採購部崗位職責 篇1
崗位職責：
1、負責部門數據，文檔管理；
2、負責供應商管理；
3、協助經理部門管理，團隊建設；
4、協助部門經理文案工作；
5、協助部門經理外聯事務，客情維護工作；
任職資格：
1、大專及以上學歷，專業不限；
2、男女不限，年齡在22歲以上；
3、至少兩年以上手機，通信，3C產品行業採購部門工作經驗；
4、語言溝通能力強，文字功底過硬；
5、熟練使用辦公軟體，擅長PPT為佳；
6、服從管理，態度端正，有吃苦耐勞精神。
採購部崗位職責 篇2
一、在總經理的領導下，負責項目材料的管理工作，認真貫徹執行質量標準。
二、負責公司在建項目主要材料的採購工作，採購前，填寫價格申報單，報主要領導審核；採購契約（必要時簽訂保密協定、質量保證協定、擔保責任）的簽訂和執行情況的跟蹤（特殊材料必須索取質量合格證書及檢驗資料）。
三、掌握所需要的主要材料的品名、規格、數量、質量，通過不同方式了解供貨市場動態，考察供貨單位實力狀況和資信程度，收集供應商檔案資料，負責新供方引進前的評估工作。
四、指導施工部門編制好施工材料計畫，確保施工現場的材料供應。
掌握各施工點、段材料消耗的節、超情況，向總經理提供分析資料。
五、改進採購的工作流程和標準，通過儘可能少的流通環節，減少庫存的單位保存時間和額外費用的發生。
六、指導現場材料員負責材料到場的計量收方工作。
七、搞好對內、對外結算，建立採購台帳和採購契約台帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因、損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
八、負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，並裝訂成冊，專項保管。
九、忠於職守，實事求是，全面、準確、及時地收方（驗收）、結算、報統計資料。
十、完成公司領導交辦的其他工作。
採購部崗位職責 篇3
1、對職責範圍內所列各項工作處不及時、不準確和失誤負責。
2、隨時跟蹤掌握最新物料價格變化，督促供應商不斷降低價格以達到公司要求；
3、對採購計畫不周或跟蹤物料不及時，造成採購物資延遲入庫，影響生產出貨周期負責。
4、對採購的原材料、零配件質量異常反饋的信息及時處理負責。
5、對採購的原材料、零配件規格、型號、數量、單價及所採購物資質量要求所反饋信息負責。
6、對採購物資供應商的考評結果負責。
採購部崗位職責 篇4
1、制定採購計畫，保證採購物品的質量及交期;
2、材料購買或代用經質檢部確認並書面證明之後方可辦理入庫;
3、採購的原材料按時入庫，儘可能辦理所有採購物品的合格證;
4、採購物品入庫後將發票附入庫單交給財務部;
5、採購計畫變更時，及時調整備貨或調換;
6、及時將採購進度反饋給各相關部門;
7、定期諮詢材料價位，尋找新供應商和新產品
8、配合倉管部及時清查庫存，發現量少時，及時反映;
採購部崗位職責 篇5
1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經紀律，服從管理努力工作。
2、配合採購部門做好工作。
3、按採購契約（或保管入庫單）在供應鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據，並填好價格給財務部會計留存一份。
4、發票來時對採購數量、單價與契約訂單核對，同時核對保管員入庫單，經核對單價、入庫數量與開具發票無誤後填寫發票入庫審批單，經主管採購部長、財務審核、主管副總經理簽字後財務方可入帳。
5、審核發票時，入庫數量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開具或將差價補齊。特殊事項財務部、採購部與主管總經理協商解決，協商結果應經當事人簽字。
6、採購物資付款，由採購核算員請款，經採購部長批准、經採購經手人確認，財務審核確認帳面已掛帳欠款，主管經理批准後，交財務出納處付款。請款時按物資採購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許現金支付。寫申請單同時應索要供應商收款收據，無收據不允許支付。外採購產品直接供給鋼廠的執行“外購產品採購制度”，核算員做好記錄。
7、記錄採購過程主發生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應
有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據，以使採購費用及時入賬。
8、每月記錄發票入帳，記錄往來帳，並與財務核對。
9、完成領導臨時交辦的其他任務。
採購部崗位職責 篇6
1. 負責聯絡上游供應商客戶，與相應對接人溝通、對接、合作，維護好客戶關係
2、負責協助採購負責人對公司平台品牌選品與採購，確保採購商品質優、價廉，有高性價比;
3. 採購訂單的跟進與驗收工作;執行詢價、比價、議價制度，努力降低採購成本;
4.虛心接受監督，努力使採購工作公開、公正、透明，廉潔高效。
採購部崗位職責 篇7
一、崗位職責：
1、主持採購部日常工作，協調與各部門之間的工作關係，協調與各供應商、外協廠的工作關係；
2、團結同事，發揮團隊精神，努力工作，發揮每個人的特點和聰明才智，把工作做好，努力發揮、激發下屬的潛能，並不斷的改進工作方法，改進工作效率、樹立廉潔的工作作風；
3、對第一個業務訂單認真評審，確認交期的可行性，對每一個採購訂單評審、監督價格合理性，努力降低成本，為公司爭取更高的效益；
4、對每一個供應商資格進行評審和監督，選用相適應的供應商，確保採購材料品質優良、價格便宜、合理、交期準時、售後服務好，保證公司生產正常運轉；
5、及時掌握生產、物料庫存動態，掌握生產第一線的.各種信息，做到物料準時入庫、合理庫存；對長期積壓的物料要詳細分析、統計，根據公司實際情況，充分利用庫存，減少積壓；
6、定期匯報採購落實結果，認真監督檢查各採購員的採購進程及價格控制。
二、許可權：
1、對供應商、訂購數量、訂貨時間、交貨期等具有決定權；
2、所屬人員的違規違紀的糾正權，事實處理權或處理申報權；
3、下屬人員的考核權、指導權、分配權；
4、相關檔案的審核權；
5、對計畫和規格、型號不清楚的物資有拒絕權；
6、合理化建議權。
三、崗位定員：
1人
四、崗位任職標準：
1、大專以上學歷，或相關機械廠同類工作2年以上工作經歷。
2、對原材料知識豐富，有很強的談判及溝通能力，有一定的文字能力。
3、有較強的工作組織能力和管理經驗。
4、具備一定的品質及成本意識，對ISO體系有較好的了解。
5、思想品質好，工作認真負責。
五、考核指標：
1、採購計畫的制定及執行情況
2、採購成本的控制
3、物料採購周期的控制
4、採購物料品質的合格率
5、合格供應商的開發和管理情況
採購部崗位職責 篇8
【 採購員崗位職責】
一、負責編制採購契約，進行物資採購。
1、根據採購計畫單和詢價單，起草採購契約，傳真給供方，進行契約審批。
2、供方蓋章確認回傳後，根據採購管理辦法進行契約審批。
3、採購契約審批完畢，方可正式蓋採購契約章後傳真給供方，並電話通知供方查收。
【注意】
1、契約審批程式按照《物資採購管理辦法》要求執行。
2、在與供方溝通中若發現交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，並上報延誤給部門主管。
3、契約訂出後，在交到貨前採購員必須進行契約貨物催交，在催交過程中發現的異常要第一時間上報部門主管。
二、物資到貨後，報檢入庫。
1、物資到貨後，採購員確認到貨物資，將其採購契約轉換成報檢單，然後列印，一式三份。採購員簽名，將報檢單及有關技術協定分發給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上註明“緊急”字樣。
2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯檢驗員留存，二聯燈具倉庫留存對賬，三聯交由當事採購員，採購員將報檢單和契約附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應商進行退換。
3、倉管對合格物資辦理入庫手續後，報檢單、契約及入庫單交由採購員簽字確認，倉庫最後將手續辦理齊全的黃聯入庫單、報檢單與採購契約返還給採購員，採購員登記台帳後將契約和報檢單附一起存在採購契約檔案中，入庫單按供方整理存放。
三、負責採購發票的催交。
1、票貨同行的，在物資入庫後，採購員立即核對入庫單和發票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數量、規格型號）。
2、款到發貨的，要求在貨到十天內發票要上交到財務；貨到月付的，要求貨到二十天內欠票金額不能大於欠款金額；對於不能夠及時到的發票，要及時打電話催用戶開發票，確保發票的及時到位。
3、收到發票的三日內採購經辦人完成發票的審驗工作，核對一致的發票確認簽收；採購經辦人將已審驗合格的發票附入庫單一起在個人發票登記本上登記，並在KIS系統“採購發票”模組中將本次發票和入庫單核消之後交財務部，由財務部成本核算會計簽收。
4、採購經辦人對及時全額收回所採購物資的發票負全責，若發生髮票缺失、毀損，採購經辦人應負責賠償。
四、負責對採購的不合格物資進行退換。
1、市內採購的物資在進行入庫檢驗時發現的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。
2、對於在報檢環節反饋的不合格物資，由採購員核實後反饋給供應商進行更換和退換手續的辦理。
五、負責採購台帳的登記。
採購員每周集中在台帳登記表上記錄本周內入庫的.元器件明細（供方名稱、入庫金額、入庫單號）、付款金額、訂出契約的錄入、到貨情況。
六、整理供方資料，編制價格月報。
1、適時填報《物資採購現行價格表（補充）》和《常用器件新供方明細表（補充）》，經部門主管、經理，經營副總和總經理審核批准後下發給相關部門。
2、每月依據上月《物資採購現行價格表》和本月下發的《物資採購現行價格表（補充）》編制、更新《物資採購現行價格表》,全面反映公司所用原材料的最新價格。經供應服務部審核、報總經理批准後，抄送相關部門。
七、填寫供方辦款申請報批。
1、本地辦款一月一次，為每月25日。由採購經辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報部門經理審核確認，再交由總經理確認辦款廠家和金額，逐級簽字確認後，交財務部出納安排付款。
2、外地辦款分貨到月付供方和款到發貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發貨逐級簽字確認，總經理批准後，交財務部安排付款。所有需辦款的供方由採購員書面申請，核對總欠款和總欠票後，由供應服務部經理覆核，報總經理批准後交由財務部出納辦款。
八、填寫《萬洲集團供方費用代扣單》。
九、完成上級領導交辦的其它工作任務。
【採購部副部長崗位職責】
1、根據國家有關法律法規和公司經營的需求，建立、健全公司採購管理制度和工作流程，確保公司的採購供應運作符合國家法律法規規定和公司管理制度和流程；
2、根據公司經營規劃制訂採購經營規劃，實現採購質量提高、採購成本持續降低、採購體系的完善；
3、根據現有庫存量及項目要求，審批和實施年度、月度採購計畫及預算，保障生產計畫及新品開發的順利實施；
4、組織對產品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應商的質量、價格、交貨期、服務進行綜合評價，建立完善供應商體系，對供應商質量進行管理；
5、指導、監督部門員工落實各項工作。
【採購部經理崗位職責】
1、主持採購部的全面工作，採購部經理崗位職責。
2、領導採購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據項目行銷計畫和施工計畫制訂採購計畫，並督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規範化。
5、制定物資採購原則，並督導實施。
6、做好採購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先採購。
7、定期組織員工進行採購業務知識的學習，精通採購業務和技巧，培養採購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守採購制度，杜絕不良行為的產生。
9、控制好物資批量進購，避開由於市場不穩定所帶來的風險。
10、監控項目物流的狀況，控制不合理的物資採購和消費。
11、進行採購收據的規範指導和審批工作，協助財會進行工程的審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務。
採購部崗位職責 篇9
1、負責供應商管理，建立供應商信息資源庫，與已存在供應商保持良好的合作關係。
2、負責公司市購件的採購及採購契約管理，及時協調解決供貨周期、貨品質量問題，爭取最優惠的貨款支付方式。
3、製作、編寫各採購訂單和統計報表，獨立發布訂單並簽訂契約。
4、負責製作並管理出入庫單據、對賬及應付款管理。
5、負責供應鏈軟體的操作管理，及物料BOM的管理。
6、會看圖紙者優先考慮，懂得機加工件的採購和跟進。
採購部崗位職責 篇10
一、部門概要：
依相關部門的要求計畫，確保生產用原材料、輔料的準時到料，並確保來料的質量符合公司的.質量標準要求。協助公司進行採購成本控制，不定時的向厂部總監匯報採購工作的運作情況。
二、主要職責：
1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;
2、負責供應商的評審、考核及管理;
3、負責生產所需的原材料的準時到貨，並保證原材料的質量符合公司質量標準要求。
4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;
5、配合公司進行原材料的採購成本控制;
6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;
7、完成其它部門的臨時採購需求;
8、完成上級交待的臨時工作任務;
9、向上級匯報工作。