後勤工作管理處處長崗位職責
1 認真貫徹落實“三個代表”的重要精神，貫徹落實黨的各項方針、政策和各級政府的重要檔案，執行學院的各項規章制度，與時俱進，開創我院後勤工作新局面。
2 在院長的領導下，全面負責後勤工作管理處工作，主持處務會議，傳達學習上級檔案精神，布置貫徹上級下達的各項工作任務，檢查督促所屬部門完成工作情況。
3 負責制定全處的年度工作計畫，並採取措施，使全處各項工作做到主次分明、有條不紊、循序漸進、事事落實。
4 負責全處的行政業務和思想政治工作，協調全處所屬部門，積極完成本處範圍內的各項工作，努力提高工作效率。
5 努力學習後勤工作業務，熟悉處內工作情況，對各項工作提出指導性意見。
6 樹立服務意識，積極為教學、科研和廣大師生服務，經常深入教學第一線，聽取意見，不斷改進工作。
7 認真做好同後勤服務集團的協定簽訂工作，做好院長的參謀，為領導把好關。
8 認真做好學院的固定資產管理工作，要做到賬目清楚、手續完備。
9 做好全院的防病治病工作，加強對食堂、浴池的檢查監督和衛生防疫工作。
10 要經常深入各系、教學部門，了解後勤服務集團的服務態度和服務質量。
11 按照學院後勤社會化改革方案的要求，認真做好沒有剝離部門的摸底調查工作，積極穩妥地推進我院後勤社會化改革。
12 主動關心全處工作人員的思想、學習、工作和生活，鼓勵他們愛崗敬業，做好本職工作。
13 完成院領導交辦的一些臨時性工作。
後勤工作管理處副處長工作職責
1、 貫徹落實黨的各項方針、政策和各級政府的有關檔案，執行學院的各項規章制度。
2、 協助處長制定後勤工作的總體規劃和年度計畫，做好後勤經費的計畫和編制、劃撥使用和監督管理。
3、 協助處長檢查、督促、考核全處人員工作進程、完成工作的質量和履行崗位職責情況。做好全體職工的思想政治工作，調動全處人員的工作積極性，出色完成全院教學、科研、師生生活的服務工作。
4、 負責學院房屋、家具、備品等固定資產的管理工作，配合相關部門對後勤服務集團分離後所占用的資產進行登記、建帳、建立檔案工作，並實施質量跟蹤監督。
5、 協助處長做好檢查、監督、考核後勤集團各服務公司的服務質量、服務態度等，確保服務到位。
6、 協助處長做好取暖費的認證工作，保證外付取暖費及時、準確、無誤，使管理達到規範化、科學化、制度化。
7、 做好全院固定資產的驗收、調配、盤點和管理工作。
8、 做好監督學生之家、學生食堂的食品衛生安全、防疫工作。
9、 做好全院教職工通勤、實習、科研等正常用車的管理工作。
10、 做好全院車輛管理，對全院車輛年檢、辦證嚴格管理，保證上繳的養路費、保險費、駕駛證培訓費及時準確，確保車輛的正常運行。
後勤工作管理處綜合管理科工作職責
1、堅持四項基本原則，認真學習、貫徹、執行黨的有關方針、政策，執行學院後勤管理的各項規章制度。
2、樹立全心全意為全院教職工服務的思想，認真學習和鑽研業務，努力提高自身素質，熱愛本職工作，堅守工作崗位。
3、和藹待人，熱情服務，努力為全院師生創造一個舒適、優美、整潔的工作、學習和生活環境。
4、制定並執行全院辦公電話管理的有關規章制度，對辦公電話的安裝、數量統計、話費控制、話費充值、話費查詢等嚴格管理，聯繫辦公電話的安裝、話機調換和線路維修事宜。
5、負責辦公用品的計畫、預算、採購、驗收等綜合工作，負責辦公用品採購的市場調查、採購協定的簽訂等有關事宜。本著勤儉節約的原則，嚴格把握各項辦公用品採購的經費支出，並做好各項辦公用品採購的經費報銷工作，負責報銷單據的領導簽批及現金支票、轉賬支票的支付工作。
6、負責招標採購的有關招標檔案制定、招標書撰寫、評標人員邀請、組織招標會議、招標協定簽訂等事宜。負責小型工程的施工協定簽訂、施工過程監督、施工質量驗收及施工費支付等有關事宜。
7、負責浴池的管理和澡票、水票的印製、出售、收取、結算等有關事宜。
8、負責管理全院師生飲用水提供事宜，對飲用水供水協定簽訂、水電費押金收取、供水情況監督和水質檢測進行統一管理。
9、負責後勤工作管理處對外聯繫的有關事宜。
10、負責後勤工作管理處檔案的制定、列印、發放、分類、整理、歸檔等綜合管理事宜。
11、負責後勤管理處分工會的計畫、總結、會費收繳、會費報銷、組織工會活動、會費賬目收支記賬、定期參加院工會會議、定期召開分工會會議等有關事宜。
12、及時完成上級領導交辦的各項臨時性工作。
後勤工作管理處綜合管理科科長崗位職責
1、 堅持四項基本原則，認真學習、貫徹、執行黨的有關方針、政策，執行學院後勤管理的各項規章制度。
2、 做好全科各項工作的日常管理和本科室人員的思想政治工作。
3、 具有強烈的敬業精神，樹立全心全意為全院教職工服務的思想，認真學習和鑽研，努力提高自身素質，精通業務，熱愛本職工作，以身作則，嚴格管理，熱情服務。
4、 制定全院辦公電話的安裝、話費控制、話機調換的有關規章制度，並督促執行。制定並執行全院辦公電話管理的有關規章制度，對辦公電話的安裝、數量統計、話費控制、話費充值、話費查詢等嚴格管理，聯繫辦公電話的安裝、話機調換和線路維修事宜。
5、負責辦公用品的計畫、預算、驗收等有關事宜,本著勤儉節約的原則，嚴格把握各項辦公用品採購的經費支出，並做好各項辦公用品採購的經費報銷工作，負責報銷單據的領導簽批及現金支票、轉賬支票的支付工作。
6、負責招標採購的有關招標檔案制定、招標書撰寫、評標人員邀請、組織招標會議、招標協定簽訂等事宜。負責小型工程的施工協定簽訂、施工過程監督、施工質量驗收及施工費支付等有關事宜。
7、負責浴池的管理和澡票、水票的印製、出售、收取、結算等有關事宜。
8、負責管理全院師生飲用水提供事宜，對飲用水供水協定簽訂、水電費押金收取、供水情況監督和水質檢測進行統一管理。
9、負責後勤工作管理處對外聯繫的有關事宜。
10、負責後勤工作管理處檔案的制定、列印、發放、分類、整理、歸檔等綜合管理事宜。
11、負責後勤管理處分工會的計畫、總結、會費收繳、會費報銷、組織工會活動、會費賬目收支記賬、定期參加院工會會議、定期召開分工會會議等有關事宜。
12、及時完成上級領導交辦的各項臨時性工作。
後勤工作管理處綜合管理科採購員工作職責
1、 堅持四項基本原則，認真學習、貫徹、執行黨的方針、政策，執行學院後勤管理的各項規章制度。
2、 樹立全心全意為全院廣大教職工服務的思想，認真學習和鑽研業務，努力提高自身素質，愛崗敬業、無私奉獻，熱情服務。
3、 執行學院辦公電話管理的各項規章制度，負責聯繫全院辦公電話的安裝、維護及線路維修事宜。
4、 負責按照學院下達的各項採購計畫，本著勤儉節約的原則，採購物美價廉的辦公用品，不購變質和不合手續的辦公用品。
5、 遵守國家物價政策和市場規定，認真執行現金規定和轉賬結算辦法。購物必須當場驗質計量，認真審查供貨單位簽發的有關憑證，保證票物相符、數量金額相符。
6、 負責與中國電信鞍山分公司、中國郵政鞍山市郵政局、中國聯通鞍山分公司洽談有關郵票、信封採購及辦公電話、校內公用電話及師生行動電話管理的有關事宜。
7、 加強與有關人員的聯繫，根據需要及時提出教學或辦公用品、低值易耗品、勞保用品等物資的採購計畫，經科長批准後實施。
8、 負責全院辦公電話的話費查詢和個別電話的話費核對工作。
9、 負責小工程施工的聯繫、施工過程監督及驗收工作。
及時完成上級領導交辦的各項臨時性工作。
後勤工作管理處 法規審核科職責
一、協助處長做好後勤集團及所屬分公司的外劃工作。
1、測量保潔綠化公司的室內外的清掃面積、保潔面積、綠化面積、計算工作量。
2、深入商場及家俬城，考察能源動力公司及房產公司所耗材料的市場價格，計算所消耗材料費。
3、做好協定書及所屬附屬檔案的文處理工作。積極貫徹協定的落實和執行。
二、負責對後勤集團工作的監督、檢查、考核和驗收工作。全心全意為教學科研做好服務工作。
1、定期和不定期地深入到各教學樓、公共場所檢查室內外衛生、木器具的使用情況、供暖情況、公共設施的完好情況。發現問題，及時下報修票，及時維修。
2、隨同維修人員到維修現場，了解維修所需材料，填好材料消耗單。
3、深入到被服務單位，了解分公司的維修情況、工作人員服務態度、驗收後勤集團的工作質量，使全院的維修工作再上台階。
4、根據平時了解的情況及信息反饋，做好集團的年終綜合考評。
5、新安裝的用電設備，要由用電部門申請，到現場考核論證後給予明確答覆。
6、檢查供暖設備的使用情況，督促設備及時保養維護。
三、按照後勤集團的工作質量、時效、計算服務費用和材料款。
1、根據協定書及所屬附屬檔案，計算保潔綠化公司每月的人頭經費、材料費及小型勞務支出。
2、根據協定書及所屬附屬檔案，計算能源動力公司每月的人頭經費、材料費及大維修費用。
3、根據協定書及所屬附屬檔案，計算房產維修熱力公司每月的人頭經費、材料費及司爐經費。
4、凡維修費用在500元以上的，請示處長及分管院長辦理審批手續，方可結算。
5、每月20日，將集團的經費請領單送到財務處，請院財務處及時撥款。
6、將後勤集團及各分公司的經費登記入帳，便於考查和管理。
四、負責對食堂的食品衛生、就餐質量、服務工作的監督與考核。
1、定期和不定期的深入學生之家、學生食堂，檢查兩個食堂員工的個人衛生、環境衛生、食品的飲食衛生，保證就餐者的飲食安全。
2、落實食堂的營業執照，炊管人員的體檢，保證食堂經營合法，炊管人員先體檢，後上崗。
3、檢查專家公寓、學生之家的每月用水、用電情況，為領導提供準確數，便於劃帳。
五、做好全院的愛衛會工作，為全院的師生創造一個舒適、優雅的學習、工作環境。
1、建立愛衛會的組織機構，使愛委會工作有生機和活力。
2、組織全院的愛衛會學生幹部檢查衛生，通過宣傳板及時反饋到各系。
3、做好愛衛會宣傳板內容的製作，讓學生了解健康知識，使學院的健康陣地辦得有聲有色。
4、做好全院的除四害工作，建立鼠藥、蟑螂藥的領取備查制度。
5、做好鼠藥、蟑螂藥的購置工作，保證供應。
六、做好全院的掃雪組織安排工作。
1、建立掃雪指揮部組織機構，使掃雪工作在組織上得以保障。
2、到市掃雪指揮部領取任務，辦理假期免掃手續。
3、將市裡的雪段及院內雪段公平、公正分到各系，保障掃雪及時。
4、做好掃雪工具的購置工作，建立以舊換新制度。
5、組織全院學生清掃積雪，協同學生處、團委做好檢查，並及時通報每次掃雪情況。
6、組織全院教職工的掃雪，協同院辦公室，人事處做好檢查。
七、做好學院能源動力，木器具的報修工作。
1、接院內能源動力報修電話，將維修小票及時通知各個分公司及時維修。
2、做好維修的信息反饋，以便年終考評。
八、提高業務素質和管理水平，時時刻刻樹立為教學服務思想，積極探索實踐性工作。
九、完成領導臨時交辦的其他工作。
法規審核科 科長崗位職責
一、主抓科里的全面工作
1、主抓全科同志的政治及業務學習，提高業務素質和管理水平，樹立為教學服務的思想，使工作更有生機和活力。
2、帶領全科同志做好本職工作。
二、在處長的領導下，做好後勤集團及所屬分公司的外劃工作。
1、測量保潔綠化公司所負責的室內外的清掃面積、保潔面積、綠化面積，並計算出其工作量。
2、深入商場及家俬城，考察能源動力公司及房產維修熱力公司所耗材料的市場價格，計算所消耗材料費。
3、做好協定書及所屬附屬檔案的文處理工作。積極貫徹協定的落實和執行。
三、負責對後勤集團的監督檢察、考核和驗收工作，全心全意為教學科研做好服務工作。
1、定期和不定期地深入到各教學樓、公共場所檢查室內外衛生、木器具的使用情況、供暖情況、公共設施的完好情況。發現問題，及時下報修票，及時維修。
2、隨同維修人員到維修現場，了解維修所需材料，填好材料消耗單。
3、深入到被服務單位，了解分公司的維修情況、工作人員服務態度、驗收後勤集團的工作質量，使全院的維修工作再上一個台階。
4、根據平時了解的情況及信息反饋，做好集團的年終綜合考評工作。
5、新安裝的用電設備，要由用電部門申請，到現場考核認證後給予明確答覆。
四、核定後勤集團的工作量，計算後勤集團的月服務經費。
1、根據協定書及所屬附屬檔案，計算保潔綠化公司每月的人頭經費、材料費及小型勞務支出。
2、根據協定書及所屬附屬檔案，計算能源動力公司每月的人頭經費、材料費及大修費用。
3、根據協定書及所屬附屬檔案，計算房產維修熱力公司每月的人頭經費、材料費及司爐經費。
4、凡維修費用在500元以上的，需請示處長及分管院長辦理審批手續，方可結算。
5、每月20日，將集團的經費請領單送到財務處，請院財務處及時撥款。
6、將後勤集團及各分公司的經費登記入帳，便於考察和管理。
五、負責對食堂的食品衛生、就餐質量、服務工作的監督與考核。
1、定期和不定期的深入學生之家、學生食堂，檢查兩個食堂員工的個人衛生、環境衛生、食品的飲食衛生，保證就餐者的飲食安全。
2、落實食堂的營業執照，炊管人員的體檢，保證食堂經營合法，炊管人員先體檢，後上崗。
3、檢察專家公寓、學生之家的每月用水、用電情況，為領導提供準確數，便於劃帳。
六、做好全院的愛衛會工作，為全院師生創造一個舒適、優雅的學習、工作環境。
1、建立愛衛會的組織機構，使愛衛會工作有生機和活力。
2、組織全院的愛衛會學生幹部檢查衛生，評比全院各單位的衛生工作，通過宣傳板及時反饋給各系。
3、做好愛衛會宣傳板的宣傳工作，讓學生了解健康知識，使學院的健康陣地辦得有聲有色。
4、做好全院的除四害工作，建立鼠藥、蟑螂藥的領取備查制度。
5、做好鼠藥、蟑螂藥的購置工作，保證供應。
七、做好全院的掃雪組織安排工作。
1、建立掃雪指揮部組織機構，使掃雪工作在組織上得以保障。
2、到市掃雪指揮部領取任務，辦理假期免掃手續。
3、將市裡的雪段及院內雪段公平、公正地分配到各系，保證掃雪工作及時完成。
4、做好掃雪工具的購置工作，建立以舊換新制度。
5、組織全院學生清掃積雪，協同學生處、團委做好檢察，並及時通報每次掃雪情況。
6、組織全院教職工掃雪，協同院辦公室、人事處做好檢查。
八、做好學院的能源動力、木器具的報修工作。
1、接聽院內能源動力報修電話，木器具維修報修電話，將維修小票及時通知到各個分公司及時維修。
2、做好維修的信息反饋工作，以便年終綜合考評。
九、完成領導臨時交辦的其他工作。
法規審核科 科員崗位職責
一、協助科長完成科內的日常工作。
二、在科長的領導下,具體負責愛衛會工作,檢查監督、指導、評比全院的環境衛生工作,為全院的師生員工創造一個舒適、幽雅的學習、工作環境。
1、建立愛衛會的組織機構,使愛衛會工作有生機和活力。
2、組織全院的愛衛會學生幹部檢查衛生,評比全院各單位的衛生工作,通過宣傳板及時反饋到各系。
3、做好愛衛會宣傳板內容的製作,讓學生了解健康知識,使學院的健康陣地辦得有聲有色。
4、做好全院的除四害工作,建立鼠藥、蟑螂藥的領取備查制度。
5、做好鼠藥、蟑螂藥的購置工作,保證供應。
三、做好全院的掃雪組織安排工作。
1、建立掃雪指揮部組織機構,使掃雪工作在組織上得以保障。
2、到市掃雪指揮部領取任務,辦理假期免掃手續。
3、將市裡的雪段及院內雪段公平、公正分到各系,保障掃雪及時。
4、做好掃雪工具的購置工作,建立以舊換新制度。
5、組織全院學生清掃積雪,協同學生處、團委做好檢查,並及時通報每次掃雪情況。
6、組織全院教職工掃雪,協同院辦公室,人事處做好檢查。
四、負責對後勤集團的監督、檢查、考核和驗收工作,全心全意為教學科研做好服務工作。
1、定期和不定期地深入到各教學樓、公共場所檢查室內外衛生、木器具的使用情況、供暖情況、公共設施的完好情況。發現問題,及時下報修票,及時維修。
2、隨同維修人員到維修現場,了解維修所需材料,填寫材料消耗單。
3、深入到被服務單位,了解分公司的維修情況、工作人員服務態度、驗收後勤集團的工作質量,使全院的維修工作再上台階。
4、根據平時了解的情況及信息反饋,做好集團的年終綜合考評。
5、新安裝的用電設備,要由用電部門申請,到現場考核論證後給予明確答覆。
五、負責對食堂的食品衛生、就餐質量、服務工作的監督與考核。
1、定期和不定期的深入學生之家、學生食堂,檢查兩個食堂員工的個人衛生、環境衛生、食品的飲食衛生,保證就餐者的飲食安全。
2、落實食堂的營業執照,炊管人員的體檢,保證食堂經營合法,炊管人員先體檢,後上崗。
3、檢查專家公寓、學生之家的每月用水、用電情況,為領導提供準確數,便於劃帳。
六、做好學院能源動力、木器具的報修工作。
1、接院內能源動力報修電話,將維修小票及時通知各個分公司及時維修。
2、做好維修的信息反饋,以便年終考評。
七、完成科長臨時交辦的其它工作。
資產管理科崗位職責
一、固定資產、辦公用品等物資管理
1、固定資產和辦公用品等物資的入庫、建帳、標號，發放、登記，普查、對帳，評定、處理，錄入軟體管理系統，分類分戶匯總、核資，報廢、報減申請。
2、舊、廢固定資產、物資的接收、調帳，清點入庫、保管，調配、發放。
3、擬定、定期修繕、貫徹、落實《院固定資產管理實施細則》、《院辦公用品管理髮放辦法》。
4、固定資產和辦公用品等物資的預算、計畫、申請受理。
5、後勤服務集團固定資產的清查、對帳，登記與管理，促進資產的保值、增值。
6、老帳、陳物的清理、普查、處理、錄入管理工作。
7、加強固定資產和辦公用品等物資的程式化、規範化、責任化、微機化管理。
二、取暖費外付工作
1、全院職工房證複印件的普查、存檔，並建立配套的信息資料庫，按時更新。
2、接待、審核供熱單位和職工個人的取暖費認證。
3、依據職稱、職務限額標準，審核、校對市財政局下發的全院職工採暖費預付回執單。
4、預算、核算全院教職工取暖費預付人數和金額，並分批、分類匯總上報財政局。
5、參加市供暖辦召集的有關會議，並及時匯報、督促落實。
6、核對市供暖辦給予劃撥取暖費款的我院職工名單，並備案存檔。
7、取暖費申辦、劃撥程式，追補手續，限額標準，收繳政策諮詢。
8、我院供熱職工採暖費的上報審核工作。
9、職工尾欠取暖費的認證工作。
10、隔年累欠取暖費職工的接待、查實、認證工作。
三、自覺學習、研討有關的業務知識，提高業務管理、服務水平
四、領導交辦的其它臨時性工作
資產管理科科長崗位職責
一、固定資產、辦公用品等物資管理
1、固定資產和辦公用品等物資的入帳審核，發放審核，普查、對帳，評定、處理，錄入軟體管理系統，分類分戶匯總、核資，報廢、報減申請。
2、舊、廢固定資產、物資的入庫調帳審核、調配發放審批。
3、擬定、定期修繕、貫徹、落實《院固定資產管理實施細則》、《院辦公用品管理髮放辦法》。
4、固定資產和辦公用品等物資的預算工作。
5、後勤服務集團固定資產管理，促進資產的保值、增值。
6、加強固定資產和辦公用品等物資的程式化、規範化、責任化、微機化管理。
二、取暖費外付工作
1、建立全院職工房屋信息資料庫，按時更新。
2、接待、審核供熱單位和職工個人的取暖費認證。
3、依據職稱、職務限額標準，審核、校對市財政局下發的全院職工採暖費預付回執單。
4、預算、核算本院教職工取暖費預付人數和金額，並分批、分類匯總上報財政局。
5、參加市供暖辦召集的有關會議，並及時匯報、督促落實。
6、核對市供暖辦給予劃撥取暖費款的我院職工名單。
7、取暖費申辦、劃撥程式，追補手續，限額標準，收繳政策諮詢。
8、我院供熱職工採暖費的上報審核工作。
9、職工尾欠取暖費的認證工作。
10、隔年累欠取暖費職工的接待、查實、認證工作。
三、提高業務素質、管理水平、服務效能的研究性、實踐性工作
四、領導交辦的其它臨時性工作
資產管理科科員崗位職責
一、固定資產、辦公用品等物資管理
1、固定資產和辦公用品等物資的入庫、建帳、標號，發放、登記，普查、對帳，錄入軟體管理系統，分類分戶統計，匯總，報廢、報減統計。
2、舊、廢固定資產、物資的接收、調帳，清點入庫、保管，調配發放。
3、貫徹、落實《院固定資產管理實施細則》、《院辦公用品管理髮放辦法》。
4、固定資產和辦公用品等物資的計畫、申請受理。
5、後勤服務集團固定資產的清查、對帳，登記與管理。
二、取暖費外付工作
1、全院職工房證複印件的存檔、更新。
2、接待、審核供熱單位和職工個人的取暖費認證。
3、依據職稱、職務限額標準，審核、校對市財政局下發的本院職工採暖費預付回執單。
4、核算本院教職工取暖費預付人數和金額。
5、掌握、落實市供暖辦有關會議精神。
6、取暖費申辦、劃撥程式，追補手續，限額標準，收繳政策諮詢。
7、職工尾欠取暖費的認證工作。
8、隔年累欠取暖費職工的接待、查實、認證工作。
三、自覺學習有關的業務知識，提高業務管理、服務水平
四、領導交辦的其它臨時性工作
1、準時上下班、不遲到、不早退，有病有事按規定履行請假手續，
工作時間不隨便離開食堂，穿工作服不能在校園內走動。
2、要樹立全心全意為師生員工服務的思想，認真鑽研業務，不斷提
高飯菜質量，很好地完成本職工作。
3、嚴格執行食堂各項規章制度，各人職責明確，職責範圍內的事認
真做好並把好衛生關。
4、檢查學生用餐情況，及時反饋，提出改進措施，保證用餐的質量。
5、同志間相互關心，互相愛護，工作中相互幫助，勇挑重擔分工不
明確時要聽從安排主動去做。
6、食堂工作人員人人有責，搞好食堂衛生工作，確保食堂內環境，
餐具衛生、安全。
7、完成學校及食堂管理人員布置的其他工作。
8、食堂後門除進原材料和倒垃圾時開，其餘時間一律上鎖。
9 、制止非工作人員進入食堂。
10、節約用水用電。
泉湖國小
第一節收銀員崗位職責及工作流程
培訓目的：
⒈ 了解收銀員崗位職責、工作流程；
⒉ 熟悉管理條例、現金繳款管理，以便更好地遵守執行。
⒊ 將所學內容熟練運用於工作中，提高工作效率、質量。
培訓內容：
一、職業道德
二、崗位職責
三、工作流程
四、收銀員管理條例
一、 收銀員的職業道德
1.職業道德的含義：
是指人們在從事各種職業活動中思想和行為所應遵循的道德規範的準則。
2. 內容：
(1) 忠誠可信、品質優良，不做損害公司、顧客利益的事，不得截留營業款，不得私留顧客遺忘的找贖；
(2) 堅持原則，嚴格執行收銀程式及各項規定；
(3) 快準收銀，禮貌服務，說國語；
(4) 保守秘密，不向他人或供應商透露提供有關收銀資料及收銀數據；
(5) 分清責任，恪盡職守，上崗時不攜帶私人錢物，並不允許在崗整理個人財物；
(6) 嚴格保護自己的收銀密碼，並不得竊取他人密碼；
(7) 愛護公物，保護好收銀設備，包括電源設備；
(8) 樹立安全意識，避免收銀事故。
二、收銀員的崗位職責：
⒈ 在收銀機上登錄銷售資料和退貨資料。
⒉ 快速、準確地收取營業金：
收銀員結帳服務的準確度不僅關係到顧客的利益，還會影響門店收入，同時，要樹立顧客是上帝的思想，讓顧客以最短的時間，完成結帳程式並迅速通過收銀台，成交每筆生意。
3. 將所收營業收入安全解款：
當日營業結束後，應填制“繳款單”與收銀款一併交收銀室核對，收銀室在第二天早上，銀行開業的第一時間內將營業款送存銀行解款。
4. 負責本櫃收銀台的清潔衛生。
5. 負責向顧客發放塑膠袋並將商品裝入袋中：
要求：根據顧客的購買量來選擇袋子的大小，掌握正確的裝袋程式，重大、底部平穩的東西先放置袋底，正方型和長方形的商品放入袋子的兩側，瓶裝及罐裝的商品放在中間，容易碰破、破碎、較輕、較小的商品置於上方，容易出水或味道較強烈的商品應先用其他購物袋包裝好，在放入大的購物袋內，商品不得高過袋，以免顧客提拿不方便。
6. 為財務提供準確的銷售資料：
每日營業結束後，填制營業結帳明細表。
7. 做好相關的其他工作：
無顧客結帳時，整理購物車、籃，整理並補足收銀台前台櫃的商品，注意賣場內的情況，防止和避免不利於企業的異常現象發生。
三、收銀作業每日流程：
⒈ 收銀作業程式總圖：
l 開店：做好營業前的各項準備工作，包括清潔衛生、必備物品的準備、零用金的領取等等。
l 收營業款：做好營業中的一切工作。
l 交班：每天收銀結束時必須打交班條。
l 是否營業終了：留足規定的零用金、清點銷貨款等等。
分三個部分分別解釋：
①開門前的準備工作；
②營業中的工作；
③營業終了的工作。
⒉ 開門前的準備工作流程：
l 清潔整理作業區：包括收銀台、收銀機、收銀台四周之地板、收銀台前頭櫃、購物車、籃放置處等。
l 整理補充必備的物品：包括點鈔油、列印色帶、吸管、湯匙、衛生筷子、各式記錄本及表單、膠帶、塑膠袋、筆、便條紙、剪刀、釘書機、釘書針、空白收銀條、裝線幣袋、[暫停結帳]牌等。
l 檢查收銀機：包括日期是否正確，機內的程式設定和各項統計數值是否正確和歸零，目前收銀機是否聯網等。
l 收銀運作：熟記單價及促銷活動重要商品所在位置，便於顧客詢問；及其他注意事項，如儀容儀表、規範用語，正式進行收銀。
⒊ 現金收款程式
l 顧客結帳時，收銀員要使用禮貌用語，面帶笑容，熱情接待顧客。
l 唱收唱付包括：
（1） 結算商品總金額告知顧客，總計多少元。
（2） 收取顧客支付的金錢時，確認支付的金額，並檢查是否為偽鈔。
（3） 找錢給顧客時，“找您多少錢”
l 商品入袋：將商品按順序依次放入購物車（袋）內。
l 送客：歡迎下次光臨，並提醒顧客，不要遺忘包裝袋。
l 營業中的主要工作包括：
（1）招呼顧客，為顧客做好結帳及商品入袋服務，配合促銷活動作相應的收銀處理。
（2）交接班時，清理整理各類備用金。
（3）無顧客結帳時，提醒並補充收銀台各項必備物品，整理購物車、籃，整理收銀台前台櫃的商品，前台整理顧客的退貨、擦試收銀台，整理環境。
（4）適時對顧客予以引導和提醒。
⒋ 營業結束的工作流程：
四、收銀員的管理條例（收銀員的作業紀律）：
⒈ 收銀員在上崗工作時，身上不可帶現金，以免引起不必要的誤解。
⒉ 收銀員在收銀作業時，不可擅離收銀台，以免造成錢幣損失或顧客等候結算的不滿和抱怨。
⒊ 收銀員不可為自己的親朋好友結算收款，以免不必要的誤和防止可能產生利用收銀職務的方便謀私。
⒋ 收銀台上除不能放茶水外，也不能放置任何的私人物品。
⒌ 收銀員不可任意打開收銀機抽屜，查看數和清點現金，以免造成不安全因素，或會使人產生對收銀員營私舞弊的懷疑。
⒍ 不啟用的收銀通路必須用鏈條攔住，並出示“暫停收銀”牌，防止不良顧客，不結帳就可將商品帶出。
⒎ 收銀員在營業期間不可看報與談笑，要隨時注意收銀台前和視線所見的賣場內的情況，以防止和避免不利於企業的異常現象發生。
⒏ 收銀員要熟悉商品的位置，變價商品和特價商品，以及經營有關的狀況，以便顧客提問題隨時作出解答。
9.收銀員作業錯誤的處理：
一是要及時發現；二是要及時糾正；三是要做好事後檢查。
⑴ 收銀差錯發生的原因：結帳發生的差錯（收付找贖）；
顧客攜帶現金不足，臨時退貨等；
多打或少打價錢。
⑵ 處理方法：
① 結帳發生差錯時：無論顧客是否有錯，都必須預先致歉，並立即更正。
② 收付發生差錯：收付差錯超過1.9元的，長款記入門店“營業外收入”，短款由收銀員全額賠償。
③ 假鈔的處理：收到假鈔未發現，由收銀員全部賠償。
④ 所有差錯賠償須於事發次日前予以反饋。
10.收銀機的管理：
結束營業後，應將收銀機內的所有現金、禮券、代金券及各種單據解繳到收銀室，或指定地點放置妥當，收銀機的抽屜則不必點上，其目的在於避免夜間歹徒進入賣場時破壞收銀機。
11.每日收銀作業考評：
收銀員結帳服務的準確度，不僅關係到顧客的利益，還會影響門店收入，所以要定期對其工作營業作業進行考核。
1.負責待檢血液及血液成分的清點、核對、入庫及儲存工作。
2.負責組織有關人員對待檢血液及血液成分的血型、規格、品種、數量、外觀、包裝、標籤等進行核查工作。
3.負責隨時查詢、核對待檢血液及血液成分的檢驗結果。
4.負責核對、查找需要復査的血液及血液成分,重新熱合留樣，交付檢驗科。
5.負責核對、査找合格的血液及血液成分，並移交成品庫。
6.負責核對、查找、追蹤不合格的血液及其成分，按污物處理。
7.負責錯誤血型的修改，把經檢驗科複查核實為血袋標籤上血繼錯誤者，及時送有關科室重新列印標籤。
8.負責待檢庫的清潔、消毒工作。填好有關待檢庫的各種報表。
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