採購部工作職責 篇1
(1)組織跟蹤、研究、調查市場的相關動態，同行主要競爭對手的戰略動態，並結合公司的採購情況與投資發展戰略方案向投資中心提出建議，並上報總經理處。
(2) 負責公司整體物流、物控方面的方案建議與執行。
(3) 負責按各部門報批需要採購相關物資，及時採購到位，以免影響生產的進度。
(4)完成上級領導交辦的其他相關事務。
採購部工作職責 篇2
一、篩選合作的供應商。
二、慎選適合本公司客戶群的產品。
三、與供應商採購最有利的供貨條件(包括：質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限及送貨地點等)。
四、訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。
五、與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。
六、收集市場資訊，掌握市場的需要及未來的趨勢。
七、為公司創造最高的業績及利潤回報股東，並為全體員工謀求最佳的福利
採購部工作職責 篇3
1、負責國內與國外產品的詢價、訂貨。
2、負責業務契約登記、更新、匯總管理
3、跟進業務契約從訂貨到發貨的整個過程；
4、統計及更新貨物的備貨（庫存）情況。
5、完成部門經理交代的其他工作。
採購部工作職責 篇4
1.根據公司經營發展戰略，制定本部門的工作目標;
2.根據公司制定的年度、月度工作計畫制定部門年度、月度工作計畫並分解實施;
3.負責根據工程實際情況，制訂材料供應計畫和資金需求計畫;
4.負責項目所需材料、設備、成品、半成品的考察、詢價、比價及招標;
5.負責項目所需材料、設備、成品、半成品的採購契約的簽訂與執行。
6.負責工程項目所需材料、設備、成品、半成品的出入庫管理;
7.負責建立詢價、比價系統，完善材料樣品庫;
8.負責完善採購資料庫，配合造價控制部、財務部辦理工程項目材料結算;
9.負責解決材料、設備、成品、半成品的售後服務問題;
10.負責採購相關資料的檔案管理，並於工程竣工驗收之後移交至行政人事部保管;
11.負責制定本部門管理制度、職務說明書、工作流程、工作程式、工作標準;
12.定期召開部門工作例會，落實工作計畫的完成情況;
13.及時完成上級領導交辦的其他任務。
採購部工作職責 篇5
1、執行採購訂單和採購契約，落實具體採購流程；
2、負責採購訂單製作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期；
3、執行並完善成本降低及控制方案；
4、開發、評審、管理供應商，維護與其關係；
5、填寫有關採購表格，提交採購分析和總結報告；
6、建立供應商檔案資料
7、完成採購主管安排的其它工作。
採購部工作職責 篇6
1、有效把控採購產品的價格和質量，對公司在施項目的採購成本和利潤負責。
2、熟悉主要建築材料的產品特點和質量要求，掌握採購管理制度和採購管理業務流程；
3、選擇和評估供應廠商，包括新產品、新材料供應商的尋找，資料收集及開發；
4、負責工程材料、設備採購契約的擬訂、審批與簽署工作及工程有關材料、設備的價格審查，組織採購契約或協定的擬寫、生意洽談和相關事項的跟進、管理；
5、負責工程材料、設備採購、租賃契約執行情況的監督與貨款支付審查工作；
6、根據工程施工生產計畫進度安排，做好物料採購計畫和安排；負責辦公用家具、設備器材的請購、租賃和具體的採購工作；
7、確保質量管理體系、檔案控制程式、工作流程程式在物資採購部的有效實施；
8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化情況，建立和完善物料供應資料庫，以提升產品品質及降低採購成本；
9、做好各種物料、採購報表的編制審核工作，及時、準確地上報各種物料、採購業務報表；
10、做好各種物料價格、供應商資料、契約、報表及單據的存檔保管，同時切實做好相關資料的保密工作；
11、完成公司領導交辦的其他與採購業務相關的工作任務。
採購部工作職責 篇7
崗位職責：
協助採購經理進行供應商篩選，進行日常採購，進行供應商考核。
進行日常採購契約的擬訂、歸檔，跟蹤供應商到貨情況。
任職要求：
1、中專以上學歷，應屆畢業生優先考慮；
2、有無採購經驗均可，有機械、電器方面採購經驗者優先考慮；
3、熟悉office文檔處理；
4、電腦採購相關軟體操作熟練。
採購部工作職責 篇8
(1) 負責部門的相關方案擬定、檢查、監督、控制與執行。
(2) 負責結合公司行銷與生產方面，來編制本部門的年、季、月度的工作目標與採購計畫。
(3) 負責按公司的中長期戰略規劃、結合生產經營計畫，制訂公司採購方面組合的策略方案與執行。
(4) 負責定期按銷售、生產等相關部門報表統計數據與公司年度發展計畫作出分析，總結經驗並制定年度採購方案與匯報工作。
(5) 參與公司的經營管理委員會工作，提出相關改制方案及建議。
採購部工作職責 篇9
崗位職責：
1、協助採購專員收集貨源信息、聯營廠商信息，跟進採購契約審批；
2、分析銷售走勢，提出更換滯銷品、引入新品建議；
3、通過市場調研及行業信息，進行供價、售價的比價；
4、協調解決門店缺貨，跟進配送網點及供應商送貨；
5、協助採購專員進行供應商的考核及評估；
6、完成日常報表的錄入、整理、匯總工作，及領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、大專及以上學歷；
2、有1年以上門店營運工作經驗或大型連鎖超市採購工作經驗；
3、熟練使用OFFICE辦公軟體。
採購部工作職責 篇10
對採購工作的監督執行，跟進驗證性物料在廠內驗證進度;對產品成本定期分析，制定原材料降本實施計畫。
對日常採購工作的監督與執行，組織收集市場信息、建立採購信息數據並開發新供應商，最佳化採購渠道，控制採購成本和採購品質;
庫存物資管理，通過對儲存環境、庫存周期、出入控制保障物料安全;
對採購賬務的監督處理，並協助財務部進行月度及年度盤點工作;
做好採購的預測工作，根據資金運行情況及存貨，制定採購計畫;
領導交代的其他事宜。
採購部工作職責 篇11
1、負責部門管理工作，進行工作內容分解;
2、根據採購計畫編制相應的採購預算，嚴格控制採購費用;
3、開展採購談判工作，對採購員工作進行監督指導，進行採購過程分析;
4、負責公司設備、項目等工作進行立項、調研、匯報、驗收等工作;
5、完成領導安排的其他工作。
採購部工作職責5
嚴格遵守公司的《採購管理制度》的各項規定和要求;
主要負責公司生產部件的外協加工、聯繫加工企業、跟蹤加工過程、監控加工質量、控制成本，生產所需設備的前期調研工作;
根據本公司產品加工要求，選擇合適的供應商，對供應商的資質進行考察和評估;根據所需材料的市場價格走勢，同供應商進行價格談判;
跟蹤採購物資的生產進度，確保採購物資按期交貨;外協日常運作保障，對所轄外協單位進行有效的日常管理及突發事件處理;
及時協調解決採購物資、生產使用和客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題;
監控物料的市場變化，採取必要的採購技巧降低採購成本;
定期進行市場調研，開拓渠道，協助供應商進行全面評價，對供應商業績實施量化考核，得出評價結論，對不合格供應商提出處理方案;
收集檢驗部檢驗結果，及時通報供應商，與供應商確定不合格品處理辦法，並貫徹落實，要求在後續生產中規避;
對契約執行的全過程負責，對有問題的採購物資組織退貨、換貨或索賠;
執行公司採購中的審批、授權、評價、入庫、付款的過程管理和記錄管理。
採購部工作職責 篇12
1、主要協助部門負責人管理團隊;
2、制定、參與制定相關的政策、制度和流程;
3、分析及考察評估供應商信息;
4、分析市場確定短期和長期的供應商和供應渠道;
5、根據銷售預測和生產情況，制訂採購計畫;
6、負責供應商開發、管理和跟進，協助處理相關問題;
7、負責採購成本和費用的控制。
8、協調與生產、研發中心以及其他相關部門的內部關係。
採購部工作職責 篇13
1、負責材料、設備、供應商的開發、評審、合作洽談等主推。
2、負責建立制定本部門的工作管理最佳化和材料系統表及出樣表。
3、負責材l料的採購、清退、結算、審核。
4、負責公司物資入、出庫管理。
4、負責市場價的調查更新。
5、工作主動，有責任心刻苦耐勞、積極配合公司相關工作要求。
6、熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資採購和質量要求負全面責任。
7、負責採購部和工程部項目木技術部的必要工作對接和本部門各項工作事項。
採購部工作職責 篇14
1、統籌管理集團招投標採購工作，包括詢/比價、簽定採購契約、驗收、評估及反饋工作; 更新、完善、創新採購工作和流程;
2、牽頭集團成本管理體系建設及最佳化工作，推動集團供應商質量升級、成本最佳化及風險管控;
3、分析採購成本結構，制定供應商管理體系和成本控制方案達到降本增效;
4、指導及監督各分子、區域公司物資採購戰略實施，制訂招采計畫，組織招采工作;
5、負責分公司供方庫、價格體系等的建立及成本測算;
6、負責分公司供方拓展，行業對標、供應商維護、評價和分級管理;
7、負責各分子、區域公司採購部門日常工作及管控、指導、培訓及評估;
8、對招、采管理程式宣貫/培訓、處理分公司各類採購問題。
採購部工作職責 篇15
1、根據公司戰略目標，制訂全年產品開發及採購計畫並推動實現。
2、參與產品品類評估、新品項目開發評估，預估風險，監控項目進展並做出與最佳化；
3、建立科學合理的供應商管理體系，管理供應商的合作關係，創建戰略合作關係；
4、研究並控制採購成本，研究原材料市場行情變動，預測成本走向，在提升品質的前提下推進採購成本最佳化。
5、制定並完善採購部門的'，搭建採購管理團隊，並對團隊成員進行培訓，不斷提升團隊成員的工作能力。
採購部工作職責 篇16
1、協助採購部經理辦理企業的採購事宜，以保證物資的正常供應。
2、與供應商建立良好的'合作關係，確保以最合理的價格採購到符合標準的物品。
3、對採購物品的出入庫手續和數最進行監督，並及時解決有關的技術問題，儘量壓縮費用開支。
4、合理安排下屬員工的工作，全面安排採購任務落實，保證採購工作的順利進行。
5、隨時了解市場信息，比值論價，降低費用開支。
6、檢查並監督進口物品的報關工作，做到手續齊全，資料齊備。
7、協助採購部經理檢查月末盤點工作。
8、按時完成上級指派的其他工作。
採購部工作職責 篇17
職責：
1、制定並完善採購制度和採購流程;
2、制定並實施採購計畫;
3、採購成本預算和控制;
4、選擇並管理供應商;
5、本部門管理工作建立：
①根據超市的績效管理制度協助制定本部門的工作業績考核改進計畫;
②負責本部門人員的職責分工及行政事務處理;
③協助並參與採購人員的崗前培訓和在崗培訓;
④負責採購車輛的管理、維護與保養。
採購經理
工作職責：
1、負責本部門的全面工作，對採購商品的毛利率和銷售額及庫存周轉預算負責;
2、指導並監督下屬開展業務工作，不斷提高業務技能，確保超市內商品的正常採購量，並完成全年採購商品的各項指標;
3、與供應商在平等互利的原則下開展往來，要遵紀守法、講信譽、不索賄、不受賄，與供應商建立良好關係。
4、協助落實每期促銷計畫，審核並提供促銷品項和價格;
5、制定新商品引進計畫和舊商品汰換計畫並監督落實。
6、檢查購進商品是否符合質量要求，對採購的商品質量要求負有領導責任;
採購員(主管)
工作職責：
1、每周至少參加一次與總部營運部的溝通會，及時解決採購與營運存在的.問題;
2、制定採購車輛管理辦法，實時關注採購車輛的每日去向，督促車輛的維護與保養;
3、完成好總部交辦的其他工作。
4、按計畫完成各店各部門商品的採購任務，並在預算內儘量減少開支;
5、熟悉和掌握採購所需商品的名稱、型號、規格、單價、用途和產地，根據採購計畫統籌安排以有效的資金保證最大的合理供應量;
6、與供貨單位建立良好關係，在平等互利的原則下開展業務往來，對所購進商品嚴把質量和價格要求關;
7、做好銷售預算，安排好進貨頻率，保證採購商品平穩流動及銷售;
8、關注採購商品的庫存控制，對滯銷商品採取相應措施降低庫存;
9、嚴格執行採購車輛管理辦法，實時對車輛的維護與保養。
採購部工作職責 篇18
1、負責所分管物料的採購工作，負責採購訂單的確認下達，訂單交付過程中的異常處理;
2、負責供應商管理，制定採購計畫，保證到貨及時率及質量;
3、參與物料價格的詢價、比價，參與價格談判，負責對採購物料進行不定期的市場和價格分析，分析成本走勢;
4、結合研發、產品等部門，對供應商定期議價，最佳化成本結構。
5、對外代工訂單，負責外協代工廠家的物料協調、進度跟蹤等相關工作。
6、協助研發和產品部門尋找研發所需新物料，積極組織開發有競爭力的貨源。
7、採購負責人安排的其他工作。
採購部工作職責 篇19
一、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
採購部應該根據公司的採購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定採購時間、採購批量、採購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠持續進行及採購的最佳經濟效益。
二、目的作用
1、作為採購部開展工作的規範依據。
2、作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。
3、作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
三、採購部崗位職責
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
2、建立材料採購供應渠道，進行供應商的擇優選擇。建立牢固、可靠的供應基地，並不斷進行新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作，以保證材料供應的不間斷性。
3、採購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的採購業務水平。
4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成採購料件，及時處理各種異常情況，確保採購計畫能如期、如質、如量的完成。
5、加強與使用材料部門的聯繫，控制好各部門所需的各種材料確保生產及銷售能順利進行。
6、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即採取緊急措施，並與有關部門進行協
商處理。
7、每年度對原有合格供方進行複審，淘汰不合格的供應商。
8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低採購成本。
9、大宗材料採購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料
使用狀況，控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。
10、負責與供應商以及其他部門的協調工作，協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。
11、定期匯總所進的採購資料，協助財會進行成本核算。
12、積極參與緊急的、臨時的採購工作。
13、完成領導交辦的其他任務。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則：
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、採購流程
(一)採購申請與審核
1、請購經辦人員應根據生產或經營的實際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。採購量以滿足每周使用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月採購量。
2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。
3、《請購單》由各部門領導審核經總經理簽字批准後遞交採購部門採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應及時將意見反饋給採購申請部門。
4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》並在“說明欄”註明原因，以急件遞送;採購部門收到《緊急請購單》後應優先處理。
5、遇公司生產、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經理口頭審批，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續在後期按採購流程補齊。
6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，採購經辦須及時反饋給請購部門。
(二)請購遞交
1、請購經總經理批准後，由請購部門委派一名專業人員陪同採購，以防採購失誤;請購部門的專業人員僅作採購物資檢驗，不得為採購經辦人員指定供應商。
2、若請購部門無法委派專業人員陪同採購，則應在遞交請購單時同負責採購人員詳細溝通採購物資的規格、參數及其它技術指標，務必保證採購物資的準確性。
(三)請購撤銷
1、請購的撤銷應立即由請購部門通知採購部門停止採購，同時於《請購單(採購)》聯加蓋紅色“撤銷”的戳記及註明撤銷原因。
2、採購部門辦妥撤銷後，將原請購單退回請購部門。?
3、原請購單未能撤銷時，採購部門應及時通知原請購部門。
(四)採購作業處理期限?
採購部門應依採購地區及市場供需，分類制定商品採購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
1、單次採購金額預算在1萬元以下的零散採購項目，如無特殊物資，採購周期不超過5天。
2、單次採購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由採購部進行比價採購，採購周期不應超過15天。
3、單次採購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目採購部自行招標採購，採購周期不應超過40天。
4、單次採購金額預算在100萬元以上的項目可委託招標公司代理招標，採購周期不應超過60天。
(五) 詢價
1、採購經辦人員接獲《請購單》後應依請購案件的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，進行詢價並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
2、採購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急採購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。
4、所有採購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價;除經核准得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經分析後議價。
5、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應檢附資料並於《請購單》上予以註明，需經使用部門或請購部門審批後方可繼續採購流程，並儘可能提供樣品供使用部門確認。
6、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由採購經辦人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
7、詢價時對於相同規格和技術要求，應對不同品牌進行詢價;至少對5家以上的供應商進行詢價。
8、比價採購或招標採購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標檔案格式進行詢價。
9、採購經辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導批示。
(六)比價、議價
1、收到供應商第一次報價或進行開標後應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
2、對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。
3、要弄清供應商報價是否含稅，並確認供應商能否開具增值稅專用發票，對能開具增值稅專用發票的供應商應優先考慮;對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認。
4、比價採購或招標採購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;重要項目應通過一定的方法對目標單位的實力、資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
6、除固定資產外，單次採購金額在1萬元以下項目可自行採購;單次採購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價或招標採購;單次採購金額預算在20萬元以上100萬元以下的項目應由採購部組織招標，公司相關領導參與監督;單次採購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委託第三方機構代理招標。
(七)比價、議價結果匯總
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，徵得同意後方可匯總。
2、比價、議價結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。
(八)、選擇供應商
採購人員須建立供應商信息台帳並及時完善更新，供應商應從以下幾點出發擇優選擇：
(1)具有合法經營主體;
(2)具有相應資質的供應商;
(3)具有良好的信譽;
(4)具有良好的品質、交貨期、價格、服務等條件。
(九)簽定契約
採購買賣條件一經協定後，即可由雙方將協定細節、權利與義務在書面協定書上詳細記載簽訂契約，以取得法律的保障。採購契約通常由主要條款、基本條款、附屬檔案三部分組成。
1、主要條款包含契約雙方名稱、地址，契約編號，法定代表人或代理人姓名，契約文本份數，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及契約雙方當事人的簽名蓋章。
2、基本條款注意事項
(1)採購物品、項目的名稱、規格、數量/工程量、單價、總價及契約總額，清單、技術檔案與確認圖紙是契約不可分割的部分;
(2)質量條款中應注意產品的技術標準，明確規定供方對產品質量的條件、期限及檢驗的期限，成套產品還要規定對附屬檔案的質量要求;
(3)缺陷責任條款中採購方應就採購物資的合格保證期進行談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關的費用和附帶成本;
(4)價格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際採購的還應注意匯率變化，考慮匯率變化對契約的影響;
(5)應注意採購物資的包裝標準。產品包裝要按國家標準或專業標準規定執行，沒用國家或專業標準的可按雙方商定的包裝標準在契約中寫明;
(6)採購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特殊情況可按契約規定計量方法執行。質量驗收所採用的質量標準和檢驗方法，都必須在契約中明確規定，並寫明檢驗的地點及提出異議的期限。
3、採購方在簽訂契約時的注意事項及規定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密責任;
(2)擬定契約條款時一定要將各種風險降低到最低;
(3)為防止契約工程量追加或追加無依據，打包採購時要求供貨方提供分項報價清單
(4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;
(5)質保期一定要明確從什麼時候開始，並應儘量要求廠商延長產品質保期;
(6)詳細約定發票的類型及提供時間和要求;
(7)針對不同的契約約定不同的付款方式，如設備類的契約一般應按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等;
(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;
(9)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂契約。
(10)比價、招標匯總表巡簽完畢後方可進行契約的簽訂工作;
(11)契約簽定時應按照《契約審查批准單》的格式對契約初稿進行巡簽審查;
(12)契約巡簽審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司方可生效;
(13)簽訂的所有契約應及時報送財務部門。
(14)交易發生爭執時，依據契約的核定條款進行處理。
(15)契約應明確規定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量;
(16)契約須明確規定支付方式和結算的時間及條件，對於高價值契約和長期契約，應謹慎對待，儘量使用階段性付款、分期付款;
(17)契約應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在契約中明確規定;
(18)一般採購契約簽訂後以不再變更為原則，但若因作業錯誤經調查原始技術資料可予證實的，或因製造條件改變導致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除契約對買賣雙方都不利時可協定修改契約;
(19)在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止契約;若因發現供應商報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發現嚴重缺點經要求改善而無法改進以致不能履行契約，或發現有違法行為經查證屬實時，採購方可要求終止契約;
(20)契約應明確規定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體;
(21)契約須明確規定契約終止的賠償責任。
(十)下訂購單
1、採購經辦人員在接到審核確認的請購單後，在採購下訂單前應確認採購需求，熟悉物料項目、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。
2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規範、檢驗標準等。
3、完成訂單的準備後方可按標準訂單格式製作《材料訂購單》，採購訂單相關參數(物料名稱代碼、單位、數量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，採購經辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。
4、採購訂單審批須注意契約與採購環境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內，到貨期是否符合訂單計畫要求。
5、採購訂單簽訂後採購經辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯合其它部門進行催單。
6、如因生產計畫改變，對採購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產計畫。
7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平時採購部門應協同其它部門做好存貨管理、生產計畫，避免緊急訂單的情況發生。
(十一)採購進度控制
1、為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應，以《採購進度控制表》控制採購作業進度。
2、採購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制《進度異常反應單》並註明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核示後轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，應主動與供應廠商聯繫催交，確定新的交貨期，並開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，並依請購部門意見處理。?
(十二)報驗入庫
1、達到質檢和報驗條件的契約標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行。
2、供應單位已經履行完畢的契約，採購部應及時的通知質檢部門進行驗收;
3、質檢部門在接到採購部報驗通知後應及時報驗，並出具報驗結果證明書，對於質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;
4、契約標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運;
5、質檢部門未及時驗收的契約標的物，倉庫在收到送貨清單後應將其作為暫存物資接受;
6、質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，並及時出具入庫清單;
7、外協加工件應按照原材料入庫;
8、質檢合格後的固定資產及服務按照公司財務規定決定入庫與否。
(十三)對帳付款
採購物品(物資)辦理入庫後，由採購經辦人員憑《入庫單》經採購主管、財務及總經理審批後，按契約或約定的付款方式辦理付款手續。
採購部工作職責 篇20
1、主持採購部全面工作，提出物資採購計畫，報總經理批准後組織實施，確保各項採購任務完成。
2、調查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。指導並監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常採購量。
3、審核年度各部呈報的採購計畫，統籌策劃和確定採購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證的物資供應。
4、要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資採購和質量要求負有領導責任。
5、監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查契約的執行和落實情況。
6、按計畫完成各類物資的採購任務，並在預算內儘量減少開支 。
7、認真監督檢查各採購員的採購進程及價格控制
採購部工作職責 篇21
採購部組織機構崗位內設：主管→採購員
採購主管崗位職責
一、愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律。
二、負責部門的管理，擬定工作計畫，並督導執行。
三、了解行業市場信息，把握市場脈搏，根據市場需求合理制定採購計畫。
四、貨比三家，嚴控採購、運輸成本，爭取效益最大化。
五、負責對公司銷售商品質量、數量和價格的核對工作。
六、負責訂貨單、供應商的返利檔案（原件交付財務部）、退貨託運單的保存，做好供應商的返利核對。
七、每月負責配合財務核對供應商往來賬款。
八、負責島內散貨採購、報銷及運費審核。
九、採購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領導。
十、完成經理及公司交辦的其他工作。
採購員崗位職責
一、愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律。
二、負責訂貨單及退貨單的跟蹤。
三、積極配合部門主管及倉管，及時準確地將產品入庫。如有價格變動第一時間通知總經理及部門扶著人。
四、填寫匯款單以及傳真電匯單（告知對方付款時間及金額）。
五、歸類整理質檢報告，儘量及時有效地向客戶提供產品質檢。
六、負責與供應商的賬款核對。
七、認真登記部分產品的返利情況。
八、瀏覽庫存明細，了解產品銷售進度，根據實際需要下訂單。
九、完成公司部門主管交辦的其它工作。
十、完成總經理交辦的其他工作。
採購部工作職責 篇22
採購部副經理職位描述：
1、協助採購經理做好各事業部的採購控制工作；
2、協助採購經理匯總各部門申請採購，編制採購計畫；
3、對採購工作進行統籌策劃，合理控制商品的採購價格；
4、組織實施貨物驗收、退、換貨的管理；
5、協助採購經理負責制訂採購部的工作程式和相應的規章制度，並落實執行；
6、負責根據銷售計畫或銷售契約及訂單，編制採購預算，並進行實施；
7、分析供應商市場信息，及時收集相關信息，確定短期和長期的供應商和供應渠道，維護供應商管理體系和價格體系；
8、負責採購契約的擬定、執行及跟進，採購物品交貨期的跟蹤及控制；
9、負責提交付款申請，追蹤貨物的採購進項發票，並及時提交；
10、產品質量跟蹤及產品到達倉庫入庫情況的跟進，處理退換貨及一般賠償事宜；
11、整理和登記採購契約及各類檔案，記錄到貨時間；保管採購記錄、購貨契約、供應商信息；
12、協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題；
13、協助採購經理持續最佳化、完善採購流程；保證採購任務的及時性和有效性；
14、完成部門經理臨時交辦的其他任務；
任職要求：
1、計算機或相關專業本科以上學歷，受過採購管理等方面的培訓
2、5年以上採購相關工作經驗
3、具有良好的溝通、表達能力，對行業狀況比較了解，熟練使用計算機
4、積極進取，責任心強，很強的自我約束力，獨立工作和承受壓力的能力，高度的工作熱情，良好的團隊合作精神
5、良好的職業道德操守