、服從管理，態度端正，有吃苦耐勞精神。
採購部的崗位職責 篇10
1.負責產品採購價格談判、交期、結算等一系列採購執行;
2.負責不良品退換貨處理、供應商協調、賬冊登記;
3.負責供應商交期、品質等方面問題的跟蹤和改善;
4.負責物料的價格評估和降價指標的達成;
5.負責供應商關係的維護;
6.協助採購經理完成其他採購相關工作;
採購部的崗位職責 篇11
1.遵守國家的有關法律、法規，遵守醫院各項規章制度
2.採購員應嚴格按照“計畫、詢價、報告、採購”的程式，進行設備/醫用耗材的採購。（計畫：各科室提出的設備/醫用耗材採購計畫，經院長批准後由設備/醫用耗材採購員執行。詢價：採購員向三家以上的經銷商詢價，對設備/醫用耗材的性價比進行充分考察，保留詢價記錄備查。報告：採購員將詢價情況逐級上報，院長批准後，方可執行。採購：採購計畫、詢價結果經院長批准後，採購員應嚴格按照批准的計畫數量、品名、規格型號、價格和質量進行採購）；
3.對於需簽訂契約的貨物、供貨協定，由醫學裝備委員會抽調人員談判，並按醫院關於簽訂契約的規定程式辦理；
4.採購員接到經批准的採購計畫，一周內必須採購到位，以保證一線工作的正常需要；
5.採購的設備/醫用耗材運到指定地點後，採購員應將貨物和送貨清單一併交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫；
6.採購員應隨時掌握設備/醫用耗材庫存情況，充分利用庫存，儘量減少材料（設備）積壓；
7.設備/醫用耗材採購員應嚴守工作紀律，對所採購的設備/醫用耗材應嚴格細緻地把關，杜絕不合格或假冒產品流入項目。否則，按造成損失金額的1 %進行賠償；
8.採購員應多收集設備/醫用耗材的市場信息，熟悉設備/醫用耗材的技術性能、標準和規定，充分了解設備/醫用耗材的即時行情，為醫院的採購工作作好充分準備，為領導決策提供參考依據；
9.採購員從經醫學裝備委員會評價考核合格的供應商處採購設備醫用耗材；
10.完成領導交辦的其他臨時工作任務。
採購部的崗位職責 篇12
1、協助採購部經理辦理企業的採購事宜，以保證物資的正常供應。
2、與供應商建立良好的'合作關係，確保以最合理的價格採購到符合標準的物品。
3、對採購物品的出入庫手續和數最進行監督，並及時解決有關的技術問題，儘量壓縮費用開支。
4、合理安排下屬員工的工作，全面安排採購任務落實，保證採購工作的順利進行。
5、隨時了解市場信息，比值論價，降低費用開支。
6、檢查並監督進口物品的報關工作，做到手續齊全，資料齊備。
7、協助採購部經理檢查月末盤點工作。
8、按時完成上級指派的其他工作。
採購部的崗位職責 篇13
1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經紀律，服從管理努力工作。
2、配合採購部門做好工作。
3、按採購契約（或保管入庫單）在供應鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據，並填好價格給財務部會計留存一份。
4、發票來時對採購數量、單價與契約訂單核對，同時核對保管員入庫單，經核對單價、入庫數量與開具發票無誤後填寫發票入庫審批單，經主管採購部長、財務審核、主管副總經理簽字後財務方可入帳。
5、審核發票時，入庫數量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開具或將差價補齊。特殊事項財務部、採購部與主管總經理協商解決，協商結果應經當事人簽字。
6、採購物資付款，由採購核算員請款，經採購部長批准、經採購經手人確認，財務審核確認帳面已掛帳欠款，主管經理批准後，交財務出納處付款。請款時按物資採購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許現金支付。寫申請單同時應索要供應商收款收據，無收據不允許支付。外採購產品直接供給鋼廠的執行“外購產品採購制度”，核算員做好記錄。
7、記錄採購過程主發生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應
有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據，以使採購費用及時入賬。
8、每月記錄發票入帳，記錄往來帳，並與財務核對。
9、完成領導臨時交辦的其他任務。