項目預算績效報告 篇1
一、項目基本情況
（一）項目概況
1、項目單位基本情況
本項目為懷化市檔案局建設。懷化市檔案局是參照公務員管理、市人民政府正處級直屬事業單位，內設辦公室、業務指導科、法制科、管理利用科、徵集編研科、科技教育科6個科室。xx年編制數21人，擔負著檔案行政管理、執法監督、業務指導以及全市二十七萬餘卷（冊）檔案的保管保護、開發利用等職能。
2、項目的實施依據
（1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批准我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據《國家檔案館愛國主義教育基地工作規範》、《xx省地方標準DB43檔案工作規範化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規範化管理評估內容及評分細則》規定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求，開展專題展覽。”自xx年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。xx年，根據市委創建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館複查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領導簽字，市政府批准建設，xx年6月經市財政局投資評審辦審核正式立項。
（2）數位化項目：根據x辦公廳、國務院辦公廳《關於加強和改進新形勢下檔案工作的意見》（中辦發[]15號檔案）、《關於加強信息資源開發利用工作的若干意見》（中辦發[20xx]34號檔案），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設實施意見》的通知（湘檔發[20xx]16號）相關檔案的要求。
xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關於解決市檔案館創建國家二級館工作經費的請示》，同年，通過中共懷化市委主要領導批示原則同意市檔案局館藏檔案數位化建設方案的建議。
3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍
懷化市檔案局展覽館裝修工程位於懷化市檔案局一樓
庫房，占地面積約480㎡，採用圖文並茂和聲光電等現代化技術表現手法，突出重點，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。
展廳主要展示內容為：
（1）懷化悠久文明；
（2）懷化歷代先賢；
（3）懷化重大事件；
（4）懷化人民功臣；
（5）懷化滄桑巨變。
項目用途：
（1）各級領導參觀考察懷化檔案工作的重點平台；
（2）懷化檔案工作不斷推進的宣傳平台；
（3）愛國主義教育基地。
數位化項目：館藏檔案數位化，是近年來隨著信息技術的飛速發展，檔案界為實現檔案數位化管理和建立數字檔案館而提出，主要在館藏檔案數量具有一定規模，其檔案利用具有較大發展空間，物質基礎和技術條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發達地區檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應社會信息化的發展趨勢，在實行檔案資源信息化過程中採取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全為現實，也將使檔案館在不久的將來通過現代計算機網路向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務成為可能，由此根本性地改變傳統的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開闢一個十分廣闊的空間。
懷化市檔案館現保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關的部分文書、工程、基建、會計等檔案，現有館藏檔案405個全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加，檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標要求，需要對檔案全文進行掃描，錄入計算機，並製作規範電子檔案，以方便查閱利用。
（二）項目績效目標
1、項目績效總目標和階段性目標
（1）展廳項目
績效總目標：加強檔案館愛國主義教育基地建設，充分發揮檔案“記錄歷史、傳承文明”的社會教育功能和公共文化服務功能，特舉辦本展覽。以促進檔案事業發展、助力懷化檔案事業發展為目標，發揮檔案內涵和文化精神，助力懷化經濟建設、文化發展、科學研究等各項工作。階段性目標：xx年值紀念改革開放40周年之際，正式開展，擴大展覽的社會影響力，增強宣教效果。預期主要的生態、社會和經濟效益
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉，增添熱愛家鄉，建設家鄉的源動力，激發其聰明才智，為實現強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經濟建設這箇中心，通過展覽這個平台，挖掘和展示檔案精品，發揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質文明服好務。
(2) 數位化項目
檔案數位化服務階段性目標：推動館藏檔案的數位化和資料庫建設，逐步實現檔案管理現代化和利用自動化，構建完善的檔案信息網。(一)購買數位化硬體設備的採購：1.伺服器一台，2.數位化桌椅16套，3.雷射傳真機1台，4.移動硬碟2個，5.掃瞄器2套，6.複印機1台，7.藍光光碟機2台，8.ups電源1台，9.網路伺服器櫃1個，10.交換機1台，11.品牌電腦11台，12.雷射印表機3台，13.空調3台，14.數位化室監控1套(二)進行檔案數位化50萬條頁。總體目標：將現有館藏檔案全部數位化，實現檔案管理現代化和利用自動化。
2、預期主要的生態、社會和經濟效益
（1）展廳項目
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉，增添熱愛家鄉，建設家鄉的源動力，激發其聰明才智，為實現強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經濟建設這箇中心，通過展覽這個平台，挖掘和展示檔案精品，發揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質文明服好務。
(2) 數位化項目
將現有館藏檔案全部數位化，實現檔案管理現代化和利用自動化。
二、績效評價工作情況
績效評價工作過程：前期準備、組織實施、分析評價
（1）展廳項目
我們按照市財政局績效評價規程要求，第一階段為前期準備：由我局辦公室牽頭，組織有關業務部門制定了詳細的工作方案，明確責任，確定評價指標細則；第二階段為部門自評：根據上一階段任務布置，各部門按照要求展開自評工作，並將評價結果報辦公室財務；第三階段為定性終評，並出具評價報告：財務人員在各部門自評的基礎上，查閱相關檔案資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議後形成評價結論，出具績效評價報告。
(2) 數位化項目
第一階段為前期準備，懷化市檔案局向政府申請數位化資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格後由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務公司。市檔案局委託市公共資源交易中心通過競爭性談判，確定服務，資金支付由懷化市財政局監管，實行專款專用；第二階段為組織實施 ，按規定的規格購置了優質的數位化處理設備，在規定的時間內完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數位化服務。數位化服務符合要求。按照契約按時完成了工作量；第三階段為分析評價，我局自xx年10月開始實施檔案館數位化建設工程，截至xx年底，檔案館數位化工程已完成全宗館藏檔案45萬餘頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行後所產生的效益十分明顯。
一是檔案查詢更加便捷。通過數位化檔案信息系統，可實現檔案數據的快速查找，省時省力；二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務社會功能更加突出。檔案數位化不僅便於檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致讚譽。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
展廳項目：
1、項目資金到位情況分析
xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經市財政投資評審辦審核，預算58萬元，於當年9月撥付到位（懷財追字0774號）。xx年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標，採用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標，經過兩輪報價，最終由港湘建設有限公司以57.78萬元的價格中標。
2、項目資金使用情況分析
該項目資金使用嚴格按審批程式辦理，操作規範，會計核算結果真實、準確。嚴格按照契約規定支付工程進度款：
（1）xx年11月，契約簽訂後，承包人主要裝修材料進場，支付契約總價的20%工程款115560元；
（2）xx年12月，項目主體裝飾基本完工（多媒體設備到場），支付工程款150000元；
（3）xx年1月，項目整體如期竣工並通過驗收，支付工程款138900元。
該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其餘工程款待工程結算後再予以支付。
3、項目資金管理情況分析
項目全部由本單位按照規定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務管理制度執行，做到了規範、有序。為紮實推進檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領導小組，專門負責展覽的組織、領導、協調工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領導小組成員及單位紀檢、財務人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批准方可付款。
數位化項目
1、資金到位。市財政劃撥40萬元，我局按契約要求申請40萬元。
2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按契約應付396160元，扣除1年10%的質保金，其餘及時直接支付。
3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規定：“1、館藏檔案數位化處理工作採用競爭性談判，由虹吉信息技術有限公司承擔。懷化市檔案局設立數位化專賬，專款專用，不挪作他用，接受市財政局的監管；2、管理科、科技教育科對數位化進程、質量全程監督、驗收。年終根據數位化工作任務完成情況，由科技教育科填列資金支付單據，送分管財務的局領導審批後，交由財務辦理”。
（二）項目實施情況分析
展廳項目：
1、項目組織情況分析：
本項目由懷化市檔案局發包，設計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責設計，施工單位港湘建設有限公司負責總承包。
2、項目管理情況分析：
本項目由施工單位港湘建設有限公司派專業技術人員負責施工與現場管理，懷化檔案局派專人負責監督實施。
數位化項目
1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格後由檔案局按實直接支付給服務公司。
2.項目管理情況。該項目嚴格按相關規定執行，實行政府採購，招投標手續齊全、規範。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執行。
3項目監管情況。檔案局委託虹吉信息技術有限公司通過公開招標，確定服務，資金支付由懷化市財政局監管，實行專款專用。
（三）項目績效情況分析
展廳項目：
1、項目經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
本項目預算58萬元，中標價57.78萬元，該項目還未進行最後結算。但我們初步預計沒有增加經費，預算控制為零。
（2）項目成本（預算）節約情況
本項目本著節約的.原則，沒有增加任何經費。
2、項目的效率性分析
（1）項目的實施進度：
本項目開工時間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數：45天。
（2）項目完成質量：
本項目截至到目前施工已經全部完成，經驗收，質量符合我國現行法律、法規要求；符合我國現行工程建設標準。
3、項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
本項目基本完工，預計xx年6月正式開館。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
擴大檔案和檔案的社會影響力，提高檔案的知名度。
以促進檔案事業發展、助力懷化檔案事業發展為目標，發揮檔案內涵和文化精神，助力懷化經濟建設、文化發展、科學研究等各項工作。
數位化項目項目經濟性分（1）項目成本（預算）控制情況
項目經費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到專款專用、規範管理、績效引導，在保證項目工作按質按量按時完成的前提，儘量將經費控制在預算內。強化預算管理，使工作經費使用、管理更加規範、有效。按照市場經濟規律，通過招標採購。
項目實施全過程都有嚴格的內控機制。項目實施前有預算，項目實施過程中有相關的管理制度和規範檔案及過程監控，資金的支出有相關的資金管理要求，項目實施後，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。
（2）項目成本（預算）節約情況
檔案數位化項目財政資金由市級財政撥款，預算核定金額40萬元，截止xx年底，實際支出金額39.616萬元，比預算節約0.384萬元。比預算節約了0.96%。
2、項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
按規定的規格購置了優質的數位化處理設備，在規定的時間內完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數位化服務。數位化服務符合要求。按照契約按時完成了工作量。
（2）項目完成質量
數位化服務符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數位化的標準。
3、項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
檔案數位化項目計畫數位化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內容包括：檔案價值鑑定、前處理、建立目錄資料庫、建立圖像數據、圖像掛接、數據校對、後處理、檔案數位化檢查和數據交換。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
在項目實施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時長，效率低。檔案數位化項目實施後，已數位化的檔案不僅實現永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會的好評。項目實施期間，懷化市檔案局對外查詢服務水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會開放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個，個人查檔10，652次，調閱檔案18，122卷。
四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
展廳項目：
由港湘建設有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預計xx年5月竣工，綜合評價情況及結論等竣工驗收後才能確定。
數位化項目
懷化市檔案局檔案數位化項目財政資金績效評價綜合評分結果為90.0分，評價等級為優秀。
五、績效評價結果套用建議
希望市財政局從每年安排10萬元預算，用於展覽館的後期維護、展品的徵集及展板的更新。
“懷化市檔案局數字檔案館建設”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關規定組織實施，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民民眾十分滿意。
六、績效評價結果套用建議
按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數位化經費納入了單位的財政預算中，以推動懷化檔案信息化建設前進的步伐。
1、項目監理人員月度績效考核分配製度
2、《北京市中國小教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規定
七、存在的問題和建議
1.進一步規範檔案的信息化管理。數位化檔案管理標準規範性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個完整的統籌局面，對於檔案的管理工作不能做到全面考慮，導致很多數字檔案在信息化時都是走一步算一步，並沒有長遠的計畫，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是採取邊發現邊解決的方式，信息化建設沒有統一的標準。另外，由於檔案管理的不規範，造成使用格式與數據都不統一，影響信息的接收與傳送，必須進一步規範檔案的信息化管理。
2、未按時完成省檔案局規定的檔案數位化數量任務。實際完成數位化的檔案占全部館藏檔案數量的比例為10.1%，遠遠低於省內周邊地區檔案局。檔案數位化查詢尚未與省局聯網，亦未擴展到政務網。
3、按財政專項資金管理的有關規定科學地編制項目預算，設定績效目標。項目在實施過程如實際情況發生變化應按程式及時調整預算和績效目標。
4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開展進行中，請市財政切實做好資金保證，以確保信息化建設項目的全面完成，為人民民眾提供更多的便利。
項目預算績效報告 篇2
（一）項目基本情況
施甸縣由旺鎮禾木自然村農村公路項目，農村公路網建設項目，保發改基礎〔20xx〕1號下達建設計畫，經施甸縣交通運輸局施交發〔20xx〕45號文批准設計，路線總長3.68468km；其中主線起點位於躲安村木林，止於喬木二組公房，全長1.54451km；支線一位於躲安村，全長0.67065km；支線二起於躲安國小，止於回龍村，全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路。
（二）項目績效自評工作開展情況
根據《施甸縣財政局關於20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》檔案要求，本單位及時進行布置、組織所屬項目預算用款情況自評工作，成立評價小組，進行現場核查。
（三）項目績效實現情況
1.項目資金情況
（1）項目資金到位情況。
項目到位資金311.808萬元（其中政府到位160萬元,農發行融貸款151.808萬元）
（2）項目資金執行情況。
項目完成建築工程總投資389.76萬元（其中：建築工程投資340.47萬元），目前已支付272.376萬元。
（3）項目資金管理情況。
嚴格工程造價控制，精打細算，精心組織管理，認真核實工程數量，完備計量簽批手續，加強預決算管理。建築工程總投資389.76萬元,建築工程投資340.47萬元，目前已支付272.376萬元。工程款實行專戶存儲、專款專用，支付實行月進度撥款，每月撥付完成金額的80%，工程（竣）交工驗收審計過後撥付完成總金額的95%，剩餘5%作為質量保證金，一年後無質量問題，全額撥付施工單位。
2.項目績效指標完成情況
（1）產出指標完成情況。工程於20xx年4月開工建設，至20xx年4月完工。基本二級混凝土路面全長3.68468公里。工程正在準備進行交竣工驗收工作。
（2）效益指標完成情況。主線起點位於躲安村木林，止於喬木二組公房，全長1.54451km；支線一位於躲安村，全0.67065km；支線二起點躲安國小，止於回龍村，全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路，路線全長3.68468公里。促進了施甸縣由旺鎮禾木自然村發展，帶動兩個鄉鎮經濟發展。民眾出行方便，生活水平提升。
（3）滿意度指標完成情況。人民民眾滿意度普遍提高。
（四）績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已完成。
（五）績效自評結果。
如期完成工程量，正在進行交竣工驗收準備，如期撥付施甸縣由旺鎮禾木自然村農村公路項目的本年度上級下達預算資金。自評為得分89分，自評等級為良。
（六）結果公開情況和套用打算
績效評價結果套用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、最佳化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段，為使績效評價結果得到合理套用，應將此次績效評價結果作為以後年度建設資金分配的重要依據。
（七）績效自評工作的經驗、問題和建議
一是績效指標、指標性質希望上級部門給予統一的說明。二是項目績效已完成，但資金撥付沒有跟上，至今欠工程款約20%還沒著落。建議縣財政局加快資金籌措，及時撥付項目資金。
（八）其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目預算績效報告 篇3
一、項目基本情況
（一）項目名稱
20xx年度脫貧人口小額信貸貼息及風險補償金
（二）項目基本情況
20xx年，區鄉村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策，積極應對因新冠疫情造成對困難民眾增收的影響，對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶、建檔立卡脫貧戶及達到無還本續貸、展期、延期、追加貸款、風險補償條件的及時予以支持和辦理，做到應貸盡貸、應續盡續、應展盡展，做到確保不因疫情而影響困難民眾生產生活。按季度及時為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進行貼息。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難導致20xx年未撥付貼息資金及風險補償金。
二、項目績效自評工作開展情況
（一）前期準備
隆陽區扶貧辦成立了以主任為組長、分管財務副主任為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組，召開專項工作會議安排，按照相關項目的政策規定、財務會計制度，設定了績效評價指標體系,區鄉村振興局根據各股室實施管理職能，進行自評。
（二）組織過程等相關情況
加強項目績效管理，貫徹落實貫穿項目實施全過程的績效目標管理、績效監控、績效評價、結果套用的機制，從項目績效目標編制入手，加強財政資金的跟蹤問效，及時糾正績效偏差，延伸財政管理鏈條，提升精細化管理水平，提高財政資金的使用效益。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。根據《保山市隆陽區財政局關於下達20xx年第一批統籌整合財政涉農資金（扶貧小額信貸）—中央財政銜接推進鄉村振興補助資金（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務）的通知》（隆財農〔20xx〕16號)檔案,下達資金1300萬元，20xx年結轉於20xx年，其中：脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬元，脫貧人口小額信貸風險補償金250.00萬元，下達資金1300萬元於20xx年末指標追減，資金到位x元，到位率為x%。
2.項目資金執行情況。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難20xx年撥付貼息資金及風險補償金x元，執行率為x%。
3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執行《隆陽區人民政府辦公室關於印發隆陽區統籌整合財政涉農資金報賬制管理實施細則（試行）的通知》（隆政辦發〔20xx〕47號）、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金試點工作實施方案（試行）》（隆辦發〔20xx〕126號）、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法（試行）》（隆辦發〔20xx〕127號）及《關於進一步加強扶貧資金管理的實施辦法》（隆辦發〔20xx〕128號）等統籌整合財政涉農資金管理要求，加強項目管理，嚴格項目計畫。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。產出指標包括數量指標、質量指標和時效指標，其中數量指標年初目標值:建檔立卡脫貧戶獲得貸款年度總金額大於5000萬元，年末實際完成20xx.3萬元，完成率40.37%，未完成年初目標值；建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率達到90%以上，實際完成100%；完成年初目標值；質量指標年初指標值：扶貧小額貸款還款率達到99%以上；貸款風險補償比率控制在10%以內；小額信貸貼息利率（=1年期按1年期市場報價利率LPR確定，1至3年期按5年期LP下調20個基點確定），所有目標值；實效指標年初目標值：貸款及時發放率大於等於100%。所有指標均已完成年初目標值，完成績效目標。
2.效益指標完成情況。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標，均已完成年初指標值，完成績效目標。
3.滿意度指標完成情況。滿意度指標中服務對象滿意度指標均達90%以上，完成績效目標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
（一）績效目標未完成原因分析
1.預算執行未完成。因受區級財力影響，導致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。
2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用於發展產業的貸款，自工作開展以來，剔除外出務工的脫貧人口，絕大多數發展生產的脫貧人口都已反覆使用過小額信貸，小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著經濟的發展，5萬元的貸款額度無法滿足貸款戶的需求，使得部分脫貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產品。
（二）下一步改進措施
一是積極對接財政按要求及時撥付貼息資金及風險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度，力爭擴大放貸規模；爭取完成相應的投資績效目標。
五、績效自評結果
20xx年項目的產出指標未全部完成、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標，績效自評分為78分，自評等級為合格。
六、結果公開情況和套用打算
預計將於20xx年7月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站和區財政局入口網站“隆陽區財政預決算公開”專欄同時進行公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
（一）經驗
一是強化前期工作謀劃。做實項目實施方案，做到工作有規劃，整體有部署，落實有程式。二是強化動態監控管理。根據工作開展情況，開展定期或不定期項目績效跟蹤，針對新發生的問題，及時研究及時解決。三是強化資金執行進度管理。按照年初目標，規劃項目資金支出進度，按序時開展工作，確保預算執行進度穩定，工作落實有序平穩。
（二）存在的問題和改進措施
存在的問題：項目績效自評、公開、結果運用等方面不夠完善。
改進的措施：一是增強法律法規意識。提高自我約束與管理的能力，保證專項資金專款專用。二是全面推行公告公示制度。積極推進財政專項扶貧資金項目公開公告，對資金安排、管理、使用等信息進行公開。
八、其他需說明的問題
無
項目預算績效報告 篇4
交通局資金項目績效目標自評報告根據《國家發改委關於開展20xx年中央預算內資金績效評估工作的通知》檔案要求，開展了市農村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自我評價，並形成自評報告。
一、基本情況
根據《關於下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內投資計畫的通知》的內容，中央下達資金總計1592.7萬元，市至、至鎮入口等農村扶貧公路項目涉及12條線路改建，路線全長28.183公里，涉及速度為20/公里四級公路，瀝青混凝土路面。
二、績效目標設定
根據相關檔案要求，制定工程總體目標績效目標責任制，績效指標明確。具體如下：加快推進項目建設，開展路基、路面橋樑、涵洞施工，按施工計畫，確保工程建設質量。
三、項目管理情況
1、本年度中央計畫資金1592.7萬元，於20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。
2、認真按照上級的統一部署，強化資金使用績效，狠抓責任落實，全面推行信息公開、公告、公示制度，確保項目建設資金的使用公正透明，確保項目實施達到預期的經濟效益、社會效益、環境效益。
3、工程項目管理制度健全，機構健全。項目實施中嚴格執行項目法人制、契約管理制、工程監理制，強化落實責任，確保了工程進度和工程質量。具體內容是建立項目法人，負責契約管理、資金管理、進度控制等日常工作。
四、項目效益情況
各受益行政村對本次工程的實施後的質量的滿意度很高。通過本次工程，實現城鎮與村莊聯通公路通行狀況，能進一步最佳化現有農村公路網，帶動鄉鎮經濟成長，使村民出行更加方便。
五、存在的問題
地處山嶺重丘區，臨水臨崖占比較大，路基填挖方及防護工程工程量較多，施工難度高，建設成本相應增加。
六、建議
建議根據績效評價結果增加農村公路工程的項目和資金支持，切實保障民生實事落實。
項目預算績效報告 篇5
一、項目基本情況
（一）項目名稱：
保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環境治理工程。
（二）項目概況
保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環境治理工程，建設地點雲南省保山市龍陵縣臘勐鎮松山片區、大埡口片區。主要建設內容為水源地匯水區範圍內新建污水手機管網48353m，配套建設檢查井、沉泥井、接戶井等；新建污水處理設施6座，新增污水處理規模450立方/日。
二、項目績效自評工作開展情況
該項目已於20xx年10月8日獲市局批覆，並於20xx年10月17日開工，目前項目正在實施。根據項目建設需要及項目資金使用管理要求，通過問卷調查，實地查看，組織座談等方式進行績效評價，檢查項目建設是否達到預期建設目標，是否發揮預期要求的項目效益，是否達到理想的社會效益、經濟效益、生態效益，及判斷後續繼續開展本項目的必要性。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。
該項目資金已於20xx年2月19日下達到保山市生態環境局龍陵分局。
2.項目資金執行情況。
該項目資金年初預算數250萬元，實際支出金額250萬元，全年執行數250萬元，預算執行率100%。
3.項目資金管理情況。
嚴格執行項目建設招投標制、項目建設監理等制度，加強對項目建設各環節的管理；嚴格執行國家有關財政資金管理的`規章制度，項目建設要實行法人責任制、契約制、招標投標制、工程監理制。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
數量指標、時效指標、成本指標，實際完成值80%。
2.效益指標完成情況。
經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續
影響指標，實際完成值80% 。
3.滿意度指標完成情況。
受益村莊的民眾滿意度≥80%，實際完成值90%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無。
五、績效自評結果
20xx年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標，績效自評分為100分。
六、結果公開情況和套用打算
無
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
建立健全專項資金管理辦法，加強財務管理，嚴格財務審核。突出支持重點，充分發揮好財政資金的帶動示範作用，重點支持生態環境保護、環境監測能力提升等項目，堅持綠水青山就是金山銀山理念，大力提升龍陵生態環境質量。
八、其他需說明的問題
無。
項目預算績效報告 篇6
一、項目基本情況
20xx年我台圍繞中心、服務大局，積極配合完成科普新聞報導，科普宣傳片的拍攝製作工作。讓社會公眾較好的了解科普相關知識，取得較好的社會效益。進一步提高和豐富我台廣播電視節目的內容和質量，有效提高我台電視節目的收視率。
二、項目績效自評工作開展情況
（一）準備階段（20xx年3月10日至30日）
組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價範圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（二）實施階段（20xx年4月1日至11月30日）
下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評並上報自評報告，匯總二級績效自評後對一級項目進行自評；上報保山市財政局審核。
（三）總結階段（20xx年12月1日至12月31日）
總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位入口網站公示績效自評報告，接受監督檢查。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況
20xx年科普宣傳項目預算資金5.00萬元，實際到位5.00萬元，到位率100%。
2.項目資金執行情況
20xx年科普宣傳項目5.00萬元，其中：其中：商品和服務支出5.00萬元（其中：差旅費3.14萬元、維修（護）費1.86萬元），占總支出的100%。
3.項目資金管理情況
按照規定的程式設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規範使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況
一是製作播出科普宣傳片不低於2個；二是製作播出科普宣傳片時間不低於30分鐘；三是科普新聞不低於20條；四是確保專題片節目製作質量優良，按時完成科普宣傳工作任務。
2.效益指標完成情況
（1）社會效益指標
面向基層、服務民眾，讓社會公眾較好的了解科普相關知識，取得較好的社會效益。
（2）可持續影響指標
進一步提高和豐富我台廣播電視節目的內容和質量，有效提高我台電視節目的收視率。滿足社會公眾對科普相關知識的收看需求。
3.滿意度指標完成情況
社會公眾較好的了解科普相關知識，社會公眾對電視節目內容及質量滿意度逐年提高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年科普宣傳項目無績效目標未完成的情況。
五、績效自評結果
對照績效評價指標體系，20xx年科普宣傳項目目標明確，管理到位，資金使用規範，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。
六、結果公開情況和套用打算
（一）信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。
（二）績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：
1.增強單位的績效評價主體責任意識。
2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
3.促進單位規範使用項目資金。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
（一）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金髮揮更大效益。
（二）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以後年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
八、其他需說明的問題
無需要說明的情況。
項目預算績效報告 篇7
一、項目單位基本情況
我單位是財政全額撥款一級預算單位，實行獨立財務核算，執行行政單位會計制度，現有16個內設機構，xx年末單位實有在職人員143人，離退休人員30人。
根據國務院、中央紀委、省紀委精神，中共常德市紀律檢查委員會（簡稱市紀委）機關與常德市監察局合署辦公，在市委、市人民政府和省紀委、監察廳的雙重領導下進行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，對市委、市人民政府負責。
二、項目績效目標
（一）項目績效總目標
全面從嚴治黨，保持懲治腐敗高壓態勢，營造幹部清正、政府清廉、政治清明、社會清新的環境。
（二）xx年績效目標
大要案辦案經費是通過人力、財力、物力的投放，深入開展“兩個責任”，緊盯重點領域，直指典型違紀問題，認真開展反腐敗國際追逃追贓工作，嚴格規範黨員幹部和國家工作人員紀律審查。
三、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況
根據當年工作安排，該項目一次撥付資金200萬元，已全部到位。
（二）項目資金實際使用情況
xx年度大要案辦案專項經費200萬元，項目經費來源均為財政撥款。其中，紀委巡視巡查工作支出33萬；反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬；內部巡查支出7萬；作風辦經費支出13萬元；糾風工作領導小組工作經費支出15萬元；案件審理室支出5萬元；各室辦案支出105.5萬元。
（三）項目資金管理情況
為加強大要案辦案專項資金的管理和監督，規範專項資金使用，提高資金使用效率，制定了市紀委機關辦案經費管理制度，制度對專項資金的分配和使用進行了規範，要求專項資金嚴格按照項目內容使用，做到專款專用，使用專項資金時，要全部通過國庫集中支付，嚴禁虛報、擠占、挪用。項目過程中全部按照管理辦法執行，無違反規定的行為發生。
四、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
領導重視，制度完善。市紀委根據工作需要，由計畫的開展大要案辦案經費支出及報賬程式，明確職責、專款專用。
（二）項目管理情況
本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。辦案經費使用由辦公室為主管理，案件監督管理室協助，並根據要求建立台賬。
五、項目績效情況
（一）強化責任擔當，抓牢壓實了“兩個責任”。把嚴肅責任追究作為落實“兩個責任”的關鍵，對履責不力的問責141人，其中紀律處分73人，向全市釋放了“失責必問、問責必嚴”的強烈信號。
（二）堅持從嚴執紀，持續釋放了震懾效應。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及處級幹部43人，紀律審查數量和質量較往年明顯提升。重點查處了丁天德、劉雲武、王惠戎、黃淳等一批領導幹部嚴重違紀涉嫌違法案件，配合省紀委嚴肅查處了盧武福嚴重違紀涉嫌違法案件，在腐敗易發多發相關領域產生了震懾。認真開展反腐敗國際追逃追贓工作，成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準把握運用“四種形態”，全市共函詢624人次、輕處分1165人、重處分302人。
（三）深化正風肅紀，紮實推進了專項整治。建立健全直接查辦、三級聯查、集中交辦、掛牌督辦等工作機制，全市共立案調查“雁過拔毛”式腐敗問題522件，處理686人，其中黨紀政紀處分517人，追繳資金2791萬元，實實在在增強了人民民眾的獲得感。全市共發現各類“四風”問題線索1632起，立案537起，給予組織處理192人，黨紀政紀處分446人。
（四）加強巡察監督，更好發揮了利劍作用。進一步完善巡察、審計、專題述廉“三位一體”監督機制，先後對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進行了巡察，督促整改突出問題162個，向有關部門移交問題線索19條，共對14人立案審查，給予12人 黨紀政紀處分。在全省率先開展內部巡察工作，先後對臨澧縣紀委、武陵區紀委等9個單位進行了內部巡察，發現並整改各類問題73個，受理涉及紀檢監察幹部的信訪舉報47件，立案查處14人。
六、項目自評結果
xx年市紀委大要案辦案專項支出績效工作基本完成，達到預期的效果，為我市社會營造良好風氣。
七、其他需要說明的問題
(一）後續工作計畫
繼續深入開展辦案工作，鞏固拒腐防線，將廉潔價值理念向黨員幹部和全社會輻射。
（二）存在的問題
主要存在預算編制和執行偏差問題。原因是我單位主要是履
行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，著重在全市黨風廉潔建設和反腐敗工作，強化社會效益和社會公眾滿意度方面，案件多少及腐敗嚴重性、監督次數及方法、各類專項工作必須根據當年實際情況開展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專項等工作，在上年度預算的編制時無法準確預計，必須由當年追加費用，因而造成預決算間存在差異。
（三）有關建議
1.關於年中接到的工作任務及大要案件費用，建議不列入績效考核數據。
2.進一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。強化預算的剛性約束，凡事做到“先預算後開支”，並重視對財政資金的追蹤問效，提高財政資金的使用效益。
項目預算績效報告 篇8
一、項目支出基本情況
20__年度，我局納入項目支出績效運行監控範圍的項目共27個，年初預算安排總計257111.4萬元，其中公用經費224.48萬元，部門項目支出632萬元，公共項目支出256254.92萬元。
部門項目共8個，分別為：市城管委工作經費、小城鎮管理經費、西中心辦公用房租賃及運行費、臨聘企業軍轉幹部經費、生活垃圾分類展示館運行維護費、派駐紀檢監察組辦公經費、文明創建、餐廚垃圾處理展示館運行費。
公共項目共18個，分別為：“四精五有”城管項目建設專項;橋隧維護管理專項；路燈電費管理維護支出；交通隔離設施維護維修；城管綜合整治專項；信息採集員經費；五一大道（火車站-袁家嶺）兩廂擺花及維護管理經費；五區環衛、市政（道路）、園林維護費;生活垃圾分類減量獎補經費；生活垃圾、污泥處理服務費；滲瀝液（污水）處理廠運行服務費；生活中轉服務費；餐廚垃圾收運補貼；垃圾場周邊維穩和補助經費；燈飾亮化維護經費；城管應急經費；一線環衛工人傷亡救助資金；城管協管員經費。
二、績效運行監控工作開展情況
1、收集分析績效信息。組織各業務處室及局屬單位對照市財政局批覆的預算和績效目標，以績效目標完成情況為重點，收集相關績效監控信息，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預測，並對存在問題、原因及擬採取的改進措做出說明。
2、組織開展重點抽查。針對重點項目進行現場核查、查閱相關資料核實項目支出績效目標實現情況及預算執行進度的實際情況。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
20__年度，我局納入績效運行監控的項目支出年初預算安排總計257111.4萬元，截至6月份執行數為130173.38萬元，執行率為50.63%。具體如下：
1、公用經費年初預算安排224.48萬元，截至6月份執行數88.16萬元，執行率為39.27%。
2、部門項目年初預算安排632萬元，截至6月份執行數292.21萬元，執行率為46.24%。
3、公共項目年初預算安排256254.92萬元，截至6月份執行數129793.01萬元，執行率為50.65%。
（二）項目支出績效目標完成情況
1、截止到6月底，1個項目今年已終止，其餘項目按進度執行，績效運行情況良好。
2、通過對各項目的績效運行監控，城市管理各項工作完成較好。
（1）根據市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關技術標準，依法依規按程式推進項目建設。
（2）保障橋樑隧道運行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋樑隧道安全隱患。
（3）通過信息採集，及時發現了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費，尤其是在“六個到位 六個嚴格”“市容環境典型問題普查”等問題上，提供了大量數據支撐，使得問題得到很好很快處置。
（4）以小區為重點，持續推進定時定點、集中投放工作，在20__年已建600餘個垃圾分類集中投放點（廂房）的基礎上20__年計畫再建500個，切實改善小區環境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標，把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進生活垃圾分類工作。
（5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產日清；垃圾中轉場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現實問題，滲瀝液全量達標處理。實現了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標。
（6）全面提高了全市交通隔離設施管理，以品質長沙為目的、規章制度為保障，實施交通隔離設施日常維護和清洗工作，使管理工作專業化、精細化，立足公益，創造社會效益。
（7）根據日常調度和定期檢查情況，路燈電費維護管理項目和亮化維護經費項目在產出數量、質量和時效方面均達到年度目標值要求，城市功能和景觀照明設施正常運行，效果良好，滿足目標要求。
四、存在問題及其原因
一是部分項目受審批手續及新冠疫情影響等原因導致進度較慢；二是部分項目正在進行前期工作，暫未開工，導致績效目標執行力偏低；三是因工作相關要求，個別項目需在年底進行驗收、考核、匯總申報，契約約定支付條款等原因，導致預算執行未完成50%。
五、有關建議及工作措施
1、根據市委、市政府的工作部署與要求，強化統籌、定期調度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴格考核兌現，聯合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查，推動責任落實、任務落實，加快推進各類項目建設進度，推動未開工的項目儘快開工，已開工的項目在保證質量安全的前提下加快施工進度，確保年底完成目標任務。
2、加強日常管理工作，嚴格落實各項制度和政策檔案精神，進一步完善內部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進日常管理和考核的不足之處。
3、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程式化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規範專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
4、加強對信息採集工作調度，確保正常情況下，每月採集量符合目標值。當出現極端惡劣天氣及防控疫情時，需在保證人員安全的情況下，開展有重點有針對性的信息採集。協助項目公司組織專業性的安全知識講座，提高安全意識，並建立安全事故預防和處置機制，使採集人員人身安全得到有效保障。
5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設施逐年增加，隨著LED燈具等新材料新技術的推廣使用，以及20__年“一江兩岸”城市提質工程（二期）的完工，投入運營維護和電費支出的路燈和景觀亮化設施數量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運營維護費、電費，以及工程車輛和專業設備的採購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護經費預算，增加維護經費投入，保障城市照明維護管理效果，不斷提升維護管理品質；增加城市功能和景觀照明電費的預存資金保障，進一步完善全市路燈和景觀亮化電費預存預付流程，最佳化電費支付和審核手續，確保電費支付及時、高效，保障城市功能和景觀照明運行效果。
項目預算績效報告 篇9
為規範財政項目資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《益陽高新區財政局關於開展謝林港鎮鄉村振興道路提質改造項目資金績效評價工作的通知》（益財高績〔20xx〕8號）等檔案精神，受益陽高新區財政局委託，我公司成立績效評價工作組，於20xx年7月12日—7月30日對謝林港鎮鄉村振興道路提質改造項目資金開展了績效評價。現將有關情況報告如下：
一、基本情況
（一）項目建設單位基本情況
謝林港鎮地處益陽市西郊，是益陽高新區轄區內唯一的鄉鎮，謝林港鎮人民政府內設財政所、經管站、民政辦、司法所、村鎮建設環保站、水利管理站、林業站、動物防疫站、拆遷辦、安置辦、交通辦等機構，負責全鎮經濟、文化、政治活動。
（二）項目基本情況
1、項目背景
近年來，隨著謝林港鎮鄉村振興戰略的推進，區域經濟的迅猛發展，一批鄉村旅遊和現代特色高效農業項目的實施，落後的交通基礎設施已適應不了社會經濟發展的要求，成為了制約社會經濟發展的“瓶頸”。高新區管委會為了更好地落實“鄉村振興戰略”，於20xx年4月在謝林港鎮主持召開了由社會事務管理局、財政局、謝林港鎮黨政負責人及相關班子成員、相關村級負責人參加的鄉村振興道路建設推進會，會議對謝林港鎮鄉村振興道路建設相關工作進行了專題研究。通過鎮村兩級反覆討論，確定全鎮鄉村振興工程中城市規劃區外修建謝清路、畫南路、石嶺路、湖湘路、幸福大道，並按照“道路引領、水利統籌、功能配套和綜合推進”的要求，進行提質改造，嚴格建設標準，打造鄉村振興示範工程。
2、項目基本情況
截至評價日，謝清路、畫南路、石嶺路、湖湘路已完成竣工驗收，項目建設的基本情況如下：
（1）謝清公路提質改造項目，總長4866.379m，其中提質改造公路：①長816.379m（路基寬14m、路面寬10m）;②長3170m（路基寬8m、路面寬7m）;③長880m（路基寬7m、路面寬5m）。含拓寬、新建道路、瀝青罩面、人行道鋪裝、亮化、綠化、統籌溝渠等配套工程建設。其中路基工程施工契約中標金額639.88萬元，於20xx年2月2日開工建設，20xx年7月24日竣工驗收。路面工程施工中標契約金額1426.23萬元。20xx年9月1日開始路面建設，20xx年6月10日竣工驗收。
（2）畫南公路提質改造項目，公路總長4037m，其中：①路基寬8m、路面寬6m，長3364m（新建長460m，提質改造長2904m）;②路基寬5m、路面寬5m，長673m。含拓寬、新建道路、管線、統籌溝渠、擋土牆等配套工程建設。其中路基工程施工中標契約金額524.16萬元，20xx年5月5日開工建設，20xx年7月24日竣工驗收。路面工程施工中標契約金額978.99萬元，於20xx年10月5日開工，20xx年6月10日竣工驗收。
（3）石嶺公路提質改造項目，公路總長4427m，其中：①路基寬8m、路面寬6.5m，長1000m;②路基寬7m、路面寬5m，長1640m;③路基寬5m、路面寬5m，長1787m。含拓寬、新建道路、瀝青罩面、人行道鋪裝、亮化、綠化等配套工程建設。其中路基工程施工契約中標金額561.38萬元，於20xx年4月24日開工建設，9月20日竣工驗收。路面工程施工中標契約金額709.08萬元，於20xx年8月2日開工，12月13日竣工驗收。
（4）湖湘公路提質改造項目，公路總長5482m，其中：①路基寬8m、路面寬6m，長3349m;②路基寬5m、路面寬5m，長60m；③新增2m寬綠化帶，長2073m。含新建、拓寬道路瀝青罩面、人行道鋪裝、亮化、綠化等配套工程內容。其中路基工程施工中標契約金額804.28萬元，於20xx年5月8日開工建設，20xx年7月8日竣工驗收。路面工程施工中標契約金額817.23萬元。路面工程於20xx年10月18日開工建設，20xx年6月10日竣工驗收。
二、項目評價情況
根據謝林港鎮鄉村振興道路提質改造項目的特點，評價小組採取到建設單位查看項目立項、項目招標、契約簽訂及執行、監督等資料，與項目負責人座談，了解項目施工過程質量控制監管相關情況，進行現場查看工程建設質量情況；到財務部門查看明細賬、原始憑證等方式進行評價。本次績效評價對該道路項目工程建設資料進行了全面查閱。
（一）組織評價小組
依據益財高績〔20xx〕8號檔案要求，我公司成立了績效評價工作小組，並做好績效前期工作準備和實施，主要包括：擬定項目支出績效評價方案、選取合適的績效評價方式，設立績效評價指標體系、出具績效評價工作報告等。
（二）評價程式
績效評價工作分為前期準備、評價實施、情況反饋、報告形成和資料歸檔五個階段。
1、前期準備。擬定評價工作方案，包括：評價依據、工作計畫、評價要求、擬採用的績效評價指標、評價標準、評價方法以及有關工作條件。
2、評價實施。收集項目資金有關的政策檔案；審核會計憑證和相關項目支出材料的完整性與合規性；深入項目實施單位及工作現場，通過採取聽取情況介紹、實地進行考察、查證覆核等多種方式，對項目有關情況和基礎材料進行核實，並將相關信息資料進行分類、整理和分析。
3、情況反饋。評價組對於評價實施過程中發現的問題，及時向財政部門反映，並督促責任單位落實整改。
4、報告形成。評價工作組對取得的資料和依據進行整理，實事求是、客觀公正地評價指標扣分因素、發現的問題、成績的總結等，撰寫績效評價報告。
5、資料歸檔。評價工作結束後，評價組對績效評價工作進行總結，妥善保管佐證材料、績效評價報告和結果反饋落實情況等
有關材料，建立績效評價檔案。
三、項目資金使用及管理情況
該項目施工契約中標總額為6461.23萬元，實際結算審計金額為6203.9033萬元，資金來源為益陽高新區財政撥款。截至20xx年2月，累計已支付5171.03萬元，占審計結算總額的83.35%。其中，路基工程支付2630萬元；路面工程支付2541.03萬元。
資金管理方面，由工程施工承包單位根據契約約定、完成工程量的進度，提出資金申請和配套發票，經業務主管部門初審、業務分管領導審核、財務部門初審、財務分管領導審核、鎮政府主要負責人簽字審批後支付。項目支出符合法律法規及財務制度要求，資金賬務處理及時，資金管理基本規範。
四、項目組織實施情況
（一）做好項目前期準備，啟動項目建設。20xx年4月，益陽高新區召開謝林港鎮村級道路建設專題會議，確定全鎮鄉村振興工程中城市規劃區外修建湖湘路、畫南公路、石嶺路、謝清路、幸福大道5條村級公路。7月，謝林港鎮人民政府（以下簡稱鎮政府）委託湖南中核岩土工程有限責任公司進行前期勘察，委託寶信雲建築平台綜合服務平台公司進行道路提質改造設計，並組織專家對工程初步設計進行審查，修改完善工程設計。8月，鎮政府委託湖南城市學院規劃建築研究院進行前期可研論證，9月，財政局組織謝林港鎮鄉村振興辦、設計、財評中介機構等單位進行現場察看，提出了道路設計最佳化意見，根據最佳化方案，鎮政府再次委託設計單位最佳化施工設計，降低工程造價，並報請高新區經濟合作局項目立項。該項目分別於20xx年12月至20xx年1月（謝清路）、20xx年3月至5月（湖湘、石嶺、畫南）進行工程建設公開招投標和工程施工監理競爭性談判，確定工程施工中標單位和監理單位並簽訂契約。
（二）成立項目管理機構，加強組織領導。謝林港鎮政府印發了《謝林港鎮鄉村振興道路建設項目人員職責》檔案，成立了以鎮黨委書記為政委、鎮長為指揮長，各職能主管部門負責人為成員的鄉村振興道路建設項目指揮部，負責項目統籌協調、施工招投標、契約簽訂、技術指導、施工質量檢查和督導。每條道路建設均設項目部，實行項目部負責制，項目負責人對所在項目負總責。施工環境負責人負責項目的施工環境，技術負責人負責工程項目的技術和質量把關，同時把駐村幹部納入項目部管理成員，明確職責分工，協同其他成員做好質量監督、工程量確認簽證及相關協調工作。
（三）強化安全監管和施工質量過程控制。各項目部負責人堅持至少每三天到施工現場一次，了解項目施工進度、施工質量以及監理單位提出問題的整改落實情況；施工環境負責人對駐村幹部排班，保證每天有人到施工現場進行安全監督和質量檢查，並督促村幹部到崗到位，做好施工環境協調，消除安全隱患；項目技術負責人每天在施工現場全過程跟蹤檢查，協調監理單位督促施工單位按施工組織設計方案施工，對存在的安全問題和質量問題提出整改意見並限期整改。
（四）組織竣工驗收。鎮政府成立道路工程驗收小組，組織設計、施工、監理、接管單位（村委會）對道路工程及配套工程進行竣工驗收，分別於20xx年7月8日、20xx年9月13日對石嶺路的'路基、路面竣工驗收，竣工質量等級為合格；於20xx年7月24日、20xx年6月10日對畫南路、謝清路的路基、路面和湖湘路的路面竣工驗收，竣工質量等級為合格；於20xx年7月8日對湖湘路的路基竣工驗收，竣工質量等級為合格。
（五）做好道路質量檢測。20xx年9月，財政局委託湖南省建設工程質量檢測中心有限公司分別對四條道路的瀝青混泥土面層鑽心測壓實度、厚度，瀝青混合料油石比，瀝青混泥土面層厚度以及道路面積進行了檢測，並出具了檢測報告，對存在的問題提出了整改建議，扣除不合格的項目費用57.35萬元。
五、績效評價結果和主要績效
根據該項目績效評價指標體系和績效檢查情況，該項目整體績效分值100分，實得79分，被評為“中”等級（詳見附屬檔案：謝林港鎮鄉村振興道路提質改造項目資金績效評價指標評分表），主要績效主要表現在以下幾個方面：
（一）改善了道路沿線居民的居住環境和出行條件。該項目作為謝林港鎮鄉村振興道路建設重點工程和民生工程，經提質改造後，路基擴寬，攤鋪瀝青油路，亮化、綠化、排水等配套設施齊全，首先是改變了過去“雨天一地泥，晴天滿天灰”的狀況，有效減少了空氣、噪聲污染，改善了沿線村民的居住環境；其次是改善了交通條件，基本消除了堵車、會車難現象，減少了交通事故，縮短了居民的出行時間；第三，改變了鄉村面貌，促進美麗鄉村建設。該項目建成後，鄉村面貌煥然一新，路面乾淨整潔、道路兩旁綠樹成蔭，晚上燈火交相輝映，已成為沿線居民茶餘飯後散步、納涼、休閒的好去處，提高了居民的生活質量和幸福指數。
（二）完善了交通網路，增強了農村發展活力。該項目建成後，完善了玉皇廟村、謝林港村、復興村、北峰垸村與其他相鄰村的路網結構，並與234國道、536國道互通，實現農村與城市道路的“無縫連線”，使得道路沿線住戶的農業生產機械、種植養殖戶和產業園加工企業貨物進出更為便捷。同時可使城市中的一些要素順利向農村擴散，一方面緩解了城區的發展壓力，另一方面也給城市周邊的農村發展帶來了活力。
（三）促進鄉村振興戰略的實施。該項目建成後，有利於農村農業產業結構調整和轉型升級，打造融生產、生活、觀光、休閒功能為一體的，具有田園特色、水鄉風貌生態宜居示範地和都市鄉村旅遊目的地，提升第一、三產業發展水平，培育新的經濟成長點，不斷提高居民經濟收入和村集體經濟效益，為實施鄉村振興戰略，建設社會主義現代新農村奠定了良好的基礎。
六、存在的主要問題
（一）前期個別項目招投標流於形式。施工圖設計及建設工程勘察，招標之前已經確定了設計、勘察單位，並出具了正式設計圖紙及勘察報告。路基及路面工程（湖湘路、畫南公路、石嶺路、幸福大道）通過招投標程式20xx年2月19日與湖南寶信雲建築綜合服務平台股份有限公司簽訂設計契約，設計施工圖紙註明日期為20xx年7月，明顯早於契約簽訂日期，先設計後招標。通過招投標程式於20xx年2月29日與湖南中核岩土工程有限責任公司簽訂勘察契約，岩土工程勘察報告出具時間為20xx年7月，明顯早於契約簽訂日期，先勘察後招標。
（二）契約管理不規範。一是未按時簽訂施工契約。湖湘路、畫南路提質改造路面工程開標時間分別為20xx年3月25日、20xx年4月8日，施工契約的簽訂時間為20xx年5月21日，存在未在規定時間內簽訂施工契約的現象。此行為不符合《中華人民共和國招標投標法》第四十六條“招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起三十日內，按照招標檔案和中標人的投標檔案訂立書面契約”的規定。二是先施工後簽訂契約。湖湘路路基工程通過公開招投標程式於20xx年4月17日發布中標通知書，中標單位為益陽新天建築工程有限公司，契約簽訂日期20xx年5月13日，實際開始施工日期為20xx年5月8日，先施工後簽訂契約。
（三）路基施工費用超出預算金額。石嶺路路基工程實際結算金額為710.1萬元，超中標契約金額26.49%，謝清路路基實際結算金額為742.13萬元，超中標契約金額15.98%，均超過中標價10%以上。主要原因為施工設計前期論證不足，設計變更較大：石嶺路變更內容包括軟基換填、拋石擠淤、新建D1200、D1000鋼筋混凝土管、新建4座Ф1000檢查井、新建780m磚砌排水溝、新建240m鑄鐵蓋板明溝、1400m排水邊溝等；謝清路變更內容包括新增1.5m高35m擋土牆，5m高60擋土牆，高岳壩1座，54mDN40排水管道，10mDN1000排水管道，51mDN1200排水管道、260m排水明溝，變更排水明溝材料施工長度2330m、暗管加固及軟基處理等。
（四）道路施工程式不合規。一是四條道路基路面竣工驗收時間順序倒置，路面竣工驗收均為20xx年6月和7月，路基竣工驗收為20xx年7月8日、7月24日，路面竣工驗收在前，路基竣工驗收在後，驗收時間順序倒置，不符合規定。二是路面施工程式不合規。施工契約中載明的路面建設契約工期均為“開工日期從路基驗收合格之日起，建設契約工期總日曆天數60天。”實際上路面施工的開工日期都在路基驗收合格之前。以石嶺路為例，路基驗收合格日期為20xx年7月8日，而路面建設開工時間為20xx年8月2日，即路基尚未竣工驗收即進行路面施工。其他3條道路的路基竣工驗均為20xx年7月份，而路面施工開工日期均為20xx年9月或10月。
（五）工程進度嚴重滯後。其中石嶺路計畫完工日期為20xx年6月25日，實際完工日期為20xx年9月20日，超工期85天，湖湘路、畫南路計畫完工日期為20xx年7月10日、20xx年7月5日，實際完工日期為20xx年7月9日、20xx年7月24日，超工期12個月，謝清路計畫完工日期為20xx年4月5日，實際完工日期為20xx年7月24日，超工期15個月。
（六）工程質量指標檢測部分指標未達規範。20xx年9月，財政局委託湖南省建設工程質量檢測中心有限公司分別對四條道路的雷達測厚度（㎝）、上層壓實度（%）、下層壓實度（%）、道路面積等項目進行了檢測，部分檢測項目的檢測數據未達規範要求，其中石嶺路的下層壓度為91.3%，檢測結果為不合格（上層、下層壓實度合格標準值均為92%）；謝清路上層、下層壓實度分別為91.4%、90.1%，兩項指標不合格；畫南路的雷達測厚度、上層壓實度、下層壓實度檢測結果分別為8.9㎝（標準值為9.2㎝）、90.9%、90.2%，三項指標不合格；湖湘路的雷達測厚度、下層壓實度分別為8.9㎝、91.1%。兩項指標不合格。
（七）綠化管護不到位，少量綠化喬木成活。經現場核查發現，湖湘路全線有39株綠化喬木（桂花、水杉）未成活；石嶺路有51株綠化喬木未成活（其中南段支線有一外側路堤約200米有25株未成活，按6米的間距，應有33株，實際只有6-7株成活）；畫南路全線有9株綠化喬木未成活。道路沿線雜草叢生，影響了灌木的正常生長。
七、建議
（一）依法依規進行項目招投標。項目建設單位應嚴格按照《招標投標法》相關規定，依法依規進行項目招投標，確定中標人，以法律法規和制度的貫徹執行，規範項目運行，防範投資風險和廉政風險。
（二）規範契約管理，提高契約管理水平。湖湘路、畫南路路面工程開標時間與簽訂契約時間相差分別為56天、43天，中標單位應按照《中華人民共和國招標投標法》第四十六條規定的時間內及時與招標人聯繫辦理契約簽訂事項，如因特殊情況未能按照規定的時間內簽訂契約，應向招標人說明原因，請求延期簽訂契約，經招標人同意後方可延期，同時招標人應督促中標單位及時簽訂契約，避免先施工後簽契約現象再次發生。
（三）加強前期規劃設計審核，科學編制工程預算。建設單位應總結經驗，吸取教訓，在實施工程建設中，高度重視工程項目規劃設計工作，加強現場調研論證和勘察，多方徵求意見和建議，綜合考慮配套設施，以滿足道路使用條件和當地村民生產生活需要為前提，科學規劃施工設計方案，合理編制項目預算，確保投資預算編制科學、合理、規範、可控。
（四）嚴格執行基本建設規定，規範工程驗收程式。為保證工程質量和提高投資效益，在今後的道路項目建設中，如路基施工與路面施工分屬不同單位，應嚴格執行基本建設程式，按照先路基竣工驗收合格後，再進行路面施工的程式進行，規範工程施工管理，推進工程規範建設。
（五）合理計畫工期，增強施工工期的可操作性。在計畫施工工期時，除按《市政工程施工工期定額》計畫工期外，應結合項目所在地的社情、民情等施工環境的優劣以及天氣情況，綜合考慮，堅持適度從緊的原則，合理計畫施工工期，使施工工期既能滿足施工設計要求，又具有可操作性，便於甲、乙雙方嚴格履行契約的權利和責任，從而保證契約履行落到實處。除了合理計畫工期外，建設單位應嚴格控制工程進度，督促施工單位嚴格按契約約定工期施工，保證項目工程建設按期完成。
（六）完善施工方案，健全現場管理制度。施工單位要結合實際，按照施工規範制定路基開倉補強施工方案和低溫天氣路面瀝青攤鋪施工保證措施，建設單位要合理配置項目現場負責人員，進行專人專崗管理，實行全過程質量監管和控制，督促監理單位對關鍵工序、關鍵部位、隱蔽工程和薄弱環節以及施工單位執行施工規範情況進行重點監控，及時發現施工質量問題並責令限期整改，對施工規範執行不到位、施工質量整改不到位，不符合設計規定質量標準的，實行暫扣工程款形式預留處罰工程款，返還視工程整改及現階段工程質量情況而定。
（七）做好未成活綠化苗木補栽補種。施工單位在工程竣工驗收後的質保期內未盡到管護責任，致使湖湘路、畫南路、石嶺路兩側少部分綠化苗木未成活，建設單位應督促施工單位進行道路綠化苗木成活情況摸底調查，對未成活的苗木按設計要求的規格、種類進行補種，並加強管護，確保綠化苗木成活率達95%以上。
（八）建立健全村級道路管護機制。隨著鄉村振興戰略的深入推進，加快村級道路的提質改造是大勢所趨，建立健全村級道路的管護機制，保障道路管理養護正常化、規範化已迫在眉睫。建議以村委會為道路管護主體，成立道路管護機構，成立管護隊伍，籌集專門經費，保障道路管理養護正常化、規範化。鎮黨委、政府應將農村道路管理養護納入目標管理，把完成情況作為年終一項考核指標。對於完成養護任務，成績突出的，給予獎勵；對於管理不到位，完不成養護任務，導致道路嚴重損壞，影響惡劣的要追究直接責任人和有關領導責任。
項目預算績效報告 篇10
一、項目基本情況
20xx年財政批覆人力資源和社會保障局包括人社基層平台及社會保障大廳運行經費、人事人才專項經費、社會保險管理服務專項經費、勞動監察仲裁專項經費、企業退休人員社會化管理服務經費、黨建經費、代發老幹部貼等7個項目，項目資金248.7萬元。用於保障我市社會保險經辦、人事人才、勞動監察仲裁、人社基層平台建設等專項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。
二、資金安排情況
（一）預算執行進度情況分析。20xx年本單位實際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經法規和內部財務管理制度的規定開支，資金結付有完整的審批程式和手續，根據專項資金管理要求，設定專項資金專戶，專項核算，分賬管理，堅持專款專用，嚴格按計畫使用資金，無資金缺口或結餘，無浪費行為，無擠占挪用或套取資金等現象；自覺接受財政與審計部門項目審計，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。
（二）總體績效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績效評價自查自評結果良好，保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。
（三）績效指標完成情況分析。各項目實施完成後達到了預期經濟、社會效益，在我市人事人才，社會保險經辦，企業退休人員社會化管理，勞動維權，人力資源和社會保障平台建設等方面體現了應有的價值和社會效益。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
部分項目支出因財政資金安排不過來未能實施導致一些業務落實不夠，如社會保險經辦、人事人才招考等，下一步計畫加強和財政聯繫，積極向政府匯報，切實落實本單位項目實施。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
將按要求進行公示，接受民眾監督。
五、無其他需要說明的問題。
無
項目預算績效報告 篇11
一、部門概況
xx學校創建“九年一貫制義務教育”示範校，教師用“疑、導、探、練”、“1+1”課改模式教學；促進學校教學質量大幅度提升；傳承太極文化；指導學生科技創新，成為科技創新教育的明星學校。學校將建成區內有地位，市內有影響，辦學有特色，社會有聲譽的一所名校。
編內臨聘人員構成
我校教職工有在編專業技術人員、管理人員和在編工勤人員、編內臨聘人員2人4類。
20xx年我校有在編人員79名（其中副高級14人,中級38人，初級20人，員級1人，管理九級1人，工勤三級級2人，工勤四級級1人。編內臨聘工勤2人）
20xx年國小1-6年級學生人數235人，國中1-3年級170人
截止20xx年底，固定資產期末賬面數原值817.64萬元，累計折舊581.15萬元，淨值236.49萬元。
二、部門資金基本情況
（一）年初部門預算安排及支出情況
20xx年預算安排1159.00萬元（其中工資福利1105.80萬元，公用經費53.20萬元），其中用於教育支出885.00萬元，社會保障和就業支出117.63萬元，衛生健康支出47.87萬元，住房保障支出108.50萬元。
（二）追加預算安排及支出情況
20xx年追加預算407.95萬元，其中退休費支出27.54萬元，社會保障支出152.92萬元，住房保障支出223.08萬元。
（三）專項資金安排及支出情況
20xx年攀枝花市第三十八中國小校項目資金預算下達總計0萬元。
（四）其他資金收支及結轉結餘使用情況
20xx年財政撥款收入決算總額為1410.70萬元，其中：當年財政撥款收入1410.70萬元，年初預算1566.95萬元，調整預算數1410.76萬元，本年結餘0.06萬元。
20xx年度下達資金全部完成支付，按預期完成了各項工作項目，達到了學校工作正常運轉的基本目標。
（一）加強隊伍建設，不斷提高管理幹部的政策水平，管理能力，創建特色學校，創建學校課改模式，提高全體教師師德素質和教育教學業務水平，努力造就一支師德高尚、礪志創業，追求卓越的高素質專業化教師隊伍。
（二）探索德育科研，樹立德育科研意識，教育學生誠實做人、善於學習、不怕挫折、樂觀向上，使學生思想道德素質合格率達到100%，優良率接近86%，學生違法犯罪率為0。
（三）探索並踐行“疑、導、探、練”、“1+1”課改模式教學；創建高效課堂，營造民主和諧的課堂教學氛圍，力爭有新的市、區級科研課題，教學質量穩中有升，達到西區同等學校最高水平。
（四）加強學校校園綠化、美化工作，維護學校設備設施，為學校師生員工提供後勤服務和安全保障。不斷完善學校後勤管理制度，加強學校安全、校產、財務管理等工作。
（五）開齊、開足、開好藝體課程，認真落實大課間活動，確保學生每天1小時體育鍛鍊，開展好體育俱樂部、開展好太極文化的傳承、科技創新等活動，加強特長學生的培養，在各種藝體比賽活動中有獲獎。
（六）通過推進依法治校，增強全體師生的法制意識，保證國家教育方針的貫徹落實，保證學校正確的辦學方向，樹立教育科研意識，深化教育教學改革，創建良好的法治環境，推動依法治校水平的整體提高。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）評價結論
20xx年，認真做好年度財政資金的預算編制工作，按照政府採購目錄及採購限額標準編制政府採購預算，做到應編盡編。在資金使用和管理方面，進一步強化資金統籌，最佳化資金結構，明確開支範圍，細化資金用途，確保部門職責任務順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，達到預期績效目標。
（二）存在問題
1.績效目標設立不夠明確、細化和量化。
2.資金使用效益有待進一步提高。
（三）改進建議
1.加強單位預算編制工作，根據人員情況、業務開展需要，逐項做出預算計畫，預算合理、不留缺口、不留空項。
2.加強業務培訓，提高評價水平。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政部門進一步加強開展部門領導及經辦人員相關的政策、業務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作的開展。
3.預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。
項目預算績效報告 篇12
一、項目基本情況
(一)項目立項情況
為保護流域水體水質和生態環境需要，有效推動了環境基礎設施建設，對保護全縣生態環境，改善居民的生活條件，促進資源節約型和環境友好型社會的建設和發展，起到積極有益的作用。依據《羅城仫佬族自治縣農村生活污水治理專項規劃(20xx-2035)》，我局編制了羅城仫佬族自治縣20xx年農村生活污水治理示範項目建議書，並向發改局申請立項，20xx年9月15日取得立項批覆。
(二)項目資金管理使用情況
20xx年6月15日，我縣獲得自治區財政鄉村振興補助資金600萬元，擬用於實施羅城仫佬族自治縣20xx年農村生活污水治理示範項目。項目分為5個工程來實施:1.雙蒙村山頭屯農村生活污水處理工程。建設1座處理規模為40噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約2881米。2.平洛村張家屯農村生活污水處理工程。建設1座處理規模為30噸/天的.污水處理站，配套敷設污水管網約2441米。3.蝦洞村蘭洞屯、金城村拉城屯農村生活污水處理工程。建設2座處理規模為15噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約2164米。4.民族村果場二組、果場三組農村生活污水處理工程。建設1座處理規模為25噸/天的污水處理站、1座處理規模為15噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約1651米。5.民族村果場一組、四把社區三堆屯農村生活污水處理工程。建設2座處理規模為20噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約2538米。
資金使用管理情況:本項目資金管理為專款專用，設定獨立賬戶;在資金使用方面將嚴格執行報批審核制度，資金使用由縣財政局和生態環境局共同監管，且嚴格執行中央專項資金使用管理規定。
(三)年初績效目標及其衡量指標設定情況
計畫在拉城屯、蘭洞屯、三堆屯、果場一組、果場二組、果場三組、山頭屯、張家屯等8個屯分別建設1座污水處理站，配套新建污水管網約11公里。20xx年12月1日前污水處理設施開工建設，20xx年12月31日前資金支出率達50%。完成污水管網埋設2500米，材料抽樣檢查合格率達100%，項目建設資金撥付達300萬元，污水收集率達85%以上，社會公眾滿意度達90%以上，並在規定時間內完成設定目標。
(四)項目組織管理情況
我局依法依規對項目開展招投標工作，於20xx年12月27日完成招投標，20xx年12月29日開工建設。我局環評股專門負責項目實施過程監督管理工作，開展日常檢查監督管理，確保項目發揮應有效益。
二、項目評價工作開展情況
項目評價工作主要依據年初項目支出績效目標進行，按照產出指標、效果指標等逐項開展自查自評，確保評價過程不遺漏、全面。
三、項目績效情況
(一)績效目標完成情況
1.產出數量:績效目標是污水管網埋設2500米，實際完成數量是2440米，完成了97.6%。完成，，項目建設資金撥付達300萬元以上，污水收集率達85%以上，社會公眾滿意度達90%以上，
2.產出質量:績效目標是材料抽樣檢查合格率達100%，實際材料抽樣檢查合格率達100%。
3.產出時效:20xx年12月1日前污水處理設施開工建設，20xx年12月31日前項目建設資金撥付達300萬元，資金支出率達50%;小長安鎮雙蒙村山頭屯農村生活污水治理工程已於20xx年11月開工建設，20xx年12月31日前已支付201萬元。
4.產出成本:項目預算支出是300萬元，實際支出是201萬元，成本控制在預算內。
(二)績效分析
截至20xx年12月31日，項目已完成污水管網埋設2440米，材料抽樣檢查合格率為100%，項目建設資金撥付達201萬元，污水收集率達70%以上，社會公眾滿意度達90%以上，並在規定時間內完成設定目標。經對照各項指標，自評得分為84.2萬元，扣分事項主要為污水管網埋設未達到2500米，污水收集率未達到85%。
(三)總體自我評價
項目實施完成情況總體良好。
四、存在的問題和原因分析
項目可研、設計、財政評審等前期工作推進緩慢，導致項目未能及時開工建設，影響資金撥付進度。
五、工作改進建議
提前謀劃項目前期工作，力爭做到資金到位即項目落地實施。
項目預算績效報告 篇13
一、基本情況
（一）項目內容
按照《昆明市主城區集貿市場20xx—20xx年提升整治三年行動計畫》，對昆明市五華區、盤龍區、官渡區、西山區、呈貢區、東川區（銅都街道辦事處）、晉寧區（昆陽、晉城街道辦事處），高新區、經開區、滇池度假區、昆明空港經濟區（大板橋街道辦事處）轄區範圍內所有集貿市場，按照“改造升級一批、取締關閉一批、新建擴建一批、收購回購一批”的總體思路和“誰主辦、誰負責”的原則，通過改造提升、綜合整治、促進主城區集貿市場硬體提檔、管理升級，全面達到《昆明市標準化菜市場建設改造規範（20xx年修訂）》標準，成為布局合理、設施先進、功能完善、管理規範、環境優美、購物方便、食品安全、民眾滿意的購物場所。
根據昆明市集貿市場建設管理工作領導小組相關會議精神，20xx年繼續安排1億元專項資金，用於集貿市場改造提升及建設管理，並採取“以獎代補”的方式，直接補給主城區各縣市區。
（二）資金安排及使用情況
集貿市場規範化對下補助項目20xx年預算安排資金10,000.00萬元，實際到位資金10,000.00萬元，截至20xx年12月31日各區縣實際使用資金7,092.18萬元，結餘資金2,907.82萬元，資金結餘率為29.08%。
（三）項目進展情況
各區縣20xx年計畫升級改造集貿市場91個，新建集貿市場28個，取締關閉集貿市場14個，回購集貿市場2個，截至20xx年12月31日實際完成升級改造集貿市場62個，新建集貿市場10個，取締關閉集貿市場6個，回購集貿市場0個。
二、績效評價結論
昆明市市場監督管理局20xx年集貿市場規範化對下補助項目績效評價得分76.75分，評價等級為“中”。通過項目的實施促進主城區集貿市場硬體提檔、管理升級，逐步達到《昆明市標準化菜市場建設改造規範（20xx年修訂）》標準，成為布局合理、設施先進、功能完善、管理規範、環境優美、購物方便、食品安全、民眾滿意的`購物場所，但存在項目年度計畫未完成、項目管理制度內容不完善、項目資金執行率不高、預算申報工作有待加強等問題。
三、存在問題
（一）項目年度計畫未完成
各區縣20xx年計畫升級改造集貿市場91個，新建集貿市場28個，取締關閉集貿市場14個，回購集貿市場2個，截至20xx年12月31日實際完成升級改造集貿市場62個，新建集貿市場10個，取締關閉集貿市場6個，回購集貿市場0個。主要原因是該部分市場已納入片區改造或城市更新改造計畫，或因土地性質有問題，無法改造，或是正在實施，暫未達到提升改造驗收要求。
（二）項目管理制度內容不完善
《昆明市集貿市場建設管理工作獎補辦法》和《昆明市主城區集貿市場20xx-20__年提升整治三年行動計畫》中沒有對資金使用範圍和項目管理的關鍵環節作出更明確的要求，致使區縣不能及時、有效的發揮項目資金效益及指導項目後續相關工作的實施。
（三）項目資金執行率不高
集貿市場規範化對下補助項目20xx年預算安排資金10,000.00萬元，實際到位資金10,000.00萬元，截至20xx年12月31日各區縣實際使用資金7,092.18萬元，結餘資金2,907.82萬元，資金執行率為70.92%，資金結餘率為29.08%。
（四）預算申報工作有待加強
根據項目預算申報表顯示，所設績效目標未對項目在20xx年所要達到的總體產出和效果進行描述，未明確20xx年計畫數和預計要達到的效果。
四、建議
（一）嚴控項目進度，提前做好項目規劃調整
轄區人民政府應嚴控項目進度，應在三年行動計畫的基礎上每年末對項目存量與增量進行統計梳理，並提前對納入下一年度提升整治計畫的市場進行核實，若計畫有變應按照程式提前變更，以確保計畫數與實際完成數相匹配。
（二）建立健全管理制度，有效推進項目實施
昆明市集貿市場建設管理工作領導小組應進一步建立健全補助資金管理制度，對集貿市場補助資金使用範圍，成果資料提報、資金審批流程、資金報銷單據資料、事後財政資金效益評估等做出明確要求。建立健全制度後方便項目單位按照制度執行，積極使用補助資金，實現財政資金效益最大化。
（三）完善項目管理機制，實時掌握項目實施情況
轄區人民政府應完善項目管理機制，例如：年終時各個縣區項目單位上報下一年年度新建、改建、取締、關閉、回購計畫，以便市場監督管理局知曉年度工作計畫安排；實施過程中要求按季度定期報送項目實施進度及項目資金使用情況統計表，以及時掌握信息對項目及資金進行合理調整；年度終了時對各個項目實施情況進行總結，特別針對進度滯後緩慢項目核實具體原因，方便及時一對一處理。
（四）加強預算管理工作
昆明市市場監督管理局和項目實施單位做好預算編制前的調查研究和分析工作，結合部門職能、年度績效目標和項目特點編制可考核的量化和細化績效指標，保證績效目標的合理性和績效指標的明確性。此外，建立項目績效運行監控機制，及時進行管理和督促檢查，預防問題產生，及時糾偏並整改，引導績效目標的實現。
項目預算績效報告 篇14
一、項目基本情況
（一）項目概況
20xx年,潘集區計畫完成翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、軍民小區、碧海西區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區10個老舊小區整治改造，共占地30.806萬平方米，建築面積共35.51萬平方米，共涉及4000戶，項目總投資約3898萬元。其中：翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、碧海西區6個小區納入礦業集團“三供一業”項目，由礦業集團統一實施；軍民小區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區4個小區田集街道為實施主體。
（二）項目績效目標
以更貼近民眾居住功能為主，旨在通過環境綜合整治、硬體提檔升級及後期長效管理，基本達到居住舒適、配套齊備、管護有效、環境美化的依據目標。主要改造目標如下：
1、基礎設施：對雨水、污水管道及化糞池進行全面疏通清淤，接入城市雨污主管網。對破損及淤堵管段進行重點檢查，更換或重建局部管道和檢查井、井蓋。分別建設雨水和污水管道系統，實現雨污分流。
2、環境設施：根據小區實際情況度小區道路實施硬化、修建或重建，建立、完善小區車行、人行道路系統，方便居民生活及出行。拆除違法建築、完善小區綠化、適當增加居民活動空間、增補健身器材、完善照明系統、修整樓宇外牆、完善小區監控系統。
3、環衛消防設施：配套小區環衛設施，清理疏通消防通道，配套微型消防站和移動式消防設施。
（三）項目任務完成情況
項目目標按預定計畫順利完成。10各老舊小區從“里”到“外”煥然一新，居民住房條件和居住環境顯著改善。
（四）項目資金到位及使用情況
實際總費用869.0338萬元，上級撥付項目補助資金1084萬元。
二、績效評價結論
根據《關於開展20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價及20xx年度民生項目申報工作的通知》（建房函〔20xx〕1640號）檔案，20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價的評價指標體系分為投入、過程、產出、效果4個一級指標，分設12個二級指標。績效評價滿分100分。
綜合評價項目得分為100分。評價結果具體分析如下：
（一）投入
年初通過老舊小區民意調查表進行老舊小區整治改造事前摸排，制定20xx-20__年三年改造計畫，制定《20xx-20__年老舊小區改造實施方案》，印發《潘集區民生工程專項資金管理辦法》，保障資金安全及規範自己管理，得分13分。
（二）過程
按照招標設計規範，結合小區實際及民眾需求設計，對進展情況及時監督管理，改造後引進專業物業公司實施小區管理；利用老舊小區整治改造管理信息系統，按時按要求將計畫項目、項目內容其概況錄入信息系統，實施更新項目推進信息，及時編報簡報信息報送區民生辦；公示監督電話，注重居民參與與全過程監督，得分22分。
（三）產出
年度目標任務10個，完成任務10個，完成率100%；項目時限10月底完成，實際10月底完成，時限達標率100%；項目經主管單位、建設單位、設計單位、監理單位驗收合格，驗收質量達標率100%；項目改造中有“適老化”及建築節能改造項目，得分35分。
（四）效果
通過老舊小區改造，實現了雨污分流，提升綠化水平，不斷完善公共配套設施，滿足民眾生活需求，居民生活環境明顯改善，滿意度96.8%，得分20分。
本次目標考核自評評分90分。
三、存在主要問題
老舊小區改造存在居民訴求願望高、點多面廣、改造項目多、工程任務重、施工難度大、資金不足等問題。如何用有限的資金實現小區改造全覆蓋，讓民眾滿意，是老舊小區改造的難點。同時在後期管護方面，新引進的物業管理單位收費難、管理難也是一大問題。
四、意見與建議
1、加強項目決策，強化項目管理
明確項目目標；規範項目申報、審批程式；項目實施調整時應履行相應手續，涉及變更，按照變更做調整手續。
2、完善制度建設，加強執行力度
制定出台項目管理辦法等政策檔案並嚴格執行；成立專門的機構，設專職人員，明確分工。
3、嚴格執行評審，狠抓工程質量
加強財務監督機制，實施財務檢查，在工程施工完成後及時組織相關驗收工作，加強工程結算管理，財政資金項目嚴格執行評審驗收等必要的監控手段，確保工程質量。
項目預算績效報告 篇15
一、項目情況
支持家庭農場建設項目規劃申報家庭農場培育工程和示範工程共涉及49個種養大戶、24個家庭農場。中央財政資金總投資750萬元。其中：培育工程所涉及49個種養大戶，每戶補助10萬元，總計490萬元；家庭農場示範工程涉及24戶，共投資390萬元。省級示範工程補助資金2個，每個補助20萬元。市級示範家庭農場22戶，每戶補助10萬元。
項目建設時間為20xx年8月-12月，項目申報內容與具體實施內容相符，無變更，申報目標合理可行。
二、評價工作開展情況
經現場評價和資料查閱，項目建設內容與實施方案一致，與具體實施內容相符，無變更，申報目標合理可行。時間完成節點在項目建設期限內。
三、評價結論
項目建設過程中，嚴格按照要求對項目建設進行全程監督。項目完工後，區級業務主管部門及時組織相關部門專業技術人員進行全面自查，進行整改和完善。經整改完善、複查驗收合格後，報請區級驗收。區農業、財政等部門組織開展區級驗收。驗收中，一是堅持逐級驗收，多級把關；二是邀請村民代表全程參與，提高監督力度；三是進行結果公示，接受社會監督。區級驗收後，及時開展項目總結。總結經驗，查找差距，同時完善蒐集、整理項目建設資料，立檔歸案，建立項目信息庫，為迎接上級驗收做好準備。
為實施好此項目。一是區農業農村局成立了以局長任組長、分管領導任副組長，相關股室和場站負責人為成員的工作領導小組，明確了工作任務。二是區農業農村局、財政局聯合對實施主體職責、建設內容、補助標準、項目驗收，進行了全程監督管理，嚴格按照規定進行操作。確保項目建設主體按時、按質、按量完成。項目建設任務全面完成，自評得分100分。
四、績效分析
（一）項目決策
達川區地處達州市主城區，總人口121萬，是全省人口最多、面積最大、以農業農村為主的市轄區，也是全國、全省糧食生產大縣（區）和全國肉類生產百強縣、瘦肉型商品豬生產基地縣、商品水禽基地縣和秸稈養羊示範縣、生豬調出大縣，全國580個、全省45個蔬菜重點縣和20個辣椒生產重點縣（區）之一，全省畜牧業重點縣、優質肉牛繁育示範基地縣，達川青花椒被認定為四川省第二批特色農產品優勢區；先後獲得“中國苧麻之鄉”“中國烏梅之鄉”稱號。20xx年8月，達川區轄區內整體劃轉7個鄉鎮至經開區和高新區，鄉鎮（街道）由原來的31個減少到24個，行政村由318個減少到237個，村民小組由2919個減少到2260個。
持續推進“一組一場”總體目標任務，20xx年在580個村民小組新増家庭農場580戶，累計家庭農場達到1900戶，新增30.5%；實現1847個村民小組有家庭農場，占村民小組總數的81.72%。在45個行政村新增區級示範場62戶、市級示範場33戶、省級示範場3戶；實現237個行政村有示範場總數182戶，其中21個鄉鎮擁有省級示範場26個（覆蓋率87.5%）、市級示範場69戶、區級示範場87戶。
一是家庭農場創建質量提高。截至20xx年12月底，全區家庭農場成員中有3人評為“全國農業勞動模範”“省勞動模範”，60多人當選市區黨代表、人大代表和政協委員；有95人興辦的家庭農場評為市級以上示範場，其中有3個家庭農場分別被評為“中國鄉村旅遊模範戶”“全國巾幗現代農業科技示範基地”；8人個農莊獲得市級以上休閒農莊或農業主題公園稱號；5人獲得“四川省返鄉創業明星”“四川省首批農村致富帶頭人”。二是自身創業能力增強。通過項目實施，引進新品種35個、推廣新建大棚滴灌設施218畝、配備農業植保機械300套、修建塘堰和蓄水池152口、路網11850米，極大地改善了家庭農場生產條件，降低了生產成本。
（二）項目實施
項目資金下達相關實施單位後，均及時進行了會計核算及賬務處理。嚴格按照方案規定和要求實行區級報賬制。是落實任務，把建設項目、建設面積、建設任務逐一是落實到地塊，做到有據可查；二是落實措施，針對不同項目區和建設任務，明確不同的建設措施，保證計畫的順利實施；三是加強資金項目管理，專人核算、專賬管理、專款專用，並進行項目資金跟蹤審計，保證項目資金安全。項目資金實行區級報賬制，根據批覆的項目計畫，對資金的投入撥出進行核算。
（三）項目績效
1.資金計畫及到位。項目總投資750萬元，中央財政農業生產發展資金實際到位750萬元。資金使用方向符合相關規定、與任務清單一致。
2.資金使用。目前已使用項目資金750萬元，資金使用率100%。
通過實施省級家庭農場示範縣創建培育工程、示範工程項目的家庭農場，每個家庭農場年均收入16.2萬元，家庭成員年均收入5萬元以上。有效解決了本村及周邊農村勞動力就地就近務工，務工收入達2.46億元，為農村經濟發展和社會穩定將發揮重要的促進作用。同時，推動種植養殖大戶成為農民致富的榜樣和農業發展的生力軍。
五、存在主要問題
因自然災害頻繁、農業效益低下，大量有文化的農村青壯年勞動力外流；基礎設施薄弱、投入資金大、回收周期長、生產經營風險大交通不便、水源缺失，機耕、病蟲害防治等未能採用機械化作業，農業經營成本加大；種植養殖勞動密集性較強，加之平壩淺丘區較少，農業綜合機械化水平提升難度加大等種種因素影響著家庭農場的良性發展。
六、相關措施建議
一是持續培養家庭農場經營主體。加強大學生村官、返鄉農民工創業、退伍軍人、村社幹部等人員的.培訓，為家庭農場創辦和經營培養一批高素質人才，引導他們規範化、標準化創辦家庭農場。
二是持續加強涉農項目資金整合。加大對家庭農場給予政策扶持、財政支持、稅費減免、提供用地保障和金融支持，有力改善家庭農場渠路、蓄水池、農機設施等基礎設施建設。
三是持續引導家庭農場規範化建管。按照有規模、有市場、有設施、有標準、有效益、有信譽“六有”標準，培育和扶持一批經營規模適度、人員素質高、綜合效益好、示範作用強的家庭農場，充分發揮其典型帶動示範引領的作用，促進全區家庭農場高質量發展。
四是持續落地落實金融支持政策。加大示範縣創建宣傳力度，及早謀劃項目，認真組織實施，特別是對家庭農場專屬貸款及早落地落實，計畫並落實20xx年推薦專屬貸款30筆以上，金額在600萬元以上。
五是持續引導家庭農場加強聯合與合作。構建“家庭農場 合作社 農業龍頭企業 協會”的生產經營模式，引導各類家庭農場加入行業協會、合作社等加強聯合與合作；充分發揮龍頭企業或行業協會、農民專業合作社的引領作用。同時要引導家庭農場加強農產品質量安全建設，推行標準化生產、質量安全可追溯建設等，將質量管理與品牌建設相結合，保障農產品的品質。
項目預算績效報告 篇16
為貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）精神及《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎上，對20xx年度支持學前教育發展資金項目進行了績效自評。現將有關情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學前教育，實現幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學前教育資源不足、城鄉發展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務院關於當前發展學前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（20xx—20xx年）》等檔案均提出“多種形式擴大學前教育資源”“多種渠道加大學前教育投入”等要求。為落實有關檔案精神，20xx年起，中央財政通過補助和獎勵的方式支持學前教育發展。
根據《國務院辦公廳關於印發教育領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發〔20xx〕27號），學前教育為中央與地方共同財政事權，所需財政補助經費主要按照隸屬關係等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過“支持學前教育發展資金”支持引導地方發展學前教育，主要用於支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦並舉多種形式擴大普惠性學前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定並落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼稚園家庭經濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據《財政部教育部關於提前下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關於下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學前教育發展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學前教育成本分擔機制，陸續出台了公辦園生均公用經費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學前教育發展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權相對應的支出責任。據統計，有31個省份在中央財政“支持學前教育發展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。
3.整體績效目標設定情況
年度目標方面。根據學前教育事業發展實際，年度目標設定為全國學前教育三年毛入園率穩步提升，普惠性幼稚園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低於50%。
績效指標方面。根據年度目標，對產出、效益和滿意度指標進行細化，設定了全國普惠性學前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標，學前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。
4.區域績效目標設定情況
20xx年初，各地根據區域學前教育發展相關規劃、資金額度、上年度執行情況等因素，設定了區域績效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務司組織專門人員，從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面，對各地報送的區域績效目標進行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學前教育發展資金預算，同步下達各地的區域績效目標。
二、資金執行和管理有關情況
1.資金執行情況
20xx年，“支持學前教育發展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項累計支出501.49億元，預算執行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規範。財政部、教育部印發了《支持學前教育發展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關於下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實發揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學分配資金，加大對“三區三州”等深度貧困地區，尤其是脫貧攻堅掛牌督戰縣支持力度；加大對積極推動普惠性民辦園發展的地區支持力度。同時，要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關規定嚴肅處理。
二是平台監管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對地方教育轉移支付資金管理平台”，統一了填報口徑及工作要求，加大了填報數據審核力度，加強了與其他信息系統的數據對接，顯著提升了有關數據的真實性、準確性和完整性，有力支持了教育經費督查、審計、績效評價等相關工作開展，各級教育行政部門對教育經費的使用監管更加到位，轉移支付資金管理水平持續提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績效管理等相關政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實有關脫貧攻堅和加強基層基本公共服務功能建設要求，分配資金時加大對欠發達地區和家庭經濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務台賬，著力確保轉移支付資金年度目標任務如期實現。重慶市教育委員會印發專門通知，指導所轄縣區做好轉移支付績效管理工作，提高資金績效水平。
二是監管持續強化。各地充分套用監督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規範，持續提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執行情況月報制，並開展績效過程監控，督促區縣加快執行進度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學前教育項目納入教育督導評估範圍，還將學前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查，建立學前教育項目暗訪制度，不定期組織由項目管理人員、財務專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開展暗訪，針對明察暗訪發現的問題，明確要求及時整改到位。
三、績效自評結果
1.年度目標完成情況
20xx年，中央轉移支付資金有力支持了學前教育普惠發展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學前教育資源進一步擴大，推動了各地完善學前教育投入保障機制和深化學前教育事業體制機制改革，為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業快速發展提供了堅強保障。據統計，20xx年學前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個百分點；普惠性幼稚園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼稚園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。
2.產出指標完成情況
一是“全國普惠性學前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業統計顯示，全國普惠性學前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。
二是“資助家庭經濟困難幼兒入園數400萬人次”的指標完成率為95%。根據區域績效自評材料，各地均對家庭經濟困難幼兒進行了資助。據初步統計，20xx年，各級政府、幼稚園及社會總計資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼稚園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人，指標完成情況較好。但評價發現，部分省份未就資助家庭經濟困難幼兒入園數設定區域績效指標，在省級區域績效自評時也未體現資助工作情況，從省級區域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此，此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業統計主要結果顯示，學前教育毛入學率為85.2%，達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續擴大普惠性學前教育資源”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦並舉，通過新建、改擴建公辦幼稚園，支持普惠性民辦園發展等多種措施，帶動普惠性學前教育資源持續擴大。
四是“引導地方有效提高學前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料，20xx年各地繼續深化體制機制改革，落實政府責任，健全成本分擔機制，並帶動引導富有社會責任感的企業和社會力量參與舉辦普惠性幼稚園，減輕了學前教育投入負擔，學前普惠保障水平持續提高。指標完成率為100%。
4.滿意度指標完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統計結果，學前教育師生滿意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區的師生滿意度最高為99%。
二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統計結果，學前教育家長滿意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。
項目預算績效報告 篇17
一、基本情況
（一）項目概況。
項目背景：根據義安區政府性投資項目管理有關規定，義安區住房和城鄉建設局於20xx年1月通過公開招標委託安徽省城建設計研究總院股份有限公司編制該項目“可行性研究報告”和“一方案兩報告”（即PPP項目實施方案、財政承受能力論證報告和物有所值評價報告）；20xx年4月，該項目可研報告通過區發改委組織的專家論證評審；4月24日，住建局局主持召開了銅陵市義安區鄉鎮政府駐地生活污水處理PPP項目實施方案》徵求意見會，向區發改委、區環保局、區財政局等9家單位徵求意見，設計單位根據徵求到的意見對實施方案進行了進一步修改完善；5月7日，該項目“一方案兩報告”通過區財政局組織的專家評審；20xx年5月19日，該項目“一方案兩報告”通過區政府常務會審議。20xx年1月28日該項目公開招標。
主要內容：
（1）順安鎮（農業循環經濟試驗區）：中途提升泵站1座，提升規模8000m3/d；污水管網10.72km。
（2）鐘鳴鎮：中途提升泵站1座，提升規模600m3/d；污水管網7.45km。
（3）西聯鎮：污水處理廠1座，處理規模150m3/d；中途提升泵站1座，提升規模200m3/d；污水管網5.61km。
（4）胥壩鄉：污水處理廠1座，處理規模75m3/d；中途提升泵站1座，提升規模30m3/d；污水管網4.08km。
（5）天門鎮：污水處理廠1座，處理規模400m3/d；中途提升泵站1座，提升規模150m3/d；污水管網11.8km。
（6）4座污水處理廠（站）（含新建）、7座中途提升泵站（含新建）及45.15km（含新建）配套污水管網的運營維護。本工程共涉及7個鄉鎮，工程建設內容為各污水處理廠界區內建（構）築物、工藝裝置、輔助工程及廠外管網工程的各相關專業內容。
二、績效評價工作開展情況
（一）項目績效目的。
嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高智慧財產權事業資金使用效益，對智慧財產權事業支出及項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法。本著客觀公正和有效性原則，按照設定的'指標體系，項目各參建主管單位參與評價並進行打分，由項目負責人進行梳理並整改。（三）績效評價工作過程。
1.前期準備。成立部門績效評價小組，學習評價指標體系和績效相關檔案通知。
2.組織實施。按照規定的工作程式組織績效評價自評，注重評價質量，撰寫績效評價報告。
3.分析評價。對評價結果進行充分分析，指出不足並提出改進措施，運用評價引領項目建設及資金使用與調度。四、績效評價指標分析情況
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。
根據評價指標逐項，自評分97分。
四、績效評價指標分析
（一）項目資金情況分析
1.項目資金到位情況。資金於1月份全部到時位，未影響項目實施。
2.項目資金使用情況。截至目前，項目預算資金暫未支付。
3.項目資金管理情況。專項立項依據充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規範。
（二）項目實施情況分析。
1.項目組織情況分析。項目組織有計畫有措施，嚴格執行相關制度和檔案規定，順利完成項目預期目標。
2.項目管理情況分析。領導重視，專人管理，責任明確。
（三）項目產出情況
鄉鎮政府駐地生活污水處理PPP項目現有已完成污水處理廠建設3座；中途提升泵站數5座；配套污水管網長度39.66千米。
（四）項目績效情況分析。
1.突出企業的項目主體地位，項目採用PPP模式極大的提高企業主體地位，壓實企業主體責任，主管單位做好監督檢查協調。促使企業增加內驅動力，為項目如期完成做好基礎保證。
2.開展項目調度與檢查，規範企業運營與項目透明度。結合重要節點督辦保證了項目按質按量如期完成。
3.加大協調力度。在項目規劃、項目用地、土地徵收、建設占地等方面，指派專人專項落實，積極協調各鄉鎮主動參與，協調聯動。為項目建設營造了良好的外部環境。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。
1、隨著管網建設的深入推進，各鄉鎮入戶管網連線難度增大，入戶接入率較難進一步提升。
2、鄉鎮污水廠規模小、布局分散對污水廠站管理提出了更高要求。
3、管網建設難大，造價高，收水量小問題突出。
六、績效評價結果套用建議
20xx年度預算安排1000萬元，並設立為專項資金，專款專用。集合項目實際情況先環保驗收後工程驗收。提早發揮社會效益，並根據契約付款，即保證項目目標實現又保證預算資金安全有序使用。
七、其他需說明的問題。
（一）後續工作計畫。加快工程建設收尾速度，加快推進項目工程驗收。加強項目運營期監督管理，實現高水平運營。
（二）主要經驗做法、改進措施和有關建議等。在契約框架內增加本區域內污水收集及處理，確保已建設施投入使用發揮效益。針對前期已建項目補齊短板、抓緊實施提標改造，儘早達到或高於現行標準。發揮企業主體作用，加大對運營專業推進力度，不斷提升全區污水處理的能力，確保發揮最大環境效益。