污水處理項目績效評價報告 篇1
一、基本情況
（一）項目概況。
項目背景：根據義安區政府性投資項目管理有關規定，義安區住房和城鄉建設局於20xx年1月通過公開招標委託安徽省城建設計研究總院股份有限公司編制該項目“可行性研究報告”和“一方案兩報告”（即PPP項目實施方案、財政承受能力論證報告和物有所值評價報告）；20xx年4月，該項目可研報告通過區發改委組織的專家論證評審；4月24日，住建局局主持召開了銅陵市義安區鄉鎮政府駐地生活污水處理PPP項目實施方案》徵求意見會，向區發改委、區環保局、區財政局等9家單位徵求意見，設計單位根據徵求到的意見對實施方案進行了進一步修改完善；5月7日，該項目“一方案兩報告”通過區財政局組織的專家評審；20xx年5月19日，該項目“一方案兩報告”通過區政府常務會審議。20xx年1月28日該項目公開招標。
主要內容：
（1）順安鎮（農業循環經濟試驗區）：中途提升泵站1座，提升規模8000m3/d；污水管網10.72km。
（2）鐘鳴鎮：中途提升泵站1座，提升規模600m3/d；污水管網7.45km。
（3）西聯鎮：污水處理廠1座，處理規模150m3/d；中途提升泵站1座，提升規模200m3/d；污水管網5.61km。
（4）胥壩鄉：污水處理廠1座，處理規模75m3/d；中途提升泵站1座，提升規模30m3/d；污水管網4.08km。
（5）天門鎮：污水處理廠1座，處理規模400m3/d；中途提升泵站1座，提升規模150m3/d；污水管網11.8km。
（6）4座污水處理廠（站）（含新建）、7座中途提升泵站（含新建）及45.15km（含新建）配套污水管網的運營維護。本工程共涉及7個鄉鎮，工程建設內容為各污水處理廠界區內建（構）築物、工藝裝置、輔助工程及廠外管網工程的各相關專業內容。
二、績效評價工作開展情況
（一）項目績效目的。
嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高智慧財產權事業資金使用效益，對智慧財產權事業支出及項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法。本著客觀公正和有效性原則，按照設定的'指標體系，項目各參建主管單位參與評價並進行打分，由項目負責人進行梳理並整改。（三）績效評價工作過程。
1.前期準備。成立部門績效評價小組，學習評價指標體系和績效相關檔案通知。
2.組織實施。按照規定的工作程式組織績效評價自評，注重評價質量，撰寫績效評價報告。
3.分析評價。對評價結果進行充分分析，指出不足並提出改進措施，運用評價引領項目建設及資金使用與調度。四、績效評價指標分析情況
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。
根據評價指標逐項，自評分97分。
四、績效評價指標分析
（一）項目資金情況分析
1.項目資金到位情況。資金於1月份全部到時位，未影響項目實施。
2.項目資金使用情況。截至目前，項目預算資金暫未支付。
3.項目資金管理情況。專項立項依據充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規範。
（二）項目實施情況分析。
1.項目組織情況分析。項目組織有計畫有措施，嚴格執行相關制度和檔案規定，順利完成項目預期目標。
2.項目管理情況分析。領導重視，專人管理，責任明確。
（三）項目產出情況
鄉鎮政府駐地生活污水處理PPP項目現有已完成污水處理廠建設3座；中途提升泵站數5座；配套污水管網長度39.66千米。
（四）項目績效情況分析。
1.突出企業的項目主體地位，項目採用PPP模式極大的提高企業主體地位，壓實企業主體責任，主管單位做好監督檢查協調。促使企業增加內驅動力，為項目如期完成做好基礎保證。
2.開展項目調度與檢查，規範企業運營與項目透明度。結合重要節點督辦保證了項目按質按量如期完成。
3.加大協調力度。在項目規劃、項目用地、土地徵收、建設占地等方面，指派專人專項落實，積極協調各鄉鎮主動參與，協調聯動。為項目建設營造了良好的外部環境。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。
1、隨著管網建設的深入推進，各鄉鎮入戶管網連線難度增大，入戶接入率較難進一步提升。
2、鄉鎮污水廠規模小、布局分散對污水廠站管理提出了更高要求。
3、管網建設難大，造價高，收水量小問題突出。
六、績效評價結果套用建議
20xx年度預算安排1000萬元，並設立為專項資金，專款專用。集合項目實際情況先環保驗收後工程驗收。提早發揮社會效益，並根據契約付款，即保證項目目標實現又保證預算資金安全有序使用。
七、其他需說明的問題。
（一）後續工作計畫。加快工程建設收尾速度，加快推進項目工程驗收。加強項目運營期監督管理，實現高水平運營。
（二）主要經驗做法、改進措施和有關建議等。在契約框架內增加本區域內污水收集及處理，確保已建設施投入使用發揮效益。針對前期已建項目補齊短板、抓緊實施提標改造，儘早達到或高於現行標準。發揮企業主體作用，加大對運營專業推進力度，不斷提升全區污水處理的能力，確保發揮最大環境效益。
污水處理項目績效評價報告 篇2
根據《關於做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20xx〕8號）檔案精神，我單位對20xx年度污水處理廠運營費專項資金進行了績效自評，自評得分98分。
一、專項資金基本情況
（一）專項資金概況
永興縣城污水處理廠於20xx年4月由湖南永興國水水處理有限公司TOT運行管理，廠址位於永興縣銅角灣村彭家組，一期設計規模為2.5萬噸/天，採用二級生化處理工藝，出水執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB 18918-20xx）中一級B標準。20xx年11月,縣城管執法局與湖南永興國水公司簽訂延續原TOT特許經營的補充協定，按ROT模式投資、改造和運營縣城污水處理廠。主要建設內容是擴建二期1.5萬噸/日，改造一期2.5萬噸/日（即污水處理量達到4萬噸/日），將污水處理出水標準由一級B標提質為一級A標，將濃縮污泥脫水後含水率由80%降至50%以下，縣城污水處理廠已於20xx年1月1日進入一級A標試運行，20xx年運營費全額財政撥款602萬元。
（二）專項資金預期目標完成程度:全年處理污水量1063萬噸，完成率百分之百。
（三）專項資金使用管理情況:
資金使用主要是藥劑採購、融資費用、生產用電、員工工資、設備材料損耗更新以及廠區日常運行管理費。
本項目資金污水處理運營費，由湖南永興國水水處理有限公司申請，縣城管行政執法局審核，縣財政局國資股核實，縣財政局審核，縣政府審批，完成所有審核審批流程後將資金撥付給項目運營單位。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。評價該項目存在必要性、項目管理是否規範、項目績效是否突出，從而為項目提供依據，進一步規範項目管理，提高資金使用績效。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法
1.績效評價原則：定量與定性分析相結合原則；真實、科學、規範性原則。
2.項目評價方法：目標效益分析法和公眾評判法。
（三）績效評價工作過程
1.前期準備。縣城管行政執法局項目績效目標管理工作領導小組牽頭，組織工作人員研究永興縣城污水處理廠運營項目資金績效評價具體事項；明確了永興縣城污水處理廠運營資金績效目標和績效評價指標。
2.組織實施。縣城管行政執法局成立專門的組織機構---永興縣行政執法局公共事業管理股，依法履行監督考核職能。
3.分析評價。通過政策檔案、基礎數據、污水處理效果和環保部門檢測報告等多種信息進行分析評價。
三、專項資金主要績效（附專項資金績效目標自評表）
1、改建與擴建永興縣城污水處理廠，使城區污水全部收集處理率不低於98%，使便江水環境污染得到有效治理；
2、滿足““十三五”規劃”及節能減排的需要，每年減少COD排放量1095噸、總磷排放量17.96噸、氨氮排放量148.27噸、總氮排放量112噸，持續改善周邊水質，保護便江生態環境，保障居民飲用水安全等。
3、為本地創造就業提供7個崗位，
四、存在的`問題
因縣財政困難，雖然盡力確保污水處理運營費資金撥付，但難以按月予以撥付，污水處理廠運行較為艱難。
五、有關建議
在項目正常運行的基礎上，以後年度預算安排、評價結果公開，按進度撥付，讓污水處理廠更好地發揮應有作用，進一步滿足民眾需求，提升服務質量，如果上級財政能夠安排專項轉移支付則更好。
六、其他需要說明的問題
無。
污水處理項目績效評價報告 篇3
為加強財政支出管理，提高財政資源配置效率和財政資金使用效益，貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20__〕34號）檔案精神，根據財政部《關於印發的通知》（財預〔20xx〕10號）《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20__〕10號）和《永州市財政局關於20__年開展財政支出績效評價的通知》（永財績〔20__〕1號）等檔案精神，湖南友誼聯合會計師事務所（普通合夥）受永州市財政局（以下檢查“市財政局”）委託，成立績效評價小組，本著獨立、客觀、公正、科學的原則，於20xx年5月對永州市城市管理和綜合執法局（以下簡稱“市城管局”）主管的20__年度永州市公共污水處理專項資金與污水提升泵站運行經費投入和產出情況實施了財政支出績效評價。
一、項目基本情況
（一）項目概況
為有效保持並改善永州市良好的水資源和大氣質量，切實保障人民民眾的環境權益，建設生態文明示範市，永州市人民政府制定《永州市水污染和大氣污染治理實施方案(20__-20xx年)》（永政發〔20__〕15號），提出水污染治理目標，並制定具體工作任務和措施。
1、公共污水處理
永州市下河線污水處理廠由北控水務集團有限公司（以下簡稱“北控集團”）以B0T方式中標建設，20__年10月與湖南省永州市公用事業局簽訂《永州市下河線污水處理廠BOT項目特許經營協定》，20__年6月與市城管局簽訂《永州市下河線污水處理廠二期擴建及馬坪片泵站BOT項目特許經營契約》。北控集團組織成立了永州市北控污水淨化有限公司（下河線污水處理廠一期）和永州市北控創新投資有限公司（下河線污水處理廠二期），分別負責一期和二期10萬噸/日的城市生活污水設施建設和後期處理運營項目。下河線污水處理廠設計處理規模為20萬m/d，下河線污水處理廠服務區域為永州市冷水灘城區，採用改良型A2/0工藝，出水水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級B標準，20xx年4月完成提標改造工程投入試運行後，出水水質執行一級A標準。
永州市向家亭污水處理廠由永州水務向家亭水質淨化有限公司（以下簡稱“向家亭公司”）負責運營、維護和更新在向家亭污水處理廠特許經營區域範圍內和污水管網運營維護服務，向家亭污水處理廠原設計規模為10萬m/d，採用高負荷生物濾池固體接觸法工藝，出水水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級B標準，20__年12月完成提標改造工程投入試運行後，出水水質執行一級A標準。
2、污水提升泵站運行
污水提升泵站服務於污水處理廠的污水提升輸送，主要作用就是將上游來的污水提升至後續處理單元所要求的高度，使其實現重力流輸送至污水處理廠。永州市下河線污水處理有限責任公司（以下簡稱“下河線公司”）負責冷水灘城區排污管道的建設、維護和管理、污水提升泵站和城區截污管道的運行維護和管理，包括沿湘江兩岸排污口截污乾管，9處無人值守小型截污泵站，2箇中大型提升泵站：德源路泵站和馬坪泵站。向家亭公司負責零陵城區排污管道、污水提升泵站和城區截污管道的運行維護和管理，包括沿湘江兩岸截污乾管，2箇中大型提升泵站：曬陽岩泵站和馬塘泵站。污水經截污管道截流輸送至泵站，經提升泵站後全部輸送至污水處理廠。
（二）項目資金情況
本次評價項目資金總額9,946.15萬元，其中公共污水處理專項資金8,600.15萬元，污水提升泵站運行經費1,346.00萬元，均為區級財政安排資金。
20__年度，永州市公共污水處理量8,654.85萬噸，根據污水處理量和協定約定的污水處理服務費計費標準，永州市財政局撥付20__年公共污水處理費用8,600.15萬元，其中永州市下河線污水處理廠一期結算污水處理量3,823.59萬噸，結算費用3,668.55萬元；永州市下河線污水處理廠二期結算污水處理量2,224.57萬噸，結算費用2,411.47萬元；向家亭污水處理廠結算污水處理量2,606.89萬噸，結算費用2,548.25萬元。
20__年度，市財政安排提升泵站運行經費1,346.00萬元，其中冷水灘區提升泵站運行經費896.00萬元，零陵區提升泵站運行經費450.00萬元，分別撥付至下河線公司和向家亭公司。
（三）項目資金管理情況
市城管局作為項目主管單位，協同永州市下河線污水處理有限責任公司相關人員共同參與污水處理廠每月污水處理量核定工作，按照特許經營協定標準確定每月污水處理量結算費用，審核後報市財政局支付。
項目實施單位均建立健全了內部控制制度、財務管理制度和資金管理制度，明確了單位支出審批許可權與審批流程，規範了報賬程式。各項目單位基本按照相關制度進行項目支出管理工作，資金使用符合國家財經法規和財務管理制度的規定，符合項目預算批覆或契約規定的用途，未發現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
二、績效評價工作開展情況
（一）組織評價小組
在市財政局統一組織下成立了績效評價工作組，指定評價項目的分管領導及具體負責人，市財政局相關科室聯絡人員為績效評價組工作成員，負責組織、協調績效項目的評價工作，湖南友誼聯合會計師事務所（普通合夥）負責項目具體評價工作，主要包括：擬定項目實施方案、組織開展專項培訓、選用合適的績效評價方式、根據單位實際情況設立績效評價指標體系、組織現場評價工作、出具績效評價工作報告等。
（二）績效評價過程
20xx年5月，績效評價工作組對永州市20__年公共污水處理項目與提升泵站運行經費支出進行了現場評價，本次績效評價的評價指標體系由績效評價工作組制定，在評價過程中，評價技術方法採用比較法和公眾評判法進行績效評價。工作組採取座談的方式聽取情況匯報，查閱收集相關資料，審查賬簿憑證，現場查看項目具體實施情況，對服務對象發放調查問卷，了解項目實施效果及存在的問題，評價人員對向家亭公司、北控集團、下河線公司開展了現場評價，檢查項目資金比例100%。評級小組採用定量分析和定性分析相結合的方法，對相關評價指標進行匯總分析，對照評價指標和標準進行評議與打分，形成項目資金績效評價報告。
三、項目管理制度的建立和組織實施情況
1、公共污水處理
20__年永州市城區污水由下河線污水處理廠和向家亭污水處理廠處理，分別負責冷水灘城區和零陵城區的污水收集處理，北控集團負責下河線污水處理廠一期和下河線污水處理廠二期污水處理及運營維護工作，向家亭公司負責向家亭污水處理廠的污水處理和運營維護工作。針對污水處理工作，兩個公司均制定了一系列的運行管理制度，包括生產運行管理制度、實驗室安全管理制度、危險廢棄物管理制度、交接班管理制度、中控室管理制度、水質檢測管理制度、污泥外運處置管理制度、生產運行應急預案等制度，並在日常工作中有效執行，出水水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級B標準，經提標改造後執行一級A標準。
下河線公司和永州市水質淨化中心分別負責對下河線污水處理廠、向家亭污水處理廠的運營情況進行考核監督，每月末同市城管局相關人員、污水處理廠相關人員一道，共同確定本月污水處理出水錶上的數量，核定本月污水處理量。制定了《污水處理廠運行監管辦法》，包括運行管理、監督管理、績效評估相關要求，並定期或不定期對水質、流量計進行抽檢，並在年初對污水處理廠上年污水管理、污泥管理、生產運行管理、台賬管理、水質與檢測、設備與儀表、安全管理、廠容廠貌、制度建設方面進行評估。
2、污水提升泵站運行
針對污水提成泵站運行管理，下河線公司和向家亭公司均制定了《生產運行管理制度》，包括泵站生產運行管理制度、值班室管理制度、交接班管理制度、現場巡視制度、安全生產管理制度等，確保泵站工藝運行安全平穩；建立了設備安全操作規程，確保設備按要求進行工作，保障設備完好；細化了泵站安全管理制度，包括職工安全生產守則、泵站負責人及職工安全工作職責、安全教育制度、消防器材管理制度、安全檢查制度等制度，確保全全生產，保障人身安全。下河線公司和向家亭公司基本按照制度要求，開展提升泵站和納污管網及設施日常巡查工作、設備及管網的檢修維護工作、建立健全巡查問題台賬登記，並按照台賬記錄製定下一步維修維護的計畫方案。
四、主要產出和績效
（一）推進污水處理，保護湘江水環境
20__年下河線污水處理廠及向家亭污水處理廠進行污水處理8,654.85萬噸，出水水質均達到一級B類標準，全年污染物COD含量削減11,127.09噸，BOD含量削減3,378.08噸，氨氮含量削減704.05噸，懸浮物削減9,278.94噸，總氮削減564.27噸，總磷削減78.69千克；實施湘江污水口“全截流”工程，將湘江污水泄漏點逐一截污，實現湘江城區段生活污水全截流。項目的有效推進和運行，改變了污水直接排放造成的水環境污染，避免了污水對湘江的污染和破壞，改善了當地水環境質量，進一步最佳化了湘江上游水資源，提升了當地人居生活品質。
（二）污水治理取得成效，水環境質量良好
根據永州市環境監測站各月度《環境質量簡報》，永州市境內37個地表水斷面和2個境外考核永州市的地表水斷面水質達標率均達到100%，中心城區飲用水水源地水質均達到《地表水環境質量》（GB3838-20__）Ⅱ類水質標準，水質達標率100%。根據生態環境部發布的《20__年1-3月國家地表水考核斷面水環境質量排名前30城市及所在水體》，永州市在一季度國家地表水考核斷面水環境質量排名全國15名，自20__年永州大力推進湘江保護與治理“三年行動計畫”以來，3個國家考核斷面水質連續6年保持Ⅱ類以上，出境水質連續70個月穩定在Ⅱ類以上，水環境總體質量居全省前列。水環境質量的穩步保持與公共污水處置息息相關，污水的截污截排處理後達標排放，有效保障了城區水環境質量，提升了整體環境。
（三）推進提標工程改造，提升出水水質標準
市城管局以改善水環境質量為核心，按照“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”原則，貫徹實施《水污染防治行動計畫》，主導推進永州市污水處理廠提標工程改造。20__年永州市下河線污水處理廠開始實施出水水質提標工程改造，先後完成了勘察、可研、環評、立項、擬制建設方案、編制招標方案等工作，至20xx年5月已正式完成驗收投入使用；向家亭污水處理廠提標工程基本完成投入試運行。提標工程的改造實施將以往年度出水水質執行一級B標準提升為一級A標準，大大提升了出水質量，有效改善了湘江源頭水體水質。
（四）抓安全生產運行，保障污水處理工作
全年污水處理工作正常開展，未出現安全事故，未出現重大設備故障，下河線污水處理廠以“預防為主，綜合治理”的安全生產方針及污水處理廠實際情況制定了安全檢查、教育、培訓、應急演練、危險源辨識及管控等安全生產工作計畫，並在實際工作中落實到位，開展安全教育、有限空間作業演練等相關活動，並取得成效。20__年至20__年，湖南省人民政府授予下河線污水處理廠“湘江流域水污染治理綜合整治先進集體”的榮譽稱號。20__年，下河線污水處理廠被評為“全國城鎮污水處理廠節能減排先進達標單位”。向家亭污水處理廠通過抓內部量化管理，嚴格按照6S現場管理制度，實行生產崗位目標責任考核制度，制定了安全生產工作計畫方案，並與各部門負責人及成員簽定了安全生產工作責任書；建立了安全生產隱患的自查自糾表及相關台賬、突發事件應急預案；20__年4月份開展了安全生產大檢查，開展了反恐演練活動和有限空間作業安全演練活動等。通過規範化、科學化、標準化、制度化的安全管理，確保了全年安全生產零事故。
（五）推進排污口截流，保護湘江水環境
在20__年實施中心城區直排湘江污水口截流工程的基礎上，20__年先後完成了浮橋河東上下游4處污水泄漏點整治工程、耐火材料廠原排污口泄露整治工程、楊家橋雨污合流管涵泄露整治工程、零陵區南門口小菜園兩處納污管道改造、原路橋公司納污管道改造、原沙卵公司溢流井改造等工程，將湘江污水泄漏點逐一截污，真正意義上實現了湘江城區段生活污水口全截流，項目的有效推進和運行，改變了污水直接排放造成的水環境污染，避免了污水對湘江的污染和破壞，改善了當地水環境質量，進一步最佳化了湘江上游水資源。
（六）泵站擴容改造，提升污水收集能力
下河線公司在城區湘江污水口“全截流”工程的基礎上，以泵站擴容提質和污水管網配套建設為抓手，進一步提升了城區污水收集能力。德源路泵站初始污水輸送量為7萬m/天，經對老舊機組和電力設施更新改造，增設800米出水壓力管，擴容改造完成後提升至20萬m/天，共安裝4台4000m/h的潛水排污泵；馬坪泵站於20__年12月正式投運，目前污水輸送量為2萬m/天，近期規劃為3萬m/天，遠期規劃為5萬m/天，作用於高科園片區，減少了生活污水直排水汲江的情況。泵站擴容改造項目的實施，提升了城區污水收集輸送能力，水收集後因輸水能力不足而導致污水溢流入河的問題將成為歷史，有效保障了污水收集處理工作。
（七）抓安全生產，保障泵站良好運行
下河線公司和向家亭公司以《生產運行管理制度》為指引，加強了提升泵站和納污管網及設施日常巡查工作、設備及管網的檢修維護工作，將發現的問題及存在安全隱患進行台賬登記，並制定維修維護的計畫方案，及時對泵站設備運行中存在的.故障進行搶修排除；加強了對現場設備潤滑、防腐保養工作，對“跑、冒、滴、漏”現象進行檢查、跟蹤和處理，基本杜絕了設備因保養、潤滑不到位造成故障的現象，全年泵站未出現一起重大故障導致停運現象。污水提升泵站的運行有效緩解了市政污水管網的壓力，通過泵站提升污水，再進入污水管道網，輸送到污水處理廠，解決了住宅區、風景區等距離污水處理廠較遠地方的污水處理問題，有效的改善了周圍環境的污染。
（八）逐步實施污水管網提質增效項目
冷水灘區老城區管網建設時大部分未進行雨污分離設計，區域人口密度大，雨污分離管道改造實施難度較大，針對該情況自20__年起，由市城管局主導，下河線公司實施摸底並提出方案，逐步實施城區污水管網提質增效項目，包括河東片區雨污分流改造工程、湘江西路（瀟湘大橋至下河線污水處理廠段）截污乾管提質工程和珊瑚路片區雨污分流及泄洪通道建設工程，啟動合流制管網溢流污染控制設施建設、盤王北路污水管道建設，督促相關單位在道路建設時，同步配套建設污水管網，達到新道路雨污分離全覆蓋，老城區雨污分離逐步實施的提質目的。
五、綜合評價情況及評價結論
績效評價工作組通過召開座談會，聽取當地主管部門、項目單位對項目的介紹，了解項目組織實施情況；核查項目賬務、掌握資金撥付和使用情況；實地察看項目進展，檢查項目產出情況；發放調查問卷，調查服務對象對項目的滿意度；對項目單位評價基礎數據資料、輔證材料等進行審查核實，對照評價指標和評分標準綜合評定，20__年度永州市公共污水處理專項資金與提升泵站運行經費評價綜合得分87.00分，重點績效評價等級為“良”。
六、存在的問題及原因分析
（一）財政預算支出績效管理需加強
公共污水處理專項資金與提升泵站運行經費來源全部是財政資金，根據財政預算支出績效管理相關要求，資金預算申報應設定專項資金績效目標。項目實施單位雖建立了目標責任制，對項目實施設定了考核目標，但未嚴格按照《項目支出績效評價管理辦法》的要求在資金預算時進行績效目標申報，項目的績效目標申報管理工作仍需加強。
（二）全年污水處理量與供水總量比例偏高
經統計，冷水灘與零陵區20__年全年結算污水處理量8,654.85萬噸，根據湖南統計年鑑數據，永州市20__年城市污水排放量為9,108.00萬噸，永州市20__年城市供水總量為9,813.00萬噸。按照綜合污水排放係數0.8測算，全年污水量為7,850.00萬噸左右，全年實際污水處理量超出測算污水量804.45萬噸，按平均結算單價1.01元計算，超出測算污水處理費817.86萬元。該差異大部分來源於城市雨水，湖南統計年鑑顯示永州20__年城市降水量為1,742.50毫米，城區管網建設相對滯後，尚未實現雨污分流，造成全年污水處理量與供水總量比例偏高。
（三）污水處理部分天數進水水質超標
評價小組現場評價抽取查看污水處理廠進水水質及出水水質檢測報告，發現污水處理廠多個日期進水相關參數超出標準，如下河線污水處理廠20__年2月11、16、18、19、20、21、22、23、26、28日，7月13、24日COD含量超出標準限值；7月13日懸浮物含量達到498mg/l，遠超標準限值；7月9、12、13日總磷含量超出標準3.5mg/l限值；向家亭污水處理廠20__年進水COD含量存在部分日期超出《污水排入城市下水道水質標準》的規定。經詢問，該部分進水水質超標與當時個別企業排放高濃度廢水有關，20__年以來一直未出現此類情況。
（四）污泥處置工藝落後，不能滿足日常需求
向家亭污水處理廠現有污泥處置系統採用最初設計的離心機污泥脫水處理工藝，工藝已較為落後，脫水效果差，經脫水的剩餘污泥含水率達80%左右，尚未達到《城鎮污水處理廠污泥處置-混合填埋泥質》規定“垃圾填埋場覆蓋土時，其含水率應小於45%”的標準，需經運送至下河線污泥處理中心進行乾化處理，方達到填埋標準。現向家亭污水處理廠日產剩餘污泥約50噸，現有污泥處置系統產能明顯不足，且受制於下河線污泥乾化站的產能，每天只能正常排泥約27噸左右，嚴重影響生產正常運行。
（五）污水處理流量計出現故障未及時修復啟用
向家亭污水處理廠20__年1月下半月污水處理流量計出現故障，1月下半月流量數據以上半月日平均處理量核定，2月、3月處理數據以20__年全年污水年扣除7月天數（7月遭受洪水未處理）確定日平均處理量核定，4月份修復該故障重新啟用流量計。項目單位反饋該流量計故障因污水處理廠在2-3月進行提質改造施工，待施工完成才進行流量計故障修復。
（六）污水處理廠提標改造進度偏慢
下河線污水處理廠提標改造項目於20__年10月完成招標工作，計畫20__年12月完成全部建設任務，項目實際於20xx年4月投入試運行，20xx年5月完成驗收；向家亭污水處理廠提標改造項目於20__年7月正式開工建設，計畫工期300日曆天，項目實際於20__年6月底完成環保驗收，截止20xx年5月尚未完成正式竣工結算。項目建設任務未如期完成，工程的延期完工延緩了污水處理水質提標，削弱了項目的綜合效益。
（七）污水回收二次利用欠缺
目前，下河線污水處理廠和向家亭污水處理廠經處理達標後的生活污水僅用於廠區綠化、生產用水，回用效果一般，市城管局未制定相關的區域中水回用規劃，污水二次利用有所欠缺。
（八）個別泵站設備運行使用存在隱患
向家亭公司負責維護和管理的司馬塘泵站和曬陽岩泵站由零陵區政府建設，後移交至項目單位進行管理維護，曬陽岩泵站參照司馬塘泵站參數進行設計建設，揚程標準按照30M高度設計，未按實際揚程選型，同時兩座提升泵站格柵機選型不當，造成格柵縫隙較大，經常導致大量垃圾堵塞，葉輪損壞度較高，增加了維修率、成本及加大了管道清淤工作。
（九）管道檢查維護工作需加強
目前下河線公司和向家亭公司對陸面污水管道及設施均有進行日常的檢查維護工作，但對過江管道僅年度聘請潛水公司檢查並攝影，缺少專業的檢測維護，現冷水灘區污水過江管道與零陵區污水過江管道，修建已有一定年度，長期運送污水，管道內壁可能出現侵蝕，加之江底土層結構的不穩定，管道本身也可能出現下沉而使管道出現損傷，長期使用缺乏維護，管道破損失效的可能性也隨之增加，可能導致污水滲出影響湘江水質。
（十）泵站定期清淤欠完善
經了解現行污水提升泵站清淤情況，現多集中於泵站進行大型修理時同步進行清淤，缺乏對泵站進行定期清淤維護。污水集水池具有一定的沉澱作用，經常會有垃圾和其他雜物堆積，如果不及時清理，將影響集水容量，嚴重時還可能堵塞泵站管道，定期清理已成常態，項目單位應建立定期檢查清淤機制，確保泵站長期穩步運行。
（十一）個別泵站國有資產管理欠規範
經實地查看德源路泵站，發現站內閒置堆放20__年、20__年擴容更換的泵機設備未處置，截至現場評價時已存放兩年之久，目前仍未完成國有資產處置手續辦理。
（十二）服務對象滿意度情況和其他方面事項
經過對永州市民開展污水處理問卷調查，發現永州市民對公共污水處理項目基本滿意，但仍存在個別不滿意的地方，主要表現在：
1、污水處理廠的處理設施工作時會發出較大的噪音，對附近居民的生活帶來了影響；
2、污水處理廠周邊居民反映污水處理廠偶爾會發出較為濃重的臭味，嚴重影響了居民的正常生活。
近年來，隨著環境污染防治整治工作的深入開展，市政府、相關職能部門對環保工作的重視程度不斷加深，絕大多數企業的環保意識得到不斷提升，但仍有少數企業認識還不夠到位，環保意識薄弱，亂排、偷排、漏排污水現象仍有發生，對城區水質的最佳化造成不利影響，20__年受到處罰的部分企業列示如下：略
七、相關建議
（一）深化績效理念，設定績效目標，開展績效自評
主管單位和項目實施單位應根據《項目支出績效評價管理辦法》要求加強績效目標申報管理，組織開展績效自評工作。績效目標按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，項目實施單位應圍繞中心、突出重點，認真梳理年度工作任務，針對目標任務，提出具體的量化指標；項目主管單位應針對各項目實施單位設定的績效目標，加強監督管理，制定年度管理目標，並在項目年度結束後組織開展績效自評工作，對項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執行情況進行自評，對未完成績效目標或偏離績效目標較大的項目進行分析並說明原因，提出改進措施。
（二）加強監督力度，控制污水排放
項目實施單位與市城管局、市生態環境局等相關單位應加強做好污水處理工作協調，對污水超標排放大戶加大監督力度，要求對超標污水進行初級處理，確保經檢測後到達城鎮污水納管標準後方可進行排放。
（三）完善污水處理配套管網建設
主管單位協同項目實施單位建立污水一體化管理體制，實現統一建設標準、統一運行管理、多級監督管理有機結合，進一步推進污水管網的跨區域聯網，提高污水處理設施綜合運行效益；同時對現有的排水管線進行系統、全面排查，對城市既有的未能進行雨污分流的區域，有計畫地實施分流制改造，對新建道路的管網建設將雨污分流納入設計規劃。
（四）更新污水處理設備工藝，提高污水處理能力
項目實施單位應根據目前污水處理廠現狀，提出升級改造可行方案，針對性完成設備及工藝更新升級，完成污泥處置設備的提升工作，提升污泥處置系統產能，保障污水處理能力。
（五）制定中水回用規劃，推行污水回收利用
市城管局應根據永州市污水處理整體情況，結合項目實施單位可行意見，根據各污水處理廠地理位置優勢，制定相關中水回用規劃，指導推進中水回用工作，將處理後的污水可用於區域內工業用水或農田灌溉用水進行二次利用，特別是乾旱季節對農田灌溉，合理、有效地利用水資源。
（六）加強泵站設備的管理維護
項目單位應建立健全設備管理制度及完善設備管理體系。對泵站的主要設備，水泵、格柵機、配電櫃、變壓器、閘門、閘閥等分類建立詳細的設備台賬，責任到人，負責設備的運行和維護，詳細記錄設備的使用、保養、維修情況；根據設備的特點和操作要求，結合設備的運行時間、維修周期、設備的使用情況，制定日常檢查、維護計畫表和年度大中修及專項維修改造計畫。組織由專業技術人員組成維修組，負責日常巡視、維修、養護任務，故障嚴重的設備，通過專業維修單位進行維修；對出現故障、存在安全隱患影響正常使用的設備設施，項目單位可根據實際情況，針對性提出解決方案，上報主管單位，以保障泵站設備設施的正常運行。
（七）完善配套管網檢測維護
項目單位在執行管道檢查巡視制度，加強陸面管道的日常檢查維護工作的同時，應根據現永州市污水過江管道運行情況，參考其他城市先進經驗，如寧波採用管道電磁電流衰減率法檢測管材及管道防腐層的電阻率，根據電流衰減率的變化評估防腐層的整體質量狀況，針對性制定過江管道檢查維護方案，並開展檢查維護工作。
（八）加強泵站定期清淤管理
項目單位應加強對泵站的定期檢查維護，嚴格落實管護職責，強化應急處置機制，制定定期維護清淤方案，採取機器吊泵、人工下池的作業方式，將集水池的過濾網取出清理，再對集水池底部進行沖洗清淤，最後對泵站進行檢修維護，確保泵站能夠發揮最大的工作效率。
（九）加強閒置國有資產管理
下河線公司應按照《永州市市直行政事業單位國有資產管理實施暫行辦法》及《永州市人民政府關於加強市屬改革企業國有資產處置工作的通知》檔案要求加強國有資產管理，對淘汰更換的泵機，及時按照規定程式申請，對閒置的資產進行拍賣、報廢或者轉讓。
（十）擴大宣傳，提高全民環保意識。
利用世界環境日開展環保主題宣傳活動，發放《環保知識手冊》《環保倡議書》及各類宣傳資料，增強全民參與意識、節約意識、生態環保意識。舉辦環保開放日活動，邀請廣大市民和學生參觀實驗室、污染源線上監控平台、空氣自動監測站、污水處理廠、垃圾填埋場等，提高廣大市民對環境保護的認知度；召集各類企業開展座談，灌輸環保的新形勢、新措施和綠色發展概念，提高企業環保自律意識，自覺節能減排，清潔生產。提高全民環保意識的同時，加大環保執法力度，對危害環境的企業及人員給與相應法律制裁。
污水處理項目績效評價報告 篇4
一、項目基本情況
（一）項目概況
項目背景：為加快完善城市基礎設施建設，實現主要污染物排放總量控制，確保污水處理率穩定達標。
主要內容：自膠州市污水處理廠一期、二期和三期擴建完成，進入商業運行日起，按照協定規定向中科成污水淨化公司支付污水處理服務費。
實施情況：中科成污水處理廠一期、二期及三期進入商業運行期以來，各項設施運行穩定，污水處理率穩定達標。
資金投入和使用情況：預算6000萬元，全年執行數：6000萬元。
項目預算執行率：執行率100%
（二）項目績效目標
總體目標：加快完善城市基礎設施建設，確保污水處理率穩定達標，滿足服務範圍內居民單位對污水處理的需求，實現主要污染物排放總量控制，提升和改善膠州市人民居住和投資大環境。
階段性目標：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程運行穩定。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和範圍
目的：評價中科成污水處理費項目是否達到績效指標。
對象：中科成污水處理費項目。
範圍：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等
評價原則：根據評價體系中的各項年度指標，看是否達標。
評價指標體系：項目決策情況10分，項目過程情況25分，項目產出情況25分，項目效益情況40分。
評價方法：污水處理情況實際完成值與年度指標相比較，根據達標量進行評價。
評價標準：評價體系中的`各項年度指標。
（三）績效評價工作過程
按照績效評價原則、評價指標體系、評價標準進行評價。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
（一）資金總體評價結論：
總體評價得分98.5分，評價等級優，項目決策、項目過程情況、項目產出、項目效益均達標，項目決策10分、項目過程情況23.5分、項目產出25分、項目效益40分。
下年預算安排建議：建議增加預算指標5000萬。
（二）項目預算執行情況：
年初批覆預算6000萬元，調整後預算6000萬元，全年執行數：6000萬元，預算執行率100%。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況（10分）
項目立項（2分）立項依據充分，立項程式規範。
績效目標（4分）績效目標合理，績效指標明確。
資金投入（4分）預算編制科學，資金分配合理。
年初批覆預算6000萬元，調整後預算6000萬元。
（二）項目過程情況（25分）
資金管理（8分）資金到位率100%，預算執行率100%，資金使用合規。
組織實施（17分）管理制度健全，績效管理有效，制度執行有效。
全年預算執行數：6000萬元。
（三）項目產出情況（25分）
產出數量（10分）實際完成率達標。
數量指標：日均污水處理量13萬噸/天，實際完成值：日均污水處理量14.18萬噸/天。
產出質量（5分）質量達標率達標。
質量指標：污水處理率≥95%，污水處理達標率100%，設備正常運轉率100%。實際完成值：污水處理率98.48%，污水處理達標率100%，設備正常運轉率100%。
產出時效（5分）完成及時率達標。
時效指標：污水處理廠運行時長全年。實際完成值：污水處理廠運行時長全年。
產出成本（5分）成本節約率達標。
成本指標：污水處理單價2.05元/噸。實際完成值：污水處理單價2.05元/噸。
（四）項目效益情況（40分）
項目效益（25分）
經濟效益指標：再生水循環利用率明顯提高。實際完成值：再生水循環利用率明顯提高。
社會效益指標：民眾對環境的滿意度持續提高，污水處理率顯著提高，污水出水達標率達到準IV類。實際完成值：民眾對環境的滿意度持續提高，污水處理率顯著提高，污水出水達標率達到準IV類。
生態效益指標：降低環境污染率明顯提高。實際完成值：降低環境污染率明顯提高。
可持續影響（7分）
可持續影響指標：實現長期污水及時處理，保障出水長期穩定達標，項目發展機制可持續。實際完成值：實現長期污水及時處理，保障出水長期穩定達標，項目發展機制可持續。
滿意度（8分）
服務對象滿意度指標：民眾滿意度≥95%，社會回響度持續提高。實際完成值：民眾滿意度≥98%，社會回響度持續提高。
五、主要經驗及做法
無
六、存在的問題及有關建議
1.預算安排方面
無
2.政策調整方面
無
3.改善管理方面
無
七、其他需要說明的問題
無
污水處理項目績效評價報告 篇5
一、項目的必要性
1、項目的實施是加快城市基礎設施建設，實現可持續發展的需要
為了貫徹可持續發展理念、推動經濟結構轉型升級。開發區下大力度興建減排工程開發區的節能減排工作能夠順利進展並取得一定成就，很大程度歸功於當地管委會、政府的重視和支持。污水處理廠的建設，使開發區減排工作超越數字任務，向整體環境質量改善邁進；超前的管網鋪設，為開發區發展預留了空間，為開發區今後可持續發展打下了堅實的基礎。污水處理廠主要處理開發區污水及部分小區生活污水，本工程的建設可以使工業，生活污水達標排放，去除大部分有機物和N、P、SS等污染物，淨化和保護了區域水系。使開發區的水環境質量將有明顯改善，以至全面改善流域水環境質量，消除對開發區近岸海域的影響，促進社會和經濟的持續發展，加快城市化進程，提高居民的生活質量。
2、項目的實施是全面改善水體環境質量的需要
為改善生態環境，實現生態城市建設目標，開發區高度重視水環境治理，但受生態給水量匱乏等因素的制約，區內河道基本處於“有水皆污”“截污則枯”的局面。國內外大量缺水城市的經驗表明，將高標準處理的`再生水注入城市河湖水系進行生態補水，一方面可為社會經濟發展節省大量寶貴的水資源，另一方面可使城市內的水系保持良好流動狀態，並通過河道的連通循環，提高水體自淨能力，大大改善水體環境。由於開發區天然水資源緊缺，大部分河道缺乏天然補給水，再生水成為其主要補給水源後，再生水的水質將直接影響河湖水體的水質。根據《市城市總體規劃（20xx—20xx）》的要求，改善污水處理廠的水質，打造高標準的污水處理廠，顯然是十分必要的。
3、項目的實施是建設資源節約型、環境友好型社會的政策需要
發展循環經濟，是建設資源節約型、環境友好型社會和實現可持續發展的重要途徑。堅持開發節約並重、節約優先，按照減量化、再利用、資源化的原則，大力推進節能節水節地節材，加強資源綜合利用，完善再生資源回收利用體系。加大環境保護力度。堅持預防為主、綜合治理，強化從源頭防治污染和保護生態，堅決改變先污染後治理、邊治理邊污染的狀況。各地區各部門都要把保護環境作為一項重大任務抓緊抓好，採取嚴格有力的措施，降低污染物排放總量，切實解決影響經濟社會發展特別是嚴重危害人民健康的突出問題。
4、項目的實施是加快城市化進程，提高人民生活質量，構建和諧社會的需要
本工程可以使工業、生活污水高標準排放，去除絕大部分有機物和N、P、SS等污染物，淨化和保護了區域水系。使開發區的水環境質量將有明顯改善，以至全面改善流域水環境質量，徹底消除對開發區近岸海域的影響，促進開發區社會和經濟的持續發展，加快城市化進程，提高居民的生活質量。綜上所述，從目前河道水質情況較差、生態補水量匱乏的實際情況出發，建設一座高標準的污水處理廠，將出水作為河湖水系的主要補給水源，對於改善整個城區水體環境，實現水清、岸綠、景美的生態環境具有十分重要的意義。因此，經濟技術開發區污水處理廠提升改造是十分必要的。本項目建成以後，將會產生較好的經濟、社會、環境效益，有利於開發區保持和諧的可持續發展。
二、項目經濟社會效益
1、經濟效益分析
項目的實施，可進一步完善整個城鎮生活服務體系的構建，同時增加了周圍居民的就業機會，對所在地區弱勢群體有很好的正面影響，對保持區域經濟快速發展將起到積極的促進作用。
2、社會效益分析
項目的實施，改善本地區居民生活水平和生活質量，提高了社會服務容量，加快了城市化進程，促進可持續發展。
污水處理項目績效評價報告 篇6
一、項目概況
(一）項目背景
瀘西縣污水處理廠，設計總規模為4萬m3/d，近期規模2萬m3/d，位於瀘西縣中樞鎮馬家灣，服務範圍主要為瀘西縣中樞鎮，目前污水收集範圍為瀘發大街以東區域總計10.09km2。污水廠採用CASS工藝，污水處理廠處理後尾水經污水處理廠門口白水塘水庫中乾渠排往中大河，最終排入南盤江。現出水水質穩定達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-20xx）一級B標準。隨著十三五規劃和節能減排政策的提出，瀘西縣污水廠現排放水質一級B標準已經不能滿足環保要求，提標至一級A標準後可減少排入中大河的污染物總量，對保護南盤江流域具有積極作用，實施瀘西縣污水處理廠改造升級工程勢在必行。
(二）主要內容：
瀘西縣污水處理廠提標改造工程項目主要建設內容為：升級改造現有污水處理規模2萬m3/d，通過提標改造實現出水水質由一級B標準提升到一級A標準。
（三）實施情況：
該項目已完成規劃選址、項目立項、可研批覆、初步設計批覆、環評批覆等前期工作，計畫於20xx年全面開工，20xx年5月底完工。項目總投資2987.22萬元，截止20xx年4月19日，瀘西縣污水處理廠提標改造EPC總承包項目已完成調節池和提升泵房、排泥池、絮凝斜管沉澱池主體結構、濾布濾池、加藥間、線上監測房主體結構建設，部分設備已進場安裝，計畫5月底完成全部安裝並開始試運行。
（二）項目績效目標
1、總體目標：經過項目的實施，污水經過適當處理後重複利用，可促進水在自然界中的良性循環。緩解水資源緊張問題，把經過處理後的再生污水作為一種新資源
2、階段性目標：升級改造現有污水處理規模2萬m3/d，通過提標改造實現出水水質由一級B標準提升到一級A標準。
二、績效評價的工作情況
1、前期準備
首先，全面收集資料，明確項目重點，制定切實可行的工作方案，組織相關人員召開專題會議，確定開展績效工作的人員分工事項和各事項的時間截點，並準備相關材料，確保績效工作圓滿完成。材料清單如下：
1.20xx年7月24日，瀘西縣住房和城鄉建設局《瀘西縣污水處理廠提標改造工程選址意見書》（選字第201800005號）。
2.20xx年7月17日，瀘西縣國土資源局《關於瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目用地情況說明》。
3.20xx年8月30日，紅河州環境保護局《關於瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目環境影響報告表的批覆》（紅環審〔20xx〕111號）。
4.20xx年7月24日，瀘西縣維護穩定工作領導小組關於瀘西縣污水處理廠提標改造工程項目《重大事項社會風險評估項目備案登記回執單批覆》（瀘穩評備〔20xx〕7號）。
5.20xx年8月24日關於紅河州發改局下達《審批瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目可行性研究報告的批覆》（紅髮改資環〔20xx〕444號）。
6.20xx年2月24日紅河州發改《關於下達重點流域水環境綜合治理20xx年中央預算內投資計畫的`通知》（紅髮改地區〔20xx〕70號）下達《瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目》資金1111萬元。
2、組織設施
整理項目相關資料，細化項目績效目標，設計績效評價指標體系，查閱財務會計資料，梳理管理制度建立情況、資金使用情況、項目執行情況、資產形成情況等。
3、績效評價情況及評價結論
經過參照直達資金綜合績效評價指標體系框架進行各項指標評分，瀘西縣污水處理廠提標改造工程項目績效自評分為95分，評價等級為優。
（三）項目資金管理
1、資金到位情況分析
項目概算總投資2987.22萬元，資金來源積極爭取國家資金支持不足部分以地方自籌或社會融資渠道籌措。20xx年2月24日紅河州發改《關於下達重點流域水環境綜合治理20xx年中央預算內投資計畫的通知》（紅髮改地區〔20xx〕70號）下達《瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目》資金1111萬元。由於縣級財政較為困難，難以籌集剩餘配套資金，為此多方尋求項目投資方，20xx年3月與雲南水務集團投資有限公司開展反覆協商後，於20xx年10月底基本達成投資意向。20xx年污水處理廠提標改造實際到位資金611萬元。
2、資金使用情況分析
截至20xx年12月31日，污水處理廠提標改造實際支付資金611萬元。
3.資金管理情況分析
為規範住建系統基本建設項目(以下稱項目或工程)的管理，提高辦事效率，保證工程質量和施工安全，降低工程成本，提高投資效益，預防貪污，根據有關法律和規章，結合本部門實際，制定了瀘西縣住房和城鄉建設局建設項目管理制度。
通過本次自檢自查可看出：污水處理廠提標改造項目，建設資金足額及時撥付到位，且設定專用賬戶、專款專用、專人管理；建立項目台賬資料，工程款撥付按契約約定實行進度付款，已全部用污水處理廠提標改造項目配套基礎設施建設，無擠占和挪用現象發生。
4、項目績效情況分析
本項目共設定一級指標3個，二級指標6個，三級指標10個；全部或者部分完成指標10個，指標完成率為92%，具體情況如下：
數量指標：升級改造現有污水處理規模2萬m3/d，通過提標改造實現出水水質由一級B標準提升到一級A標準。
2、質量指標：污水排放標準達標率≥100％，使污水達到排水某一水體或再次使用的水質要求，並對其進行淨化，達到恢復城市乃至流域的良好水環境。完成率100%，
3、時效指標：確保“瀘西縣污水處理廠提標改造工程項目”20xx年5月底投入運行。
4、效益指標：社會效益指標，降低由於污染物排放對環境的危害，提高水的利用效率，解決水資源短缺的矛盾，保障城市居民的飲水安全和人民健康。
5、服務對象滿意度指標：民眾滿意度調查≥85％，完成率100%；
（五）項目效益情況
城市環境不但是經濟發展的基礎，也是生活水平高低的標誌。環境質量應與經濟發展和小康生活水平相適應本污水提標工程實施後，大大減少對城區環境污染，有利於城市環境保護目標的實現。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
主要做法：無
存在問題：項目資金未足額到位，根據《關於下達重點流域水環境綜合治理20xx年中央預算內投資計畫的通知》（紅髮改地區〔20xx〕70號）下達《瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目》資金1111萬元。20xx年到位資金611萬元，實際支付611萬元.
污水處理項目績效評價報告 篇7
一、項目基本情況
(一)項目立項情況
為保護流域水體水質和生態環境需要，有效推動了環境基礎設施建設，對保護全縣生態環境，改善居民的生活條件，促進資源節約型和環境友好型社會的建設和發展，起到積極有益的作用。依據《羅城仫佬族自治縣農村生活污水治理專項規劃(20xx-2035)》，我局編制了羅城仫佬族自治縣20xx年農村生活污水治理示範項目建議書，並向發改局申請立項，20xx年9月15日取得立項批覆。
(二)項目資金管理使用情況
20xx年6月15日，我縣獲得自治區財政鄉村振興補助資金600萬元，擬用於實施羅城仫佬族自治縣20xx年農村生活污水治理示範項目。項目分為5個工程來實施:1.雙蒙村山頭屯農村生活污水處理工程。建設1座處理規模為40噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約2881米。2.平洛村張家屯農村生活污水處理工程。建設1座處理規模為30噸/天的.污水處理站，配套敷設污水管網約2441米。3.蝦洞村蘭洞屯、金城村拉城屯農村生活污水處理工程。建設2座處理規模為15噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約2164米。4.民族村果場二組、果場三組農村生活污水處理工程。建設1座處理規模為25噸/天的污水處理站、1座處理規模為15噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約1651米。5.民族村果場一組、四把社區三堆屯農村生活污水處理工程。建設2座處理規模為20噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約2538米。
資金使用管理情況:本項目資金管理為專款專用，設定獨立賬戶;在資金使用方面將嚴格執行報批審核制度，資金使用由縣財政局和生態環境局共同監管，且嚴格執行中央專項資金使用管理規定。
(三)年初績效目標及其衡量指標設定情況
計畫在拉城屯、蘭洞屯、三堆屯、果場一組、果場二組、果場三組、山頭屯、張家屯等8個屯分別建設1座污水處理站，配套新建污水管網約11公里。20xx年12月1日前污水處理設施開工建設，20xx年12月31日前資金支出率達50%。完成污水管網埋設2500米，材料抽樣檢查合格率達100%，項目建設資金撥付達300萬元，污水收集率達85%以上，社會公眾滿意度達90%以上，並在規定時間內完成設定目標。
(四)項目組織管理情況
我局依法依規對項目開展招投標工作，於20xx年12月27日完成招投標，20xx年12月29日開工建設。我局環評股專門負責項目實施過程監督管理工作，開展日常檢查監督管理，確保項目發揮應有效益。
二、項目評價工作開展情況
項目評價工作主要依據年初項目支出績效目標進行，按照產出指標、效果指標等逐項開展自查自評，確保評價過程不遺漏、全面。
三、項目績效情況
(一)績效目標完成情況
1.產出數量:績效目標是污水管網埋設2500米，實際完成數量是2440米，完成了97.6%。完成，，項目建設資金撥付達300萬元以上，污水收集率達85%以上，社會公眾滿意度達90%以上，
2.產出質量:績效目標是材料抽樣檢查合格率達100%，實際材料抽樣檢查合格率達100%。
3.產出時效:20xx年12月1日前污水處理設施開工建設，20xx年12月31日前項目建設資金撥付達300萬元，資金支出率達50%;小長安鎮雙蒙村山頭屯農村生活污水治理工程已於20xx年11月開工建設，20xx年12月31日前已支付201萬元。
4.產出成本:項目預算支出是300萬元，實際支出是201萬元，成本控制在預算內。
(二)績效分析
截至20xx年12月31日，項目已完成污水管網埋設2440米，材料抽樣檢查合格率為100%，項目建設資金撥付達201萬元，污水收集率達70%以上，社會公眾滿意度達90%以上，並在規定時間內完成設定目標。經對照各項指標，自評得分為84.2萬元，扣分事項主要為污水管網埋設未達到2500米，污水收集率未達到85%。
(三)總體自我評價
項目實施完成情況總體良好。
四、存在的問題和原因分析
項目可研、設計、財政評審等前期工作推進緩慢，導致項目未能及時開工建設，影響資金撥付進度。
五、工作改進建議
提前謀劃項目前期工作，力爭做到資金到位即項目落地實施。
污水處理項目績效評價報告 篇8
一、項目概況
（一）項目單位基本情況
（1）主要職能
1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令及發布的決定和命令；
2、執行本行行政區域內的經濟和社會發展經濟、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政，公安、司法行政、計畫生育等行政工作；
3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動民眾集體所有的財產，保護公民私人所用的合法財產，維和社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4、保護各種經濟組織的合法權益；
5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；
7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（2）單位構成
1、新村鎮人民政府本級
2、農業服務中心
3、社會事務服務中心
4、安全生產監督管理站
（二）項目績效目標
1、項目預期總目標：降低轄區污水對環境的污染，保護民眾生活環境，改善農村及周邊地區的生產環境，保證農漁業的正常生產；有助於改善居民生活居住環境和鎮區景觀，創造良好的居住環境，促進港口經濟健康發展，提高民眾的物質和文化生活水平;有助於改善城市生態環境，創造良好的人居環境。
2、項目應實現的具體績效目標：本為創建美麗陵水、環保模範農村打下良好的.基礎。創造良好的人居環境；進一步縮小城市與農村建設的差距，塑造新農村良好形象。同時也通過該項目的具體實施，帶動逐步實現新村鎮農村用水安全，同時促進區域經濟的增長。
（三）項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍
陵水縣財政局通過《關於20xx年部門預算批覆的的通知》（陵財〔20xx〕41號）下達我鎮污水處理廠及配套管網工程項目預算指標515.82萬元。截至20xx年12月，該資金已全部到位，資金到位率為100%，該資金的主要用途為污水處理廠及配套管網工程項目等相關工作。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
截止20xx年12月，項目資金來源於污水處理廠及配套管網工程項目專項資金，無其他自籌資金。
（二）項目資金使用情況分析
資金使用方面，我們做到了專戶儲存，專款專用，支付範圍、標準、進度、依據符合規定。撥款全部用於建設項目的推進、實施。
（三）項目資金管理情況分析
嚴格按照陵水縣政府投資項目工程款支付程式對項目工程款進行專款專用，對批准的概預算建設內容，做好賬務設定和賬務管理；及時掌握工程進度；按規定向有關部門報送基建財務報表。
在資金使用過程中，嚴把監督審核關，建立健全內部審批制度。該項目實施時產生的預支款必須經由項目負責人及財務分管領導簽字審批；形成費用時，須有正規發票，並經由項目負責人及財務分管領導認定方可報銷，對每筆用款申請，在所附資料齊備的情況下，經財政部門現場實地考察，審核確認後審批付款；產生的管理費用嚴格按照財務管理制度報銷。無截留、挪用、套取、轉移專項資金現象。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
1、組織架構
為了使該項目能夠順利實施，我鎮成立建設項目領導小組，鎮長任組長，統籌項目整體規劃，由項目管理辦公室具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關規定，明確責任，合理分工，密切協作，為項目順利實施提供保障。
2、實施流程
（1）組織項目專業技術人員和設計院專家到項目現場，對現場情況進行分析評估；委託有資質的單位開展前期工作，擬定出設計方案後，報請縣發改委組織專家對方案進行論證評審。
（2）獲得審批後及時組織開展招投標工作，確定施工、監理單位。
（3）組織施工單位入場開工，監理單位入場監督。
（4）主體工程完成，報請主管部門組織竣工驗收。
（二）項目管理情況
實行項目辦負責制，由項目分管領導對團隊進行管理及分工，嚴格按照項目管理制度執行。
在項目建設中，為了確保工程質量、進度和安全文明施工，嚴格按照基本建設程式以及相關法律法規，對工程的質量、進度、安全和文明施工進行全過程、全方位的現場監督管理，努力化解工程風險，努力提高工作質量和效率，明確規範管理，強化責任，確保全全，保證質量的指導思想，並從設計檔案、計量支付和施工材料等方面入手，加強日常檢查監督工作，確保按照階段性計畫順利開展直至竣工。
（三）項目完成情況
1、項目完成任務量：已與新村鎮城坡村委會簽訂包乾協定。
（四）項目完成進度
已完成征地拆遷補償工作。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析
1、項目經濟性分析
本項目20xx年預算資金515.82萬元，經費開支嚴格按照財務管理制度、預算評審書執行。截止20xx年12月經費開支已報支0萬元。
2、項目效率性分析
按照項目計畫，按時保質保量地完成工作任務及目標。主要工作完成進度及實施效果如下：
第一階段：籌備階段。組織項目實施前期準備工作，首先組織項目專業技術人員和設計院專家到項目現場，對現場情況進行分析、評估，並編制實施方案、預算。獲得相關審批後，嚴格按照陵水縣招投標管理制度進行施工、監理單位招標，確定施工、監理單位。
第二階段：施工階段。相關工作人員不定時抽查項目施工情況，有問題及時與施工單位及上級反映。並按照陵水縣項目經費管理制度規定，按工程進度支付施工單位施工款。
第三階段：竣工驗收階段。工程完工後，報請主管部門組織相關單位開展竣工驗收檢查，提交相關材料報批。
3、項目有效性分析
對整個項目的工作成果認真分析，認為項目實施完全達到預期工作成果，該項目的實施達到了以下目標：
（1）生活污水及工業農業污水未規範排放。項目建成後極大地消除了民眾用水安全隱患，提高民眾安全感。
（2）提高污水處理率、削減污染物排放總量、改善地表水環境，對投資環境有積極的影響。
（3）對水資源進行切實可行有效的保護，使水資源得以可持續利用，促進社會經濟的可持續發展。
該項目的落實，對轄區污水進行綜合治理，使污水達標後排放，最大程度降低農業生產及生活污水排放對地下水、地表水的污染。
4、項目可持續性分析
該項目完成驗收後，對提高農村的生活品質，推動新農村建設，實現快速發展具有重要意義。
（二）項目績效目標未完成原因分析。
經對比分析，項目的定量指標已按計畫實施完成，項目運行達到預期績效目標。經濟效益明顯，社會效益顯著，完成質量良好。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗及做法：
（1）嚴格項目資金財務管理制度。按照項目管理制度及財務管理制度實施，加強項目管理和監督，確保項目實施規範。
（2）分工明確，落實責任。實施計畫完善，流程順暢，確保各項指標順利完成。
（3）加強交流，注重反思。在項目工程建設過程中，重視與設計、施工、監理的多方溝通，明確總目標，根據實際開展情況不斷改善工作方法，提高工作效率。重視檔案建立、完善、管理工作。
（4）精細管理，提高質量與效率，全面落實安全管理目標責任制。根據縣委縣政府關於落實各行業安全生產責任制的要求，強化建築工地安全生產責任制。貫徹安全就是效益、質量就是生命的重要理念，全面落實建築工地安全管理目標。
（二）存在的問題
新村鎮正處於項目開發快速發展階段，多個項目同時推進、實施，待處理事項千頭萬緒，導致項目實施進度相對滯後。
六、其他需說明的問題
我鎮於20xx年與新村鎮城坡村委會簽訂包乾協定，委託城坡村委會處理該項目拆遷征地等相關工作，由於前期工作未完成，截止至20xx年12月，污水處理廠及配套管網工程項目專項資金未完成撥付，累計撥付為0%。
污水處理項目績效評價報告 篇9
一.項目情況
根據彌勒市人民政府與雲南省水務產業投資有限公司於20xx年9月1日簽訂的《雲南省彌勒縣污水處理廠資產轉讓協定》、《雲南省彌勒縣污水處理廠項目特許經營協定》，由彌勒市污水處理廠從事污水處理服務獲取污水處理服務費的權利，彌勒市住房和城鄉建設局作為行業主管單位。20xx年該項目實施情況如下：項目總預算收入1，058.50萬元，實際到位1，058.50萬元，實際支出1，058.50萬元。（污水處理經費基金為763.42萬元）
二、綜合評價情況及評價結論
（一）該項目採用TOT（轉讓—運營—移交）的方式實施，由雲南省水務產業投資有限公司成立的子公司彌勒市水務產業投資有限公司作為項目運營公司，負責污水處理廠日常運營工作。
（二）完成的項目中項目資金根據檔案規定使用有效合理。項目的實施，改善了彌勒市區內用水質量和環境質量，有效推動生態文明建設，具有良好的生態效益和社會效益；從長遠來看，該項目的順利實施，促進人與自然和諧發展，具有可持續影響性。但是在項目運行管理過程當中因長期未升級改造設備來達到國家規劃的要求，與契約中的條款相悖。
（三）經評價考評打分，項目評價綜合得分81.94分，評價等級為：“良”。其中：項目決策評價得分14分（滿分15分）；項目過程得分25分（滿分30分）；項目產出得分19分（滿分30分），項目效益得分23.94分（滿分25分）。
三、存在的問題和建議
（一）資金預算編制不合理
主要體現為：20xx年度污水處理廠預算資金是根據每季度污水處理量按照污水處理單價計算申請，污水處理單價是依據彌勒市人民政府與雲南省水務產業投資有限公司簽訂的《雲南省彌勒縣污水處理廠項目特許經營協定》約定（該單價先後通過“彌發改價格[20xx]13號”和“彌發改價格[20xx]10號”檔案進行了兩次調價），協定約定當年支付的污水處理費1，058.50元，與彌勒市供水公司實際收取的污水處理費763.42萬元相差較大。預算收支不合理，預算編制按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以收定支的原則編制，支付的污水處理費預算支出編制長期以來受契約限制，造成收支不匹情況。
建議：項目主管單位結合彌勒市污水處理的實際情況，對彌勒市人民政府與雲南省水務產業投資有限公司簽訂的《雲南省彌勒縣污水處理廠項目特許經營協定》的`合理性進行分析，以財政資金成本及效益分析為基礎，選擇該項目支出的最優方案。若有必要進行契約條款修訂的，應依據契約約定以及公正平等的原則，與雲南省水務產業投資有限公司協商並簽訂補充協定或重新簽訂協定。
（二）項目主管單位未進行定期監管
該項目主管單位彌勒市住建局在關於項目經費的使用上未能進行對運營公司的檢查、監管，不利於及時掌握項目實施進度和績效目標實現情況。
建議：項目主管單位彌勒市住建局制定相應的檢查制度，並按制度執行監管。
（三）項目產出數量偏低
污水處理未達到滿負荷運轉。20xx年度彌勒市污水處理廠處理污水936.9946萬噸，平均日處理污水量為2.56萬噸，年均污水處理負荷率為51.20%，未達到《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》“城鎮污水處理廠投入運營一年以上的，實際處理負荷不低於設計能力的60%，三年以上的不低於75%的目標”。
建議：污水處理廠根據《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》中城鎮污水處理負荷的要求進行污水處理排放。自20xx年來，我國水環境治理行業政策發布頻繁，但該項目十年來連十二五的規劃要求都未達到，可見彌勒污水處理廠處理設施、技術落後，應加快污水處理設施、設備的提標改造。
（四）污水處理技術仍需加強，執行標準有待進一步提高
《國務院關於印發水污染防治行動計畫的通知》、《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》等相關檔案提出，“要加快城鎮污水處理設施建設與改造，現有城鎮污水處理設施，要因地制宜進行改造，20xx年底前達到相應排放標準或再生利用要求。現有污水處理設施未達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-20xx)一級A排放標準的，均為提標改造對象。”但目前，彌勒市污水處理廠仍延續執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-20xx)一級B標準，不利於保障全市水環境質量總體穩中向好，不利於飲用水安全保障水平持續提升，污水處理技術仍需加強，執行標準有待進一步提高。
建議：項目經費管理單位加快推進彌勒市污水處理廠提標改造工作，儘早提高污水處理質量：加快最佳化污水處理工藝，提升污水處理質量，儘早達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-20xx)一級A標準。
（五）污泥處理工藝善不成熟，二次利用能力仍需加強
目前該項目污泥處理工藝僅採用衛生填埋的方式，將污泥運轉至垃圾填埋場集中填埋，二次利用能力不足。 《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》檔案提出“堅持無害化處理處置原則，結合各地經濟社會發展水平，因地制宜選用成熟可靠的污泥處理處置技術。鼓勵採用能源化、資源化技術手段，儘可能回收利用污泥中的能源和資源”。目前彌勒污水處理廠產生的污泥未能進行無害化處理，填埋的污泥中可能含有化學污染物或病原生物，會對當地的地下水等造成二次污染，既不利於提高污泥的利用率，也不利於保護當地生態環境。
建議：根據《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》相關檔案精神，“十三五”期間應實現由“重水輕泥”向“泥水並重”轉變。建議逐步探索更加環保、高效的污泥處理工藝，如將污泥進行無害化處理，製作肥料、製作動物飼料、化工原料等，以滿足農田、林地施肥、動物飼養、化工需要等，提高污泥的利用率，保護當地生態環境，促進社會可持續發展。
污水處理項目績效評價報告 篇10
為進一步規範財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《巴中市恩陽區財政局關於開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》（恩財監績〔20xx〕5號）要求，我單位對20xx年部門整體支出開展了績效管理自評工作，現將有關情況報告如下：
一、部門概況
恩陽區消防救援大隊肩負著全區滅火救援、防火執法、服務社會，維護和促進社會穩定的職責使命，是一支24小時全天候執勤的.隊伍。按照政府統一領導，部門依法監管、單位全面負責，公民積極參與的消防工作原則，堅持有警必出，有災必救，有險必搶、熱情服務。
二、部門財政資金收支情況
部門財政資金預算情況。20xx年全年預算收入2205.89萬元，其中：年初預算632.83萬元；20xx年財政撥款結轉和結餘1573.06萬元（日常經費結轉支出77.25萬元，專項經費結轉支出1495.81萬元）。
20xx年新增預算支出632.83萬元，其中：基本支出592.83萬元，項目支出40.00萬元。
基本支出592.83萬元，用於保障我單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中“三公經費”支出公務用車購置及運行維護費預算安排數3.00萬元。
項目支出40.00萬元，其中：消防宣傳、信息化建設經費10.00萬元，主要用於組織開展經常性消防宣傳教育工作，加大防火宣傳力度，提高民眾消防安全意識並進一步掌握各類消防常識，保持火災形勢平穩，全力打造信息化消防條件下的新型消防救援隊伍，建設大隊的計算機網路組建技術、衛星通信網、高清視頻傳輸體系等信息化建設項目；搶險救災工作經費20.00萬元，在自然災害、車禍等安全事故收到報警後第一時間出警並優先保障人員生命安全，做好突發的社會公共安全事件處置能力及應對搶險救災任務的保障工作，保障全區人民的生命財產安全；滅火救援工作經費10.00萬元，在火災事故收到報警後第一時間出警並保持火災形勢平穩，做好突發火災的處置能力及應對滅火救援任務的保障工作，增強社會救助能力，保障民眾生命安全。
按支出功能分類主要用於以下方面：
（1）其他工資福利支出337.83萬元。主要用於保障全大隊職工工資、津貼、保險等正常發放及大隊一伙食費開支。
（2）日常公用支出255.00萬元。主要用於保障全大隊辦公、專用材料、被裝經費等相關工作經費，保障全大隊工作正常運轉。
（3）對商品和服務支出40.00萬元。主要用於保障全大隊消防宣傳、滅火救援、搶險救災。
三、部門財政支出管理情況
（一）制度建設情況。
已建立財務管理、預算管理、支出管理、資產管理、採購管理等內控管理制度，為財政資金支出提供了制度保障，通過內部制度的有效執行，防範了風險，保證了財政資金的安全和高效運行。
（二）績效目標管理情況。
1、預算編制的科學性和合理性。我大隊根據區財政局下發的年初預算編制要求，結合工作實際對全年績效目標進行編制、申報，預算編制較為科學、合理。
2、績效目標合理性。我大隊績效目標管理以部門“三定”方案為目標導向，績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，績效目標較為合理。
3、績效目標填報的完整性和可行性。年初預算時對我大隊績效目標進行編制、申報，其績效目標填報完整，績效指標設定清晰、可衡量、操作性強。
4、績效目標過程監控的規範性和長效性。我大隊通過制定的機關財務管理制度、內控制度等制度，對績效目標過程實施有效監控，達到了規範性和長效性。
5、績效評價的客觀性和公正性。績效評價相對客觀和公正。
（三）綜合管理情況。
1、政府性債務管理情況。我大隊嚴格執行《預算法》的規定，無債務發生。
2、“三公經費”使用情況。“三公經費”年初預算3.00萬元，其中：公務用車運行維護費3.00萬元，我大隊嚴格按照執行“三公經費”的有關規定，做到無公函不接待，接待嚴格按標準、按流程審批，報銷時堅持“三單”制；特種專業技術車輛統一管理、統一調度、統一安排，從嚴控制車輛運行維護費用。
3、資產管理情況。所有固定資產已全部錄入“四川省行政事業單位資產管理信息系統”,我大隊設定一名資產管理人員，每年年末按要求及時、真實、準確、全面開展資產清查核實工作，對資產增減及時進行登記，對資產異常變化進行認真分析，對新增和處置的資產嚴格按程式，逐級上報審批。
4、信息公開情況。
我大隊按照相關檔案要求，已於規定的時限在區人民政府網進行了20xx年預算信息的公開。
5、依法接受財政監督情況。遵守財經法規，嚴格財經紀律，依法接受財政、巡察監督,對檢查中發現的問題建立整改台賬，逐一進行整改銷號，並完善了相關內控制度等長效機制。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
20xx年度部門支出績效自評得分96分。評價等級：優秀。
1.預算執行方面。支出總額控制在預算總額以內；“三公”經費總體控制較好，未超過本年預算和上年決算。
2.預算管理方面。我大隊制定了切實有效的內部財務、車輛等管理制度，執行總體較為有效。
3.資產管理方面。建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執行較好。
（二）存在問題
預算編制的合理性有待進一步提高，預算編制與實際支出存在差異，預算執行進度較慢。
（三）改進建議
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.加快預算執行進度，增強預算約束力，建立科學合理的預算執行進度考核機制，充分發揮預算資金使用績效。
3.加強財務管理，嚴格財務審批。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，財務核算杜絕超支現象的發生。
4.持續抓好“三公經費”控制管理。嚴格控制“三公經費”的規模和比例，把關“三公經費”支出的審核、審批，合理壓縮“三公經費”支出。
污水處理項目績效評價報告 篇11
一、項目支出基本情況
學校項目組織管理過程規範，內部職能部門職責分工明確。從過程管理來看，由業務部門提出項目申請、歸口管理部門根據需要組織必要性和可行性論證，報學校相關領導或辦公會議審批後立項，而後業務部門組織實施，項目完成驗收合格後，根據契約條款付款，各環節都符合規範。屬於政府採購目錄和達到政府採購金額起點的項目，學校嚴格按照政府採購範圍和標準執行。具體各類項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門負責，根據項目類型不同，學校制定了《科研項目經費管理辦法》、《關於進一步加強科研項目經費管理的規定》，《基本建設管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進行管理。
20__年，學校部門預算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專項、採購業務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學業務費、科技專項（含人才引進、學科平台和碩士點建設、科研配套）、圖書資料及數字資源。
1.基建項目以及兩個中心建設、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學校基建處根據實際情況進行申報，學校重點基建項目有經管類專業實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區連線道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。20__年部門預算安排經費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校後勤處根據教育教學發展需要和師生實際需求進行申報，學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質改造項目等。20__年部門預算安排經費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計20__萬元。
3.採購業務代理服務費和評審勞務費。該項目由學校資產處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報，主要支付年度內政府採購項目的代理服務費和評審費，保障採購業務正常有序進行。20__年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學校資產處根據學校各二級單位申請和學校實際情況申報，主要用於年度內購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設備質保金、辦公電腦印表機等設備更新。20__年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院運行費。該項目由學校後勤處和保衛處根據契約和實際情況申報，主要包括學校物業管理費用、保全服務費用和水電氣費等。20__年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學業務費。該項目由學校教務處根據教學運行和管理需求申報，主要包括教學改革經費、課程與教材建設支出、專業建設支出、教學日常支出等。20__年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項（含人才引進、學科平台和碩士點建設、科研配套）。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計畫、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平台建設經費、科研項目配套經費等。20__年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的採購需求申報，主要包括報刊、紙質圖書和數字資源採購。20__年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效運行監控工作開展情況
學校績效運行監控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.20__年7月1日-20__年7月6日，計財處對項目支出的預算執行情況進行梳理，將預算執行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。
2.20__年7月7日-20__年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監控表》。
3.20__年7月21日-20__年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監控情況，形成學校部門預算績效監控結果，完成績效監控報告，匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監控資料報學校領導審批。
4.20__年7月26日-20__年7月29日，計財處通過預算績效管理信息系統向市財政局報送預算績效監控結果。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
20__年上半年，學校項目支出總體執行率為34.44%，預算執行進度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設項目、新建弘昱學生宿舍建設項目、圖書資料及數字資源；預算執行進度適中的項目有3個，分別為：採購業務代理服務費和評審勞務費、大院運行費、校園維修及日常維護專項；預算執行進度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學生宿舍家具及行政運行設備購置、教學業務費、科技專項（含人才引進、學科平台和碩士點建設、科研配套）。
（二）項目支出績效目標完成情況
1.基建項目：弘昱學生宿舍主體工程已完工，建設進度≥80%，秋季學期投入使用，其他基建項目有序推進，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計畫流程推進重點維修項目，年度目標可完成。
3.採購業務代理服務費和評審勞務費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標後及時支付勞務費和代理服務費，確保學校的採購項目能持續、穩定發展，年度目標可完成。
4.學生宿舍家具及行政運行設備購置：學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區建設都在進行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實際發生額確定，物業和保全服務、洪山公寓租賃等按契約結算，若出現個別服務不到位的情況，則按契約約定對結算金額進行扣減，年度目標可完成。
6.教學業務費：在做好疫情防控的同時，學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰省級複賽。大學生創新性項目通過結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創意教學技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現代信息技術和“愛課程”“學堂線上”等線上教學平台，提高線上線下課堂教學質量，建設線上“金課”。最佳化專業布局和結構，出台《長沙學院專業設定與動態調整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業建設，新增國家級一流本科專業10個，省級一流本科專業2個，年度目標可完成。
7.科技專項（含人才引進、學科平台和碩士點建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學科、科研平台、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標，學校上半年聯合培養研究生數量達到了50人；國家級、部級項目申報數達256項，省、市廳級項目申報數244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產學研合作項目數量64項，已發表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權57項，其中發明專利授權32項，實用新型專利授權23項，年度目標可完成。
8.圖書資料及數字資源：已採購紙質圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預算項目執行進度較慢。主要原因如下：
（1）為不影響教學，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。
（2）上半年主要進行學生家具和設備購置的前期招標採購工作，按照採購流程，驗收付款主要集中在下半年。
（3）上半年受新冠疫情影響，學生校外實習實訓和教學學術交流等減少，因此教學業務費1-6月執行率較低。
（4）按照新進教師招聘流程，當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行，確保全年績效目標完成。
2.預算項目績效目標執行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
（1）科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。
（2）大院運行費中物業管理服務按照契約約定執行，個別月份可能存在流動性較大、物業員工不穩定，服務不到位的情況，學校會扣減費用，但是偏差在可控範圍內，總體服務質量可保證，全年目標可完成。
（3）學生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進行招標採購流程，下半年進行驗收支付流程。
五、有關建議及工作措施
1.加快預算執行進度。主要措施如下：
（1）上線網上報賬系統，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
（2）積極督促項目歸口管理部門，加快預算執行。
2.加強預算績效目標過程管理。主要措施如下：
（1）開展財務培訓，強化各項目歸口管理部門和業務部門的績效管理意識；
（2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學校項目管理制度和流程，細化各項績效目標，定期開展重點工作督查督辦。
（3）充分發揮績效目標的導向作用和項目執行過程管理的修正作用，促進績效目標和項目執行過程管理有機結合。
污水處理項目績效評價報告 篇12
一、項目基本情況
（一）項目概況
20xx年,潘集區計畫完成翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、軍民小區、碧海西區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區10個老舊小區整治改造，共占地30.806萬平方米，建築面積共35.51萬平方米，共涉及4000戶，項目總投資約3898萬元。其中：翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、碧海西區6個小區納入礦業集團“三供一業”項目，由礦業集團統一實施；軍民小區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區4個小區田集街道為實施主體。
（二）項目績效目標
以更貼近民眾居住功能為主，旨在通過環境綜合整治、硬體提檔升級及後期長效管理，基本達到居住舒適、配套齊備、管護有效、環境美化的依據目標。主要改造目標如下：
1、基礎設施：對雨水、污水管道及化糞池進行全面疏通清淤，接入城市雨污主管網。對破損及淤堵管段進行重點檢查，更換或重建局部管道和檢查井、井蓋。分別建設雨水和污水管道系統，實現雨污分流。
2、環境設施：根據小區實際情況度小區道路實施硬化、修建或重建，建立、完善小區車行、人行道路系統，方便居民生活及出行。拆除違法建築、完善小區綠化、適當增加居民活動空間、增補健身器材、完善照明系統、修整樓宇外牆、完善小區監控系統。
3、環衛消防設施：配套小區環衛設施，清理疏通消防通道，配套微型消防站和移動式消防設施。
（三）項目任務完成情況
項目目標按預定計畫順利完成。10各老舊小區從“里”到“外”煥然一新，居民住房條件和居住環境顯著改善。
（四）項目資金到位及使用情況
實際總費用869.0338萬元，上級撥付項目補助資金1084萬元。
二、績效評價結論
根據《關於開展20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價及20xx年度民生項目申報工作的通知》（建房函〔20xx〕1640號）檔案，20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價的評價指標體系分為投入、過程、產出、效果4個一級指標，分設12個二級指標。績效評價滿分100分。
綜合評價項目得分為100分。評價結果具體分析如下：
（一）投入
年初通過老舊小區民意調查表進行老舊小區整治改造事前摸排，制定20xx-20__年三年改造計畫，制定《20xx-20__年老舊小區改造實施方案》，印發《潘集區民生工程專項資金管理辦法》，保障資金安全及規範自己管理，得分13分。
（二）過程
按照招標設計規範，結合小區實際及民眾需求設計，對進展情況及時監督管理，改造後引進專業物業公司實施小區管理；利用老舊小區整治改造管理信息系統，按時按要求將計畫項目、項目內容其概況錄入信息系統，實施更新項目推進信息，及時編報簡報信息報送區民生辦；公示監督電話，注重居民參與與全過程監督，得分22分。
（三）產出
年度目標任務10個，完成任務10個，完成率100%；項目時限10月底完成，實際10月底完成，時限達標率100%；項目經主管單位、建設單位、設計單位、監理單位驗收合格，驗收質量達標率100%；項目改造中有“適老化”及建築節能改造項目，得分35分。
（四）效果
通過老舊小區改造，實現了雨污分流，提升綠化水平，不斷完善公共配套設施，滿足民眾生活需求，居民生活環境明顯改善，滿意度96.8%，得分20分。
本次目標考核自評評分90分。
三、存在主要問題
老舊小區改造存在居民訴求願望高、點多面廣、改造項目多、工程任務重、施工難度大、資金不足等問題。如何用有限的資金實現小區改造全覆蓋，讓民眾滿意，是老舊小區改造的難點。同時在後期管護方面，新引進的物業管理單位收費難、管理難也是一大問題。
四、意見與建議
1、加強項目決策，強化項目管理
明確項目目標；規範項目申報、審批程式；項目實施調整時應履行相應手續，涉及變更，按照變更做調整手續。
2、完善制度建設，加強執行力度
制定出台項目管理辦法等政策檔案並嚴格執行；成立專門的機構，設專職人員，明確分工。
3、嚴格執行評審，狠抓工程質量
加強財務監督機制，實施財務檢查，在工程施工完成後及時組織相關驗收工作，加強工程結算管理，財政資金項目嚴格執行評審驗收等必要的監控手段，確保工程質量。
污水處理項目績效評價報告 篇13
一、項目支出基本情況
20xx年度市公共資產管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉經費50萬元，公共資產管理專項經費220萬元，債股權債務管理費50.15萬元。
二、績效運行監控工作開展情況
中心績效監控按照“誰支出，誰監控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責績效預算批覆的項目目標完成情況進行監控。組織項目實施科室學習檔案，了解績效運行監控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關資料，對績效目標完成情況進行預計。
三、績效運行監控情況
1.中心辦公樓運行經費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產管理專項經費220萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
3.中心債股權管理專項經費50.15萬元，20xx年1-6月份實際支出18.03萬元，完成項目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對於績效運行監控的認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同於工作目標、工作考核和業務管理。
2.績效目標和指標根據項目實際完成情況制定，在項目執行過程中存在一定偏差。
五、有關建議及工作措施
1.加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規範績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生績效狀況，為今後該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
污水處理項目績效評價報告 篇14
一、評估對象
項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區）一法律顧問”工作經費
項目（政策）概況：
（一）服務為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業人員進農村，圍繞民眾最關心、最直接、最現實的問題，提供法律諮詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務。
（二）公益為主原則。注重激發廣大律師、法律專業人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務為主，提升服務質量。
主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局
項目（政策）屬性（新增/延續）：延續
項目（政策）績效目標：農村法律顧問既要為農村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律諮詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元
二、績效目標
1.總績效目標
提高農村幹部民眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
2.產出數量指標
法律顧問人數23名。
3.產出質量指標
開展法制宣傳，提供法律諮詢，進行釋法解疑等。
4.產出進度指標
更好地去提高農村幹部民眾的法律意識；維護農村和諧穩定
5.產出成本指標
總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。
6.效果指標
（1）社會效益指標：提高農村幹部民眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
（2）服務對象滿意度指標：通過調查，使農村幹部民眾滿意度達到90％以上。
三、評估方式和方法
（一）評估程式
（1）確定評估對象，“一村（社區）一法律顧問”工作經費
（2）成立評估組。
評估組長：
成員：
（3）制定評估計畫，按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
（二）論證思路及方法
（1）組織階段
分解並下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數據資料等方面的相關信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。
（三）評估方式
本次評估採用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區）一法律顧問”工作經費問題給予諮詢建議及指導。
四、評估內容與結論
（二）投入經濟性
投入產出效果較匹配，成本測算依據較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經濟普查專項經費符合回響國家政策。
（三）績效目標合理性
貫徹落實中央“過緊日子”要求，本著厲行節約、精打細算、專款專用、提高資金使用效率的原則，切實提高預算編制的科學性和準確性。申報20xx年“一村（社區）一法律顧問”工作經費
（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）
根據《青海省關於開展一村（社區）一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號檔案要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村幹部民眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
（四）籌資合規性
根據《青海省關於開展一村（社區）一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號檔案要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村幹部民眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
五、總體結論
該項目經過，局務會議研究討論，為加強和改善提高農村幹部民眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。項目自評得分90分，建議立項實施。
污水處理項目績效評價報告 篇15
一、評估對象
（一）項目名稱
邵陽市北塔區茶元頭辦公幼稚園建設項目。
（二）項目績效目標
項目績效目標主要是為：項目總投資4,624.74萬元。項目總建築面積6,255.00㎡，占地面積13.86畝。共建設12個班，新增學位360個。
（三）項目資金構成
項目資金來源主要為財政資金及發行政府專項債券。項目總投資4,624.74萬元，其中：用於項目支出的財政資金2,624.74萬元，擬申請發行政府專項債券資2,000.00萬元。
（四）項目概況
邵陽市北塔區茶元頭辦公幼稚園建設項目建設主體為邵陽市北塔區教育局，項目總投資：4,624.74萬元；建設地點：位於邵陽市北塔區茶元頭街道茶元頭中學對面；建設內容：本項目規劃12個教學班、360個學位，總用地面積9,237.71㎡（合13.86畝），總建築面積6,255.00㎡，其中計容建築面積4,320.00㎡；地下不計容建築面積1,935.00㎡。建築密度23%，容積率0.47，總機動車停車位43個，配套建設內部道路、公用工程（包括供電、供水、供氣）、環保衛生等相關設施；建設工期：建設工期為12個月，20xx年1月-20xx年12月。
二、事前績效評估的基本情況
（一）評估程式
本次事前績效評估工作包括以下三個階段：
1、評估準備階段
一是確定評估對象。我所與委託方溝通，明確了本次事前績效評估對象為邵陽市北塔區教育局“邵陽市北塔區茶元頭辦公幼稚園建設項目”。
二是成立事前績效評估小組（以下簡稱“評估小組”）。結合評估對象及評估工作需求，評估機構專業人員成立評估小組，負責組織落實具體評估工作，確保績效評估工作順利實施。同時為保障本項目事前績效評估工作的嚴謹、客觀和公正，評估機構組織5位相關領域的專家參與評估。
三是制定評估工作方案。依據事前績效評估流程要求，評估小組擬定事前評估工作方案，明確評估對象、依據、內容、方法、時間安排和工作要求等事項。
2、評估實施階段
一是資料收集與審核。評估小組全面收集與被評估項目有關的數據和資料，對數據和資料進行整理、審核與分析，並通過諮詢專業人士、集中座談等方式，多渠道獲取相關信息。
二是現場評估。評估小組到現場採取詢查、覆核等方式，對項目有關情況進行調查、核實，對疑點問題進行詢問，聽取並記錄申報單位對有關問題的解釋和答覆，形成工作底稿。
三是綜合評估。評估組選擇合適的評估方法，對照評估方案內容、評估指標體系，對項目立項必要性、實施可行性、績效目標合理性、投入經濟性、可持續性等方面進行綜合評估。
3、評估報告階段
一是形成初步評估意見。評估小組通過對收集的資料和現場調研獲得的信息進行綜合分析，結合專家意見形成初步調研意見，在匯總分析、論證後，形成最終評估結論。
二是撰寫報告。評估小組根據最終評估意見，撰寫事前績效評估報告，整理事前績效評估資料，一併報送委託方。
（二）評估思路
依據《湖南省財政廳關於印發湖南省省級預算事前績效評估管理暫行辦法的通知》（湘財績〔20xx〕8號）文，在全面了解項目實施內容的基礎上，將本次事前績效評估的資料及現場詢查過程中發現的問題進行整理分析、匯總後，對是否立項、是否安排預算資金提出明確的意見和建議。
（三）評估方式、方法
此次績效評估方式主要是通過現場調研、座談交流獲取相關政策和項目的真實情況，通過問卷調查獲取利益相關方對項目實施的持續性、必要性徵詢意見；主要工作方法有比較法、因素分析法，通過對比績效目標與預算實施效果，分析項目情況對項目進行評估。
三、評估內容與結論
（一）立項必要性
邵陽市北塔區教育局申報的邵陽市北塔區茶元頭辦公幼稚園建設項目符合省委、省政府、市委、市政府、區委、區政府教育工作部署，符合單位的職能職責，有明確的受益對象，立項依據充分且必要。其立項依據具體如下：一是湖南省人民政府辦公廳關於印發《湖南省“十四五”教育事業發展規劃》的通知（湘政辦發〔20xx〕43號）；二是邵陽市人民政府辦公室關於印發《邵陽市“十四五”教育事業發展規劃》的通知（邵市政辦發〔20xx〕30號）；三是《北塔區“十四五”發展規劃教育專項（20xx年-20xx年）》。
（二）績效目標合理性
邵陽市北塔區教育局的“邵陽市北塔區茶元頭辦公幼稚園建設項目”：
一是存在部分指標設定欠缺合理性，如：
①生態效益指標設定為“改善生活環境”、指標值為“改善適齡兒童學習條件”；
②滿意度指標設為“公眾社會滿意度≥95%”、績效標準為“≥50%”。
二是項目績效目標表部分內容與可行性研究報告內容不一致，如：資金總額為6,050.49萬元，其中政府專項債券資金3,850.49萬元，其他資金2,200.00萬元；項目實施進度計畫：20xx年3月-20xx年12月。《邵陽市北塔區茶元頭公辦幼稚園建設項目可行性研究報告》中本項目總投資估算為4,624.74萬元，其中財政資金2,624.74萬元，擬申請專項債券資金2,000.00萬元；項目建設工期12個月，計畫20xx年1月動工，20xx年12月建成。”之外，績效目標設定基本符合《北塔區“十四五”發展規劃教育專項（20xx年-20xx年）》的長期規劃，績效目標基本與現實需求吻合。（項目績效目標詳見附屬檔案1）
（三）投入經濟性
邵陽市北塔區教育局的“邵陽市北塔區茶元頭辦公幼稚園建設項目”計畫申報資金4,624.74萬元，其中財政資金2,624.74萬元，擬申請專項債券資金2,000.00萬元；從成本投入合理性和成本控制措施有效性兩個角度來分析，具體分析情況如下：
1、成本投入合理性
邵陽市北塔區茶元頭辦公幼稚園建設項目總投資估算為4,624.74萬元，其中：建安工程費用2,759.23萬元，工程建設其他費用1,538.40萬元（含征地拆遷費用1,108.80萬元），預備費255.11萬元，建設期利息72.00萬元。
估算依據：國家發展改革委員會、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、《基本建設項目建設成本管理規定》（財建〔20xx〕504號）、《國家發展改革委關於進一步放開建設項目專業服務價格的通知》發改價格〔20xx〕299號、《關於規範工程造價諮詢服務收費的意見》（湘建價協〔20xx〕25號）、工程建設監理費依據（湘監協〔20xx〕2號）文規定計算、建設項目前期工作諮詢費依據國家計委（計價格〔1999〕1283號文）、工程勘察費按工程費用的1%計取、工程設計費依據《工程勘察設計收費標準》20xx年修訂版規定計算、招標代理服務費按（湘招協〔20xx〕6號）文規定計算、基本預備費按第一、二部分費用之和（扣除土地費）的10%計算等。
2、成本控制措施有效性
一是邵陽市北塔區教育局制定了《北塔區教育局財務管理制度》，制度中預決算管理、收入管理、支出管理、審批管理、資金管理、政府採購制度做出了明確規定，但是制度仍為區教育局的財務管理制度，未根據項目建設情況及項目性質修訂新的制度；二是項目可行性研究報告中明確要建立健全資金的內部管理制度，實際上無內部管理制度；成本控制措施欠缺。
（四）實施方案可行性
邵陽市北塔區茶元頭辦公幼稚園建設項目的具體實施方案主要依據為《邵陽市北塔區茶元頭公辦幼稚園建設項目可行性研究報告》，報告中明確了具體項目地點、建設工期、建設內容及規模、建設條件、投資估算與資金籌措、項目建設方案、消防、勞動安全與衛生、項目組織機構與管理、項目進度、招標方案、風險分析等等情況，詳細情況如下：
1、項目組織機構與管理：項目實行法人負責制，機構按照統一領導、分層管理、人員精簡的原則設定。項目建設指揮部擬配置行政管理、計畫財務、施工管理、設備材料管理、技術管理等工作人員10人。
2、建設條件：項目用水，可從附近引入灌溉用水；所需電力可從附近農網接入；項目配套建設三格式化糞池，可實現生活污水達標排放；項目旁有建好的`農村道路，道路條件優良，能夠滿足項目使用；建築材料符合要求，可從建材市場購買，可用汽車運輸，運輸方便。
3、進度管理：在施工承包契約、監理契約中寫進有關工期、進度違約金等條款，通過招標的優惠條件鼓勵施工單位加快進度，控制對投資的投放速度，控制對物資的供應，建立相應的獎勵和懲罰措施等。依據規劃、控制和協調等管理職能手段，在工程的準備及實施的全過程中，對工程進度進行控制。根據目標工期編制合理的項目進度計畫，定期收集反映實際進度的有關數據，同時進行現場實地檢查。
4、招標範圍：根據《必須招標的工程項目規定》（國家發展和改革委員會令第16）的規定，自20xx年6月1日起，全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目，其勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的採購達到下列標準之一的，必須招標：（一）施工單項契約估算價在400萬元人民幣以上；（二）重要設備、材料等貨物的採購，單項契約估算價在200萬元人民幣以上；邵陽市北塔區茶元頭公辦幼稚園建設項目可行性研究報告（三）勘察、設計、監理等服務的採購，單項契約估算價在100萬元人民幣以上。同一項目中可以合併進行的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的採購，契約估算價合計達到前款規定標準的，必須招標。
5、勞動安全：嚴格執行國家有關規範標準，嚴格執行工作程式，並努力改善工作條件和現有環境，嚴格執行勞動法和採取勞動安全保護措施，以確保項目建設人員、服務人員的身體健康，維護正常的工作、生活秩序。
6、消防安全：規劃總圖布置滿足消防規範要求，在校區道路能覆蓋到大部分教學樓；道路的寬度，轉彎半徑須給消防車通行留有空間，建築物均將連廊跨樑上翻，滿足消防車進出4m淨高的要求，確保消防車暢通行駛；校園內各建築物之間的間距均須符合消防規範，單體建築在設計時應按消防規範要求設定安全疏散樓梯通道，以滿足消防安全要求
7、生態性風險：工程建設期間，排氣、排水、廢物處理等，可能對周圍自然環境造成一定的負面影響。建設期間應倡導和推行綠色施工，嚴格執行《綠色施工導則》，減少生態性風險等等。
結論：除“建設工期為12個月，20xx年1月-20xx年12月；項目進度計畫：建設總工期預計24個月，具體安排如下：20xx年10月底以前，完成項目的決策、立項審批；20xx年12月底以前，完成規劃設計、報建和施工招標；20xx年1月至20xx年11月，完成施工建設工程；20xx年12月初，竣工驗收。”，存在項目建設工期和項目進度安排不一致、項目未建立事中管控措施以及績效監控等機制外，項目的實施方案基本可行。
（五）籌資合規性
邵陽市北塔區茶元頭辦公幼稚園建設項目資金籌資渠道為北塔區財政資金和政府專項債券資金：一是政府專項債券資金擬發行地方政府債券融資2,000.00萬元，債券預測利率以相同待償期國債收益率算術平均值上浮20%確定，計畫發行專項債券財務基準收益率按3.60%進行測算；計算期20年，建設期1年，運營期19年；本項目償債資金來源於債券存續期內的淨收益；通過估算，項目債券存續期內的預期收入為6,373.07萬元，運營成本估算為2,161.78萬元，可用於融資平衡的淨收益估算為4,211.29萬元，通過項目還本付息計算，債券存續期內需償還的本息總計3,440.00萬元，通過測算，預計相關收益對債券本息的覆蓋倍數1.22倍。二是北塔區財政資金在區財政承受範圍內，籌資合規，未發現類似項目資金重複投入。
（六）總體結論
綜上所述，從項目的立項必要性、績效目標合理性、投入經濟性、實施方案可行性、籌資合規性五個方面進行綜合評分，結合專家組意見，綜合評分為88分，評分等級為“良好”。在單位補充完善制度建設、績效目標設定、成本控制措施後，建議給予資金支持。
四、評估的相關建議
（一）績效目標合理性方面
一是加強績效管理，設定合理且可衡量的績效指標，加強績效目標的約束作用，根據可行性研究報告內容，設定合理的績效指標，以便有明確、清晰的績效考核要點。二是加強績效運行事中監控，在績效目標存在偏差時及時分析偏差原因，需要調整績效目標的應及時糾正。三是建立績效管理機制，建立績效管理制度，做好績效管理培訓。
（二）投入經濟性方面
建議單位根據項目建設要點以及現行政府採購制度、業務模式等內容要建立健全資金的內部管理制度；建立項目成本控制措施，節約成本，加強對資金的監督管理，避免財政資金投入風險。
（三）實施方案可行性方面
加強實施方案落地可行性管理，對於項目建設工期和項目進度合理安排；加強工作組織實施過程管理，做到項目責任到人，確保基礎設施條件能夠得以有效保障，項目執行過程無障礙，項目順利實施。
五、其他需要說明的問題
本次事前績效評估工作基於項目單位提供的資料及溝通情況開展，項目資料的完整性和真實性由項目單位負責。此次評估結果僅作為政府決策的參考依據，本公司對以上評估結果不承擔法律責任，非經委託方和本所許可，不得用於其他目的。
污水處理項目績效評價報告 篇16
一、項目概況
（一）項目基本情況。
20xx年，安排中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（全民健身補短板工程）項目20萬元。
（二）項目績效目標。
20xx年，中央轉移支付一共下達項目資金20萬元。綿陽市教育和體育局和相關單位根據資金的用途，限定了資金具體的使用範圍，主要用於全民健身設施建設。項目實施過程中嚴格控制，層層把關不存在浪費資金的現象。項目資金的實施，有效緩解了經費緊張的狀況，確保體育事業的可持續發展，項目完成質量滿意度較高，為我縣全民健身公共服務體系建設做出了新的貢獻。
項目的申報內容與具體實施內容相符，申報目標合理可行，且取得了較好效果。
（三）項目自評步驟及方法。
縣教體局要求平武縣土城藏族鄉首先進行自評，做到精打細算，合理開支，嚴格執行財務管理制度，做好會計核算工作，建立健全賬目，做到賬賬相符，賬實相符，使用資金逐級審批。
縣教體局體衛藝股、計畫財務基建股等相關股室，組織專門的工作小組，對相關單位進行專項績效評價。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批覆情況。
20xx年5月平武縣教體局申報《20xx年度中央資金支持全民健身場地器材補短板工程鄉鎮(街道)項目》，20xx年11月30日，綿陽市財政局 綿陽市文化廣播電視和旅遊局 綿陽市教育和體育局《關於下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算》的通知（綿財教〔20xx〕77號），下達我縣中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（全民健身補短板工程）項目20萬元。
（二）資金使用情況。
上級下達的專項資金均按照資金跟著項目走的原則規範使用，對本項資金的開支做到合規合法。
項目資金用於平武縣土城藏族鄉多功能運動場建設補助資金，土城藏族鄉為項目業主，縣教體局將20萬項目資金下撥給平武縣土城藏族鄉人民政府，提出資金使用範圍及項目建設標準，縣教體局採用不定期督查的方式對項目建設進度和資金使用進行監督管理，目前下撥20萬元。
（三）項目財務管理情況。
按照財政局對於項目資金方面的使用及管理要求，嚴格按照專項資金的用途和範圍，結合單位的實際情況制定了相關的財務管理制定。一是規範資金審批程式，做好細節管理。嚴格貫徹多級審核、統一支付。重大開支由業主單位黨委研究，一致同意後再進行支付。二是規範賬戶管理程式，做到專款專用，按照工程設計和施工契約約定予以資金支付，杜絕專項資金被擠占。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程。
資金下達後，縣教體局即刻安排分管領導牽頭，各相關股室具體負責的領導小組，督促、指導項目業主開展項目實施。
（二）項目管理情況。
嚴格執行專項資金管理制度，本著專款專用的原則，不擠占和挪用財政專項資金。專項資金支付附真實、有效、合法的憑證，對專項資金進行定期和不定期檢查，確保資金使用安全。
（三）項目監管情況。
為加強項目管理，縣教體局採取不定期抽查、調研、上交資料等方式，及時掌握項目工作開展情況，達到了監管的及時性，確保了監管力度與效果。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
1.項目的經濟性分析
（1）項目成本控制情況
20xx年，總計下達我縣項目資金20萬元，實際使用20萬元，項目實施過程嚴格控制支出，超出部分由項目單位自籌。
（2）項目成本節約情況
在項目管理小組的管理和監督下，項目資金在執行過程中層層把關，不存在浪費資金現象。
2.項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
項目資金實施進度基本上按照制定的計畫執行。
（2）項目完成質量
項目資金的實施，充分促進全縣全民健身的發展，確保民眾體育事業的可持續發展，項目完成質量滿意度較高。
（二）項目效益情況。
1.項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
項目的實施確保了預期目標的圓滿完成，保障了建設全民健身設施工作任務順利開展。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
項目的實施確保民眾廣泛參與全民健身，培養民眾健身意識和科學生活方式，提高城鄉居民文明素質和民眾體育可持續發展。
2.項目的可持續性分析
項目的實施，完善了我縣全民健身公共服務體系，從而促進體育產業發展、拉動內需和形成新的經濟成長點的動力源，從而進一步推動體育事業繁榮昌盛。
3.項目的績效指標完成情況分析
通過項目，帶動了全鄉民眾體育蓬勃開展，引導當地青少年兒童廣泛參與體育活動，促進青少年兒童增強體質、健全人格、錘鍊意志、全面發展。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
此項資金的使用，對我縣民眾體育的發展起到了積極推進作用，同時也取得了很好的社會效益，對於城鄉居民養成日常健身和科學生活方式起到了積極的作用，使整個社會形成了喜歡體育，參與體育的良好氛圍。
（二）存在的問題。
1.由於我縣屬山區地形，在項目實施過程中，場地回填、平整、堡坎等方面增加建設資金投入，導致建設項目經費相對緊張。
2.運動訓練所需的器材專業性較強，要求高，但在政府招標中不允許指定品牌，容易造成招非所要現象。
污水處理項目績效評價報告 篇17
一、項目年度預算安排情況
（一）項目年度預算安排總體情況
20xx年南昌縣房產管理局財政項目資金為1602.29萬元，包括項目預算資金644.57萬元，上年結轉專項資金957.72萬元。
（二）項目分布情況及項目年度預算安排數
20xx年南昌縣房產管理局財政項目3個。具體情況如下：
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統平台運行服務費及公租房物業管理服務費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）保障性住房小區城南幸福莊園物業管理服務採購招標：城南幸福莊園物業服務即將到期，同意該小區物業管理服務繼續以政府採購方式，依法依規進行公開招投標，經費按照縣政府辦20xx年8月10日印發的《關於全縣保障性住房管理經費有關問題協調會議紀要》（第132號）執行，即由縣財政對保障性住房管理經費進行核實，所需經費從保障性住租金中列支，不足部分由縣財政補貼。
（2）南昌縣保障性住房管理信息系統平台運行維護費用：根據《關於全縣保障性住房、向陽路房產大廈店面招租有關問題協調會議紀要》（20xx年南昌縣人民政府辦公室213號），我縣住房保障管理信息系統技術支持及維護工作由江西先鋒金廬信息技術有限公司負責，系統技術支持及維護服務費按3萬元/年執行，費用由縣財政承擔。
（3）南昌縣綜合性住宅小區和由小藍經投公司承建的公租房的物業管理服務：根據省住建廳《關於進一步加強公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號）檔案精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區（小藍工業園）的1020套公租房和由小藍經投公司承建的100套公租房的前期物業管理服務，由縣房管局作為業主單位按照政府採購方式依法依規進行公開招標採購，經費按照縣政府辦20xx年8月10日印發的《關於全縣保障性住房管理經費有關問題協調會議紀要》（第132號）執行，即保障性住房管理經費從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財政補貼，在依法依規的前提下，由縣財政將保障性住房管理經費撥付至縣房管局，縣房管局負責保障性住房管理經費的使用。
2、項目二：20xx年度項目工作經費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）物業項目考核獎懲經費：根據《關於創新南昌縣物業管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發[20xx]37號）檔案精神，為全面推進住宅小區物業管理體制機制創新，完善物業管理模式，提升物業管理效果，由轄區各鄉鎮人民政府、管理處（管委會）社區、公安派出所、房管部門聯合組織開展對物業項目的考核工作，嚴格按照《南昌縣物業管理工作監督考核實施辦法》執行，採取星級評定製考核，並由財政每年安排100萬元資金用於對星級物業項目進行表彰和獎勵。
（2）新版房屋交易與產權管理信息系統運行維護與保障費用：根據20xx年9月30日印發南昌縣人民政府常務會議紀要（第21號），隨著我縣房地產市場的發展，日益增加的交易量和房管業務對房地產管理系統提出了更高的要求，現有房地產管理系統運行不夠流暢，業務類別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產管理服務水平，會議同意參照市房管局新版房屋交易與產權管理信息系統建設模式，啟動我縣房地產信息系統建設，並與市房管局系統的數據接口保持一致，建設經費由縣財政承擔，建成後的運行維護與保障費用列入下一年度縣財政預算。
（3）白蟻施工藥品及設備購置、白蟻特種車輛費用：根據南政辦抄字（20xx）95號檔案，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經費（含藥品經費和白蟻特種車經費）由縣財政承擔，並從20xx年起列入年度財政預算，其中白蟻防（滅）治藥品經費具體金額以實際中標價為準，白蟻特種車經費每年2萬元。
3、項目三：南昌縣創新老舊居民區物業服務模式專項資金。
根據南昌縣人民政府辦公室關於印發《南昌縣創新老舊居民區物業服務模式試點工作方案》的通知（南政辦發[20xx]78號）要求，為提升城市功能與品質，改善城市人居環境，成立了南昌縣老舊居民區物業創新工作領導小組，統籌協調推進老舊居民區物業服務模式創新試點工作，研究解決試點過程中出現的問題。領導小組下設辦公室，辦公地點設在縣房管局，負責對老舊居民小區物業服務模式創新試點工作進行考核、績效評定，總結試點經驗。專項資金用途有三項：一是對物業管理的獎補政策，為支持、鼓勵鄉鎮推行物業服務工作，通過考核的方式以獎代補，縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉鎮（管委會），由屬地鄉鎮（管理處）自行制定轄區內老舊居民區物業服務考評辦法，每月對物業企業服務質量及小區居民滿意度進行考評，依據考評結果發放獎補資金；二是對物業企業的扶持資金，參照《關於創新南昌縣物業管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發[20xx]37號）精神，根據服務質量對老舊小區物業服務企業進行考核獎補，同時允許物業服務在服務區域內開展廣告位租賃經營、快遞儲存櫃的場地租賃、劃設停車位收取停車管理費等所獲得的收益用於本項目內的物業服務；三是對特殊人群的補助資金，對持有民政部門核發的有效期內《南昌縣城鄉居民最低生活保障證》的小區業主，物業服務費先交後補，即業主依照物業服務契約的約定交納物業費，於每年底向屬地鄉鎮申請補助，具體補助標準由屬地鄉鎮制定，費用由鄉鎮承擔。
二、1-7月項目預算執行情況
（一）項目年度預算總體執行情況
根據監控情況，20xx年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬元，預算資金執行率為68.61%，結餘資金或正在撥付中、或完善相關手續進行撥付。
（二）項目具體執行情況
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統平台運行服務費及公租房物業管理服務費。項目經費已撥付1098.40萬元，結餘資金236.89萬元預計20xx年12月底完成撥付。
2、項目二：20xx年度項目工作經費。項目經費已撥付0.89萬元，結餘資金166.11萬元預計20xx年12月底完成撥付。
3、項目三：南昌縣創新老舊居民區物業服務模式專項資金。該項目正在進行中，資金撥付預計20xx年12月底完成。
三、績效運行監控工作開展情況
（一）績效監控目的、對象和範圍
1、績效監控目的
績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執行過程中的薄弱環節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的實現。
2、績效監控對象和範圍
績效運行監控對象為南昌縣房產管理局申請安排的20xx年度所有財政項目資金，既包含部門預算項目資金，也包含上年結轉、本年追加等各專項資金。
（二）績效監控方式方法
績效監控方式為單位自行監控，按照“誰支出、誰監控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責預算批覆的項目績效目標完成情況進行監控。
（三）績效監控工作過程
1、為了提高績效運行監控工作質量和效率，成立了績效運行監控工作小組，小組辦公室設在綜合科，全面負責本次績效監控工作。
2、組織項目實施科室學習檔案，了解績效運行監控工作流程，明確工作責任，工作小組將績效運行監控工作進行分解，對績效監控過程進行指導和監督。
3、加強溝通配合，工作小組指導科室認真收集、整理相關資料，填寫項目支出績效目標執行監控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預計。
四、綜合監控結果
目前監控的3個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放，基本確保績效目標能如期實現。
五、主要經驗及做法
（一）績效運行監控操作規範化
績效運行監控應按照檔案中規定的工作流程進行，對照制定的績效目標，據實收集各項目績效監控信息，在收集的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，並對預計年底不能完成目標的原因及擬採取的改進措施做出說明，將上述情況填報至績效監控情況表中，做到內容完整、數據真實、客觀公正。
（二）績效運行監控管理常態化
將績效運行監控同預算執行進度一起進行“雙監控”，發現問題及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現，在監控過程中，努力探索適合本單位實際情況的監控管理機制，加強現金管理，提高資金運行效率。
六、存在的問題及原因分析
（一）對於績效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同於工作目標、工作考核和業務管理。
（二）績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
七、下一步改進措施
（一）加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
（二）規範績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今後該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
八、其他需要說明的問題
無。
污水處理項目績效評價報告 篇18
根據《保山市林業和草原局轉發雲南省林業和草原局關於開展20xx年度中央對地方專項轉移支付績效目標自評工作的通知》檔案要求，現將我縣20xx年度林業改革發展資金績效評價自評情況報告如下：
一、績效目標實現情況分析
（一）項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析
20xx年上級共下達我縣林業改革發展資金296.2萬元，全部用於中央財政森林生態效益補償，資金到位率100%。
2.項目資金執行情況分析
20xx年中央財政森林生態效益補償項目資金全年執行數為57.64萬元，執行率為19.46%。
3.項目資金管理情況分析
縣財政部門和縣林業主管部門嚴格按契約確定的管護面積和補助標準兌現補助資金，建立健全財務管理和會計核算制度，設定專賬核算補助資金，確保補助資金專款專用。
資金項目嚴格按相關規定進行管理，由縣財政局和縣林草局對項目的實施情況和資金的使用情況進行監督、檢查。嚴格財務管理制度，適時核撥到位，堅決禁止擠占、截留、挪用、串用等違紀違規行為，嚴格接受審計監督。對違紀違規問題嚴肅查處，並將情況上報市財政局和市林草局。
（二）總體績效完成情況分析
在評價過程中，根據預定的評價指標體系，採用定量分析和定性分析相結合的方法，對產出指標、效益指標、滿意度指標三項一級指標、八項二級指標進行了自評，較好的完成了年初績效指標。
（三）項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
①數量指標
貧困地區新增管護面積≥19.11萬畝，全年實際完成19.11萬畝；
人均林木管護面積≥4065畝，實際完成人均林木管護面積4777畝；
新增公益崗位數量≥40個，實際新增公益崗位數量40個；
國家級公益林管護員選聘人數≥40人，其中建檔立卡貧困人口數≥15人，實際完成國家級公益林管護員選聘40人，其中建檔立卡貧困人口15人。
②質量指標
國家級公益林管護員選聘方案制定率≥100%，實際選聘方案制定率100%。
③時效指標
補助資金及時發放率≥100%，全年實際完成19.46%；
森林生態效益當期任務完成率≥100%，全年實際森林生態效益當期任務完成率100%。
④成本指標
國有國家級公益林管護補助標準10元/畝，全年完成10元/畝。
2.效益指標完成情況分析
①經濟效益指標
帶動增加貧困人口收入≥296.2萬元，實際全年完成57.64萬元。
②社會效益指標
公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業數量≥15人，實際公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業15人；
帶動建檔立卡貧困人口脫貧人數≥64人，實際帶動建檔立卡貧困人口脫貧67人。
③生態效益指標
國家級公益林區生態環境明顯改善。
3.滿意度指標完成情況分析
國家級公益林管護員滿意度≥95%，全年實際100%；
受益民眾滿意度≥90%，全年實際100%；
受益建檔立卡貧困人口滿意度≥90%，全年實際100%。
二、偏離績效目標原因和下一步改進措施
（一）偏離績效目標原因
由於地方財政困難，20xx年度中央財政森林生態效益補償238.56萬元資金尚未到位，未充分發揮森林生態效益補償資金的社會、經濟效益。
（二）下一步改進措施
積極主動與縣財政局申請、溝通、協調，儘快撥付項目資金，待資金撥付至縣林草局後按照資金使用計畫進行使用。
三、績效自評結果擬套用和公開情況
績效評價自評工作是有利於國家和人民的好事，意義重大，建議績效評價結果應公開、公布，其結果作為下年度生產計畫的編制依據和年度預算安排的依據。
四、項目實施的'經驗、問題和建議
（一）主要經驗及做法
1.加強領導，建立管護責任制。縣、鄉、村各級將生態效益補償項目建設納入林業建設發展領導任期目標責任制，並層層簽訂責任狀，做到目標落實，責任明確。
2.完善制度，嚴格考核獎懲。為了使森林生態效益補償工作進入制度化、常態化，根據相關法律法規並結合本縣實際，縣級制定了《施甸縣生態公益林管護實施方案（試行）》和《施甸縣公益林管護人員考核與獎懲制度（試行）》等相關的項目實施操作辦法。鄉鎮管護人員實行村委會和林業站共同管理，林場管護人員由林場直接管理，林業站、林場定期組織護林員培訓學習，建立管護制度、完善管護契約，督促管護責任落實。要求管護人員認真填寫“管護人員巡山記錄表”，定期對管護人員進行考核，並將管護勞務費與管護實績進行掛鈎，通過嚴格考核管理，充分調動管護人員積極性，增強管護人員責任感。
3.深入宣傳，提高全民保護意識。為使全社會認識了解實施森林生態效益補償的重要意義，得到社會各界的廣泛參與支持和理解。一是舉辦公益林政策培訓班。二是通過印發有關法律、法規、條例及宣傳手冊，貼上標語等方式進行宣傳。三是在全縣公益林區交通沿線設立永久性公益林標誌碑61座進行宣傳。
4.科學規劃，著力抓好基礎設施建設。以提高管護質量和管護能力為立足點，著力加快公益林管護站點和公益林區道路建設。
5.加大督查力度，確保工作落實。嚴格按照《中央森林生態效益補償基金管理辦法》、《雲南省森林生態效益補償資金管理辦法》、《雲南省重點公益林生態效益補償項目管理暫行辦法》、《國家級公益林管理辦法》、《雲南省地方公益林管理辦法》的要求，定期不定期開展督促檢查，發現問題，及時整改完善，對違反相關規定的依法依規進行查處和問責，嚴肅工作紀律，確保工作的落實。
（二）存在的主要問題
一是穩定公益林面積壓力較大。一方面建設項目征占用公益林與穩定公益林面積矛盾突出。另一方面由於公益林補償的標準仍然偏低，經營公益林與經營商品林之間經濟收益的差距較大，部分民眾對公益林的經營管護已失去積極性，增加了實施森林生態效益補償工作的難度。
二是管護人員的`聘用困難。我縣公益林護林員的管護勞務費大約人均14000元/年，由於管護費標準偏低和當前農村勞動力外出打工現象嚴重等原因，好的護林員難找，這給我們管護工作的健康有序開展帶來了一定的難度。
（三）意見及建議
1.為應對工程項目建設要求，對國家級公益林範圍給予適當進行調整。
2.建立健全資源管理制度，特別是公益林撫育採伐操作細則，包括審核程式和要求。
3.適當提高公益林補償標準，以提高林農積極性。
五、其他需要說明的問題
無。
污水處理項目績效評價報告 篇19
一、20__年預算績效管理工作完成情況
根據《中共四川省委四川省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發〔20__〕8號）等檔案精神，我縣堅持“花錢必問效、無效必問責”的績效管理原則，克服新冠肺炎疫情影響，全面推進預算績效管理，在省財政廳組織的20__年度績效管理工作考核中，我縣被評定為“優”。
（一）預算績效管理制度不斷完善。20__年，我縣把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節，按照省、市關於預算績效管理工作的要求，結合我縣實際情況制定了《梓潼縣關於全面實施預算績效管理的實施意見》《梓潼縣預算績效運行監控管理辦法》等規範性檔案，明確了績效管理責任，完善預算績效全過程管理，規範預算績效管理工作行為。
（二）績效管理培訓力度不斷加大。20__年，我縣開展了兩次預算績效管理業務培訓。通過培訓，增強了預算績效管理工作人員業務素質，提升了財政績效評價工作質量和整體水平，提高了部門對待績效評價工作的責任意識。
（三）預算績效目標管理有序開展。按照省、市預算績效目標管理要求，20__年我縣將58個一級預算單位績效目標全部做到隨部門預算同上報、同審核、同批覆，同公開。同時，建設並啟用了項目預算績效管理系統，該系統覆蓋項目管理、績效管理、報表管理等各項業務流程，提高績效管理工作的速度和效率。
（四）事前績效評估全面覆蓋。各預算單位開展了事前績效評估工作，財政局於20__年1月4日至19日期間，邀請人大代表、政協委員和行業專家對農業農村局等6個主管部門的20__年申報的38個項目進行了事前績效評估複審，涉及項目資金13040.34萬元，審減了14個項目，審減經費7433.25萬元。
（五）事中運行監控逐步完善。根據《20__年縣級預算執行中期評估及績效監控實施方案》（梓財辦〔20__〕26號），全縣74個預算單位開展了部門整體支出及專項資金支出績效監控工作，監控範圍及監控規模做到了全覆蓋。
（六）事後績效評價穩步推進。全縣58個一級預算單位對本單位財政專項資金使用情況開展自評並撰寫了部門整體支出績效報告。同時，完成了20__年扶貧專項資金的跟蹤監控和自評工作。根據縣政府確定的工作任務和財政支出重點方向，對匯智公司等22個單位17個項目進行了績效複評。涉及資金20094萬元，其中有15個項目達到優秀等級，2個項目達到良好等級。並將評價結果作為調整支出結構、完善財政決策和科學安排預算的重要依據。
二、存在的問題
隨著宣傳培訓、目標管理、重點評價等工作的大力推行，各預算單位績效理念大幅提高，對績效工作由最初的排斥到重視並積極配合，初步形成了“人人有責任”的績效管理可喜局面。但仍存在一些問題和不足。
一是預算績效管理工作的認識有待提高。二是績效目標的申報質量和預算部門績效自評質量普遍不高，評價報告內容簡單。三是對社會關注的重點項目績效管理還不夠。四是隊伍素質參差不齊，績效評價工作人員配備力量不足的情況客觀存在。五是評價結果的運用需進一步加強。在今後的工作中，針對上述問題必須有針對性的加以改進和完善，才能不斷鞏固、拓展預算績效管理工作所取得的成果。
三、下一步工作措施
20__年是“十四五”規劃開局之年，規劃中明確提出了“強化預算約束和績效管理”的要求，我們將繼續貫徹落實各級關於全面實施預算績效管理的各項工作部署，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的高水平預算績效管理體系，實現預算績效一體化管理，提升財政資源配置效率和使用效益。
（一）加強宣傳培訓，提升預算績效管理理念。充分利用新聞媒體、政府網路等平台，加大全面實施預算績效管理宣傳力度。採取集中培訓、專題指導等多種形式，邀請在預算績效管理領域有實踐經驗的專家來授課，提升單位績效管理認識水平和經辦能力，壓實各部門單位預算績效管理主體責任。
（二）拓寬管理範圍，加強重點項目績效評估。建立健全事前、事中、事後的預算績效管理機制，將部門（單位）預算收支全面納入績效管理，更加注重決策前的績效評估，規範新安排財政資金的決策程式，確保效益好的項目才納入預算編制範疇。結合上級目標考核要求，以問題為導向，繼續選擇“縣委縣政府高度重視、社會各界廣泛關注的民生項目和重大項目”開展重點評價。邀請專家對已完成的'所有重點評價報告，從不同角度、不同維度進行全面客觀的點評，提高單位績效管理工作水平。
（三）強化結果套用，提高預算績效管理質量。通過多種方式公開部門和資金的績效目標、管理措施和評價結果，充分調動財政政策受益人和社會公眾參與監督財政資金使用的積極性。不折不扣落實過緊日子要求，績效優良的項目和單位原則上優先保障，對績效一般的項目和單位督促改進，對交叉重複、碎片化的項目予以調整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉澱的資金全部收回，並按照有關規定統籌用於亟需支持的領域，充分發揮績效激勵約束作用，提高財政資源配置效率和使用效益。