部門整體支出績效報告 篇1
根據沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關於開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作。現將績效評價情況及評價結果公示如下：
一、部門概況
（一）項目單位基本情況
本部門設全額撥款行政單位1個，內設12個股室：辦公室、人事股、規劃財務信息股、法規和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股（醫改辦）、疾病預防控制股和職業健康股（衛生應急辦公室、突發公共衛生事件應急指揮中心）、醫政和中醫藥管理股、基層衛生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛辦。下屬3個全額撥款事業單位以及全額撥款的23個鄉鎮公共衛生管理所，3個全額撥款事業單位分別是：疾病預防控制中心、衛生監督執法局、婦幼保健院。
（二）本部門主要職責：：徹執行上級衛生健康工作方針、政策和法律法規，統籌規劃全縣衛生健康資源配置，編制和實施全縣衛生健康規劃，組織實施推進衛生健康基本公共衛生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協調推進全縣醫院衛生體制改革，深化公立醫院綜合改革，逐步建立、健全、現代醫院管理制度。制定並組織落實全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施，推進醫藥結合工作。貫徹執行國家藥物政策和國家基本公共衛生服務制度。負責計畫生育管理和服務工作。負責指導基層醫療衛生、婦幼保健服務體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門整體支出管理及使用情況
1、整體支出管理情況：根據《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》，衛計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產管理制度》，並針對三公經費的管理制定了《縣衛計局接待費管理制度》、《縣衛計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、許可權，報銷的標準及程式等。
2.整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。
20xx年度經費支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用於職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費繳費、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務支出主要用於局機關辦公費開支、印刷費開支、水電費開支、郵電網路費開支、培訓、會議開支、工會活動開支、節假日慰問及其他商品服務支出等開支；對個人和家庭的補助主要用於職工的退休費、生活補助、醫療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出；
三、資產管理情況
（一）“三公“經費情況
我局20xx年“三公”經費的預算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務接待費2.85萬元;沒有公務用車運行維護費;（沒有超出財政下達三公經費指標數，）；沒有因公出國、出境費。
（二）、資產管理情況
我局根據工作需要和財力狀況，合理分配購置相關資產，並制定了《資產管理制度》，對固定資產的'添置由各股室提出書面申請，報經主要領導同意簽字，再由局辦公室負責統一採購（重大資產購入經局黨組研究、相關股室參與採購），對新購入的資產或無法使用的資產，都做好登記台賬，資產使用者登記到人到股室，確實加強資產的實物管理。建立資產信息管理系統，實現對資產的動態管理。遇人員調動或退休的，及時做好資產使用的變更，定期或者不定期的對資產進行賬務清理、對實物進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點，核實資產，有效管理。
四、部門整體支出績效情況
我局對部門整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在衛生事業發展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計畫需經局黨組會議審定後執行，並且每月開支預算執行情況調度，合理分配資金；三是嚴肅財經紀律，嚴格執行財務制度，堅持先有預算、後有支出，堅持“三公”經費公開制度；四是嚴謹審批程式，堅持財務審票，根據開支類別，由經辦人在發票上籤明事由，在由局長及分管領導審簽。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。
（一）經濟性分析
我局20xx年預算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關），增加預算支出31.17萬元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。
（二）效率性分析
我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設，20xx年衛生系統完成了7個衛生院房屋修繕項目建設；二是中醫藥項目建設，衛生院建成10箇中醫藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區（原319國道內側），西至桃花嶺社區（原農機廠、自來水廠內側），北至鴛鴦山社區（中心變電站、殯儀館以內），以上範圍內所有綠化帶、主次幹道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計畫生育項目：發放獎勵扶助對象6673人，發放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發放4.98萬元；計畫生育手術併發症扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數據充分說明了帶來的經濟效益和社會效益。
（三）有效性分析
我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務，20xx年局機關實際支出總額未超出年初預算，專項經費實際支出也未超出年初預算，在實現任務目標的同時，節約了部門預算經費。
（四）可持續性分析
我局厲行節約，堅持把有限的專項經費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監督，經得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了衛生事業的可持續性發展。
五、存在的主要問題
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設定預算績效指標上還需進一步加強。由於行政經費少，年初編制的預算不夠精確，編制範圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產生真正的項目效益。
六、改進措施和建議
（一）改進措施
1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、後有支出，沒有預算不得支出。
2.規範賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》等規定執行財務核算，並結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，儘可能地做到決算與預算相銜接。
（二）建議
1.希望財政部門增加行政經費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。
2.希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。
3.希望財政部門開展相關的業務工作培訓，提高財務人員業務水平。
部門整體支出績效報告 篇2
一、單位概況
（一）單位機構設定、編制
1.部門機構設定。
昆明市五華區衛生健康局內設辦公室（加掛審計科牌子）、組織人事科、財務科、規劃發展與體制改革科、政策法規科（加掛行政審批科牌子）、疾病預防控制科（加掛防治愛滋病科牌子）、醫政醫管科（加掛中醫藥管理科牌子）、基層衛生健康科（加掛藥政管理科牌子）、老齡健康科、婦幼家庭發展科、衛生應急科（加掛職業健康科牌子）、愛國衛生運動協調指導科12個科室。
2.機構人員情況
昆明市五華區衛生健康局20xx年編制人數為39人，實有人數35人，截止12月退休36人。
（二）單位職能
1、貫徹執行國家、省、市有關衛生健康事業發展的法律法規和方針政策，組織擬訂區健康工作措施並組織實施。統籌規劃衛生健康資源配置，指導區域衛生規劃的編制和實施。加強衛生健康人才隊伍建設。制定並組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便攜化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協調推進深化醫藥衛生體制改革，落實深化醫藥衛生體制改革政策、措施。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度。組織實施推動衛生健康公共服務提供多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務價格政策的建議。
3、組織落實疾病預防控制規劃，國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。及時報告法定傳染疫情信息。組織開展食品安全風險監督評估工作。
4、組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
5、組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度有關呢政策措施，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和藥品生產鼓勵扶持政策的建議。按照要求組織開展食品安全風險監督評估。
6、完善衛生健康綜合監督執法體系，加強綜合監督執法機構和隊伍建設。負責職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的安全健康監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《菸草控制框架公約》履約工作。負責本行業領域的安全生產監管工作。
7、組織制定全區醫療機構、醫療服務行業管理措施並監督實施，逐步建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規範、標準和衛生專業技術人員職業規則、服務規範。
8、負責計畫生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展有關政策建議，完善計畫生育政策。
9、指導推進全區衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。
10、貫徹落實國家、省、市中藥法律法規、規章政策，地方性法規。組織擬訂全區中醫藥發展總規劃和目標，負責綜合管理中醫（含中西醫結合、民族醫）醫療、教育、科研等工作。參與擬訂中醫藥產業發展政策。
11、建立健全愛滋病防治工作機制，加強宣傳教育，採取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治愛滋病。
12、組織實施全區健康項目和推進健康產業發展，統籌推進醫養結合、醫體融合等健康政策。
13、負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
14、指導所屬“兩新”組織抓好黨的建設工作。
15、指導昆明市五華區五計畫生育協會的業務工作。
16、完成區委、區政府交辦的其他任務。
17、職能轉變。昆明市五華區衛生健康局應當牢固樹立衛生健康理念，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民民眾提供全方位周期健康服務。
（三）單位工作完成情況
1、取得多項國家級、省級、市級榮譽
（1）20xx年3月20日，在深入開展愛國衛生“7個專項行動”中，五華區獲得了全省第八、昆明市第一的好成績，作為工作突出縣（市、區）獲得省委省政府通報表揚，併到5000萬資金的獎勵。
（2）20xx年6月29日，在新冠病毒疫苗第二階段工作中，五華區在全市主城四區率先完成（提前一天）接種任務，並得到昆明市指揮部400萬元資金的獎勵。
（3）20xx年7月，五華區衛生健康局作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的單位被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。
（4）20xx年8月，昆明市衛生健康委員會、中共昆明市委宣傳部、昆明市文明辦、昆明市總工會頒發中心計免科昆明市第四屆“健康春城最美醫者”科室（團隊）獎；
2、系統湧現出多位榜樣力量
20xx年7月，系統內陳玉泉、夏韜、周曦、周帥、馬翠芝、楊家昆等同志作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的個人被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。
（四）單位管理制度
為加強項目資金的管理，昆明市五華區衛生健康局制定了《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》。財務管理制度健全具體，能夠確保財政資金有效、合規的使用。
（五）單位資金來源及使用情況
資金使用情況：昆明市五華區衛生健康局20xx年總收入14497.52萬元，其中：財政撥款收入6177.65萬元，占總收入的42.61%；上級轉移撥款收入8319.97萬元，占總收入的57.39%。
20xx年部門總支出10546.60萬元。財政撥款安排支出10423.25萬元，其中：基本支出916.47萬元，占總支出的8.79％，項目支出9506.78萬元，占總支出的91.21％。
（六）政府採購情況
根據《中華人民共和國政府採購法》的有關規定，編制了政府採購預算，共涉及採購項目14個，採購預算資金28.67萬元。
（七）固定資產情況
截至20xx年12月31日，昆明市五華區衛生健康局固定資產原值3,054,317.32元。
二、績效目標
（一）單位總目標
以人民健康為主線，以促健康、轉模式、強基層為著力點，全力建設覆蓋全區的公共衛生服務體系和醫療服務體系。深入推進基層黨建工作任務；科學合理培養衛生健康人才；協調推進醫藥衛生體制改革，貫徹落實國家藥物政策、完善國家基本藥物制度，取消區級醫院藥品加成，構建新型區域醫療衛生服務體系；加強醫政管理；加快中醫藥發展，實施中醫藥項目管理；深入推進醫養結合發展；建設探索出台愛滋病防治相關方案，擴大監測範圍；推進婦幼健康工作；做好“獎優免補”和特別扶助相關工作；做好流動人口管理工作；完成省政府確定的惠民實事工作任務；開展愛國衛生全民動員；全力推進大健康產業發展，進一步提高衛生健康服務保障水平。
（二）單位項目具體計畫目標
1.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經費
用於疫情常態化防控，負責貫徹落實國家和省、市關於防控工作的各項決策和工作安排，研究布置防控策略措施，組織指導全區衛生健康行政部門、疾病預防控制機構、醫療機構、綜合監督執法機構落實各項防控措施。資金統籌用於應急檢測試劑、防護人員防治用品，消殺藥品及診療器械等衛生應急物資購置；發放防治工作醫務人員和防疫工作者臨時性工作補助，開展流行病學調查、實驗室檢測、人員培訓、技術指導等防空工作相關支出。
2.其他醫療衛生專項工作經費
（1）病媒生物防控：針對區域內危害嚴重的病媒生物種類和公共外環境，適時組織集中統一控制行動。建成區鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準C級要求。
（2）愛衛宣傳工作：加強健康教育和健康促進、推進全民健身活動、落實控煙各項措施等。
（3）高危產婦、嬰兒搶救工作：進一步控制孕產婦死亡率、嬰兒死亡率。
（4）慢性病綜合防控示範區建設工作：開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境維護、建設。機構進行考核。
3.衛生計生管理工作經費
（1）參考《昆明市衛生健康委關於下達各縣（市）區、開發（度假）園區20xx年度行政工作目標任務指標的通知》，完成衛生計生年度目標管理考核指標，進一步加強衛生計生管理工作。
（2）根據《雲南省人民政府辦公廳關於進一步加強無償獻血工作的意見》，進一步完成無償獻血工作，年度無償獻血任務數為8230人次。
4.檢查考核社區工作經費
按基本公衛項目配套考核管理要求，對各子項目責任單位（科室）結合職責年內完成了不少於4次督導考核，對存在問題及時下達整改意見書限時整改，將督導考核結果套用於經費撥付測算中，並經領導小組進行綜合審議確定，有效確保了年度基本公共衛生服務項目經費按照工作質量撥付。
5.基層中醫藥能力提升經費
用於中醫建設、基層社區衛生服務、衛生院、村衛生室中醫能力提升；基層醫師能西會中培訓，中醫適宜技術培訓。
6.老齡衛生健康事務專項資金
積極探索符合老年人需求的醫養服務模式，在轄區內選取醫養結合試點開展醫養結合工作。積極推進政府購買基本健康養老服務，逐步擴大購買服務範圍，完善購買服務內容。對納入醫養結合的試點機構進行考核。同時組織推進老齡事業發展，老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。
7.20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費
通過發動社會各方面力量積極參與，在全區範圍內持續深入的開展民眾性活動，全面提高衛生文明程度，改善城鄉環境，促進全區愛衛、創衛工作走上了科學化、制度化、規範化的管理軌道，確保在20xx年通過國家衛生城市第三次複審。
8.醫療設備購置經費
根據《公立醫院綜合改革實施方案的通知》為區人民醫院、區疾控中心、區婦幼健康服務中心、沙朗衛生院、黑林鋪衛生院，公立社區衛生服務機構購置醫療設備提供資金支持，以達到提高轄區居民就醫環境的目的。
三、評價思路和過程
（一）評價思路
1.前期準備
為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》，切實加強預算績效管理，強化績效理念和支出責任，著力提升財政資金使用效益，五華區衛生健康局將績效評價工作作為一項重要工作組織落實，認真學習省、市、區績效評價相關檔案精神，積極參加區財政局舉辦的績效評價培訓，紮實抓好績效評價工作夯實理論基礎。
2.組織實施
一是結合工作職責提出年度主要工作內容和總體目標；二是將年度目標任務從產出指標、效益指標和滿意度指標三個層面進行分解和細化，提出預期實現的效益；三是加強績效督查和跟蹤管理，按照財政部門的安排和部署對五華區衛生健康就局整體支出績效自評指標逐項進行自評，按要求寫出績效評價報告。
（二）評價目的
通過部門整體資金收支情況、績效目標設定情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進行自評，了解資金是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，實現政府的財政資金的合理配置，規範預算分配，最佳化財政支出結構，降低政府運行成本。
通過評價本單位財政資金預算支出績效狀況，為今後預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理責任，最佳化支出結構，提高財政資金使用的經濟性、效率性和有效性。
（三）評價依據
根據《中華人民共和國預算法》、《雲南省預算審查監督條例》、《五華區預算績效管理暫行辦法》（五政辦通〔20xx〕10號）及《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》的相關規定進行預算績效管理。
（四）評價對象及評價時段。
20xx年3月份本單位對20xx年項目績效支出情況進行自評，
1.檢查考核社區工作經費得分93.6分（優）；
2.老齡衛生健康事務專項資金得分90.6分（優）；
3.衛生計生管理工作經費得分98.2分（優）；
4.20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費得分100分（優）；
5.基層中醫藥能力提升經費得分98分（優）；
6.醫療設備購置經費得分93分（優）
7.其他醫療衛生專項工作經費得分93.8分（優）；
8.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經費得分100分（優）；
9.20xx年帶薪未休假補貼經費得分100分（優）；
10.20xx年國家衛生城市第三次複審工作專項經費得分100分（優）；
11.基本公共衛生服務項目經費得分100分（優）；
12.20xx年資助特困老年人項目經費得分100分（優）；
13.20xx年計畫生育家庭獎勵與扶助工作經費得分100分（優）；
14.20xx年衛生健康事業發展專項資金得分100分（優）；
15.醫療衛生事業發展三年行動專項資金95.6分（優）；
16.20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫學觀察隔離工作）經費得分100分（優）；
17.20xx年計畫生育獎勵扶助項目補助資金得分100分（優）；
18.20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項補助資金得分100分（優）；
19.歐陽壁喪葬撫恤費補助經費得分100分（優）；
20.20xx年第一批穩增長獎勵扶持補助經費得分100分（優）；
21.1.22應急事件搶救經費得分93分（優)；
22.新冠疫情防控經費得分100分（優）；
23.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作補助經費得分100分（優）。
四、評價結論和績效分析
（一）評價結論
1.評價結果：五華區衛生健康局20xx年度整體支出績效目標明確，符合法律法規及經濟社會發展規劃的要求，經對績效目標設定、資金管理、資產管理、財務管理、各項目產出、經濟效益、社會效益等方面進行了績效評價。
經評價組考評打分，評價綜合得分為98.5分，評分等級為優，能準確反映出整體績效支出。
績效評價量結果採取量化評分，量化分值為百分制，評價結果分為四個等級。評分等級優（得分≧90），良（90﹥得分≧80），中（80﹥得分≧60），差（得分﹤60）。
2.主要績效
（1）檢查考核社區工作經費：年內完成了4次督導考核，完成6項檢查社區工作，基本公共衛生服務覆蓋率達到95%，基層社區考核達標率達到95%，基本公共服務工作以及基層社區日常管理水平逐漸提高，居民滿意度達到90%以上。
（2）老齡衛生健康事務專項資金：完成醫療機構試點數建設20個，養老院試點數20個，敬老月慰問百歲老年人40人，敬老月慰問特困老年人100人，老齡補貼金的發放及時性、到位率100%，以獎代補資金合規性100%，老齡服務工作投訴率逐漸減少，醫養結合任務目標完成率達95%，醫養結合床位數（較上年）提升率逐步提升，並且促進了老年人群享有醫療養老服務，醫養結合機制長效運用，65歲以上老年人滿意度達滿意。
（3）衛生計生管理工作經費完成：護士節慰問70人，醫師節慰問70人，平安醫院創建6家，獻血任務數8320人，市政府惠民工作(白內障、尿毒症救治）3家，召開年報統計會2次，衛生計生工作專家培訓開展12次，突發衛生應急演練1次，基本醫療機構培訓89家，培訓合格率達98%，衛生應急處置及時有效，突發公共衛生事件綜合演練合格率達100%，走訪慰問及時率達100%，衛生計生工作管理明顯加強，業務管理水平顯著提高，無償獻血工作保障了人民民眾身體健康、滿足人民民眾醫療需求，民眾滿意度達到95%以上。
（4）20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費完成：國家衛生城市複審工作完成率達100%，自檢自查發現問題整改達標率達100%，衛生文明程度有所提高，國家衛生城市責任單位滿意度達到90%以上，市民滿意度達到95%以上。
（5）基層中醫藥能力提升經費完成：社區衛生服務中心100%設定中醫科、中藥房,村衛生室衛生服務站能夠100%提供中醫藥服務，使轄區居民能夠享受到安全、有效、經濟、便捷的中醫藥服務,基層中醫藥服務能力提升工程十三五行動計畫可持續運用,鄉鎮衛生院、村衛生室能否能夠及時提供中醫藥服務
（6）其他醫療衛生專項工作經費完成：消殺窨井26113個，消殺面積97.5平方米，維護毒餌站4283個，新建毒餌站600個，對鼠、蚊、蠅、蟑螂為重點的病媒生物防治應急消殺25000平方米，維護、建設公園（健康支持性環境）4個，維護建設健康支持性環境覆蓋街道辦10個，培訓次數4次，印製愛衛宣傳冊、工作檯賬35000份，達到國家病媒生物密度防控水平標準C級，孕產婦、嬰兒死亡率對比去年下降，健康支持性環境進行維修和建設合格率達100%，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產婦、嬰兒救助工作，最大限度降低死亡風險，對開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境進行維護、建設，增強病媒生物防治的`可持續性發展，減少病媒生物孳生，有效控制病媒生物傳播。
（7）20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經費完成：患者醫療救治率100%，現場醫療衛生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉率達100%，疫情標本運輸完成率達100%,救治信息做到“日報告、零報告”率達100%，突發疫情有效處置率達100%，服務對象滿意度達100%。
（8）20xx年帶薪未休假補貼經費完成：報酬發放人數30人，未休年假補貼發放到位率達100%，提高各個科室工作效率達95%，工作人員滿意度達98%。
（9）20xx年國家衛生城市第三次複審工作專項經費完成：建成區綠化覆蓋率達36%，人均公園綠地面積達0.85%，所轄行政區生活垃圾無害化處理率達90%，生活污水集中處理率達85%，中國小健康教育開課率達100%，建成區鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準達C級，民眾對衛生狀況滿意率達90%。
（10）基本公共衛生服務項目經費完成：適齡人群國家免疫規劃疫苗接種率達90%，基層管理的結核病患者管理率達90%，65歲以上老年人健康管理率達70%，中醫藥健康管理服務目標人群覆蓋率達50%，糖尿病患者、高血壓患者規範管理率達65人次，使老百姓享受更好地基本公共衛生服務，居民健康保健意識、健康知曉率逐步提高。
（11）20xx年公共衛生重大體系建設項目專項資金完成：該資金下達後直接轉撥給下屬單位。
（12）20xx年資助特困老年人項目經費完成：資助特困老人人數65人，補助標準300元/人，提升特困老人生活質量達95%。
（13）20xx年計畫生育家庭獎勵與扶助工作經費完成：緩解計畫生育困難家庭在生產、生活，醫療和養老等方面的特殊困難，改善計畫生育家庭生產生活狀況，引導和幫助計畫生育家庭發展生產，保障和改善民生，促進社會和諧穩定。
（14）20xx年衛生健康事業發展專項資金完成：一是公共服務類，包括麻風病防治、地方病防治、寄生蟲病防治；二是公立醫院綜合改革類，包括縣級醫院提質達標建設、醫療質量中心控制建設；三是中醫藥發展類：支持全省提升中醫藥服務能力和水平，促進中醫藥事業發展；四是計畫生育服務類，支持村級計生宣傳員生活補貼等；五是人才培養類，支持農村訂單定向醫學生培養，住院/全科醫生規範培訓、助理全科醫生牌培訓、高層次衛生人才培養和全科醫生特設崗位計畫等。
（15）醫療衛生事業發展三年行動專項資金完成：基礎醫療衛生機構與縣級醫院轉診綠色通道建立率達95%，高血壓、糖尿病規範管理率達60%，轄區居民健康保健意識和心腦血管疾病健康知曉率達80%，培訓對象（鄉鎮衛生院院長、鄉村醫生）滿意度達90%。
（16）20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫學觀察隔離工作）經費完成：患者醫療救治率達100%，現場醫療衛生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉率達100%，疫情標本運輸完成率達100%，救治信息做到“日報告、零報告率”達95%，突發疫情及時處置率達100%，確認病例、疑似病例救治滿意度達95%。
（17）20xx年計畫生育獎勵扶助項目補助資金完成：實施計畫生育家庭獎勵與扶助制度，緩解計畫生育困難家庭在生產、生活，醫療和養老等方面的特殊困難，改善計畫生育家庭生產生活狀況，引導和幫助計畫生育家庭發展生產，保障和改善民生，促進社會和諧穩定。
（18）20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項補助資金完成：孕產婦死亡率確保降至一位數，嬰兒死亡指標大幅下降，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產婦、嬰兒救助工作，最大限度。
（19）歐陽壁喪葬撫恤費補助經費完成：提高了對退休去世幹部關懷度，撫恤金慰問對象滿意度達95%。
（20）20xx年第一批穩增長獎勵扶持補助經費完成：政策獎勵扶持資金兌現戶數5戶，促進了全區經濟平穩健康高質量發展，兌現的企業滿意度達90%。
（21）1.22應急事件搶救經費完成：應急搶救效率達100%，五華區民眾滿意度達90%，
（22）20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作補助經費完成：患者醫療救治率100%，現場醫療衛生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉率達100%，疫情標本運輸完成率達100%,救治信息做到“日報告、零報告”率達100%，突發疫情有效處置率達100%，服務對象滿意度達100%。
（23）醫療設備購置經費完成：完成醫療設備採購，醫療設備採購合格率達100%，提高了轄區醫療技術水平，提升居民就醫環境，長期逐步提高醫療技術水平，系統及設備使用單位滿意度達95%
（二）具體績效分析
1.產出指標分析
項目預算資金11571.64萬元，為保證財政資金使用效率，五華區衛生健康局在管理服務過程中，嚴格加強費用控制，儘量將費用控制在預算範圍內。20xx年區衛健局實際使用項目資金11128.47元。
2.效益指標分析
20xx年區衛生健康局圍繞區委、區政府和市衛生健康委的安排部署，緊扣主題，注重工作的關聯性，以人民健康為主線，以促健康、轉模式、強基層為著力點，科學規劃20xx年度工作，統籌做好全區衛生健康事業和新冠疫情防控工作，全力建設覆蓋城鄉的公共衛生服務體系和醫療服務體系。
3.滿意度指標分析
20xx年，區衛生健康局加大力度，圍繞現有項目建設計畫，主動跟進辦理，全力解決好項目建設中的難點問題，狠抓現有項目不流失，使轄區內服務對象滿意度達到90%以上。
五、主要經驗做法
昆明市五華區衛生健康局提高績效管理認識，通過設立目標有利於項目決策的制定，有助於項目的實施管理。項目實施前應結合本單位自身情況，設定明確、合理的績效目標，並將目標量化、細化分解，與預算資金相匹配起來。昆明市五華區衛生健康局認真對待績效自評，針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認識。
六、存在的問題
項目實施均按年初績效目標完成，部分項目資金因財政提前收回，當年未支付。於20xx年預算下達後已及時支付。
七、改進措施及建議
（一）改進措施
昆明市五華區衛生健康局要加強對預算績效管理的組織領導，切實轉變思想觀念，牢固樹立績效意識，積極履行預算績效管理主體責任，按照預算和績效管理一體化要求，結合自身業務特點，深入分析昆明市五華區衛生健康局預算績效管理工作實際，建立健全部門預算績效管理工作組織體系和制度體系，最佳化預算管理流程，完善內控制度，加強預算績效管理力量，充實預算績效管理人員，明確落實部門內部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標設定、績效跟蹤監控、績效評價的責任分工，將績效管理責任分解落實到具體部門、明確到具體責任人，加強業務工作與財務工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動全面實施預算績效管理工作常態化、制度化、規範化。
（二）建議
按季度對各項目進行績效跟蹤評價，及時按工作開展需要，積極調整各項目預算資金。對所有項目進行清理，對已完結項目，積極與財政對接上繳年度結餘。
部門整體支出績效報告 篇3
根據《武財政局關於開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發電、供水及旅遊開發為一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[20xx]11號檔案精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛股、乾渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相岩水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預製品廠、安樂水泥廠六個企業。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
（1）、貫徹執行防汛抗旱有關法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯絡和協調。
（2）、貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準，編制並執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛後大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
（3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作，確保水庫安全支行。
（4）、定期對灌區的啟閉設備進行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進行操作。
（5）、嚴格執行防汛調度指令，並做好記錄覆核工作，執行完畢後立即報告執行情況。
（6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。
（7）、汛期緊急時，協調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；並組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
（8）、協助做好水力發電和城市供水管理及所屬國有企業改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標
根據國家政策法規和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏雲發所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業務能力。
建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，並不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程式，“三公”經費控制在財政預算範圍內。
二、部門整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入後，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統一核算發放，單位不再另行預算。
3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。
三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執行情況
20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業支出80.00萬元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計畫和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
（一）經濟效益評價
1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小於100%。“三公”經費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整。“三公”經費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小於零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。
4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執行較好。並對單位所
有資產按要求貼上了條形碼。
根據部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
（二）效率性評價和有效性評價
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發放，沒有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區各項指標得到了增長；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規範,無虛列支出及隨意使用現象，無大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，乾塊150立方米。其中左乾渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右乾渠修復垮方10處，長55米，完成工程養護經費26.42萬元。
三是企業改制工作穩步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建築安裝公司三家國有企業，三家國有企業改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程式，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估並進行資產交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務管理制度。根據本單位的工作實際，在建立並實施內部監管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了財務內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監督和管理。
依據《會計法》規定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規範》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑑和有關票證分別保管，並按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規範、有效。
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會灌溉效益得到正常發揮。績效考核指標基本完成。
六是加強國有資產動態管理。根據市國資委安排對固定資產進行動態管理，並對資產進行清理和盤查，實現資產管理常態化和正規化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發揮固定資產最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑑定，經專家委員會評審鑑定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
（三）社會公眾滿意度評價
20xx年我所幹部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程式公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩定，灌區人民安居樂業，民眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題
1.水利體制改革後，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發生。
2.灌區工程維修艱難。因威溪左右乾渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用係數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區節水改造獎補項目發生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，並將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其後顧之憂。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，儘量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。
部門整體支出績效報告 篇4
一、項目基本情況
（一）項目名稱
實驗室建設項目（服務能力提升類）
（二）項目立項背景、主要內容、涉及範圍等
xx縣是“全國食品工業強縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環節，是加強食品安全監管的重要技術支撐。為了充分發揮食品檢驗檢測機構的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實解決我縣食品藥品農產品等產品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問題，進一步提升我縣產品檢驗檢測水平，有效應對食品安全突發事件，肩負起作為政府監管食品質量安全的技術支撐的重任，xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實際狀況，完善全縣檢驗檢測體系建設，整合了原縣質量技術監督局所屬xx縣產品質量監督檢驗所、原縣食品藥品監督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業局所屬xx縣農產品質量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫局承擔的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業單位，機構規格為正科級，承擔全縣檢驗檢測任務。
xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業、質檢、畜牧獸醫、疾控五部門的職能、儀器設備、業務人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫局的檢驗檢測職能資源一併整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點特色，形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗檢測技術服務，實現了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費、化驗室簡陋陳舊，設備引進不足，能力單一、技術水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產品等產品的檢驗檢測任務的要求，我縣食品農產品等產品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產品檢驗檢測工作，為我縣監管部門提供強有力的技術支撐，保障全縣產品質量安全，促進全縣食品等產業健康發展奠定了良好基礎，實現了真正的縣級食品農產品等產品檢驗檢測資源整合利用，食品農產品等產品檢驗檢測數據由縣檢驗檢測中心一個部門對外，權威性高、獨立性強，數據更可靠、更有說服力。
新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業、質檢、畜牧獸醫、商務、疾控等部門提供監管的技術支撐和諮詢服務，承擔有關應急檢驗檢測任務。為相關產業（企業）提供產（商）品檢驗檢測、技術諮詢、指導培訓，協助解決難題等技術服務。
新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全（總計整合設備xx余萬元，xx年新增儀器設備xx萬元，現有儀器設備xx余台套多萬元）、技術力量雄厚（現有專業技術人員xx人，其中高級職稱xx人，中級職稱xx人，初級職稱xx人，研究生學歷xx人，本科學歷xx人，本科以下學歷xx人），檢測產品種類多、項目全、權威性高、獨立性強，為全面做好食品安全檢測工作創造了極為有利的條件，打下堅實基礎。
縣委縣政府高度重視實驗室建設，在新建現代農業發展服務中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實驗室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點定位、科學布局、規範運作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經過緊張的`設計、招標、建設，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實驗室的完成建設，xx年x月順利通過省實驗室質認定，現已經全面開展檢驗檢測工作。
縣政府xx年工作報告明確提出：“依託縣檢驗檢測中心建設食品（農產品）檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現狀，謀化“食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規劃，爭取在xx年建成一處高標準的食品實驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。
（三）項目起止日期及實施進度計畫
1、項目起止日期：
20xx年x月-20xx年x月x日；
2、實施進度計畫：
20xx年x月-x月：組建機構，整合人員、設備；
20xx年x月-x月：實驗室設計；
20xx年x月-x月：投資評審、項目招投標；
20xx年x月-x月：實驗室建設；
20xx年x月-x月：實驗室布局，整合儀器安置；
20xx年x月-x月：政府採購新購置的儀器，相關
儀器計量認證，實驗室資質認證準備、提請、驗收。
20xx年x月：通過省級實驗室資質認證。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況
1、實驗室改造項目資金：xx萬元；
2、新購置儀器設備：xx萬元。
二、績效目標的核對和確定情況
（一）項目績效目標設定情況
1、完成實驗室改造；
2、新購置部分儀器設備；
3、完成省級實驗室資質認證
（二）項目績效目標核對和確定情況
無調整
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
為高質量、高標準完成該項目建設，中心成立了該項目領導小組具體負責項目規劃、方案制定、項目招投標和政府採購、資料收集、項目的總結驗收等。同時成立了項目工程質量管理監督小組，主要職責是以本工程設計、招標檔案及《施工契約》等檔案和相關規定為依據，具體負責本工程的質量管理、施工進度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協同監理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求，規範施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質量、進度及安全，同時認真履行黨風廉政建設各項規定。
（二）項目管理情況
1、制定並嚴格執行了項目建設“四制”
項目採取法人責任制、招投標制、契約制和監理制的四制實施辦法全面實施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規定的程式，委託濟寧市晨曦工程造價諮詢有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進行了公開招標。與標單位簽訂了相關施工契約。
2、嚴格資金管理
設立項目資金專戶，實行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規範、透明、專款專用，無挪用、擠占、截留建設資金現象，項目資金實行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監理單位審核後出具的支付證書及發票報賬，入賬手續齊全。
3、規範項目檔案管理
嚴格檔案管理制度，安排專人進行項目檔案管理，按照項目申報審批檔案、項目開工準備階段檔案、項目施工階段檔案、建設單位管理檔案分類蒐集整理了項目相關的文字、數據及影像資料，建立了明晰詳實的項目檔案。
（三）項目組織實施的實際情況與計畫安排的差異情況說明
基本無差異
四、項目績效情況
1、全面完成了實驗室建設任務；
2、新購置部分儀器設備，並安裝使用；
3、順利通過了省級實驗室資質認證，取得資質證書。
五、績效監控結論、存在問題和建議
績效監控結論
合格
六、其他需要說明的問題
無
部門整體支出績效報告 篇5
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
縣委宣傳部下屬二級單位2個（南江縣文聯和南江縣新聞中心），均屬於事業單位。納入宣傳部20xx年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括：南江縣網際網路信息中心、南江縣文聯。
（二）機構職能
擬訂全縣宣傳思想文化工作重大政策和事業產業發展總體規劃，統籌協調推進宣傳思想文化領域法治建設，按照縣委統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門(單位）之間的工作。統籌協調全縣黨的意識形態工作，貫徹落實黨中央和省、市、縣委關於意識形態工作的決策部署，組織協調意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，分析研判意識形態領域情況，配合巡視巡察工作開展專項檢查。統籌指導協調理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，指導推動哲學社會科學工作，實施馬克思主義理論研究和建設工程。負責規劃組織全局性思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，會同有關部門研究和改進民眾思想教育工作，組織重大先進典型的學習和推廣。統籌指導協調推動精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展工作，指導協調推動民眾文化建設。統籌組織協調精神文明建設工作，協調推動精神文明創建、公民思想道德建設和志願服務工作。統籌分析研判和引導社會輿論，指導協調縣級新聞單位工作，負責組織協調重大新聞宣傳活動和重大突發公共事件應急新聞工作。統籌協調對外宣傳工作，組織指導重大對外宣傳活動和對外文化交流工作。負責聯繫中央、省、市和縣外新聞單位及駐南機構，會同有關部門做好境外來訪記者採訪事務方面的工作。統籌協調全縣網路安全和信息化工作，組織研究擬訂全縣網路安全和信息化發展規劃及重大政策。巨觀指導網路輿情信息有關工作等。負責網際網路安全、信息內容監督管理執法。指導和管理網際網路違法和不良信息舉報工作。統籌指導輿情信息工作，組織協調開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態。統籌協調網路意識形態工作，負責指導、督促、檢查網路意識形態工作責任制的貫徹落實，組織開展網路意識形態工作專題督查。統籌協調新媒體的建設與管理。統籌協調組織開展新聞發布工作，承擔縣委新聞發布有關組織協調工作，負責縣政府新聞發布組織實施工作，指導縣委、縣政府各部門（單位）和鄉鎮新聞發布工作。推動新聞發言人制度建設。擬訂我縣重大問題宣傳口徑。對新聞出版、文化藝術、廣播電視、電影和旅遊業改革發展研究提出政策性建議，統籌指導推進文化體制改革和文化事業、文化產業及旅遊業發展，統籌縣屬國有文化資產監管工作，組織研究縣屬國有文化資產監管重大政策，會同有關單位開展相關工作。負責管理新聞出版行政事務和所涉及的行政審批工作，監督管理出版物內容和質量，監督管理印刷業，管理著作權等。組織指導協調“掃黃打非”工作。負責中央和省、市、縣外新聞媒體駐南機構的`監督管理。負責新聞記者證的管理工作。負責管理電影行政事務和所涉及的行政審批及監督管理工作，指導協調和參與重大電影活動和電影對外合作交流等。受縣委委託，會同縣委組織部管理文化旅遊、新聞、出版、廣播電視、電影、社會科學研究和網際網路信息等方面縣直宣傳思想文化單位的領導幹部。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導幹部管理。負責組織開展宣傳思想文化戰線幹部教育培訓和人才工作。承擔縣委網路安全和信息化委員會、縣精神文明建設委員會、縣委宣傳思想工作領導小組、縣“掃黃打非”工作領導小組、縣文化體制改革和文化產業發展工作領導小組、縣屬國有文化資產監督管理委員會等的日常工作。完成縣委交辦的其他任務。
（三）人員概況
宣傳部及所屬事業單位現有行政編制15名，事業編制7名，機關工勤3名。現有在編人員25人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
宣傳部20xx年度收入為1343.89萬元，全額為財政撥款。
（二）部門財政資金支出情況
宣傳部20xx年度支出為1343.89萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理
宣傳部按照省市縣的部署，積極推進預算績效管理，以制度建設、目標管理、績效監控、信息公開等工作為著力點，將績效管理融入預算編制、執行、監督全過程，探索構建部門整體全閉環績效管理機制。
1.抓好績效目標源頭管理。緊扣工作職責、對應年度目標任務，建立“股室職責—工作任務—項目目標”的三級目標體系，每個層次均設定績效目標和指標，確保績效目標層層遞進、有效傳導。
2.強化績效運行監控管理。對部門整體支出和重點項目支出同時實施監控，提高績效監控的針對性和有效性。做到支出進度與任務相結合，防止績效目標跑偏、預算資金脫標，確保績效目標順利實現。對監控中發現的管理漏洞和績效目標偏差，及時進行預警，避免資金沉澱，切實提高財政資金使用效益。
3.完善績效評價管理機制。完善項目績效評價體系，建立“全面自評、部分覆核、重點評價”的項目績效評價機制。及時開展部門整體評價和內控監督，將預算給部門的所有資金均納入績效管理範圍，包括基本支出和項目支出，綜合反映部門整體支出績效情況。
（二）結果套用情況
20xx年，縣委宣傳部通過積極開展績效自評公開、評價結果整改和套用結果反饋等工作，切實做到了部門整體績效與單一項目績效的有機結合，20xx年收入合計1343.89萬元，支出合計1343.89萬元，收支均嚴格按預算執行，未超標準、擴大範圍支出，未新增債務，同時實現財政預算資金的最大效益。如：20xx年縣委宣傳部在黨的創新理論深入人心、主流思想輿論鞏固壯大、精神文明建設全面加強、文化建設穩步發展、工作質效全面提升等方面取得了顯著成效，各項工作在全市名列前茅。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
20xx年度，經過中央、省、市主流媒體的廣泛深度宣傳，聚焦南江縣委、縣政府中心工作和重點工作，深度宣傳報導，進一步擴大了南江對外的影響力和知名度，對外產生了巨大的影響。市民文明指標和社會文明程度大幅提高，城市衛生環境及市民滿意度持續提高，文明創建持續深入；全面推動了理論武裝工作的深入開展，提高了領導幹部的理論水平和工作能力；為縣委、縣政府對外宣傳南江提供優質圖片，保證了新聞宣傳效果，開展各項惠民活動；通過開展不同形式的民眾文化活動，著力滿足民眾的不同文化需求，充實了民眾文化生活，提升了民眾文化生活品質；通過慶祝中國共產黨成立100周年等宣傳，讓更多人員了解黨的方針政策，增強人民民眾對黨和政府的信任度。根據評價指標體系測算，本部門（單位）整體支出績效評價結果等次為“優”。
（二）存在的問題
由於資金的限制，對外宣傳的形式比較單一，客群面小，影響力度不強。部門支出控制制度建設存在制度更新不及時、執行力不到位和監督乏力等問題，對制度的執行及效果缺乏必要的監督，支出控制制度未能發揮應有的作用。
（三）相關建議
一是建議適當調整資金額度，整合資源，形成對外宣傳合力。二是建議強化專項資金的監督，充分發揮審計等監督部門的作用，建立長期有效的專項資金監督管理新體系，確保專項資金用到實處，提高資金使用質量和效益，實現效益最大化。
部門整體支出績效報告 篇6
根據《仁懷市預算支出績效運行監控管理辦法》（仁財發〔20xx〕71號）的有關規定和《20xx年度預算績效管理工作方案》（仁財發〔20xx〕28號）的相關工作要求，我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運行監控工作，排專項項目7個，金額總計464.00萬元，現將有關監控工作情況報告如下：
一、年度資金預算安排情況
我辦20xx年年初預算安464.00萬元。
二、資金使用情況及分析
（一）20xx年1－7月年初預算專項資金使用情況。總計支付專項資金52.57萬元，完成年初預算的`11.00％。具體詳細情況：一是網路辦公平台維護及租用費18.96萬元，二是市政府重大事項工作經費22.17萬元，三是應急值班工作費用11.26萬元，四是市政府電子政務中心工作費用0.18萬元。
（二）預算執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計畫、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內容相符。因我單位預算安排專項項目資金集中在年底支付，故當前完成率不高，但按照項目資金支出計畫安排，在年底前均能完成。
（三）下步工作打算：強化績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是認真落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設定績效指標，全面反映項目支出效益。
部門整體支出績效報告 篇7
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關於開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績〔20__〕46號)檔案精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料並進行評定，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、單位基本情況
宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務為一體的二級甲等綜合性醫院，是宜章縣縣域醫療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重症病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規定開展院前急救、意外災害事故的現場急救，應急保障等；適宜醫療技術的推廣套用；接受下級醫院轉診，培訓和指導基層醫療衛生機構人員，承擔人才培養和一定的科研任務以及相應公共衛生和突發事件緊急醫療救援任務；按照要求完成縣衛生行政部門規定的'對口支援工作等。
我院經機構管理部門核定人員編制數640人，年末實有在崗人數705人，其中在編在崗人數321人，契約制用工人員384人。編制床位400張，實際開放病床640張。內設臨床專科28個(其中住院科室21個)、醫技科室11個、行政職能科室21個。有兒科、護理2個縣級省重點建設專科和5個縣級省重點專科建設項目；有心內科、神經外科、呼吸與危重症醫學科等12個郴州市臨床重點學科。擁有DSA、西門子1.5T核磁共振、西門子64排128層螺旋CT和多層螺旋CT各一台、四維彩超、DR、鉬靶機及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備150餘台，設備總值達1.02億元。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出121.6836萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
（二）項目支出情況
20xx年無項目支出預算。
三、政府性基金預算支出情況
我單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
我單位無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
我單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬元，其中：年初預算基本支出121.6836萬元、公立醫院改革撥款（對取消藥品加成專項補助）275.748萬元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫療保障經費、全員核酸檢測經費）63.56萬元、20xx年抗疫特別國債（PCR實驗室）320萬元、20xx年中央補助醫療服務和保障能力提升項目（呼吸重症與核酸檢測能力服務）經費140萬元、人才能力提升培訓費5.1萬元、20xx年省補助醫療服務能力提升（公立醫院）重症救治能力建設項目經費100萬元。
我單位嚴格按照有關規定，加強資金的使用、管理和監督，做到了厲行節約、專款專用，做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出，發揮了財政資金的最大效益。未使用完的專項資金，按規定進行結轉，根據工作安排，按進度用於次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況：
（一）新冠疫情救治與防控工作常態化
一是常態化開展新冠核酸檢測。PCR實驗室項目預計總投資350萬元，其中：鋼架結構土建等170萬元、設備採購180萬元，現PCR實驗室已經建成，正在進行財政投資評審結算。項目建成後，新冠核酸檢測由原先的送上級檢測，到現在在本院進行檢測，最快可以當天出檢測結果，並可以常態化開展發熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和願檢盡檢人員、醫院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月，累計核酸檢測155973人次，其中：發熱門診核酸檢測7298人次，住院患者核酸檢測31263人次，陪人核酸檢測46052人次，醫院高風險崗位核酸檢測12835人次，中風險崗位核酸檢測10292人次，其他願檢盡檢48233人次。
二是紮實推進宜章縣“新冠疫苗接種點醫療救治保障”工作。
根據20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫療救治保障專題調度會要求，我院制定下發了《宜章縣人民醫院新冠病毒疫苗接種醫療救治保障工作實施方案》。自開展新冠疫苗接種實施醫療救治保障以來，我院派出全縣片區新冠疫苗接種點現場醫療救治保障工作小分隊686批次1818人次，為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護航作用。
（二）強化提升醫療業務服務能力
一是加強醫院重點學科建設。落實醫院重症醫學科、呼吸與危重症醫學科、骨科重點專科能力建設，為呼吸與危重症醫學科購入電子支氣管鏡、攜帶型肺功能檢測儀、除顫監護儀等10台醫療設備103.5萬元；為ICU購入難度喉鏡、病人監護儀等10台醫療設備10.55萬元；為骨科購入移動式C臂X射線機38萬元；為感染科重症救治購入監護儀等設備30.78萬元。通過專科人才培訓和設施的添置，規範建設了呼吸與危重症醫學科內鏡室、重症監護室（RICU）和肺功能室，明顯提升了呼吸重症救治能力和技術水平，提高了呼吸重症患者的救治率和治癒率，通過建設發展，特別提升了急慢性呼吸衰竭機械通氣治療重症肺炎救治水平，提高了肺癌的早期診斷，規範化治療率。骨科醫療服務能力與水平逐年提高，診療技術、手術水平向高、精、尖發展，對高齡、高危手術病人手術的開展日漸增多。
二是加強業務培訓學習，提升急救能力。20xx年組織全院醫務人員舉行業務培訓學習8次，選派9名急救業務骨幹參加湖南省人民醫院“現場救護—第一目擊者行動”導師培訓，已完成“現場救護—第一目擊者行動”培訓基地建設，並積極參加全省首屆縣級醫院急診急救能力競賽。截至目前，醫院舉行“現場救護—第一目擊者行動”臨床醫務人員急救理論和技能培訓7場，培訓人員565人次，本院職工參加培訓率100%，考核合格率92.92%。
三是狠抓衛生人才建設。按照“人崗相適，人盡其用”原則，全年新聘任17名衛生系列中高級職稱，引進各類專業技術人員39名。舉辦院級培訓會議112次，大型培訓11次，其中聘請三甲醫院專家來我院進行院級業務講座及技術指導5次，培訓6317人次。參加學術年會培訓273人次，選派業務骨幹到中南大學附屬湘雅醫院等三級醫院進修學習26人次，選派住院醫師參加規範化培訓6人次。
七、存在的問題及原因分析
由於醫院屬於業務型單位，應對突發公共事件、緊急採購、臨時維修等項目較多，年初預算很難精細、完整編制，追加的預算只能從總額進行控制。
八、下一步改進措施
1.細化預算編制工作，編制範圍儘可能全面、不漏項，儘量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，儘可能地做到決算與預算相銜接。
九、部門整體支出績效自評結果擬套用和公開情況
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果套用機制，實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的套用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規定在政府入口網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
部門整體支出績效報告 篇8
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用於招投標業務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一台攜帶型筆記本電腦和2台桌上型電腦採購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。
二、績效運行監控工作開展情況
專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批覆後的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，並對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意後按程式申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。
（二）項目支出績效目標完成情況
截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大數據分析整理了去年以來全市複評項目情況，對市本級5個項目、對各區縣11個項目進行複查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標檔案範本，上半年，共發現並糾正招標方案和招標檔案中的問題157條。
三是加強開評標現場監管。對於開標現場的異常情況，要求項目監管員及時記錄核查；對於開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行覆核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評審考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策檔案，解答問題，了解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。
五是發布了《關於規範招標代理機構規範化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建築和市政基礎設施工程建設項目招標代理規範化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規範情形，統一了考評流程，極大約束規範了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的.不規範行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平台”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，並組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理項目業績信息和省住建廳招標代理機構規範化考評信息的系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線，並已完成共78家招標代理公司的信息採集及打分評價。
四、存在問題及其原因
（一）關於“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反覆及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目後評估，一次評標系統測試評估，未按照原計畫完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。
（二）關於“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關於採購計算機系列產品必須採購信創系列的檔案及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創產品配置計畫進行批覆，因採購信創系列產品非常嚴格，在市政采網備案流程複雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已於6月30日在市政采網上按配置預算採購辦公設備，正在走採購流程。
五、有關建議及工作措施
（一）進一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務對象滿意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現。
（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯繫，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。
部門整體支出績效報告 篇9
根據《中共三台縣委三台縣人民政府貫徹落實〈關於全面實施預算績效管理的實施意見〉有關事項的通知》（三委發〔20xx〕9 號）精神，按照綿陽市財政局《關於開展 20xx年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（綿財績〔20xx〕5號）、三台縣財政局《關於開展20xx年財政政策和項目支出績效自評的通知》（三財績〔20xx〕7號）要求，本著客觀、公正、科學的原則，對我單位負責實施的20xx年政策和項目支出績效進行自評。報告內容如下：
一、項目基本情況
（一）績效目標情況。
局機關項目：
1、項目前期費用
完成20xx年項目建設前期費用支付，加快城鄉統籌發展進程，逐步實現交通運輸服務均等化。
2、中涪路改建等項目補助資金
完成中涪路改建工程20xx年回購資金支付。
3、農村公路補助資金及獎勵資金
推進我縣農村公路建、管、養、運可持續協調發展，實現“建好、管好、護好、運營好”農村公路總目標。
4、川交九處維穩經費
確保原川交九處被辭退契約工的穩定工作在可控範圍。
5、掃黑除惡專項經費
整治行業亂象，打擊涉惡行為，為民眾創造便利的出行條件，為地方經濟發展提供便捷交通服務。
6、質監辦工作經費
進一步加強我縣農村公路建設質量監督管理，保證我縣交通質監工作順利開展。
7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金
用於該項目被征地農民社會保險繳存，保障項目順利實施。
8、S209線三台塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金
用於該項目所在鎮鄉征地拆遷費用。
9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金
項目實施村道建設40.98公里，提升農村公路服務水平。
10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉移支付部分）（農村公路養護）
按照“四好農村公路”總體要求，做好全縣縣道公路、縣內旅遊幹線公路的日常養護、道路病害整治、公路災毀應急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。
11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造）
該項目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、雲龍橋等6座危橋的拆除重建工作，提升農村橋樑交通安全，保障民眾順利通行。
12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤併建制村暢通工程）
通過項目的實施，完成村道路建設84.6公里，提升農村道路交通服務水平。
13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革後半篇文章鄉村公路建設）
通過項目的實施，完成村道路建設84.6公里，提升農村道路交通服務水平。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目
完成西平鎮跨江大橋建設項目可研報告編制。
15、20xx年度新增一般債券資金
保障9個交通建設項目順利實施。
16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金
給付中涪路項目運營補貼。
17、S209線梓潼界至三台改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經費
保障交通重點項目前期工作經費。
18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金
用於農村公路建設，提升縣內農村公路交通服務水平。
19、20xx年第四批省級交通建設補助資金（公路災毀應急搶修保通）
用於公路災毀應急保通，保障道路交通安全。
航務所項目：
1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽
單員經費補助、船員培訓及汛期監管經費項目
（1）項目主要內容：公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經費補助、船員培訓及汛期監管經費項目。
（2）該項目具體績效目標：實現全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區域經濟發展，改善人民民眾出行條件發揮積極作用。
2、水上安全監控視頻運行經費項目
（1）項目主要內容：該項目為水上安全監控視頻運行經費(視頻費及電費)。
（2）該項目具體績效目標：通過使用視頻監控設備對水上安全進行監督，實現我縣重點渡口100%監控，維護水上安全秩序，保障人民民眾生命財產安全。
3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費項目
（1）項目主要內容：該項目為航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費開支。
（2）該項目具體績效目標：通過該項目的實施，完成我縣水上安全目標管理，重點水域的監管和救助能力明顯提高，現代化水上交通監管和救助系統初步形成，水上安全形勢明顯好轉。
4、劉營上渡口經費補助項目
（1）項目主要內容：該項目資金用於劉營上渡口經營業主經費補助。
（2）該項目具體績效目標：通過該項目的實施完成劉營上渡口安全渡運目標，實現該轄區穩定和渡運暢通。
5、吳家渡電站礙航補償費項目
（1）項目主要內容：該項目資金用於我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運公司。
（2）該項目具體績效目標：做好汛期安全檢查及監督工作，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。
6、海巡艇運行及維護費項目
（1）項目主要內容：該項目資金用於2艘海巡艇安全巡邏檢查運行及日常維護費。
（2）該項目具體績效目標：完成水上交通巡查、執法巡航任務，滿足海巡艇正常投入使用。
7、三台縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目
（1）項目主要內容：該項目資金用於建設海事碼頭（含應急救援物資儲備倉庫）2處、海巡艇2艘、海事應急搶險救助船1艘、海事躉船1艘。
（2）該項目具體績效目標：進一步強化安全監管和應急保障能力，提升我縣水上交通應急救援水平。有效防範與遏制水上交通安全事故發生，保護全縣人民民眾生命財產和涉水設施安全。
公管所項目：
1、國道縣道鄉道日常養護
按照“四好農村公路”總體要求，做好全縣國省幹線、縣道公路、縣內旅遊幹線公路的日常養護、道路病害整治、公路災毀應急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。
2、危橋建設及應急保通
通過改造能加速沿線鎮鄉經濟的快速發展，為沿線人民民眾出行提供有力的保障，能更好的服務於沿線安全通行及當地經濟的發展。
路政大隊項目：
20xx年財政下達了長坪超限運輸檢測站運行專項支出、黃林永新2個交通執法檢查站運行支出、全縣波形護欄恢復支出、路政執法和路產恢復支出、公安路政聯合治理超限運輸專項支出共五個項目，五個項目均屬於日常經費支出，以保護我縣境內公路路產路權，保持良好的路況水平，實施此項工作的，一是做好交通戰備工作；二是為全縣的招商引資和經濟成長提供基礎保障；三是構建公路的建、管、養、運形成良性循環機制，延長公路的使用年限。
（二）資金安排情況。
局機關項目：
1、項目前期費用，財政預算下達200萬元。
2、中涪路改建等項目補助資金，財政預算下達20xx萬元。
3、農村公路補助資金及獎勵資金，財政預算下達2500萬元。
4、川交九處維穩經費，財政預算下達10萬元。
5、掃黑除惡專項經費，財政預算下達5萬元。
6、質監辦工作經費，財政預算下達5萬元。
7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金，財政預算下達1815.62萬元。
8、S209線三台塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，財政預算下達1300萬元。
9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金1678萬元。
10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉移支付部分）（農村公路養護）355.8萬元。
11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造）378萬元。
12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤併建制村暢通工程）1700.1萬元。
13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革後半篇文章鄉村公路建設）521.9萬元。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目200萬元。
15、20xx年度新增一般債券資金8000萬元。
16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金33萬元。
17、S209線梓潼界至三台改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經費102.17萬元。
18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金193萬元。
19、20xx年第四批省級交通建設補助資金（公路災毀應急搶修保通）20萬元。
航務所項目：
1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經費補助、船員培訓及安全監管經費，財政預算下達40.5萬元。
2、水上安全監控視頻運行經費，財政預算下達4.5萬元。
3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費，財政預算下達10萬元。
4、劉營上渡口經費補助，財政預算下達5.4萬元。
5、吳家渡電站礙航補償費，財政預算下達18萬元。
6、海巡艇運行及維護費，財政預算下達5萬元。
7、三台縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目資金。財政預算下達830萬元（其中省級補助350萬元，地方財政配套480萬元）。
公管所項目：
1、國省幹線公路及農村公路日常養護，財政預算下達1328萬元。
2、公路日常養護市級補助資金236.4萬元。
3、20xx年“7.9”曓雨洪災應急救災資金65萬元。
4、危橋建設及應急保通費150萬元。
路政大隊項目：
1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出130萬元，主要用於協聘人員工資（還有加班夜班補助等）、社保、差旅補助、交通運行費用、站點建設、監控服務費、水電氣費等等。
2、黃林、永新增設2個交通檢查站運行支出140萬元，主要用於協聘人員工資（還有加班夜班補助等）、社保、差旅補助、交通運行費用、站點建設、監控服務費、水電氣費等等。
3、全縣波形護欄恢復支出80萬元，主要用於全縣波形護欄損毀的恢復支出。
4、公安路政聯合整治超限運輸專項支出4.5萬元，主要用於公安路政聯合執法治理超限運輸交通費、一伙食費。
二、績效目標完成情況分析
（一）預算執行進度情況分析。
我局（含下屬單位）20xx年總計34個項目，截至20xx年12月31日預算下達資金為24064.89萬元（含上級專項補助資金），實際支出為24064.89萬元，無結餘，資金到位率為100%。我局20xx年政策和項目支出嚴格按照本單位相關資金管理辦法及報賬管理程式進行管理和使用，做到專款專用。
（二）總體績效目標完成情況分析。
1、我局（含下屬單位）20xx年總計34個項目，對照項目計畫完成目標，截止評價時點任務量完成100%，成本嚴格控制在批覆資金範圍內。
2、我局嚴格落實《預算法》及縣績效管理工作的有關規定，進一步規範財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。通過該34個項目的實施，維護了道路及水上安全目標管理，確保道路安全暢通，保障人民民眾生命財產安全，完成了工作目標管理，消除安全隱患，對促進區域經濟發展，方便人民民眾出行發揮了重要作用，人民的滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%。
（三）績效指標完成情況分析。
局機關項目：
1、項目前期費用，通過項目的實施，提高了交通運輸服務，改善了通行服務水平，民眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。
2、中涪路改建等項目補助資金，通過項目的實施，提高了交通運輸服務，改善了通行服務水平，民眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。
3、農村公路補助資金及獎勵資金，通過項目的實施，20xx年成功創建市級示範鎮（鄉）3個，縣級示範村5個，推進了我縣農村公路建、管、養、運可持續協調發展，完成年度績效目標100%。
4、川交九處維穩經費，通過項目的實施，確保了原川交九處被辭退契約工的穩定工作在可控範圍，未產生負面的社會影響，完成年度績效目標100%。
5、掃黑除惡專項經費，通過項目的實施，整治行業亂象，打擊涉惡行為，為民眾創造了便利的出行條件，為地方經濟發展提供便捷交通服務，完成年度績效目標100%。
6、質監辦工作經費，通過項目的實施，進一步加強我縣農村公路建設質量監督管理，保證了我縣交通質監工作順利開展，對當地交通基礎建設質量監督作用，完成年度績效目標100%。
7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金，解繳了該項目失地農民保險，確保項目正常有序推進，完成年度績效目標100%。
8、S209線三台塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，用於該項目鎮鄉征拆費用，保障項目順利實施，完成年度績效目標100%。
9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金，村道建設40.98公里，提升農村公路服務水平。加快城鄉統籌發展進程，逐步實現交通運輸服務均等化。完成年度績效目標100%。
10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉移支付部分）（農村公路養護），縣境內農村公路日常管理養護，提升道路交通服務水平，完成年度績效目標100%。
11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造），實施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、雲龍橋等6座危橋拆除重建，方便民眾出行，完成年度績效目標100%。
12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤併建制村暢通工程），實施了84.6公里村道建設，方便民眾出行，完成年度績效目標100%。
13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革後半篇文章鄉村公路建設），實施了84.6公里村道建設，方便民眾出行，完成年度績效目標100%。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目，本年完成該項目可研報告編制事項，完成年度績效目標100%。
15、20xx年度新增一般債券資金，保障了9個交通建設項目的正常實施，改善了通行服務水平，民眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。
16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金，撥付了項目公司運營補貼，完成年度績效目標100%。
17、S209線梓潼界至三台改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經費，用於交通建設項目前期費用，保障項目順利實施，完成年度績效目標100%。
18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金，用於農村公路建設，提升縣內農村公路交通服務水平，完成年度績效目標100%。
19、20xx年第四批省級交通建設補助資金（公路災毀應急搶修保通），用於公路災毀應急保通，保障道路交通安全，完成年度績效目標100%。
航務所項目：
1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、管船站簽單員
經費、培訓教育及汛期安全監管經費項目的實施，實現全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區域經濟發展，改善人民民眾出行條件發揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
2、水上安全監控視頻運行經費項目的實施，實現全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區域經濟發展，改善人民民眾出行條件發揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費項目的'實施，完成我縣水上安全目標管理，重點水域的監管和救助能力明顯提高，現代化水上交通監管和救助系統初步形成，水上安全形勢明顯好轉。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
4、劉營上渡口經費補助項目的實施，完成劉營上渡口安全渡運目標，實現該轄區穩定和渡運暢通。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
5、吳家渡電站礙航補償費項目的實施，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛，對促進區域經濟發展，改善人民民眾出行條件發揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
6、海巡艇運行及維護費項目的實施，滿足海巡艇正常投入使用，完成了20xx年水上交通巡查、執法巡航任務。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
7、三台縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目的實施，進一步強化安全監管和應急保障能力，提升我縣水上交通應急救援水平。有效防範與遏制水上交通安全事故發生，保護全縣人民民眾生命財產和涉水設施安全。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
公管所項目：
1、國省幹線公路及農村公路日常養護。
截止20xx年12月31日，總計完成了國省幹線公路、農村公路3323公里的養護維護、以及100餘處道路病害整治、公路災毀應急救災搶通保通等工作。共支付養護資金1328萬元，資金無結餘，無違規記錄，完成了年度績效目標100%。
2、公路日常養護市級補助資金。
截止20xx年12月31日，總計完成了鄉道村道公路2700公里的管理維護，支付資金236.4萬元，資金無結餘，無違規記錄，完成了年度績效目標100%。
3、20xx年“7.9”曓雨洪災應急救災資金。
截止20xx年12月31日總計完成了縣境內20餘處曓雨災害應急搶險搶通工作，支付保通資金65萬元，資金無結餘，無違規記錄，完成年度績效目標100%。
4、危橋建設及應急保通。
截止20xx年12月31日，總計完成縣內11座危橋建設的前期工作。危橋前期成本150萬元，年末資金無結餘，無違規記錄。完成年度績效目標100%。
路政大隊項目：
1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出項目130萬元，由三台縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬於日常運行經費。經費支出內容包括：人員工資、補助、社會保險、站點建設、水電費、辦公費、年終績效目標獎、培訓費、監控設施服務費、檢測儀器維修費等等日常費用，費用支出按照資金報銷程式層層簽字審核，給予支付。
2、黃林、永新增設2個交通檢查站運行支出項目140萬元，由三台縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬於日常運行經費。經費支出內容包括：人員工資、補助、社會保險、站點建設、水電費、辦公費、年終績效目標獎、培訓費、監控設施服務費、檢測儀器維修費等等日常費用，費用支出按照資金報銷程式層層簽字審核，給予支付。
3、全縣波形護欄恢復支出項目80萬元，由三台縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬於日常運行經費，該經費主要用於全縣境內國道、省道、縣道、鄉道因波形護欄損毀恢復等開支。
4、公安路政聯合整治超限運輸專項支出4.5萬元，由三台縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬於日常運行經費。該經費主要用於長坪、黃林、永新三個超限超載站點公安交警與路政聯合執法，每天派出駐站交警7人回一伙食費、水電費、辦公費、交通費等日常開支。
以上項目嚴格按照預算管理相關規定及報賬管理程式及管理辦法管理和使用，嚴格按照“四制”管理，專帳核算，專款專用。
（四）項目效益分析。根據項目績效目標的完成情況，分析項目效益（包括：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續性影響等）。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）我局20xx年34個項目均未偏離績效目標。
（二）項目實施中存在的問題、原因。
項目資金補助標準一直未增加，但物價不斷上漲，加之近兩年申報預算時按比例減少，所以項目資金嚴重不足。
（三）相關建議。
請財政部門根據交通發展的需要和工作的實際情況，適當增加各項目經費。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
（一）評價結果作為改進預算管理和安排以後年度預算的重要依據，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的套用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
（二）按規定在政府入口網站公開績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
部門整體支出績效報告 篇10
一、部門概況
（一）部門基本情況1、部門的在職人員情況20xx年年末實有在職人員人數58人，其中行政人員48人，參照公務員法管理事業人員10人。20xx年年末實有提前退休人員1人。
2、部門職責
（1）負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見；會同有關部門對縣（市、區）委和市委管理的企事業單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設定原則、隸屬關係和活動內容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發展工作，指導、協調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。
（2）負責幹部隊伍建設的巨觀管理，制訂和參與制訂組織、幹部、人事工作的重要政策、法規、制度，並對重要經驗進行總結推介；會同有關部門研究制訂適應現代企業制度要求的國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強巨觀指導的意見和建議。
（3）提出縣（市、區）和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調整、配備的意見的建議；負責市委管理幹部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續的辦理；負責市級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責縣（市、區）和市直部委辦局有關科級幹部職務任免的備案和巨觀管理工作；承辦部分幹部的調配、交流及安置工作；負責全市幹部公開選拔工作的巨觀指導、承辦處級幹部選拔的具體工作；負責團職軍轉幹部安置和幹部援藏援韁的有關工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協、民眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的巨觀指導；組織落實培養選拔中青年幹部、女幹部、少數民族幹部、黨外幹部的有關規劃和方案；指導縣（市、區）和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。
（4）研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃，指導全市組織系統信息網路建設；負責全市幹部人事檔案、黨內統計、幹部統計工作的巨觀指導。
（5）負責幹部監督工作的巨觀指導，負責組織工作和幹部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導幹部的重要問題進行調查了解和督辦；負責對市委管理幹部和幹部選拔任用工作進行監督，對有關監督制度的落實情況進行督查，對省委和市委管理幹部的歷史遺留問題進行初審和審查。
（6）制訂幹部教育工作的政策、規劃、指導、協調、檢查縣（市、區）和市直部委辦局的幹部教育工作；組織、協調省委、市委管理幹部和部分中青年幹部的培訓；承擔市委幹部教育工作領導小組日常工作，負責市直部委辦局組織幹部教育培訓班次審查備案工作。
（7）牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開發和管理，做好培養、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協調、檢查全市人才工作；指導各行業傑出專家和學者開展有關活動。
（8）承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。
2、機構設定情況市委組織部作為一級部門預算單位，納入20xx年部門預算編制範圍的只有中共懷化市委組織部本級。
市委組織部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、研究室（政策法規科）、基層辦、組織指導科、黨代表聯絡辦、黨員管理科、幹部一科、幹部二科、幹部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、幹部信息科、幹部教育科、幹部監督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委等。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
20xx年我單位支出20xx.98萬元，基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用於人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用於日常辦公開支。項目支出409.25萬元，主要用於基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用於人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用於日常辦公開支。
20xx年“三公”經費13.65萬元，與年初預算111.16萬元相比，減少97.51萬元，與上年決算13.4萬元相比，增加0.25萬元，增幅1.87%。其中：公車運行維護費8.45萬元，與年初預算52萬元相比，減少43.55萬元，與上年決算10.06萬元相比，減少1.61萬元；公務接待費5.21萬元，與年初預算59.16萬元相比，減少53.96萬元，與上年決算3.34萬元相比，增加1.86萬元。
（二）專項支出
1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，年初預算安排455萬元。
2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，主要用於基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。
3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。
各項資金本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批准的使用計畫和項目批覆內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執行財務制度，落實專項資金審核程式。
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途專款專用。
（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。
四、資產管理情況
20xx年我單位資產總額為292.97萬元，其中流動資產169.02萬元，固定資產淨值97.55萬元，受託代理資產26.4萬元。進一步健全和規範了資產管理制度，合理配備、節約、有效使用資產，提高資產使用效率，保障資產的安全和完整。
五、部門整體支出績效情況
（1）加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和幹部隊伍建設的首位，切實抓緊抓好，深入開展相關主題活動，不斷提高領導班子和幹部隊伍黨章黨規黨紀意識。
（2）認真謀劃換屆工作。嚴格按程式按規定開展換屆工作，選優配強各級領導班子，積極預測分析可能遇到的困難和挑戰，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項任務圓滿完成。
（3）進一步強化幹部隊伍建設。通過教育培訓、考核評價、選拔任用、管理監督等，提高各級領導班子和幹部隊伍“統一貫徹五大發展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進和完善選人用人機制，建立幹部監督一體化平台，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風和“帶病提拔”。加強專業化能力建設，既嚴格要求，又關心關愛，激勵幹部奮發有為幹事創業。
（4）抓好基層組織建設。進一步嚴密組織體系，嚴肅黨內組織生活，嚴格黨員教育管理，嚴明黨建責任制。繼續加強基礎保障，推進基層組織硬體升級。大力實施“雙培雙帶”工程，提升基層隊伍素質。加強基層黨建與精準扶貧、社會治理和服務民眾緊密結合，充分發揮黨組織先進性。
（5）深化幹部人事制度改革。最佳化黨政管理績效考核機制，將其成果充分運用於幹部考察、年度考核和幹部選用等方面。進一步落實幹部能上能下機制，切實解決幹部不作為、慢作為、亂作為等問題，努力營造風清氣正的政治生態。
（6）大力實施人才強市戰略。進一步理順引才用人機制，推進人才引進工程，引導和支持創新創業，努力實現人才工作與產業發展的深度融合。積極做好科技特派員協調管理和日常服務工作。
（7）從嚴從實強化自身建設。結合相關主題教育要求，繼續抓好機關作風建設和規範化管理，加強組工幹部的教育管理，以自身建設科學化全面推進組織工作。
（8）完成根據年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進行慰問等目標，完成選調生考試、招錄等目標，完成代表提案、代表提議、代表質詢、開展視察和調研研究、召開鄉鎮黨代會年會制等目標，完成好黨建工作等目標。
六、存在的主要問題
在資金使用方面的掌控力還需要進一步加強，更好的完成厲行節約的目標。
七、改進措施和有關建議
加強對項目經費的把控，進一步控制項目經費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降低。
部門整體支出績效報告 篇11
一、績效監控工作組織實施情況
為深入推進實施預算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關於開展20xx年預算績效運行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）檔案精神，我局及時組織各部門對23個年初預算申報項目進行績效監控，年初預算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。
在績效監控工作實施過程中，我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金，嚴格執行各項經費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專款專用，確保資金不偏離績效目標。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實施的部門預算項目有23個，預算指標為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執行2910.2萬元，執行率79.19%，各項目預算執行情況具體如下：
1、瀘定橋國小國配套營養餐項目預算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執行72.95萬元，執行率57.57%，該項目12月執行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執行69.44萬元，執行率62.6%，該項目12月執行完畢；
3、瀘定中學國配套高中助學金項目預算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執行115萬元，執行率55.08%，該項目12月執行完畢；
4、瀘定中學國配套高中兩免資金項目預算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執行180.27萬元，執行率50.33%，該項目12月執行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執行56.6萬元，執行率46.19%，該項目12月執行完畢；
6、成武國小國配套義務教育營養餐項目資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執行70.54萬元，執行率77.19%，該項目12月執行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經費項目預算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執行42.86萬元，執行率27.53%，該項目12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經費項目預算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執行97.41萬元，執行率86.73%，該項目12月執行完畢；
9、瀘定中學高中包吃經費項目預算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執行148.11萬元，執行率82.84%，該項目12月執行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營養餐項目預算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執行88.22萬元，執行率73.81%，該項目12月執行完畢；
11、瀘定中學縣配套兩免項目預算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執行58.63萬元，執行率50.58%，該項目12月執行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬元，該項目資金7月到位，已進入立項實施階段。
13、城區第二幼稚園建設項目預算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執行532.64萬元，執行率100%；
14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執行215.29萬元，執行率100%；
15、瀘定中學女生宿舍項目預算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執行113.43萬元，執行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執行325.19萬元，執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制國小運動場、浴室及廁所建設項目預算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執行168.87萬，執行率100%。
18、冷磧國小運動場、浴室及食堂等建設項目預算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執行125.16萬，執行率100%。
19、尊師重教關愛基金項目預算100萬，1-8月到位20萬，該項目資金將在下半學期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動場改造項目預算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執行229.59萬，執行率100%
21、幼稚園均衡發展設備採購項目預算500萬，1-8月到位資金100萬，執行100萬，執行率100%
22、教育教學信息化建設項目資金預算150萬，1-8月到位資金100萬，已執行100萬，執行率100%
23、城區二幼設備採購項目資金預算180萬，1-8月到位資金180萬，已執行48.64萬，執行率27%，已支付預付款，按契約支付。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
整體來看，我局部門績效監控涵蓋了所有年初重點預算項目，對各績效項目都能做到應監盡監，各項目均能按照年初設定的績效目標有序正常推進，不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預算項目，正在執行23個，剩餘的9個預算項目資金未配備暫緩實施，預計全年的績效目標任務都能按照年初制定的計畫和指標全部完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年以來，我局全力推進全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問題：
（一）績效管理經驗不足。由於全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理檔案精神學習不夠深入、內涵把握不夠準確的問題。
（二）預算績效指標編制不夠準確。從實際執行來看，年初預算績效指標設定不能準確評價項目的開展情況，需要加強檔案學習，科學制定績效指標。
四、下一步改進工作的舉措
（一）加強學習，提升績效管理水平
重視和加強財務管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績效管理意識，提高項目績效管理水平。
（二）加強監控，推進項目執行進度
加強與財政部門以及各項目的溝通協調，以年初設定的績效目標為導向規範使用項目資金，克服困難，積極主動推動項目進程，在不偏離績效目標的'前提下，加快項目執行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個預算項目，正在執行23個，剩餘的9個預算項目資金未配備暫緩實施。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
部門整體支出績效報告 篇12
一、基本情況
（一）項目概況
20xx年度縣級專項資金實施的項目共2個，共完成投資62.59萬元。具體內容如下。
1、長己公路老木壩至發窩段提升改造項目。20xx年縣財政安排項目前期工作經費60萬元。用於完成長己公路老木壩至發窩段39.8公里的路基路面提升改造項目前期工作，包含項目可行性研究報告及施工圖設計等。
2、20xx年工作經費。縣財政安排非稅返還工作經費2.59萬元。用於完成20xx年工作目標任務，保障局機關的日常工作運轉。
（二）項目績效目標
20xx年開展的2個項目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設定了各項目的總體目標，按照產出、效益、滿意度一級指標和產出指標下的數量、質量、時效、成本指標，效益指標下的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標，滿意度指標下的服務對象滿意度指標等二級指標，根據項目各自的情況和特點，設定了各項目的三級指標。具體情況詳見附屬檔案項目自評表。
（三）項目組織管理情況
20xx年開展的項目，均按照部門組織分工、項目的目標和特點、管理要求等，制定項目管理制度，分解項目目標，層層落實各級組織和人員責任，平穩有序地開展好項目工作。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和範圍
1、績效評價目的.是為強化部門預算績效管理責任，提高財政資金使用效益和管理水平，了解武定縣20xx年項目專項經費的使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經驗進一步加強和規範項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、最佳化財政支出結構提供決策參考和依據。
2、績效評價的對象和範圍為武定縣交通運輸局20xx年縣級安排的專項經費項目。
（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1.績效評價原則
根據績效評價管理辦法的相關規定，本次績效評價遵循科學規範原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則等。
2.評價指標體系（附表說明）
3.評價方法
評價從項目的產出指標、效益指標、滿意度指標等方面進行量化、具體分析。
（三）績效評價工作過程
1、認真開展前期工作
根據下發的有關檔案要求，我局迅速組建了績效評價管理工作領導小組，迅速開展前期各項準備工作。成立由辦公室主任為組長的.預算績效管理評價工作領導小組，負責預算績效評價工作的領導管理工作，領導小組下設辦公室，由資財審計股負責財政支出績效自評工作的具體組織、協調工作。
2、有序開展績效評價
為確保績效評價工作落到實處，取得成效，我局組織各股室召開了工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標進行了詳細解讀，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求，我局組織力量進行了逐一梳理，並進行了數據分析，開展了自評。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
（一）績效評價綜合結論
縣交通運輸局按項目評價要求，認真、及時收集相關的基礎數據、資料，認真做好自評工作，按照項目績效評價各個指標依據和原則進行綜合評價和審核定論，通過對20xx年項目前期工作經費和工作經費績效自評，本單位自評得分100分，等級為“優”。
（二）績效目標實現情況等。（自評表附後）
2個項目均按照年初設定的績效目標，穩步推進項目開展，並實現了20xx年項目支出績效目標。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況分析
項目決策依據符合交通運輸行業發展規劃和部門年度工作計畫，並根據實際情況需要制定了年度實施規劃。決策過程符合申報條件，申報、批覆程式符合相關管理辦法。
（二）項目過程情況分析
項目在開展過程嚴格按照項目的管理辦法和資金使用制度，做到項目資金專款專用、按項目獨立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發生。
（三）項目產出情況分析
項目產出按照數量、質量、時效、成本等四個方面，根據項目各自情況，設定符合項目特點的三級產出指標，用於指導和跟蹤項目工作開展。
（四）項目效益情況分析
項目效益按照經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等四個方面，設定符合各項目實際情況和特點的三級效益指標，用於指導和跟蹤項目工作開展。
五、主要經驗及做法
一是成立組織機構。領導重視，成立了部門預算績效管理工作領導小組，負責預算績效評價工作的領導管理工作；二是制定管理辦法。健全完善了財務管理制度，進一步規範了項目實施、資金管理等各方面內容；三是對項目實施確定了機構、人員，提出了工作措施、質量進度、考核、監督檢查驗收、竣工決算等具體要求；四是加強項目督查。對項目實施進行不定期抽查及隨機暗訪；五是嚴抓項目竣工驗收。對於項目竣工驗收進行詳細查驗，層層把關，確保工程質量。六是規範項目結算審核。通過各方嚴格把關，有效的控制和節約了項目成本；七是狠抓竣工財務決算；八是做好資料歸檔。
六、存在的問題及原因分析
20xx年我部門科學有效地使用項目資金取得了較好的經濟、社會效益，但還存在一些問題：在取得成績的同時，績效評價工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專業的績效管理人員。交通部門項目多、資金量大，但人員較少，沒有專職的績效業務員，開展項目的資金持續保障難度較大等問題。
七、有關建議
預算績效工作的全面實施，能加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，提高財政資源配置效率和使用績效。下一步，我局將繼續加強預算績效管理相關制度的完善，不斷提高績效目標設定的科學性，加大績效運行監控的力度，及時調整績效目標設定的偏差，客觀公正對績效結果進行評價，對績效結果出現的問題及時整改，提高交通運輸系統預算資金的管理水平和能力。
八、其他需要說明的問題
無。
部門整體支出績效報告 篇13
為確實做好20__年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據《張家界市財政局關於開展20__年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔20__〕1）號檔案精神，結合實際，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、基本情況
（一）部門（單位）基本情況
1、組織機構設定及人員情況
張家界高新技術產業開發區管理委員會（以下簡稱高新區管委會）為市政府派出機構，管委會下設內設機構8個，分別是：辦公室、招商合作局、產業發展局、財政局、規劃建設環保局、經濟秩序監督局、黨群人力資源局、監察局，核定參照公務員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業單位1個——湖南張家界經濟開發區（張家界科技工業園）創業中心，核定財政撥款事業編制7名。另有正科級市直派出機構2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區機構經費由高新區財政負擔，相關費用均未獨立核算，統一納入管委會機關預算進行管理。20__年機關人員編制數為45人，其中：參公管理人員38人，事業編人員7名；年初預算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業編人員7名。20__年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業編制人員7名。
主要工作職能
（1）貫徹執行有關高新區的方針政策和法律法規。編制高新區總體規劃和中長期發展規劃，經批准後組織實施。
（2）按照規定許可權組織實施高新區的規劃、建設、高新和管理。
（3）貫徹落實國家產業政策，研究擬定高新區產業發展方向和措施，提出重點行業、產品的研製和高新方案，並組織實施。
（4）負責高新區招商引資工作，審核高新區的投資項目，並按照規定許可權審批或報批。
（5）負責高新區內土地管理。
（6）負責高新區的環境保護、安全生產工作。
（7）統籌和管理高新區的財政、國有資產的監督和經營工作。
（8）負責對派出機構進行統一協調、監督和管理。
（9）負責高新區內企業的協調、管理和服務工作，保障高新區內企業依法自主經營。負責高新區的進出口業務和對外經濟技術合作。按照規定處理高新區的涉外事務。
（10）負責高新區黨的建設工作。
（11）負責高新區的公共服務和社會管理工作。
（12）代管永定區陽湖坪鎮。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
（二）部門整體支出使用方向和主要內容
20__年我單位部門整體支出使用方向和內容主要體現在園區當年度推進園區發展的各項工作目標任務、工作重點上。
1、工作目標任務：20__年，在市委、市政府的正確領導下，高新區管委會按照“三高四新”發展戰略要求，積極應對疫情負面影響，突出“抓產業提質、抓招商提效抓項目提速、抓服務提升”，園區上下共同努力應對大戰大考。
2、工作重點：
（一）抓牢強基倍增，爭創國家級高新區。
（二）抓準招商選資，不斷提質產業鏈。
（三）抓實項目建設，推進經濟成長潛力。
（四）抓緊深化改革，全面最佳化營商環境。
（五）抓細安全生產，創建平安園區。
二、一般公共預算支出情況
20__年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結轉和結餘1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結轉和結餘715.24萬元（基本支出結轉35.85萬元，項目支出結轉和結餘679.39萬元），與20__年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。
（一）收入情況
本年收入1715.41萬元。其中：
1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預算財政撥款收入。
2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情況
本年支出2097.76萬元。其中：
1、基本支出1223.48萬元（人員經費1184.03萬元，日常公用經費29.39萬元，對個人和家庭的補助10.06萬元），占本年支出的58.32%；
2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預算支出情況
本單位年初政府性基金預算數為0萬元，全年無政府性基金收支。
國有資本經營預算支出情況
本單位年初國有資本經營預算數為0萬元，全年無國有資本經營收支。
社會保險基金預算支出情況
本單位年初社會保險基金預算數為0萬元，全年無社會保險基金收支。
三、部門整體支出績效情況
20__年整體支出績效實施主要體現在當年園區工作任務中，具體而言，主要做好了以下四項工作。
（一）強化財源培植。一年來，在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業盡主責，保證全年實現收支平衡，保障了園區各項工作的正常運轉。全年共完成一般預算收入29311萬元，完成年度績效目標的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預算目標的635%，同比增長108%。
園區年內納稅達1000萬元工業企業新增1家，產值過億元工業企業達到7家，產值過5000萬元工業企業達到12家，規模工業企業新入規2家達到47家，科技型中小企業入庫32家，高新技術企業新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業，繼源科技、暢想農業、久瑞生物獲批“小巨人企業”。在嚴重疫情影響下，園區各項主要經濟指標保持了正增長。
（二）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，契約引資105.99億元，實際利用內聯引資7.67億元，超過市定任務。其中，引進工業項目10個、簽約額10.93億元，引進“500”強項目2個，總部經濟實現破零。上半年，舉辦了園區企業與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內龍頭企業與昆藥集團、安徽三隻松鼠等28家企業簽訂銷售訂單近12億元，既穩定了供應鏈和產業鏈，又擴展了招商平台。實際利用外資1749萬美元，完成外貿進出口9530.07萬美元，外貿破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業進行實地考察洽談，為下一步的產業發展打下堅實基礎。開發公司與步步高集團、韓國K&C株式會社合資成立湖南撲當食品有限公司，建設的年產750噸朱古力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。
（三）項目建設逆勢上揚。實施超常規高質量發展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產業項目37個、開工項目30個、投產項目24個，實現“當年簽約、當年投產”項目12個，“52151”年度計畫超額完成，項目個數、質量、進度名列全市前茅。全力打造經濟新增長極，中國翠谷植物提取產業園、綠色循環建材產業園建設加速推進。首次試水設計採購施工總承包（EPC）和項目全過程諮詢建設招標，助力重大產業項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩”“六保”提供了強大動力。
（四）最佳化要素保障。年內為企業爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規減免廠房租金和物業管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業項目“拿地即開工”。落實“人才強園”計畫，引進市級科技創新人才3名、省級科技創新人才2名、高學歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業招工20__餘人。打好防汛保衛戰，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現園內平安度汛、安全生產“零傷亡、零事故”。
四、整體支出績效評價情況
根據部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標進行分析，具體情況如下：
（一）預算配置
1、在職人員控制率：20__年市財政局在職人員編制數45人，年末實際在職人數44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經費”變動率：20__年“三公經費”預算數為182萬元，20__年“三公經費”預算數為182萬元，“三公經費”變動率為0%。
（二）預算執行
1、預算到位率：20__年度年初預算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預算到位率為65.09%。
2、預算控制率：20__年度年初預算1365.40萬元，年中追加預算732.36萬元，預算控制率為53.64%。
3、結餘結轉率：20__年度年末結餘結轉715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結餘結轉率為34.09%。
4、結餘結轉變動率：20__年度年末結餘結轉715.24萬元，20__年度結餘結轉1097.59萬元，結餘結轉變動率為-34.84%。
5、公用經費控制率：20__年度預算安排公用經費總額46萬元，實際支出公用經費29.39萬元，公用經費控制率為63.89%。
6、“三公經費”控制率：20__年度“三公經費”預算安排數為182萬元，實際支出數為52.58萬元，“三公經費”控制率為28.89%。主要原因是加強預算管理，厲行節約，從嚴控制和壓縮“三公經費”支出。
7、政府採購執行率：20__年政府採購預算數為74.45萬元，實際政府採購金額為22.84萬元，政府採購執行率為30.68%。
（三）預算管理
1、管理制度健全性。為規範機關財務管理，建立健全財務管理制度，管委會先後制定了《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關財務管理制度》《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關接待管理制度》、《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關車輛管理制度》、《張家界高新技術產業開發區管理委員會內部控制制度》等一系列合規、合法、完整、具有很強可操作性財務管理制度,並且得到了嚴格的執行。
2、資金使用合規性。資金支出符合國家財經法規和財務管理制度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程式和手續；經費支出符合部門預算批覆的用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預決算信息公開性。部門預決算信息按規定內容，在規定的時限內在公共網站予以公開，基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
（四）職責履行
從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設定的績效目標，保障了園區的正常運轉，體現了狠抓工業發展、推動新型工業化向更高水平邁進的決心，充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。
（五）履職效益
1、經濟效益
全年完成技工貿總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業企業總產值23.05億元，增長4.26%。其中，規模工業總產值21.42億元，增長0.49%，規模工業增加值5.55億元，增長達5%；完成固定資產投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業投資4.31億元，增長15.59%，基礎設施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。
2、行政效能。
20__年，我們堅持深化改革、協調發展，營商環境不斷最佳化。圍繞企業反映的問題對症下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構建親清新型政商關係，組織幹部入企幫辦，鼓勵企業改革創新，建立非公黨建工作經費和工作津貼機制，不斷健全工作機制。
3、生態效益
聚焦主責抓環保，園區生態文明建設力度之大前所未有，強力推進污染防治攻堅戰，高標準建設張聯路沿江風光帶工程，強化園區在建工地揚塵監管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創業中心燃煤鍋爐的環保改造及園區VOC治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標順利實現，生態環境質量大為改善。聚焦主業抓發展，食品加工、生物醫藥、新材料三大主導產業鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產業園建成投產預計可實現百億產值，綠色發展的步伐更加堅定。
4、社會公眾滿意度
充分發揮黨建引領作用，企業有需求、職工有訴求、民眾有要求，黨員幹部帶頭踐行“有求必應、有問必答、有訴必果”，乾群緊密、政企協力的良好局面基本實現。在全省園區率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區規上企業100%復工復產，抗擊新冠肺炎疫情鬥爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰，西界村“屋場會”經驗被央媒點讚、全國推介。黨風廉政建設深入開展，統計、宣傳、治安管理等工作實現新進步，工會、共青團、婦聯工作取得新成績。深入開展“平安創建”系列活動，不斷最佳化發展環境，20__年被評為“湖南省平安園區”。
五、存在問題及原因分析
在資金預算安排、使用過程中存在以下問題：
1、預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確，考慮不全面，導致年底決算數與年初預算數相差較大。原因一是由於不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數，沒有本級財政市級安排以及預算年中追加的調整預算撥款數，二是前瞻性不強，沒有綜合考慮單位公用經費及項目支出。
2、預算執行存在偏差。由於預算安排不足,造成部分科目實際支出比預算偏高，缺口資金只能調劑其他資金使用，存在著預算項目間互相進行調劑的情況。
3、精細化管理有待加強。從績效評價看，部門支出預算和績效評價部分項目目標無法用量化指標來進行考評，需要進一步做到合理性與可操作性的有機統一。
六、改進措施
推行政府機關績效管理制度是推進政府職能轉變、提高政府執行力和公信力的重要舉措，是轉變機關作風、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續加強績效管理，爭取產生更多的經濟效益和更好的社會效益。
1、實現績效管理的規範化、常態化、全過程化。夯實工作基礎，完善工作制度，細化工作內容，建立起對應的工作流程和業務規範，運用預算管理、對標管理、資產管理等手段，實現全過程控制，將財務管理由事後管理轉化為事前控制、事中監督、預警管理，實現對財務工作的動態管理。
2、建立以績效為導向的預算編制模式。提高部門預算和整體支出績效目標編制的科學性和前瞻性，科學合理編制預算，提高預算預見力，嚴格執行預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。
3、強化內部管理，健全單位內控制度。努力做到“使用有預算、開支有標準、審核有程式”，做到有章可循，違章必究，建立資產定期清查處置制度，有效地加強對單位內部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。
4、抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把好審批、審核關，合理壓縮“三公經費”經費支出。
20__年度管委會機關績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節約、嚴控“三公經費”、降低一般運行經費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標表》要求,我們認真進行了自評打分，自評得分90分。今後將進一步加強財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。
部門整體支出績效報告 篇14
為進一步規範財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據《南縣財政局關於做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕3號）的要求，結合我社的具體情況，認真組織開展了20xx年度供銷社部門預算績效自評工作，現將我社20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、單位基本概況
南縣供銷合作社聯合社內設六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產運營指導中心。全社現有在職人員26人，離退休人員72人。
部門職能職責：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經濟發展戰略、發展規劃，指導供銷合作事業的改革和發展。
2、根據授權對農業生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委託的公益性服務和其他任務。
3、負責貫徹落實《中華人民共和國農民專業合作社法》;指導、扶持和服務農民專業合作社的發展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權益。
4、負責農村現代流通網路體系的規劃、建設，組織農村現代商品流道，滿足農民的生產生活需要。
5、負責基層組織建設，改善經營管理，協調社員之問的關係，發揮群體聯合優勢。
6、指導全縣供銷合作社發展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場;參與和推動農業產業化經營。
7、行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，採取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，並按出資額依法享有相應的權益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。
9、對供銷合作社系統行業、學科或業務範圍內的全縣性社會團體，履行業務主管單位的監督管理職責。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務
（一）、部門整體支出概況
收入預算：20xx年度年初預算數795.99萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源於預算內撥款，預算收入完成率100%。
支出預算：20xx年年初預算數795.99萬元，其中：基本支出710.79萬元，項目支出85.2萬元。預算支出完成率100%
（二）整體支出績效目標
部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩等各項業務工作任務圓滿完成。
預決算公開：20xx年，按照上級的要求，我社在政府的`網站上進行了預決算公開。
資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《供銷社機關資產管理使用制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現象。
三公經費控制情況：我社貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經費7萬元，其中公務接待費為4萬元，公務用車運行維護費3萬元。
內部管理制度建設：健全單位財務管理制度、成立財務聯審會簽制度，加強對資金、物資的合理使用和管理；制定內部監督檢查制度，強化內部制度執行的監督管理。
項目績效總目標完成情況：20xx年，我社綜合改革及綜治維穩等各項業務工作任務圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規定，進一步規範財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進供銷工作的發展。
（二）績效評價的主要過程 根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
1、主要經濟指標保持增長。全系統預計實現商品購進總額26億元，同比增長6.5%；實現商品銷售總額30億元，同比增長8%；實現匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農產品市場交易額15.8億元，同比增長180%。
2、全面完成綜合改革工作任務。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現已建成縣級供銷合作社聯合社1個，鄉鎮基層供銷社12個，村級綜合服務社134個，實現了縣鄉供銷服務覆蓋率100%，並實現了縣鄉村三級貫通。在12個鄉鎮建成了12個農民專業合作組織聯合社，服務面積達到100%。領辦創辦專業合作社52家，新增託管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務。
3、狠抓疫情防控期間農資供應工作。受疫情影響，春耕備耕物質缺口較大，社屬網點肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農資供應點積極籌措資金，並廣泛聯繫湖北省外的農資廠家組織貨源，將8000噸農資組織到位，解決了全縣農業生產用肥需求。今年，縣社各企業承擔了全縣70%肥料、30%農藥、種子和農具的供應任務，全年銷售肥料、農藥、種子等生產資料5萬多噸。
4、拓展農業社會化服務。縣社各基層社和專業合作社託管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，採取政策引導、技術服務、金融支持、產銷對接等辦法幫助發展農業生產，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養計畫的下達，保障了糧食和蔬菜穩產增收。
5、圓滿完成精準扶貧工作任務。專職扶貧隊員蔣偉已駐紮班嘴村3年，對25名扶貧對象採取發展產業、實施救助、引導就業等措施實施精準扶貧，每年抽取10多萬元資金用於班嘴村公益事業和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。
6、積極參與農村人居環境整治。在12個鄉鎮建立農村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農村人居環境的整治作出了重要貢獻。
7、綜治維穩沒有出現赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關上訪400餘人次，但沒有出現赴省進京非正常上訪事件。
四、存在的問題
20xx年，我們還存在經濟基礎差、服務能力弱、班子和隊伍建設問題突出等問題。20xx年，爭取實現商品購進總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續深化綜合改革，壯大基層組織綜合實力，努力提升服務“三農”能力。
五、有關建議
請財政根據供銷工作發展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將駐村扶貧、社區共建及退休人員節日開支等常規支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
六、其他需要說明的問題
無
部門整體支出績效報告 篇15
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20__〕34號）等檔案要求，對本中心20__年度部門整體支出進行了績效自評。評價採用定量分析和定性分析相結合的方法，從預算配置、履職效益、預算管理、職責履行、預算執行情況和政策措施有效性、預決算信息公開，以及“三公經費”和運行經費支出控制情況等方面進行了綜合評價。現將績效自評情況報告如下：
一、單位概況
（一）單位基本情況
南京市外事翻譯中心20__年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業單位，公益一類，主要承擔為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團組提供高質量翻譯、會務、諮詢、培訓等服務工作。經核定，本中心全額撥款事業編制9人，截至20__年末實有6人。
（二）單位收支情況
20__年度南京市財政局批覆本中心部門預算總收入為141.20萬元，全年實際收入167.26萬元；20__年度部門決算總支出為165.35萬元。
20__年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經費”支出。按支出功能分類，其中：基本支出165.35萬元，無項目支出；按經濟用途分類，其中：工資福利支出162.32萬元、商品和服務支出2.83萬元，對個人和家庭的補助0.20萬元。
（三）單位績效目標
20__年度本中心主要工作安排如下：
按照市外辦的統一部署，積極參與創新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負責的各項專項任務，深度參與策劃組織T20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經貿合作對接會、“南京國際青年交流計畫”等活動，切實為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻。
加強翻譯工作，充分發揮翻譯人員的語言優勢，高質量完成市外辦賦予的現場口譯與書面筆譯等翻譯任務，進一步體現中心的特色優勢。認真做好市委、市政府等各級領導外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現場翻譯工作，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務高質量的外事活動。
根據國內外新冠肺炎疫情和國際形勢的發展變化，按照市外辦的統一部署和要求，始終關注國內外疫情變化，積極做好相關準備，待疫情結束，及時做好承擔和配合協助有關市領導、專項團組等出訪工作，不斷提升我市的對外交流合作水平。
高度重視中心的幹部隊伍建設，加強一專多能型人才的培養，積極創造條件，鼓勵和支持幹部參加各類學習培訓，通過政治理論學習、翻譯專業培訓、組織參觀調研等形式，進一步提升幹部的政治水平、業務能力和綜合素質，不斷適應新形勢新任務發展變化的需要。
二、評價結論
20__年以來，本中心克服人員少、任務重的困難，在市外辦的領導和支持下，抗擊疫情，高效完成各項工作，達到了預期目標。
三、單位履職成效
20__年是“十四五”規劃全面實施的開局之年，也是持續做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進復工復產的關鍵之年。翻譯中心根據實際情況對年初目標任務做了相應調整，在市外辦黨組的領導下，認真履職，開拓進取，狠抓落實，積極配合市外辦中心工作和重點任務，為市外辦負責和參與的各項外事活動提供有力支撐。
一、圍繞中心，在服務國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順利進行，保障中國汶萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結好10周年系列紀念活動順利舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰略合作夥伴關係；參與南京與義大利佛羅倫斯結好40周年紀念、“拉美與加勒比地區日”等活動，服務中歐全面戰略夥伴關係和構建中拉命運共同體；保障市領導以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領館國慶招待會暨中法友好城市雲交流會、中國與賽普勒斯建交50周年慶祝等活動，助力國家總體外交走深走實。
二、參與全市“外防輸入”工作展現新擔當。疫情防控工作方面，深入參與對接上海轉運工作，派出3批次3名工作人員執行崑山一線轉運任務，確保“零感染、零事故、零擴散”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部，組織6批次15人次黨員志願者下沉社區，始終堅持與基層民眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關通告及熱點問答12篇總計1.6萬字，第一時間向在寧外籍人士準確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務保障，協助落實核酸採樣檢測。
三、推進對外開放和創新合作邁出新步伐。在服務全市中心工作上主動作為，積極融入共建“一帶一路”大格局，協助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點建設經貿合作對接會、南京—北美及澳洲經貿商機交流會等活動；完成伊朗設拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設，友城關係日益鞏固；保障參加世界城地組織亞太區20__年理事會線上會議、中歐綠色與包容復甦市長對話會和全球疫情防控經驗交流視頻會，國際曝光度和話語權不斷提升；舉辦T20國際城市創新鏈合作論壇，徵集分享近百個創新案例。積極圍繞中心，服務大局，參與全市中心工作，利用對外交流渠道提供招商信息，吸引海外優質項目落戶南京；跟蹤海外先進領域發展動態，編撰《外事信息參考》，助力我市創新驅動高質量發展。
四、加強國際傳播能力建設實現新提升。圍繞推動南京城市國際化建設開展外事調研，完成《創新國際交流合作新模式的'調研思考》並榮獲江蘇省《全省優秀調研報告文集》二等獎，參與《講好南京故事 塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報告；參與市外辦 “走近留學生 宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動，參與“南京外事”英文網站改版升級，面向外籍人士的宣傳更加聚焦，外事工作見報率和曝光度不斷提升。
20__年各項工作在疫情防控常態化下進行，翻譯中心保障、服務和完成的各項工作，進一步錘鍊了隊伍，提升了人員能力素養，得到市委市政府和主管單位的認可，被市委市政府評為20__年南京市扛起“爭當表率、爭做示範、走在前列”三大光榮使命先進集體，為實現“十四五”良好開局作出積極貢獻。
四、存在問題及原因分析
1.20__年度本中心預算總體執行率為98.86%，完成較好，但部分經費執行率較低，公用經費預算執行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響，但也反映出預算執行不到位的問題。
2.培訓經費使用效率有待提升，離打造一專多能型全市外語人才隊伍的既定績效目標尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響，嚴控組織人員聚集類活動，培訓經費未能支出使用。
五、下一步改進措施
進一步加強對預算執行的管理，加大對預算編制與執行的監管力度，提高預算資金的使用效率。同時，要強化對預算資金的績效管理，對受客觀因素影響的預算項目及時做出調整，科學合理使用，促進預算資金的使用儘可能發揮其較大的效能。
部門整體支出績效報告 篇16
按照縣財政局瀘縣財監績[20xx]5號檔案的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。
一、主要職能職責
學校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，並抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示範性普通高中，屬於全額撥款事業單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、後勤處、信息中心、工會、團委、學生髮展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中國中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。
三、預算績效監控總體情況如下：
（一）年度預算安排情況
公用支出，是用於辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設經費200萬元；2.育才樓災後重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
（二）1-8月執行情況
部門預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預算財政撥款收入1052.05萬元的.67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養更多優秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目2874萬元，總計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
（1）校園文化建設經費200萬元；
主要用於雕塑、文化牆等校園文化建設。
（2）育才樓災後重建工程經費874萬元；
主要用於育才樓災後重建工程。
（3）代管資金1800萬元；
用於支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。
總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計畫逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬體設施進一步完善。
四、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入3926.05萬元，全年預計執行3926.05萬元，執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執行1052.05萬元，執行率100%；項目經費預計執行2874萬元，執行率100%，包括事中新增項目）；
事業支出預計執行3326.05元，執行率100%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
（二）全年績效目標預計完成情況
認真落實學校的教師教學研究工作，通過規範的教研製度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高國中招生培養計畫，穩步提升教育教學質量；在硬體設施上不斷完善，提升學校基礎設施設備的整體水平，加強學校基礎設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言佳句牆、大學牆、諾貝爾走廊、生態牆等文化牆及思想者、悅、四大發明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災後重建。
部門整體支出績效報告 篇17
根據《蚌埠市財政局關於開展20xx年市級部門預算績效目標運行監控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號檔案要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現將監控情況報告如下：
一、績效監控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預算績效運行監控工作，由中心分管領導負責，中心相關業務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
1.收入預算執行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預算總收入的47.8%。
2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩步推進績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的'主要問題及原因分析
一是部分項目支付進度受限,未根據實際情況及時調整相關資金撥付計畫。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業管理費需等待契約到履約期再續簽契約支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格後才能支付資金等，造成個別項目預算執行率過低。
四、下一步改進工作的舉措
一是加強預算管理，確保項目的科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發揮最大效益。強化預算下達、預算執行環節指標使用實現前後對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批覆後要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，出現不可抗力因素，及時按程式進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執行中的控制管理，建好控制台賬，確保資金對應績效目標執行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計畫推進。
三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業務能力，確保預算指標執行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
部門整體支出績效報告 篇18
一、績效運行監控工作組織實施情況
為持續發揮績效評價導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關於開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）檔案，我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，下村對全鎮11個村（居）委會受益戶進行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分，通過小組評議並取平均分，以保證績效自評公正合理。
根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的任務量。產業類項目已明確聯農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等；基礎設施類項目質量均達到相應標準並通過縣級驗收、後續管護已落實到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實現預期目標。
二、績效目標實現情況
(一)產出目標實現情況：20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋牆、駁岸數量9處，新建會車道、彎道加寬數量33處，支持村集體經濟發展村總數2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項目數量1個，調解民眾糾紛數量9次，開展各項治安維穩活動6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開重點工作調度會，對各項工作進行總結，並指出當前存在的問題，及時開展後續查遺補漏工作，保證各項工作高質量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準率。
20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進度有序完成，預計在計畫時間內完成階段性工作，項目（工程）完成及時率達到100%，各項工作開展完成及時。
20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。
（二）效果目標實現情況
1、社會效益方面：提高公共服務水平，及時完成單位職能任務，提高單位公共服務水平，促進就業，維護社會秩序，營造良好生產生活環境，促進社會和諧穩定。
2、經濟效益方面：帶動受益脫貧戶持續增收，為更多民眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續為民眾生活提供便利，民眾幸福感、滿意度進一步得到提高。
3、生態效益方面：全面提升農村人居環境質量，改善生態和生活環境、減少污染，維護生態平衡。
4、可持續影響方面：長期保障政府機關和行政執法正常運行，有效履行職能和職責，服務人民民眾。
(三)滿意度目標實現情況
20xx年實施的.項目符合民眾要求，滿足民眾預期，服務對象和受益民眾滿意度均達到90%以上。
三、重點政策和重大項目績效運行監控情況
基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善民眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。
四、績效目標實現程度和預算執行進度及趨勢分析
20xx年1-7月，我鎮項目均按計畫進行，績效目標總體執行情況較好，預期年底績效目標能全部實現。
雙河鎮20xx年年初部門預算控制數為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門預算指標數（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預算支出執行數2374.63萬元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬元，一般公共預算支出執行數2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元，一般轉移性支付執行數426.28萬元，預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問題及糾偏建議
一是預算編制和執行過程中的的科學性和嚴肅性還需要進一步加強；
二是少數項目實施時間較長，導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規定進行資金的審核、支付及財務核算；
三要加強支出調度，開展項目建設進度和資金撥付進度實時監控。
六、其他需要說明的問題
無
部門整體支出績效報告 篇19
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關於開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)檔案精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料並進行評定，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、部門概況
（一）單位基本情況
宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務為一體的二級甲等綜合性醫院，是宜章縣縣域醫療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重症病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規定開展院前急救、意外災害事故的現場急救，應急保障等；適宜醫療技術的推廣套用；接受下級醫院轉診，培訓和指導基層醫療衛生機構人員，承擔人才培養和一定的科研任務以及相應公共衛生和突發事件緊急醫療救援任務；按照要求完成縣衛生行政部門規定的對口支援工作等。
我院經機構管理部門核定人員編制數640人，年末實有在崗人數676人，其中在編在崗人數328人，契約制用工人員348人。編制床位400張，實際開放病床640張。內設心血管內科、呼吸與危重症醫學科、產科、兒科等臨床專科25個、骨科、泌尿外科、中醫康復科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫技科室11個、辦公室、醫務科、護理部、財務科等行政職能科室21個。
（二）部門整體支出績效目標
1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務；
2.開展健康教育、進行科學研究；
3.有效控制傳染病暴發與流行；
4.開展醫學教育；
5.承擔全縣醫療急救；
6.承擔全縣公共衛生應急服務;
7.按計畫完成本年度內科大樓工程項目建設進度。
二、一般公共預算支出情況
（一）20xx年度預算基本情況
我院屬於差額撥款單位，20xx年度納入財政預算支出4168.4576萬元，財政已全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
1.基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出113.5296萬元，其中人員經費113.5296萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
2.項目支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出4054.928萬元，主要包括20__年全民健康保障工程中央預算內基建資金3700萬元，用於建設內科大樓；公共衛生體系和重大疫情防控救治體系建設經費354.928萬元，用於建立獨立的規範化的發熱門診，提升實驗室檢測能力，建設重症醫學科室，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備，急救中心配備防護監護型負壓救護及相關車載醫療設備等。各項專項資金嚴格按照有關法律法規、財經紀律、財務規章制度進行管理。
三、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1.在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2.重視制度的學習和宣講工作，並已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列檔案精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。
3.加強醫療服務質量建設，規範醫務人員診療行為，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大民眾得實惠。
4.內科大樓項目的建設將緩解我縣醫院的優質醫療資源配置不足的問題，增強縣域醫療機構服務能力、服務質量。通過兒科、呼吸與危重症醫學科、腎內科等專科建設，逐步提高縣域醫院醫療服務水平。讓大多數疾病在家門口就能看好，更好地滿足人民民眾日益增長的健康需求，充分發揮縣級醫院在基層診療中的優勢和作用，民眾反映良好，醫院形象進一步提升，醫院的`經濟效益和社會效益都明顯提高。
5.公共衛生體系和重大疫情防控救治體系的建設，有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監測和救治能力建設，疫苗冷鏈運轉能力建設、縣級公立醫院醫防結合能力建設、院前醫療急救服務能力提升等重大疫情防控救治體系建設，提升了我院重大突發公共衛生事件應急處置和救治能力，最大程度保障了人民民眾的健康。
四、存在的問題及原因分析
年初預算的編制較為精細，但是由於醫院屬於業務型單位，突發公共事件、緊急採購、臨時維修等項目較多，因此對於追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。
五、改進措施和有關建議
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算編制；編制範圍儘可能全面、不漏項，儘量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，儘可能地做到決算與預算相銜接。
3.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業單位會及制度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
六、績效自評結果擬套用和公開情況
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果套用機制，採取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行預算編制和執行中的套用，實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的套用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規定在政府入口網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。