醫院部門預算績效報告 篇1
一、部門概況
郴州市第四人民醫院始建於1959年，是一所集醫療、教學、科研、康復、保健於一體的國家三級綜合醫院，具有60餘年辦院歷史，是郴州市第一個通過國家胸痛中心認證的標準版胸痛中心，郴州市第一個通過國家認證的心臟康復中心，是湘南學院非直屬附屬醫院、湘雅醫院、省腫瘤醫院、省兒童醫院定點業務技術指導與協作醫院，是城鎮職工和城鎮居民醫保、工傷保險、鐵路職工醫保定點醫院，是白內障免費復明工程定點醫院，是全省助理全科醫生培訓基地。醫院占地90畝，其中院本部占地35畝，擁有醫療業務用房6萬平方米；城東分院占地55畝，建築面積3.5萬平方米。醫院現開放病床1000張，病房設施賓館化。主要業務範圍包括為人民身體健康提供醫療與護理保健服務、醫療和護理、醫學教學、醫學研究、衛生醫療人員培訓、衛生技術人員繼續教育、保健與健康教育。
蘇仙區編辦核定編制人數1120人，事業編制人數1120人，截止20xx年12月31日止職工人數1138人。其中高級衛生技術人才255人（從“三甲”醫院引進高級技術人才30餘人，均為市級學科帶頭人），中級技術骨幹400餘人，醫學碩士90餘人。
二、專項資金使用及管理情況
20xx年部門預算財政安排資金撥款15,813,284.60元，其中實際撥付到位13,921,352.50元，尚有1,891,932.10元未到賬。主要用於列支人員經費，包括職工的基本工資、養老、醫療、生育保險、職業年金、住房公積金。
20xx年部門預算財政基本支出安排資金15,813,284.60元，我院20xx年發放給職工的基本工資合計38,517,851.45元，為職工繳納社會保障費7,165,512.01元，住房公積金7,563,898.00元，我單位性質為財政差額補助事業單位，差額由我院自有資金負擔。
20xx年我院申報和批覆下達醫改藥品零差價財政補償項目經費2,122,000.00 元，經費尚未到位。該經費主要用於我院實行藥品零加成後的補償，目的`在於節省患者看病就醫藥品費用，帶動了醫院服務模式的轉變，提高民眾的滿意度。
20xx年11月23日收郴州市蘇仙區衛生健康局轉20xx年公立醫院綜合改革中央財政補助資金1,160,400.00 元。
20xx年根據上級部門的檔案要求，我院由財務科牽頭，各科室配合，對專項資金管理工作進行了責任落實，明確了管理人員和管理職責。
三、部門整體支出及項目支出績效情況
經濟性分析：預算財政撥款資金15,813,284.60元，在工作任務日益增長的情況下，預算控制和成本控制方面沒有超出預算成本。
效率性分析：根據我院20xx年的工作部署和開展醫療服務實際情況，今年各項績效目標高質量實施完成。
效益性分析：全年基本支出財政撥款應到位15,813,284.60元，20xx年實際到位13,921,352.50元，經費全部用於發放我院在職職工及退休人員的工資福利，其差額部分全由本院墊付發放，極大地提高了醫務工作者的工作積極性。
有效性分析：預算執行總體情況良好，完成全年預算目標。
可持續性分析：20xx年，全院職工在醫院領導班子的正確領導下，不忘初心，牢記使命，迎難而上。在提供基本醫療服務和推進公立醫院改革等各項工作中取得長足進步，經濟指標繼續向好，全年總收入613,009,170.78元，比去年增長1.32%。雖受疫情等因素影響，本年業務收入586,886,268.18元，比去年增長1.48%，但區財政給了我院較大的支持，財政各項補助收入26,683,135.98元。我院整合院內專科力量，提高醫療服務水平，全體職工將繼續努力，將我院建設成為大湘南地區區域醫療和教學科研及特色專科中心，實現全國縣（區）級綜合醫院百強“三甲”醫院的目標。
醫改藥品零差價財政補償項目申報資金尚未到賬，醫院資金壓力較大，主要在於醫院落實藥品零差率銷售後，藥品零售價格下降，有效緩解了患者“看病貴”問題，藥價明顯下降，民眾得到了實惠。醫院面臨資金壓力大，但我院本著公立醫院角度出發，臨床用藥趨向規範，從根本上解決了醫療機構“以藥養醫”問題，杜絕了大處方、過度用藥和過度治療等現象，特別是抗生素濫用現象得到有效遏制，合理用藥得到進一步規範，衛生行業作風建設取得實效，有效地減輕了民眾醫藥費用負擔，民眾滿意度不斷提高。維護了民眾的基本醫療衛生權益，促進社會公平正義，體現了基本醫療衛生的公益性。
四、存在的主要問題
醫改政策的實施，切實普惠到百姓就醫，但由於財政補助資金尚未到賬，醫院資金壓力相對增加。受疫情因素影響，就診患者有所減少，但隨著疫情防控工作常態化，醫院在人力成本和物資消耗方面承擔著較大的壓力。
五、改進措施和有關建議
培育新的經濟成長點，引進新技術力量，提升綜合救治能力，提高醫療服務水平，擴大醫院影響力。
制定科學合理的人員績效工資分配製度和計畫，重視人才隊伍建設，完善人事管理體系，組織開展能力提升培訓、人才引進等工作，提升我院科研教學水平。
努力擴展信息化在醫院套用的廣度和深度，全面提升醫院整體管理水平和運行效率，加速智慧型化醫院管理步伐和加強院內外交流平台建設。
進一步健全和完善財務管理制度，更新項目資金管理流程，使管理更加精細化、規範化，嚴格把控項目資金的使用，做好項目實施的跟蹤檢查工作。嚴肅單位人員作風，確保項目實施過程中，專款專用，實現項目績效目標。
醫院部門預算績效報告 篇2
一、項目基本情況
我院在市委、市政府領導下，在市衛健委的指導下，不斷健全和完善醫院內部管部制度，積極探索現代醫院管理制度，醫療服務體系能力明顯提升，為確保醫院可持續發展，滿足廣大患者的診治需求，醫院加快診治效率，提高診療準確性，開展新醫療項目。《保山市財政局保山市衛生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金的通知》（保財社〔20xx〕171號）、《保山市財政局關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕51號）檔案精神，審議核定我院20xx年用於其他公立醫院支出的一般公共預算撥款資金為1510000元。該筆款項用款額度於20xx年4月下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
前期準備、組織過程等相關情況。
根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價的通知》（保財績〔20xx〕4號）檔案要求，精心組織，保證質量。我院領導高度重視財政支出績效評價工作，召集相關業務科室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由醫院財務科負責績效評價的組織實施和監督，以各業務科室為主開展績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年1月收到20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金10000元（保財社〔20xx〕1號），20xx年4月收到20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金300000元（保財社﹝20xx﹞171號），20xx年4月收到20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金1200000元（保財社〔20xx〕51號）。
2.項目資金執行情況。
截止20xx年12月31日，該資金已使用完畢。主要用於專用設備購置300000元；用於差旅費10000元；用於信息網路及軟體購置更新1200000元。
3.項目資金管理情況。
在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，嚴格執行單位內部控制制度、會計核算制度等相關管理制度，確保項目預算資金按用途做到專款專用，杜絕違規使用資金，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況；加強跟蹤問效，提高資金使用效率，服務醫療衛生服務事業的發展。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
（1）數量指標：
①購置設備數量年初目標值為1個，20xx年完成數量1個，完成年初目標值。
②公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例年初目標值為50%，20xx年公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例為49.62%，未完成年初目標值。
（2）質量指標：
①驗收通過率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。
②購置設備利用率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。
③公立醫院平均住院日年初目標值為44.10天，20xx年完成41.86天，完成年初目標值。
（3）成本指標：公立醫院百元醫療收入的醫療支出（不含藥品收入）年初目標值為120元，20xx年完成119.81元，完成年初目標值。
（4）時效指標。
設備部署及時率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。
2.效益指標完成情況。
（1）社會效益指標：
①公立醫院每門急診人次平均收費水平增長比例年初目標值為較上年降低，20xx年每門急診人次平均收費水平為297.08元，20xx年完成每門急診人次平均收費水平為291.03元，20xx年較20xx年增長幅度為2.08%，未完成年初目標值。
②公立醫院出院者平均醫藥費用增長比例年初目標值為較上年降低，20xx年出院者平均醫藥費用為11880.71元，20xx年出院者平均醫藥費用為12606.87，20xx年出院者平均醫藥費用的增長率為-5.76%，完年初目標值。
（2）經濟效益指標：
設備採購經濟性年初目標值為及時性、合理性，20xx年完成目標值，完成年初目標值。
（3）可持續影響指標：
①設備使用年限年初目標值為5-8年，20xx年購買設備使用年限6年，完成年初目標值。
②管理費用占公立醫院業務支出的比例年初目標值為20%，20xx年完成18.92%，年初目標值已完成。
3.滿意度指標完成情況。
①使用人員滿意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。
②公立醫院職工滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%，完成年初目標值。
③公立醫院門診患者滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%，完成年初目標值。
④公立醫院住院患者滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%，完成年初目標值。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，不斷提升重大公共衛生服務水平。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93分，自評為優。
六、結果公開情況和套用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會入口網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務，接受社會監督。
在以後的工作中，我院一方面將充分套用自評結果，促進項目管理工作，完善現代醫院管理制度，提高資金使用效率；另一方面增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關於“全面實施績效管理”精神，以及《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發﹝20xx﹞34號）、《中共雲南省委雲南省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（雲發﹝20xx﹞11號）相關要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果套用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的套用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高單位理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。
八、其他需說明的問題
無。
醫院部門預算績效報告 篇3
根據績效管理有關規定，現將20xx年度中央對地方轉移支付中醫藥項目專項資金績效評價自評報告公開如下。
一、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年1月19日，海陽市中醫醫院收到海陽市衛健局撥付0.5萬元。
2、項目資金執行情況分析。
20xx年11月13日、14日、15日進行培訓，經費中800元用於支付場地費、4200元用於支付9位專家勞務費並發放到個人。資金執行率100%，無截留、挪用獨保費資金行為。
3、項目資金管理情況分析。
能按規定用途合理使用資金，做到專款專用。資金管理都能做到嚴格審批手續，公開透明。
總體績效目標完成情況分析。
通過3天共24個學時的培訓，參加培訓人數200人，培訓結束後進行考核。通過開展此次培訓，進一步規範和提高基層衛生技術人員運用中醫藥診療知識、技術方法防治常見病和多發病的基本技能，切實提高基層醫療機構中醫藥服務能力、滿足城鄉居民對中醫藥醫療保健服務需求，提高中醫藥在基層的可及性和可得性。
（三）績效指標完成情況分析。
1、產出指標完成情況分析。
（1）數量指標。培訓學員200人。
（2）質量指標。支付場地費800元。勞務費4200元。
（3）時效指標。我院20xx年12月底，已將場地費、勞務費發放完畢，資金髮放及時。
（4）成本指標。場地費800元。勞務費4200元
2、效益指標完成情況分析。
（1）經濟效益。無
（2）社會效益。通過開展此次培訓，進一步規範和提高基層衛生技術人員運用中醫藥診療知識、技術方法防治常見病和多發病的基本技能。
（3）生態效益。無
（4）可持續影響。通過開展培訓，切實提高基層醫療機構中醫藥服務能力、滿足城鄉居民對中醫藥醫療保健服務需求，提高中醫藥在基層的可及性和可得性
3、滿意度指標完成情況分析。
二、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）總體績效目標和績效指標未完成原因。
無
（二）下一步改進措施。
無
政策執行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施。
無
三、績效自評結果擬套用和公開情況
績效自評結果擬在醫院官網公開模組進行公開，並按要求上報上級相關部門。
四、其他需要說明的問題
無
醫院部門預算績效報告 篇4
按照《20xx年度市政府績效管理年終考評工作實施方案》的總體要求，市中醫局認真開展了績效管理自查自評工作，現將相關情況報告如下：
一、總體情況
20xx年市中醫局承辦市委市政府為民辦實事工程1項、市政府摺子工程1項、25項年度績效任務、10件人大建議、政協提案，對20xx年市政府績效考評中反饋的事項全部整改到位，各項工作任務如期完成並取得明顯成效。
二、主要做法和工作成效
（一）全面高效履職
1.加快推進中醫藥改革，促進中醫藥轉型發展
深化中醫藥醫耗聯動綜合改革。做好第二批中醫價格改革政策解讀、機構培訓、中醫藥數據監測等工作。完成全市105家醫院162項中醫類項目培訓工作，北京地區39家二級以上公立中醫醫院中醫藥醫改數據監測統計分析，形成監測數據分析報告。開展醫耗聯動"三聯動"行動。出台《北京中醫藥改善服務、提升質量、控制費用三聯動行動方案》。出台了《關於進一步加強屬地管理責任推動中醫醫療機構改善服務的通知》，要求了全市公立中醫醫療機構改善服務和管理水平達到5個100%的指標，歸口單位基本實現100%的專家門診（含特需）上下午出門診比達到1：1，100%的專家門診複診患者實現診間預約，100%的自助繳費機運行良好，100%的患者通過叫號系統引導到診室門口候診，100%視窗排隊不超過15人。
推動中醫的思維回歸。啟動學術模式、服務模式、管理模式"三模式"改革，印發《北京市中醫管理局關於印發的通知》（京中醫政〔20xx〕158號），提出《北京市中醫藥回歸行動任務導引》。
完成公立三級醫院績效考核。市中醫局聯合市衛健委印發了《關於做好20xx年三級公立醫院績效考核有關工作的通知》（京衛醫〔20xx〕71號），北京市7部門聯合印發《關於印發北京市公立三級醫院績效考核工作實施方案的通知》（京衛醫〔20xx〕148號），組織開展了北京市中醫醫療機構績效考核，深入推進分級診療制度及現代醫院管理制度建設。
2.加快推進優質中醫藥資源下沉，促進中醫藥特色發展
組織8個區中醫流動醫院進鄉村服務。中醫流動醫院累計巡診506次，派出醫務人員2698人次，總診療人次18891人，義診、健康檢查、中醫藥健康諮詢和健康指導20893人次，開展健康講座155次，客群7225人次，讓山區百姓能就近享受到優質的中醫藥服務。
升級中醫藥服務"身邊工程"，提升預防、治療、康復綜合服務水平。390支名中醫專家團隊在全市334個社區服務中心累計出診10705次，接診患者108366人次，開具處方103063張，開具治未病處方22682張，舉辦5場基層中醫醫務人員常見病專場培訓。實施北京中醫藥高層次人才紮根基層五聯動示範工程。全市16個區共34名來自基層社區衛生服務中心的中醫師入選，加強學術傳承、科研平台、創新發展等的建設。
3.加快推進中醫藥文化傳承創新，促進中醫藥開放發展
樹立中醫藥文化自信。組織地壇中醫藥健康文化節活動，設立了國際交流展區、國家中醫藥改革試驗區域區、中藥現代化科技展示區等。中醫藥文化助力生態文明建設，在20xx中國（北京）世界園藝博覽會上，我局承建並運營的百草園及本草印象館獲得組委會頒發的"最佳創意獎"，累計接待遊客近百萬人次。
積極發展中醫藥服務貿易。20xx年中國國際服務貿易交易會上，中醫藥專題展區獲"最佳展區"。成功舉辦了"第四屆海外華僑華人中醫藥大會"、"第三期華僑華人中醫藥高級研修班"。中國中醫科學院廣安門醫院、中國北京同仁堂（集團）被商務部、國家中醫藥管理局認定為國家中醫藥服務出口基地，正式啟動北京市中醫藥服務貿易統計試點平台，石景山區申報了國家森林康養基地。專題調研後七次修改完成《北京市"中醫治未病"項目研究報告》，制定《北京市"中醫治未病"項目方案》和相關配套檔案。
加快北京中醫藥文化中心建設。實施中醫藥文化資源調查項目，全面掌握北京市中醫藥文化資源的基本情況及其發展態勢，擇優資助了48個北京中醫藥文化資源調查專題項目。舉辦北京中醫藥文化資源調查項目培訓會，召開北京中醫藥文化資源轉化現場部署會。
4.加快推進人才教育體系改革，促進中醫藥內涵發展
推進人才教育體系改革。我局立項建設20個北京市第三批基層中醫藥學科團隊基地，啟動了第二批中醫護理骨幹人才培養項目，完成了對50名學員的中醫基礎理論、中醫經典等300餘學時的理論培訓。進中醫住院醫師規範化培訓，順利完成1093名考生結業考核工作，遴選表彰第三批（10個）住院醫師"三優"教學團隊，教學團隊增至41個。
實施京津冀協同發展戰略。京廊8.10工程項目啟動京廊中醫藥適宜技術人才培養項目，110名學員分10個專業在廊坊各基地開展第四輪實踐課程。廣安門醫院南區與香河縣氣管炎哮喘醫院簽訂了醫聯體協定，10組協同單位開展重點專科常態化合作。京衡中醫藥協同發展"衡水中醫"名片工程成果豐碩，衡水市中醫醫院與北京中醫醫院、阜城縣中醫醫院與西苑醫院等簽訂中醫戰略聯盟合作協定。啟動宗修英等3名首都國醫名師傳承工作站衡水分站，掛牌建設京衡運動康復中醫藥中心。
（二）全面依法行政
提升中醫藥行業現代化治理能力。大力推動《北京發展中醫條例》制訂，對《北京市發展中醫條例的立項論證報告（徵求意見稿）》進行多輪研討。聯合市衛生健康委出台《加強綜合監管，保證行業安全"百日行動分工方案》，重點開展中醫藥行業"淨網行動"，整治中醫養生保健亂象，各區共出動監督檢查人員5636人，檢查"保健類"店鋪2468家，開展協作執法110次。市中醫局委託市衛生監督所執法，截至20xx年10月31日行政處罰中醫類別醫療機構73戶次，總計罰款158000元，停止執業活動3戶次，警告39戶次，責令改正47戶次。110餘名法治骨幹參加中醫藥"七五"普法培訓班，組織區級監督執法部門開展了北京市中醫醫療機構依法執業培訓會。
（三）全面預算管理
堅決落實過"緊日子"要求，當年壓減一般性支出達到10%，嚴控行政運行成本及"三公"經費支出，建立項目庫管理制度，提出預算"兩說"制度，支出執行進度基本超過了時間進度要求。充分發揮資金主體監督責任，連續8年開展項目資金檢查。20xx年，市中醫局壓縮會議費支出33.49%；壓縮因公出國（境）費用27.83%，對市審計局年度審計中發現的問題已全部整改到位。
（四）全面最佳化服務
全面最佳化政務服務。按照要求開展數據共享、數據匯聚工作，開展單點登錄統一認證工作，開展電子證照匯集工作，完善政務服務事項目錄系統，落實材料精簡等事項，提升服務流程的效率，壓縮時限，便利民眾辦事。加強信息公開工作，在入口網站主動公開政府信息246條，按時辦結依申請公開信息10件。服務中央和駐京部隊，第六批全國名老中醫藥專家學術經驗繼承工作中培養中央單位學術繼承人64人，部隊單位學術繼承人1人；中央單位182名中醫藥專家申報參與第六批北京市中醫藥專家學術經驗繼承工作。
三、存在問題及改進措施
目前，中醫藥行業存在著治理體系還不健全、政策法規體系還有待完善、中醫藥文化建設在基層還不夠深入、居民中醫藥知識普及不夠、中醫傳承創新動力不足等問題。
20xx年，市中醫局落實全國中醫藥工作會議精神，完善北京中醫藥治理體系，制定出台《關於促進中醫藥傳承創新發展的意見》北京市實施方案，完成《北京中醫藥發展條例》（草案）起草工作。實施"健康北京中醫行動"，試點建設中醫藥健康文化體驗館，為市民提供治未病科普實踐、健康養生體驗等服務。加快推進中醫藥文化資源轉化，改革北京中醫藥學術傳承機制，實現中醫藥傳承創新發展新突破。
醫院部門預算績效報告 篇5
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據xx縣財政局關於做好縣級預算部門績效自評工作的通知暨宜財績20__-46號檔案精神，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：
一、單位基本情況
xx縣中醫醫院始建於xx年，歷經幾代中醫人的艱苦創業，現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院。現有在職在崗職工473人，編制床位220張，實際開放病300張。內設臨床專科17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120餘台，年末資產總值0.57億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯繫單位，是郴州市市轄區職工醫保、xx縣職工醫保、xx縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、xx縣人壽保險公司定點醫療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務；完成縣政府和衛生行政部門交辦的其他
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
20xx年我院基本總支出為11405.5萬元。其中：人員經費支出4772.3萬元、衛生材料支出萬元3018.1萬元、藥品支出2038萬元、固定資產折舊369.4萬元、提取醫療基金29.1萬元和其他費用604.1萬元、其他支出472.8萬元、專項支出101.7萬元。
1、20xx年度預算基本情況
我院屬於差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經費104.7696萬元，財政已全額撥付到位。
2、20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為104.7696萬元，年度總支出為104.7696萬元，其中基本支出104.7696萬元，用於人員基本工資和津補貼，經費支出使用比例為100%。
（二）項目支出情況
我單位無項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
我單位無國有資本經營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況
我單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位收到縣財政撥款共388.298萬元，其中：20xx年初預算基本支出104.7696萬元、公立醫院改革撥款（對取消藥品加成專項補助）84.108萬元、基本公衛項目4萬元、省補中醫藥項目3萬元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫療保障經費、全員核酸檢測經費、設備款等）63.56萬元、20xx年下半年產篩補助0.324萬元、20xx年人員基本預算補助105.4704萬元，20xx年中醫文化建設資金20萬元、20xx年中藥人才培養3萬元、鄉醫本土化培訓實習0.066萬元等.
我單位嚴格按照有關規定，加強資金的使用、管理和監督，做到了專款專用，厲行節約。不截留、擠占、挪用、不虛列支出財政專款補助資金，發揮了資金的最大效益。未使用完的專項資金，按規定進行結轉，按上級工作安排，按進度用於次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況：
（一）新冠疫情救治與防控工作常態化
常態化開展新冠核酸檢測。核酸實驗室的建成及核酸檢測配套設備的投入，由原先的須送上級檢測，到現在在本院檢測，並可以常態化開展發熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和願檢盡檢人員、醫院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至12月10日，累計發熱門診核酸檢測8663人次，住院患者核酸檢測9904人次，陪人核酸檢測7013人次，醫院高風險崗位核酸檢測3887人次，中風險崗位核酸檢測5719人次。
（二）強化提升中醫藥知識宣傳能力和人才培養
一是加強醫院中醫藥知識宣傳建設。落實門診大廳中醫藥氛圍的改造，加強中醫藥知識上牆宣傳普及，發放宣傳單8000份明顯提升了中醫藥在民眾中的接受度、推廣度，中醫診療的開展、中藥的使用逐步增長。
二是狠抓衛生人才建設。20xx年專人外出培訓學習中藥知識5次後，組織全院藥劑人員舉行業務培訓學習2次，臨床醫生培訓學習2次。通過學、傳、幫、帶，全院藥劑人員的中藥管理能力得到了加強，提升整體中藥人員認識中藥、辨識中藥能力，對臨床醫生用藥的指導、監督作用效果很大；對臨床醫生的培訓促進了中藥的套用推廣。
七、存在的問題及原因分析
1、年初預算的編制未細化到每個科室，醫院屬於業務型單位，突發公共事件、緊急採購、臨時維修、培訓學習等項目較多，因此對於追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。
2、人員經費補助年初預算未逐年增長。
八、下一步改進措施
1、科學執行績效預算管理制度
一是部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流。
二是推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。
2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，儘可能地做到決算與預算相銜接。
3、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著勤儉節約、保障運轉的原則進行預算的編制；編制範圍儘可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
九、部門整體支出績效自評結果擬套用和公開情況
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果套用機制，採取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行預算編制的套用，實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的套用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規定在政府入口網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
醫院部門預算績效報告 篇6
為加強財政預算資金管理，進一步規範預算資金使用，提高財政資金使用效益，根據上級相關檔案精神，結合我院具體情況，對20xx年度本單位整體支出進行了績效自評，現將具體績效評價情況報告如下：
一、部門概況
（一）機構、人員構成
衡山縣中醫醫院為獨立財務核算的非盈利公益性二級甲等中醫醫院，是集醫療、科研、教學、預防保健於一體的綜合性中醫醫院，屬財政差額撥款的事業單位。醫院占地4440萬平方米，醫療建築面積19541平方米，編制病床400張，實際開放病床372張。門診開設內科、外科、骨傷科、婦產科、眼耳鼻喉科、針灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室；病區開設內一科(腦病康復、心血管病）、內二科（腎病、內分泌、脾胃）、內三科（腫瘤、肺病）、眼耳鼻喉科、婦產科、骨傷科、外科、精神科、針灸推拿科、重症醫學科、麻醉科；開設醫技科室8個。
至20xx年12月底，醫院事業編制人數139人，實有人數375人（其中在職職工319人、退休職工56人）。
（二）單位主要職責
（1）為人民民眾提供中西醫醫療、預防、保健、計畫生育、康復等醫療衛生服務。
（2）貫徹落實醫藥衛生體制改革、中西醫並重方針和國家中醫藥法律法規，執行中醫藥政策；擬定實施中醫藥、民族醫藥和中西醫結合發展戰略、規劃；指導全縣各醫療機構發展中醫藥和中西醫結合業務建設。
（3）確保全縣人民中西醫療健康需求，建立與地方經濟發展相適應的中西醫結合醫療環境。加強中醫醫院標準化管理。春夏秋冬走健康之路看四季養生網健康飲食養生問題母嬰保健養生小常識。
（4）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中採購工作，執行醫用耗材集中採購工作；負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。
（5）承擔意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳普及。
（6）充分發揮中醫藥在國家基本公共衛生服務中的優勢和作用，負責全縣基本公共衛生服務中醫藥健康管理項目的實施和日常管理。
（7）組織實施中西醫藥科學研究，推進醫學科技成果轉化和推廣套用；承擔中醫藥人才培養，中醫藥繼續醫學教育工作。
（8）做好城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療保險等定點醫療機構的各項工作。
（9）參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
（10）承擔縣委政府及縣衛生局交辦的其他衛生工作。
(三）部門財務情況
根據《會計法》、《預算法》、《醫院會計制度》、《醫院財務制度》等法律和財政部及省財政廳有關財務規章的規定，本單位嚴格執行經費審批許可權及程式，加強了經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。對“三公”經費的管理主要遵照財政廳、省委、省市政府辦印發的《國內公務接待管理辦法》、《因公臨時出國經費管理辦法》和《國內會議費管理辦法》等制度規定執行。
二、部門整體收支情況
（一）20xx年部門決算情況
20xx年度決算總收入為7584.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1083.22萬元；上級補助收入31.26萬元；事業收入5449.41萬元；其他收入1020.96萬元。
20xx年度決算總支出為7853.09萬元，其中：基本支出7155.47萬元；項目支出697.62萬元。
20xx年年初結轉結餘268.24萬元，本年收入7584.85萬元，本年支出7853.09萬元，本年結轉結餘為0元。
（二）20xx年支出分類情況
1、基本支出情況
至20xx年12月底基本支出7155.47萬元，其中：工資福利支出2874.08萬元，占基本支出的40.17%；商品和服務支出3048.28萬元，占基本支出的42.6%；對個人和家庭補助支出69.08萬元，占基本支出的0.96%；資本性支出170.07萬元，占基本支出的2.38%，債務利息及費用支出993.96萬元，占基本支出的13.89%。
2、項目支出情況
至20xx年12月底我單位項目支出697.62萬元，其中基本建設支出697.62萬元，主要用於改擴建重症監護病區而發生的專項支出，具體如下：
重症監護病區擴建項目（中央補助）
根據國家發改委《公共衛生防控救治能力建設方案》（發改社會〔20xx〕735號）檔案精神，我院ICU重症病區改擴建項目計畫投資1400萬元，其中中央預算內資金1100萬元，地方配套300萬元。20xx年中央到位資金587.99萬，地方配套資金到位50萬元，總計637.99萬元，加上年初結轉結餘59.63萬，20xx年總計使用項目資金697.62萬元，其中專用設備購置支出672.25萬元，其他基本建設支出25.37萬元。
三、資產管理情況
截止到20xx年12月31日，資產總額為13758.38萬元，其中：流動資產2390.52萬元，占資產總值17.38%；固定資產淨額11367.86萬元，占資產總值82.62%，單價50萬元以上專用設備3台，資產原值219.5萬元。單價100萬元以上的專用設備2台，資產原值355.8萬元。
四、部門整體支出績效情況
（一）部門績效總目標
為人民身體健康提供醫療與護理保健服務。
（二）年度部門績效目標
持續深化綜合醫改工作，發揮中醫診療特色，立足重點專科，紮實推進內涵建設，持續提升核心競爭力，積極開展醫聯體建設，加快醫改向縱深推進，進一點提升服務質量，做好醫療、教學、預防、保健和康復任務。
（三）醫療指標，經濟指標完成情況
門診量78104人次，較去年增長17.8%，出院病人5886人次，較去年增長2.3%，病床使用率52%，出院者平均住院日11.74天，每門診人次平均收費水平302.84，出院患者平均醫藥費用5587.3元。全年業務收入5632.61萬元，較去年4438.89增加1193.72萬元，增長26.89%。
（四）核心工作完成情況
（1）從“深”發力，全面提升各項工作質量
1、醫療工作。一是業務學習毫不鬆懈。多次邀請省市三級醫院專家來院進行重症醫學相關知識、中醫常見病診療方案等方面的授課、查房10餘次；組織全院174名醫護人員參加了全省縣級醫院醫務人員急診急救能力培訓和第一目擊者培訓（其中醫師71人，護士103人），現場模擬了呼吸心跳停止進行心肺復甦的急診急救訓練及呼吸機和除顫儀理論與實踐相關知識的學習，理論、操作全部通過省里考核；全年共選送9名醫護人員赴外進行中長期輪訓、進修，20餘名醫護人員外出短期培訓、學習；在縣衛健局的牽頭組織下，醫院還承辦了全縣鄉鎮衛生院醫務人員中醫藥優勢病種診療方案及中醫適宜技術培訓，人人通過了考核。二是學科建設成效明顯。與南華附二重症醫學科攜手合作的重症醫學科從年初成立以來，已開展了立體定向軟通道顱內血腫微創清除術等12項院內新技術，其中有3項填補了縣內空白，成功搶救急性心梗、腦血管意外及外傷危重病人多起；截止到目前共收治重症患者151餘人次，療效明顯，為縣域內急危重症患者的救治提供了有效保障。同時，為進一步最佳化老年人就醫環境，今年初醫院特成立了老年醫學科，通過從老年人的就醫管理、氛圍、環境、文化等方面入手多措並舉，結合腫瘤科安寧療護的試點，發展勢頭強勁，患者就醫感覺良好，醫院效率得到提升。今年10月份，醫院被作為市內優秀老年友善醫療機構推薦到省里參評。三是院內考核從深從嚴。每月一次的醫療質量督查，重點對各科室臨床危急值、學習記錄、科室質量、中醫特色優勢發揮以及十八項核心制度的落實情況開展實行動態監測，落實獎懲並一月一總結一通報；加強對臨床用藥的管理與考核，進一步加強了對科室用藥情況的審查，嚴格自費藥品審批，加大對超限用藥的處罰。
2、護理工作。今年，醫院根據《湖南省衛生健康委對優質護理驗收評價》要求，進一步全面最佳化優質護理服務質量，建立完善了管理組織體系，建立健全《護理制度彙編》等系列規章制度，引進了護理助手管理系統，對護理質量的各項指標利用網路進行科學的管理及分析。進一步加強了護士的素質教育，全面開展理論及專科技能訓練與考核工作，組織線上學習10次，參培率100%；現場培訓20場次；進行三基理論考核20場次272人次，合格率達90%以上。對新入職的11名護士進行了輪科培訓，上崗前均進行考核，合格率100%。為慶祝“5.12國際護士節”，醫院組織全體護士進行了黨史知識及中醫三基知識競賽，表彰了一大批優秀護理工作者。我院選送的兩位護理人員參加了縣衛健系統黨史知識競賽，分別取得了第一和第三名的好成績。
3、感控工作。全年共組織新冠肺炎感染防控等知識培訓共37次，分別於5月25日、11月12日召開醫院感染管理委員會議，與科室簽訂院感管理責任狀，每月對全院各科室、院感重點部門進行質控檢查。全年醫院共進行空氣、環境物表、透析液等微生物監測採樣828份，合格率99.98%；對I類手術、ICU重症監護病人定期進行目標性監測，除2例外科手術病人發生醫院感染外，其餘感染率均為0；全年共監測患者5890人次，發生醫院感染10例，感染率為0.17%，均及時進行分析、總結並進行改進；在多重耐藥菌監測中，共檢測出多重耐藥菌19株，無醫院感染患者；按照《醫療廢物管理條例》，對醫療廢物進行正確分類、交接、儲存、運送，全年共產生感染性廢物40304.675kg,損傷性廢物2448.34kg,可回收廢物中塑膠瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg，均交由衡興環保醫療廢物處置中心統一處置。通過全院職工的共同努力，認真落實疫情防控各項措施，堅決做到了院內感染零發生。
（2）從“嚴”管控，全力提升基礎建設
首先是繼續打好院內新冠疫情持久戰。進一步完善基礎設施建設，投資10餘萬元對發熱門診進行了全面改造，重新建造了腸道門診場地，購置了快檢核酸設備1台，負壓救護車1台，繼續多批次採購了紫外線消毒車、空氣消毒機等防控設備，為大門、住院部出口安裝了門禁系統。長期以來，由醫院班子帶領行政職能科室每天深入科室、基層進行防控措施的督查，每天一通報，即時整改。制定了疑似病例接診、轉診方案，聯合多部門進行了疑似病例轉診、疫苗接種異常反應救治預案演練5次，以提高全院工作人員疫情防控風險意識、疑似病例處置能力及疫苗接種異常反應救治能力。
其次是繼續配合全縣疫情防控調度。根據縣防控辦的統一部署，我院組織全縣基層衛生單位工作人員進行疫情防控知識及技能培訓2次；同時，我院PCR實驗室不僅承擔了本院和縣直屬單位定期核酸檢測任務，還承擔了縣域內16個鄉鎮衛生院送檢的核酸標本檢測，全年共檢測了7萬餘人次。為積極回響國家全員接種政策，醫院臨時搭建了新冠疫苗接種點，購置了相關配套設施設備，為全縣人民接種新冠疫苗2.2萬餘人次，院內職工100%完成了加強針的接種。
（3）從“新”著力，全力提升綜合發展實力
一是加大人才引進力度。今年來，我院共參加省、市各大型招聘會5次，院內舉行招聘考試2次。通過多渠道引進專業技術人才共21名，其中醫師10名，護士11名。同時，通過開闢綠色通道及系列招聘優惠政策，年內又與2名碩士研究生達成了聘用意向，在11月份成功引進腫瘤內科學科帶頭人1人，引進規培生3人。今年下半年，在縣衛健系統公開招聘衛生專業技術人員考試中，我院計畫招聘35人，目前已通過資格審查擬錄用30人，其中中醫學15人、臨床醫學4人、針灸推拿1人、醫學影像2人、護理7人、醫學檢驗1人、藥學2人、財會2人、計算機1人。綜合下來，醫院各個專業的技術人員均得到進一步夯實。二是加大人員培訓力度。全年共開展院內業務知識培訓20餘次，邀請省、市三甲醫院專家來院授課10餘次；組織疫情防控、三基等知識考核6次；選派業務骨幹參加學術會議培訓40餘次，派出5名醫務人員到上級醫院進修；鼓勵職工職稱晉升：7人通過高級職稱筆試，6人進行面試階段；22人通過初、中級職稱考試，其中中級職稱11人，初級職稱11人。
（4）從“細”謀劃，全力提升經濟運行質量
今年來，醫院認真進行年終決算和科學合理編制財務預算，結合二級公立醫院改革、績效考核以及經濟管理年評審等活動，醫院財務管理、成本核算等工作步上了新台階。一是全面加強了對所有採購項目的審核把關。全年來，除醫療設備外的所有項目均在湖南省電子賣場上公開、公平、透明採購，超過限額標準均辦理好政府採購備案。二是進行預算管理改革，加強成本核算。面對疫情形勢下的經濟狀況，醫院加強了預算支出的成本管控，在合理調度資金的前提下儘可能減少經費支出，最大限度提高資金的使用效率和效益。例如今年來，我院各科室申請大小設備維修達200餘次，其中大部分均由設備科、總務科工作人員自行維修解決。今年6月份，國家機關事務管理局、國家發展改革委、財政部聯合下文授予我院“節約型公共機構示範單位”榮譽稱號。
（5）從“實”發展，全力提升患者就醫環境
一是通過醫院微官網、公眾號等信息平台努力弘揚中醫特色文化，不斷宣傳醫院抗疫先進典型、傳播行業正能量。全年電子顯示屏更新播放關於創建衛生文明城市、安全生產、掃黑除惡、愛滋病日、無菸日、普法等宣傳內容達200餘次，積極營造各種活動氛圍；更新製作了標識、標牌、展架、海報等宣傳資料總計5300餘份；共發布醫院推文69篇，其中被縣內平台錄用9篇，市級平台錄用33篇，省級平台錄用12篇。二是完善、健全了醫院信息網路系統。作為全縣唯一職業健康監護醫院，及時將新的體檢系統套用上線，極大地方便了職業病體檢及健康體檢人員；今年下半年，國家醫保平台的更新上線，參保人員通過醫保電子憑證，在身份認證和授權、醫保掃碼支付等場景中均可使用，做到了“四統一”（系統統一、報付政策統一、編碼統一、目錄統一），逐步實現參保人員看病、結算“碼”上搞好，達到了從“患者跑腿”向“數據跑路”的高效服務轉變。
（6）從“全”完善，全面掌握意識形態主導權
值此中國共產黨成立100周年之際，醫院黨支部進一步在發展建設中發揮政治引領作用，導引幹部職工強化責任意識，增強職工的四個自信，帶領職工樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。同時，醫院組織黨員參觀了岳北農工會、夏明翰故居等黨性教育基地；指導工會、團總支、婦委會籌劃組織開展了“丹心學黨史巾幗促春耕”三八婦女節活動、慶祝建黨100周年“杏林芳華越千年”情景舞蹈劇編排、“黨的光輝照我心”紅色故事演講比賽、湖南省第二屆中醫藥科普中醫院針灸趣談輕喜劇等系列活動。
（7）重症監護病區擴建項目
20xx年我院項目支出核算內容為完成ICU重症室擴建建設支出。20xx年8月20日在我院官網上發布了ICU建設的設計邀請，9月8日對應邀報價的24家設計公司進行了評審，最終確定由中衡設計集團股份有限公司設計方案（甲級）。9月14日，該公司出具了ICU平面圖，9月16日完成了修改，並於當天通過了市衛健委的院感審核並備案；9月25日出具了ICU施工圖，9月26-28日僅用3天完成了第三方公司預算及財政評審；9月29日，在湖南省政府採購網上發布了《衡山縣中醫醫院重症監護病區改擴建工程政府採購項目競爭性磋商邀請公告》，10月26日開標，中標公司為湖南福臨建設工程有限公司，10月28日簽訂施工契約並於同日進場施工建設；10月30日確定湖南雁能設計研究有限公司為項目監理公司；11月2日《關於申請延期辦理重症監護病區改擴建項目報建手續和減免審批費用的報告》通過縣領導、縣住房和城鄉建設局審批；11月05日會議確定ICU負壓救護車採購參數；11月9日對ICU醫療設備採購進口產品進行專家論證，並於11月9日-11月10日通過縣衛健局、縣採購辦、市衛健委、市財政局審批，11月12日在湖南省政府採購網上發布了《衡山縣中醫醫院重症監護病區改擴建項目配套醫療設備器械一批政府採購項目公開招標公告》；11月9日在湖南省政府採購平台電子賣場發布了《衡山縣重症監護病區改擴建項目配套電梯採購及安裝項目邀請公告》，11月13日開標，中標公司為湖南京武機電科技有限公司；11月11日召開工程協調會議，建設方、施工方、監理方就施工內容、安全、現場管理進行討論，保證了工程有序推進；11月25日召開四方協調會，對施工進度、現場管理、材料變更進行了研討，按照剩餘時間施工方重新制定了進度計畫表；12月3日ICU醫療設備採購開標，分八個包八家公司中標，12月7日舉行簽約儀式，邀請了縣衛健局副局長周林華、縣發改局黨組成員廖國軍參加；20xx年1月26日ICU醫療設備通過專家驗收；20xx年2月24日重症醫學科正式運行；20xx年3月12日我院與南華大學附屬第二醫院危急重症醫學緊密型專科聯盟正式簽約。
ICU重症監護病區擴建項目填補了我縣急危重症救治能力不足短板，提高了我院疫情處置應對水平以及形成快速反應的調集機制，具備了發生局部聚集性疫情時較短時間內完成人群應急救助能力。
（8）、“三公經費”支出使用和管理情況
至20xx年12月止“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
五、績效評價工作情況
根據縣財政局20xx年直達資金支出績效管理目標任務的相關檔案精神，依照績效評價有關規定，本院成立了績效評價工作領導小組，並依據《部門整體支出績效評價指標表》、《部門整體支出績效評價基礎數據表》組織開展20xx年部門整體支出績效評價工作，採取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關項目，收集整理支出相關資料，並根據各部門的報送材料進行分析，形成評價結論。
六、綜合評價結果
根據《部門整體支出績效評價指標》評分，得分95分，財政支出績效為“良”。
七、部門整體支出績效情況
至20xx年12月止，我院在縣委縣政府的正確領導及各級各部門的關心支持下，全院職工上下齊心，攻堅克難，始終堅持“一切以病人為中心”的服務宗旨，積極履行公立醫院的社會職能，順利地完成了各項工作，保障了單位正常工作運轉。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。規範使用項目資金，統籌推進項目進度，做到專款專用，無截留、擠占和挪用行為；制定了較為完善的財務內部控制管理制度，如《公務出差管理制度》《公務派車（租車）有關規定》《醫務人員外出進修、培訓管理規定》《藥品、設備、耗材採購管理制度》等，加強了審計科內部審計的監督力量，建立健全了財務會計內控制度；人員編制、三公經費無變動；預算執行比較到位；管理制度健全，資金使用合規。社會滿意度高，進一步提高了醫療服務水平，醫院建設又邁上一個新台階。
八、存在的主要問題
20xx年醫院做了大量的工作，取得了一定的成效，但是發展任務仍然艱巨。
（一）自20xx年突發的新冠肺炎疫情以來，醫院門診量、住院病人量大幅減少，收入斷崖式下降。面對嚴峻的疫情形勢，我院責無旁貸地加入了疫情第一線，按疫情防控要求，重新配置醫療資源，開設發熱門診，建立隔離病房，選派優秀醫務人員支援疫苗注射和核酸檢測，為了防範醫院交叉感染，醫院加大防控建設投入，導致醫院因防控成本支出大幅上升，運營成本大幅增加，自公立醫院改革取消藥品加成後於20xx年1月開始又全面取消耗材加成，醫療服務補償機制不足以彌補其虧損，無疑加速了醫院的經濟緊張。
（二）人才匱乏，成為醫院發展難題。新的無法補充，老、中、青人才梯隊嚴重斷層，迫切需要優秀學科帶頭人的加入，人才匱乏成為我院發展的一道難題。
（三）全國中醫醫院平均住院費用僅為綜合醫院費用的60%左右，中醫藥具有“簡捷、高效、廉價”等特點，在醫保政策方面對中醫的傾斜力度不夠，鼓勵選擇中醫治療，有效緩解人民民眾看病貴的局面。
九、下一年發展計畫
1、持續加強常態化疫情防控工作，嚴格落實各項防控措施，壓緊壓實疫情防控責任，把“外防輸入、內防反彈”作為工作重點，堵住一切可能導致疫情輸入和反彈的漏洞，織牢織密疫情防控防護網。
2、持續加強黨的建設，有力推進黨建在醫院工作中的引領作用。積極落實現代醫院管理制度建設，建立健全各項制度建設，加強人、財、物的管理，完善“三重一大”事項決策機制，強化院務公開，防範廉潔風險。
3、加強學科帶頭人的培養和人才引進力度，來年擬繼續引進學科帶頭人1-2名，尤其是要補齊急診急救能力這一業務短板，從而提高醫院綜合實力水平。
4、加強醫聯體和緊密型醫共體工作建設，充分利用省、市優質醫療資源，建立共建共享，做大做強腫瘤專科，力爭在1-2年內將其打造成省內重點專科。
十、其他需要說明的情況
無
醫院部門預算績效報告 篇7
一、項目概況
（一）項目基本性質、用途和主要內容
1.項目基本性質
中央和省級財政城鄉居民醫療救助補助資金。
2.項目用途和主要內容
20xx年中央財政下達我省城鄉居民醫療救助補助資金27,988萬元，我省省級財政下達我省城鄉居民醫療救助補助資金2,800萬元，資金主要用於我省戶籍的特困供養人員、孤兒、最低生活保障對象、農村建檔立卡貧困人口、低收入救助對象和因病致貧救助對象在資助參保、住院、門診治療等方面進行救助。
20xx年省級財政城鄉居民醫療救助補助資金預算為2,800萬元，我省省級財政部門於20xx年7月13日下達20xx年省級財政城鄉居民醫療救助補助資金2,800萬元。預算執行率100%。
（二）項目績效目標
對我省常住戶口的城鄉低保對象、特困人員、重點優撫對象、喪失勞動能力的重殘人員、特困家庭的重病人員及市縣人民政府確定的特殊困難對象在大病住院、門診治療、參保參合等方面進行救助，目標如下：
1.醫療救助對象人數規模≥10萬人；
2.資助貧困人員參加基本醫療保險率≥100%；
3.服務對象滿意度≥95%。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
20xx年中央及省級財政城鄉居民醫療救助補助資金100%足額到位。
（二）項目資金使用情況分析
20xx年，醫療救助資助參加基本醫療保險893478人。20xx年城鄉醫療救助基金支出3.01億元。
（三）項目資金管理情況分析
我省認真貫徹《海南省人民政府辦公廳關於印發的通知》（瓊府辦〔20xx〕299號）檔案精神，按照因素法分配中央和省級財政補助資金報省財政廳予以核定，以保障困難群體的基本醫療。各級醫保部門將城鄉醫療救助資金納入社會保障基金財政專戶，專項管理，專款專用。
三、項目管理情況分析
各級醫保部門每季度報送醫療救助情況統計表及基金收支情況表至省級醫保部門匯總後報送國家醫保局，有效地監督管理各市縣醫療救助情況。
四、項目績效情況
（一）項目產出
1.20xx年，醫療救助資助參加基本醫療保險893478人，完成醫療救助對象人數規模≥100000人；
2.20xx年底醫療救助基金滾存結餘4.89億元，基金累計結餘占該年度籌集基金總額的比重為125.90%；
3.重點救助對象政策範圍內住院自付費用年度限額內救助比率均高於70%；
4.醫療救助“一站式”即時結算地區覆蓋率100%；
（二）項目效益
1.對符合條件的貧困人員給予醫療救助，做到應保盡保；
2.救助對象政策範圍內個人費用負擔明顯減輕；
3.省醫保局將“村醫通”便民服務工程作為全省醫保工作的“頭等大事”來抓，出台了《海南省“村醫通”管理辦法》，打通了醫保結算服務“最後一公里”，實現農村參保人可以像城市居民一樣便捷享受到醫保待遇，實現了從“民眾找醫保”到“醫保找民眾”的轉變，從“民眾多跑腿”到“數據多跑路”的轉變；
4.醫療救助對健全社會救助體系的影響成效明顯，對健全醫療保障制度體系的作用成效明顯；
5.醫療救助服務對象對醫療救助工作的各項滿意度平均值≥95%。
五、綜合評價情況及評價結論
總體而言，海南省20xx年省級財政下達的城鄉居民醫療救助補助資金在實施城鄉醫療救助、提高保障水平、減輕困難民眾看病就醫負擔等方面發揮了積極作用，補助資金管理使用規範合理，各項績效指標完成情況良好。
六、存在的問題和建議
（一）存在問題
當前的城鄉醫療救助基金累積結餘較多，基金尚未得到充分、有效、均衡、合理的使用。
（二）建議
進一步完善醫療救助政策，在符合國家規定和海南省實際情況的基礎上，適度緩解救助對象參保繳費的壓力和政策範圍內個人費用負擔。
醫院部門預算績效報告 篇8
xx市護理質控中心由xx市衛計局根據《醫療機構管理條例》、衛生部《醫療質量控制中心管理辦法（試行）》和省衛生計生委《關於進一步加強醫療質量控制中心建設與管理的意見》精神成立於20xx年底，掛靠單位：xx市醫療中心醫院。成立3年多以來，認真貫徹落實《全國護理事業發展規劃（20xx—20xx年）》、《護士條例》、《關於改善醫療服務行動計畫》、《關於開展優質護理服務評價工作的通知》等，進一步加快我市護理事業發展，滿足人民民眾日益增長的健康需求，現根據《成都市區級質量控制中心績效考核指標》將20xx年自評報告如下：
一、我市護理隊伍現狀
目前全市在職護士1111人，市級醫療機構4家共835人，基層醫療機構276人（鄉鎮衛生院238人）；全市具有副主任護師職稱共61人，占護士總數5.49%，主管護師職稱283人，占護士總數25.47%，初級職稱767人，占護士總數69.04%。
二、護理質控中心組織建設
xx市護理質控中心目前設定組長1人，副組長4人，秘書2人，共8人，副主任護師8人。辦公室設定在xx市醫療中心醫院護理部，有完善的質控工作制度，xx市醫療中心醫院將質控中心管理和績效考核納入院內醫療質量安全管理委員會年度個工作計畫，並對開展工作進行督導。護理質控中心設施配置電腦2台，印表機2台，掃描機1台，塑封機1台，能滿足護理質控中心需要。
20xx年衛計局下撥醫院質控小組經費21000萬元，xx市醫療中心補助726553元用於質控小組發展。3年以來掛靠單位xx市醫療中心共投入經費10萬餘元用於日常工作開展，醫院財務部門專項經費成立專項資金台賬、合理使用。
醫院重視質控中心信息系統建設工作，在醫療健康網站建立中心質控網站，設立護理質控專欄，定期更新護理相關內容，及時宣傳。
三、護理質控中心質量管理
護理質控中心成立3年多以來，按照省、市質控中心要求，在xx市衛計局及掛靠單位xx市醫療中心醫院的正確領導下，有《xx市護理質控中心4年工作規劃規劃（20xx年—20xx年）》、每年均有詳細的計畫與工作開展情況總結並上報xx市衛計局。通過全體護理質控專家組成員的共同努力，全市護士依法執業，持證上崗率100%。並從培訓到走基層現場督導指導等方式全面提升了我市基層醫院護理質量管理能力，進一步深化優質護理服務內涵建設，保障了患者安全，使護理隊伍取得了長足的進步。
（一）走基層深入了解全市護理工作質量
護理質控中心成立3年多以來，xx市醫療中心、xx市中醫醫院共下派護理專家28餘人次對口支援鄉鎮醫院；共派出33餘人次參與“醫聯體”護理下基層服務，進行護理工作及院感工作指導，全面掌握基層醫院護理工作動態，並每年組織參與由xx市衛計局組織的`按照“成都市醫療服務與質量”檢查標準對基層醫院護理等質量進行檢查督導打分，對存在的問題和不足，給予指導性意見和建議並進行反饋，開展督導後回訪回頭看等措施，促進基層醫院的進步。
（二）護理質控中心積極對全市開展培訓，加強基層醫院護理隊伍建設
1、為提高基層醫院護理質量，尋求先進的質量管理方法、提升管理品質、改善我市各基層醫院護理質量，促進護理學科發展，規範我市基層護理人員技術操作和提升理論水平，護理質控中心3年以來共舉辦護理省級繼續教育培訓班3項，成都市市級繼續教育培訓班7項，邀請省市及知名專家授課，培訓我市護理人員1500餘人。
2、針對我市護理隊伍年輕化，基礎較薄弱的情況，以需求為導向，採取多種形式對護理人員進行培訓和培養。採用院外短期培訓選派護士長、護理骨幹外出參加培訓學習共750餘人次，共培養省市級各類專科護士60人次。接收基層醫院護理人員到市級醫療機構培訓20餘人次。
3、組織市級醫療機構護理專家深入基層醫院，開展培訓和技術指導3年共180餘次。通過多次培訓和學習，大大提升了基層醫院護理人員理論水平和實際操作能力，培訓不僅使他們學到了新知識、新技能，更是增加了她們的工作信心和工作熱情，提高了患者滿意度。
4、重視護理質量培訓，提高護理質量
護理質控中心成立3年來，針對基層護理人員護理質量管理意識薄弱，鄉鎮護理人員因人力資源配置少，到上級部門學習機會非常少，限制了鄉鎮衛生院護理人才梯隊發展，部分醫院只限於完成日常治療工作，護理質量控制未開展或開展不好等現象，利用醫聯體建設契機。特別針對邊遠及管理薄弱天台山鎮醫院、夾關鎮衛生院、高河衛生院、大同衛生院、桑園衛生院、平樂衛生院等基層醫院進行定點幫扶指導培訓70次。目前絕大部分鄉鎮衛生院均建立了護理質量管理體系、按照《四川省醫院護理質量管理評價標準》選項進行護理質量質量管理，並行之有效，特別是在護理安全、壓瘡、跌倒/墜床、護理不良事件管理等方面進步明顯。
5、在xx市衛計局領導下開展各項技能比賽及評優，如組織“我奮鬥、我幸福”全市護理技能競賽、”“xx市優秀護士”及20xx年“疫情防控先進護士”評選等，通過比賽大練兵與優秀選拔，提高護理人員的各項技能水平及職業價值獲得感。
四、護理質控中心加強專業學科自身建設，成績顯著
（一）護理質控中心專家組成員8人，有7人在省市各級各類專委會任職，其中：中華護理學會重症專委會專家庫成員1名，成都市護理學會第十屆理事會理事1人，成都市護理質控中心專家成員3人，其他專委會委員3人。每年均參加省市各級護理培訓，具備較強管理能力及護理專業水平。
（二）質控中心科研成績指標：20xx-20xx年共發表護理學術論文260篇，其中核心期刊2篇；成功申請並授權實用新型專利2項，申報發明專利1項；積極撰寫科研課題標書，申報省級課題6項；遞交成都市科研課題標書5份；成都市中醫藥管理局課題標書2份；xx市科技局課題標書6份；20xx年成功結題2項，四川省護理學會課題立項1項。
（三）作為主編的書籍1項。開展護理新技術新業務多項，如：成功開展都卜勒彩色超聲引導下PICC穿刺技術，促進了PICC發展等。
（四）20xx年xx市醫療中心醫院案例參加健康界案例比賽《提高老年院外糖尿病患者針頭規範處置率》進入全國決賽，榮獲全國二等獎。急危重症手術護士定位分責管理》榮獲西南片區優秀案例獎；20xx年四川省護理學會《會陰切開縫合與裂開修復》技能大賽，產科龔林麗榮獲優秀視頻獎及二等獎。20xx年參加成都市護理學會門急診專委會微課比賽，手術室團隊《危重急診手術差錯預防護理分責》榮獲優勝獎。
（五）20xx年xx市醫療中心醫院臨床護理被評為成都市重點專科。
（六）20xx-20xx年，護理質控中心專家組所在三家市級醫療機構均通過了三級綜合醫院、三級中醫醫院、三級專科醫院的驗收並授牌。
五、護理質控中心完成政府指令性工作情況
護理質控中心積極完成上級主管部門安排的指令性任務，成效顯著收到好評。特別是20xx年新冠肺炎疫情工作中，護理專家及各級護理人員在各級醫療機構設立預檢分診體溫點、積極進行排查，其中1名專家主動申請到疫情第一線（xx市新冠肺炎定點醫院）上班2月，為xx市的新冠肺炎防控取得成績付出辛勤汗水；並下基層進行疫情防控指導15餘次，派出護理專家共進行愛滋病檢查及健康宣講22次；共開展全市技能比賽2次，配合衛計局進行優秀護士選拔3次；參加各類政府指令性保障工作19次；參加各類大型急診急救2次。
六、存在的不足
（一）全市護士配置數量未達到1:0.4，人才隊伍素質、能力及臨床護理內涵有待提高。
（二）全市護理績效考核管理制度和醫院護理崗位管理制度有待進一步健全完善，促使護士積極性得到進一步調動。
（三）護理科研能力需要進一步提高，專科護士隊伍有待進一步提升。
（四）目前護理質控中心信息化建設還需完善提高，滿足科研和管理的需求。
醫院部門預算績效報告 篇9
一、部門（單位）基本情況
（一）概況。包括主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。
武定縣白路鎮衛生院位於武定縣白路鎮108國道貫穿而過，距離縣城62公里，占地5.35畝，主要醫療設備有B超、心電圖機、心電監護儀、血球分析儀、全自動生化分析儀、中藥離子導入儀、中藥熏蒸機、煎藥機、針灸專業設備、急診急救搶救設備等，下設綜合醫療科、藥劑科、公共衛生科、婦產科門診、檢驗科，超聲心電圖室、中醫科等業務科室，能開展簡單外科、順產接生、中醫診療和理療服務、各種常見病、多發病診治及危急重症搶救治療。開設病床20張，病床使用率達80%以上，主要進行基本醫療服務和基本公共衛生服務。
全鄉鎮共10個行政村（其中白路村就在鄉政府所在地，其醫療服務由衛生院負責實施與開展），設立村衛生室9家，村醫18人，擔負著全鎮人口的醫療衛生服務、基本公共衛生服務以及其他公共衛生服務工作。
納入20xx年部門預算編報的單位共1個，即武定縣白路鎮衛生院，為財政全額撥款的事業單位。
在職人員編制17人，其中：事業編制17人。在職實有17人，其中：財政全供養17人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
當年單位履職總體目標、工作任務是進一步貫徹執行衛健工作的方針、政策和法律法規；進一步保持醫療業務穩定增長；進一步完善各項管理制度，規範醫療行為，確保醫療安全，提高醫療質量，確保患者滿意；提高基本公共衛生服務項目均等化水平，規範公共衛生服務行為，推進基本公共衛生服務項目開展，全面完成20xx年度基本公共衛生服務項目的各項任務指標；統籌規劃衛生院及下轄各村衛生室的各項服務能力提升工作。
（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。
按照“統一領導、分級管理；積極試點，穩步推進；程式規範，重點突出；客觀公正，公開透明”的原則宣傳績效理念，培育績效文化。基本構建起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有套用”的預算績效管理機制和覆蓋預算管理事前、事中、事後全過程的預算績效管理體系，有效促進了財政資金使用績效的提高。
項目資金績效目標申報實現全覆蓋。積極拓展預算績效管理各環節工作的廣度和深度，實現預算績效管理在預算部門全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項目均納入預算績效管理，共申報績效目標6個，涉及財政資金111.44萬元。
（三）部門整體支出績效目標設立情況。
進一步推進部門整體績效評價全覆蓋。按要求對我院整體支出績效目標以及項目支出績效目標的設定情況；部門資金投入、預算執行和管理情況；為實現整體支出和項目支出績效目標所制定的制度、採取的工作措施；部門職責履行情況及效果；部門開展預算績效管理情況；社會公眾滿意度等方面進行綜合評價，全面反映我院整體支出情況。
推進績效信息公開。加強預算績效信息發布管理制度建設，完善績效信息公開機制。財政重點評價報告在政府入口網站公開，逐年擴大向社會公開績效信息的範圍，回應社會關切，接受社會監督。
（四）部門整體收支預算及執行情況。
我院20xx年年初預算344.09萬元，其中基本支出預算232.65萬元，項目支出預算111.44萬元。基本支出實際執行232.65萬元，用於上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經費運轉支出等；項目支出實際執行111.44萬元，本年共申報績效目標項目6個，分別是基本公共衛生服務項目、愛滋病防治項目、基本藥物制度補助項目、建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目、省級基本藥物制度鄉村醫生補助項目、鄉村醫生養老保險省級補助項目。
（五）嚴控“三公經費”支出情況。
武定縣白路鎮衛生院20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.0萬元，支出決算為2.0萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等於預算數。
20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與20xx年一致，主要是公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價的目的。
通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規範，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評組織過程。
1、前期準備。
根據《武定縣財政局關於開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》，單位領導高度重視，確定績效評價組成員並對績效評價組成員進行培訓，結合單位實際明確了評價的實施方式、目的、內容、依據、時間及要求方面的情況。
2、組織實施。
根據年度財政財務收支狀況、單位職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的整體支出績效目標任務開展自評，撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入管理情況
本年度共投入344.09萬元，其中基本支出232.65萬元，項目支出111.44萬元，共申報績效目標項目6個。
（二）履職完成情況
門診服務人次及出院病人服務人次較上年有所增加；基本醫療服務水平及基本公共衛生服務水平顯著提高；確保在本年度完成各項指標工作；基本費用總成本控制在344.09萬元左右。
（三）履職效果情況
確保轄區內基本醫療服務及基本公共衛生服務工作的順利開展。
（四）社會滿意度及可持續性影響
體現政策導向，保障基層衛生工作長期平穩進行；努力提升相關部門及民眾對轄區內醫療衛生服務及基本公共衛生服務工作的滿意度。
四、存在問題及整改情況
（一）主要問題及原因分析
1、部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由於有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整。
2、預算績效管理工作相對滯後。近年來實施財務精細化管理後，我院預算編制工作由財務人員統籌，財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。
（二）整改情況
一是增強部門績效管理意識，強化績效管理工作隊伍建設。對部門全體人員開展預算績效管理培訓，培訓內容涵蓋前期績效目標編制、過程績效跟蹤、後期績效自評及結果套用等方面，增強部門人員預算績效管理意識，提高預算績效管理工作質量，進一步推進部門預算績效管理工作。二是進一步加強財務規範化管理，增強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制和績效評估。三是對本單位當年度的各項工作開展做到心中有數，統籌安排，合理配置，不斷完善支出結構，提高資金使用率，進一步完善預算管理體制，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標完成。
五、績效自評結果套用和公開情況
績效考核定在一定期間內科學、動態地側重工作狀況和效果的考核方式，通過制定有效、客觀的考核標準，對員工進行評定，以進一步激發員工的積極性和創造性，提高員工工作效率和基本素質。
績效考核使各級管理者明確了解下級的工作狀況，通過對下級在考核期內的工作業績、態度以及能力的評估，充分了解醫院職工的工作績效，並在此基礎上制定相應的薪酬調整、人事變動等激勵手段。
六、主要經驗和做法
不斷健全完善各項預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合不斷出台的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度，強化資金的預算、管理和使用，正確執行財務制度，嚴格按照政府會計制度維護財經紀律和財政法規，確保資金專款專用，切實發揮資金使用效益，加強績效管理，落實資金管理措施，加強事前審核，達到事前控制的目的，理順資金管理體系，切實做到規範理財，實行動態管理，定期開展資金執行情況的檢查。
七、其他需說明的情況
無
醫院部門預算績效報告 篇10
20xx年，我縣城鄉醫療救助工作在縣委、縣政府的正確領導和市局的指導下，以擴大城鄉醫療救助制度覆蓋面、完善城鄉醫療救助制度為目標，經過努力，全縣城鄉醫療救助工作有序推進，救助效果日益顯現，在一定程度上緩解了我縣城鄉困難民眾“看病難、看病貴”問題。現將評價情況報告如下：
一、城鄉醫療救助項目基本情況
（一）項目概況
根據《安徽省人民政府關於健康脫貧工程的實施意見》（皖政〔20xx〕68號）、《安徽省人民政府辦公廳關於印發健康脫貧綜合醫療保障實施細則的通知》（皖政辦秘〔20xx〕56號）、《安徽省醫療救助與城鄉居民大病保險有效銜接實施方案》（皖民社救字〔20xx〕112號）和《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》（宿醫保秘【20xx】21號）等檔案精神，我縣城鄉醫療救助基金實行專賬管理，專款專用。該項目實施主管部門為靈璧縣醫療保障局。
（二）項目績效目標
20xx年，脫貧人口全部納入城鄉醫療救助範圍，全面開展重特大疾病醫療救助工作，資助困難民眾參保,住院救助和門診救助應救盡救，有效緩解困難民眾“看病貴”問題。
二、自評基本結論
經綜合評分，該項目總得分100分，評價績效等級為“優”。
（一）投入（滿分20分，實得20分）
1、項目立項（滿分10分，自評10分）
（1）績效目標合理性。（滿分6分，自評6分）
根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》的要求，我縣城鄉醫療救助實施方案設定的績效目標合理。
（2）績效指標明確性。（滿分4分，自評4分）
我縣目前執行《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》，在項目實施過程中我們設定了清晰、細化、可衡量的績效指標，有效地保證了城鄉醫療救助工作的順利開展。
2、資金落實（滿分10分，自評10分）
（1）資金到位率。（滿分6分，自評6分）
城鄉醫療救助資金的實際到位資金總額與規定補助資金總額相一致。
20xx年，醫療救助資金實際到位4011.64萬元，其中：中央配套3367.00萬元、省財政配套235.00萬元、市財政配套72.80萬元、縣財政配套336.84萬元。
（2）補貼資金到位及時率。（滿分4分，自評4分）
20xx年城鄉醫療救助資金到位率為100%。按照相關要求及時將中央和省級資金按規定撥付，同時及時撥付縣級補貼資金。
（二）過程（滿分30分，自評30分）
1、項目管理（滿分20分，自評20分）
（1）政策宣傳。（滿分3分，自評3分）
我縣採取民眾喜聞樂見的形式，通過圖文詳解、知識問答、微信群、微信公眾號、醫保政策諮詢熱線、網路、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務公開欄、發放宣傳單、明白紙等方式，加大醫療救助政策的宣傳力度，使全社會都了解社會救助相關政策，使黨的政策惠及千家萬戶。
（2）救助管理。（滿分6分，自評6分）
我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定，對救助對象屬性嚴格把關，補助標準、比例計算準確，救助範圍與城鄉醫療救助規定相符，申請材料齊全，救助及時，撥款手續及檔案管理規範。基金的籌集使用能定期通過一定方式向社會公布。
截止20xx年10月份醫療救助累計受益208689人次，其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次；資金共支出4490.62萬元，其中：資助參保支出2386.72萬元、住院補償支出1753.45萬元、門診補償支出350.45萬元。
20xx年11-12月份醫療救助支出缺口資金根據民生工程考核規定將由縣財政統籌解決。
（3）信息平台管理。（滿分4分，自評4分）
我縣以脫貧人口數據為基礎建立了城鄉醫療救助對象基礎信息數據平台；城鄉醫療救助對象基礎信息數據平台，與脫貧退出機制相銜接，實行對基礎信息資料庫的日常動態管理，實時進行調整；與基本醫療保險、城鄉居民大病保險、貧困人口綜合醫保、疾病應急救助、商業保險等信息管理平台互聯互通、信息共享 ，實現“一站式”信息交換和即時結算。
（4）檔案管理。（滿分3分，自評3分）
我縣根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定檔案管理方面嚴加管理，對通過一站式系統進行結報的.醫院，要求他們按月把結報材料裝訂成冊，並蓋章簽字；對於在非定點醫院回鄉手工進行報銷的材料，我們嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定，要求農戶提供相關材料、民政部門出具相關核查證明等，並按規定裝訂成冊。
（5）定點醫療機構管理。（滿分4分，自評4分）
我縣20xx年初根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》與定點醫療機構重新簽訂了城鄉醫療救助協定書。城鄉醫療救助定點醫療機構是在當地基本醫療保險定點醫療機構範圍內，按照公開平等、競爭擇優的原則確定的，並實行了委託合作協定管理；定點醫療機構、醫療收費、診療費用優惠減免等嚴格按契約要求執行，無違規現象。
2、財務管理（滿分10分，自評10分）
（1）資金使用合規性。（滿分6分，自評6分）
城鄉醫療救助資金實行專賬管理，資金撥付有完善的手續和嚴格的審批程式。項目配套資金納入年初預算管理，對於在非定點醫院回鄉手工進行報銷的材料，能及時兌現，不存在弄虛作假，虛報冒領、貪污浪費、截留、擠占、挪用等情況以及重大違法違紀行為。
（2）監督檢查有效性。（滿分4分，自評4分）
我縣針對脫貧人口涉及醫療助資金的大額材料，每月組織縣財政局、抽調部分醫院審核人員，由二個醫共體牽頭進行集中匯審，保證了資金支出的合規性。另外我縣對部分民營醫院進行了醫療救助資金專項檢查，同時，要求被查醫院要嚴格按照協定進行規範收治病人，嚴禁私拉病人、小病大治、冒名頂替等現象發生。
（三）產出（滿分25分，實得25分）
1、項目產出（滿分25分，實得25分）
（1）目標任務完成率。（滿分9分，自評9分）
按年度目標任務，20xx年我縣城鄉醫療救助各項任務目前均已完成。
（2）救助覆蓋率。（滿分9分，自評9分）
我縣20xx年脫貧人口全部納入了城鄉醫療救助範圍，並為他們代繳了參保資金。同時，按要求將全縣符合醫療救助條件的救助對象全部納入救助範圍，做到了應救盡救，有效緩解困難民眾“看病貴”問題。
截止20xx年10月份醫療救助累計受益208689人次，其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次；資金共支出4490.62萬元，其中：資助參保支出2386.72萬元、住院補償支出1753.45萬元、門診補償支出350.45萬元。
20xx年11-12月份醫療救助支出缺口資金根據民生工程考核規定將由縣財政統籌解決。
（3）完成及時性。（滿分7分，自評7分）
20xx年，對符合醫療救助對象，我縣做到了應救盡救，對建檔立卡貧困人口、低保對象、特困供養人員、孤兒等按規定資助了參保，並按時間及時撥付及兌現了醫療救助款。
（四）效果（滿分25分，自評25分）
1、項目效益（滿分25分，自評25分）
（1）社會效益。（滿分9分，自評9分）
近年來，通過實施城鄉醫療救助民生工程，對基層基本公共服務建設及對貧困人口因病致貧、因病返貧問題的有了很大的改善，貧困人口因病致貧、因病返貧問題得到有效控制。該項目的實施得到了救助對象的肯定和好評。
（2）可持續影響。（滿分8分，自評8分）
我縣20xx年城鄉醫療救助工作實施以來，得到了廣大人民民眾，尤其是脫貧人口的一致好評。單位制度建設健全、人員分工明確、工作程式規範。項目實施過程中未出現過影響社會救助事業發展的不良事件。
（3）社會公眾和受益對象滿意度。（滿分8分，自評8分）
為提高民眾對城鄉醫療救助政策的知曉度、滿意度，我縣安排工作人員隨機對城鄉醫療救助進行了民意調查，切實掌握各鄉鎮政策落實情況和民眾滿意度，為接下來的工作方向提供了指導。
三、主要做法和成效
（一）、健全領導機制，組織保障到位。
我縣在設立醫療保障局後，在局機關專門成立了城鄉醫療救助領導小組，明確了專人進行城鄉醫療救助日常工作，確保了我縣城鄉醫療救助工作的順利開展。
（二）、完善制度，政策保障到位。
按照相關檔案精神，結合實際我縣先後出台了《靈璧縣城鄉醫療救助資金管理暫行辦法》、《關於加強城鄉醫療救助“一站式”即時結算監管工作的通知》等系列檔案，完善了城鄉醫療救助制度，為城鄉醫療救助工作規範開展提供了政策支持。
（三）、嚴格執行方案，規範實施救助。
我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施方案》規定，明確將城鄉低保對象、特困供養人員、孤兒、脫貧人口作為城鄉醫療救助的重點救助對象，同時兼顧低收入家庭、困病致貧重病患者以及其他困難人群。同時，根據患者所患病情及人員性質，嚴格執行救助標準，既保證救助對象享受最優惠的救助政策，又使資金合理均衡使用。
（四）、進一步推行“一站式”管理服務工作。
我縣醫療保障局成立以來，在城鄉醫療救助工作方面，著重推進信息化管理，進一步擴大聯網醫院，全面推行網路化管理，定期與醫院結算，及時足額將救助資金撥付定點醫療機構，極大方便了救助對象就醫。加強了對定點醫療機構一站式結算工作的監管，會同衛健部門加強對定點醫療機構的監管，實行動態管理，建立準入和退出機制，對“一站式”即時結算流程、救助對象住院情況、費用清單和檔案建設等進行全方位零距離的監督。
四、存在的主要問題
1、目前手工審核材料較多，手工審核壓力較大。
2、城鄉醫療救助政策需加大宣傳力度。
五、下一步工作
1、加強鞏因拓展醫療保障脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接。進一步加強與財政、民政、衛健、鄉村振興、人社等部門協作配合，加大對特困人員、低保對象、返貧致貧人口、監測人口的資助、救助力度，切實做到應助盡助、應救盡救。
2、規範程式，強化城鄉醫療救助。一是最佳化和完善即時結算申報審核程式，加強對醫療救助“一站式”定點醫院的監督和管理，鞏固和提升一站式服務成果。二是繼續抓好城鄉醫療救助工作的規範開展，簡化救助程式，提升救助質量。三是全面開展重特大疾病醫療救助工作。
3、加強對城鄉醫療救助政策的宣傳力度。充分利用網路、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務公開欄、發放宣傳單、明白紙等方式，加大醫療救助政策的宣傳力度，使全社會都了解社會救助相關政策，使黨的政策惠及千家萬戶。
六、評價依據
1、《社會救助暫行辦法》（國務院令第649號）；
2、《安徽省人民政府辦公廳關於進一步完善醫療救助制度全面開展重特大疾病醫療救助工作實施意見的通知》；
3、《安徽省人民政府關於健康脫貧工程的實施意見》（皖政〔20xx〕68號）；
4、《安徽省農村貧困人口綜合醫療保障制度實施方案》（皖衛財〔20xx〕22號）
5、《宿州市20xx年城鄉醫療救助實施辦法》（宿醫保秘[20xx]21號）
6、市政府與各縣政府簽訂的民生工程目標責任書；
7、《安徽省城鄉醫療救助基金管理辦法》；
8、《中華人民共和國預算法》、《安徽省財政一般性轉移支付資金管理辦法和安徽省省級財政專項資金管理辦法》；
9、安徽省人民政府關於實施民生工程的通知；
10、縣政府與各鄉鎮政府簽訂的民生工程目標責任書。
醫院部門預算績效報告 篇11
為加強財政資金管理，提高資金使用效益，根據《財政部關於印發的通知》(財預〔20xx〕285號)、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》(渝辦發〔20xx〕233號)、重慶市財政局《關於組織區縣開展20xx年度扶貧項目資金重點評價工作的通知》(渝財績〔20xx〕3號)和忠縣財政局、忠縣發展和改革委員會、忠縣扶貧開發辦公室關於印發《忠縣扶貧項目資金績效管理實施細則的通知》(忠財農〔20xx〕13號)檔案精神，忠縣財政局於20xx年4月組成績效
評價工作組，對忠縣20xx年市級財政專項扶貧醫療救助資金進行了績效評價。現將評價情況報告如下：
一、項目基本情況
(一)項目背景
為貫徹國家及全市健康扶貧三年攻堅行動部署，進一步加大農村建卡貧困人員健康扶貧醫療救助力度，切實減輕貧困人口就醫看病負擔，著力防止“因病致貧、因病返貧”，鞏固脫貧攻堅成果，經縣政扶貧開發領導小組20xx年第五次會議同意，忠縣人民政府辦公室以《關於完善農村建卡貧困人口健康扶貧醫療救助工作的通知》(忠府辦發〔20xx〕162號檔案)，就完善全縣農村建卡貧困人口縣級健康扶貧醫療救助工作的救助對象、救助範圍、救助標準等有關事項作出了相關規定。
(二)項目實施情況及資金到位情況
根據忠縣財政局《關於下達20xx年扶貧醫療救助資金的通知》(忠財農〔20xx〕4號)，下達市級財政專項扶貧資金850.00萬元，專項用於補充扶貧醫療救助基金。截止20xx年底，市級財政專項扶貧資金850.00萬元已全部撥付到位，忠縣20xx年農村建卡貧困人口健康扶貧醫療救助累計救助43684人次。
二、績效評價工作情況
(一)評價主要目的.
通過對項目實施以及財政專項資金使用情況的調研和評價，客觀反映項目的實施狀態、財政資金使用效益，總結項目成功經驗，科學研判項目實施以及資金使用過程中存在的難題和局限，為進一步提升預算管理水平、提高公共服務質量、最佳化公共資源配置提供決策參考，為以後年度類似項目專項資金安排、政策制度建設、預算績效的推進提供必要的借鑑。
(二)評價政策依據
1.《財政部關於印發的通知》(財預〔20xx〕285號);
2.《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》(渝辦發〔20xx〕233號);
3.《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》的相關規定;
4.《重慶市扶貧項目資金績效管理辦法》(渝府辦發〔20xx〕157號);
5.重慶市財政局《關於組織區縣開展20xx年度扶貧項目資金重點評價工作的通知》(渝財績〔20xx〕3號);
6.忠縣財政局、忠縣發展和改革委員會、忠縣扶貧開發辦公室關於印發《忠縣扶貧項目資金績效管理實施細則的通知》(忠財農〔20xx〕13號);
7.與項目相關的報表、賬簿和會計憑證等檔案資料;
8.其他相關依據。
(三)評價重點內容
重點評價該項目財政專項資金使用的規範性、安全性和有效性及評價項目的'社會效益、經濟效益、可持續性。
(四)評價方式方法
本次評價採取現場和非現場評價相結合的方式實施，具體採用了比較法、因素分析法、公眾評判法等評價方法。
1.比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。
2.因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素，評價績效目標實現程度。
3.公眾評判法。通過專家評估、公眾問卷等對專項資金使用效果進行評判。
(五)評價指標體系
根據項目的目標、實施方案、實施情況等，經與忠縣財政局、忠縣衛生健康委員會、有關專家等充分討論，擬定忠縣20xx年市級財政專項扶貧醫療救助資金績效評價指標體系。整個指標體系分為項目投入階段的項目立項和資金落實(20分)，項目管理階段的業務管理和財務管理(20分)，項目產出階段的產出數量、產出質量、時效性(30分)，項目效果階段的經濟效益、社會效益、可持續影響、社會公眾或服務對象滿意度(30分)。共設定了4個一級指標，8個二級指標，22個三級指標，詳細情況見附屬檔案1《忠縣20xx年市級財政專項扶貧醫療救助資金績效評價指標體系及評分表》。
三、績效評價指標分析情況
按照《忠縣20xx年市級財政專項扶貧醫療救助資金績效評價指標體系及評分表》中22個三級指標逐一展開分析。
(一)項目投入
1.項目立項
項目立項規範性：項目的申請，設立過程基本符合相關要求，根據重慶市財政局、重慶市民政局、重慶市扶貧開發辦公室關於印發《關於建立區縣扶貧濟困醫療基金的指導意見》的通知(渝財社〔20xx〕281號)，忠縣衛生健康委員會通過摸底調查和根據忠縣人民政府辦公室《關於完善農村建卡貧困人口健康扶貧醫療救助工作的通知》(忠府辦發〔20xx〕162號)起草了《關於完善農村建卡貧困人口健康扶貧醫療救助工作的通知》。
績效目標合理性：項目設立的整體績效目標依據充分，符合國家相關法律法規、符合國民經濟發展規劃。
績效指標明確性：項目設定的績效指標清晰、細化、可衡量等，並通過清晰、可衡量的指標值予以體現。
2.資金落實
資金到位率：根據忠縣財政局《關於下達20xx年扶貧醫療救助資金的通知》(忠財農〔20xx〕4號)，計畫救助資金850.00萬元，實際撥付救助資金850.00萬元，資金到位率100%。
到位及時率：截止20xx年12月31日，計畫救助850.00萬元，及時到位救助資金850.00萬元，資金到位及時率100%。
(二)項目管理
1.業務管理
管理制度健全性：經現場查閱相關資料，忠縣衛生健康委員會根據忠縣人民政府辦公室《關於完善農村建卡貧困人口健康扶貧醫療救助工作的通知》(忠府辦發〔20xx〕162號)等檔案管理辦法執行，未制訂其它的相關業務管理制度。
制度執行有效性：項目基本上遵守相關法律法規和按相關制度、檔案執行，忠縣衛生健康委員會對救助對象、救助標準嚴格按照檔案執行，督促縣內各醫療機構落實“一站式”即時結算和開展申報審核救助，組織開展部門會審，健康扶貧醫療救助相關資料收集、整理、歸檔及時。
項目質量可控性：忠縣20xx年農村建卡貧困人口健康扶貧醫療救助總人次43684人，由忠縣衛生健康委員會會同縣民政局、醫保局、扶貧辦等相關部門審核通過，經縣財政局確認後，劃撥資金給相應醫院或通過銀行將救助資金兌付給符合條件的救助對象。
2.財務管理
管理制度健全性：經過現場查閱相關資料，忠縣衛生健康委員會嚴格按照《重慶市農村貧困人口健康扶貧醫療基金使用管理辦法》的規定執行。
資金使用合規性：項目救助資金撥付審批程式和手續完整，由忠縣衛生健康委員會會同縣民政局、醫保局、扶貧辦等相關部門審核通過，經縣財政確認後，劃撥資金到相應醫院或通過銀行將救助資金兌付給符合條件的救助對象。不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
財務監控有效性：忠縣財政局負責籌集資金、撥付救助資金，並按照“專款專用、專戶儲存、專賬管理、流動使用”的原則進行資金使用和監管。
(三)項目產出
1.數量指標
建檔立卡大病患者集中救治人數：忠縣20xx年建檔立卡大病患者集中救助人數計畫救助40000人次，實際救助人數43684人次，超計畫救助3684人次。
建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫療救助人次：忠縣20xx年建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫療救助人次數計畫救助20000人次，實際救助19576人次，實際救助占計畫救助的97.88%。
重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次比例：忠縣20xx年重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次比例計畫指標值為50%，實際為44%。
資助建檔立卡貧困人口參加基本醫療保險人數：忠縣20xx年資助建檔立卡貧困人口參加基本醫療保險人數計畫61559人，實際參加基本醫療保險人數61559人，參保率100%。
建檔立卡貧困人口醫療救助人次：忠縣20xx年建檔立卡貧困人口醫療救助人次計畫救助40000人次，實際救助43684人次，超計畫救助109.21%。
2.質量指標
縣城內建檔立卡貧困人口醫療保險和醫療救助費用“一站式”結算率：忠縣建檔立卡貧困人口醫療保險和醫療救助費用“一站式”計畫結算率為100%，實際結算率為100%。
醫療救助重點救助對象自負費用年度限額內住院救助比例：忠縣醫療救助重點救助對象自負費用年度限額內住院救助比例實行分段救助，自付1000(含)-1萬元(不含)部分，按照70%比例予以救助，自付1萬元(含)-5萬元(不含)部分，按照85%比例予以救助，自付5萬元(含)以上部分，按照95%比例予以救助，醫療報銷比例均超過計畫比例70%。
3.時效指標
建卡貧困戶住院報銷及時性：忠縣衛生健康委員對當月申報的符合條件的救助對象，當月立即會同民政局、醫保局、扶貧辦審核通過後報財政局審核，經財政確認後，財政及時劃撥資金給相應醫院或通過銀行將救助資金兌付給符合條件的救助對象，實行一站式結算平台對住院費據實結算，住院報銷及時，不存在拖延情況。
(四)項目效益
1.經濟效益：實現農村建卡貧困人口住院個人自付比例8.59%，特殊疾病自付比例12.08%，有效防止因病致貧返貧。
2.社會效益：忠縣20xx年農村建卡貧困人口健康扶貧醫療救助總人次43684人，一站式救助平台據實報銷貧困戶住院醫療費，大病特病患者門診費，減輕因病致貧患者藥費。
3.可持續影響：一戰式救助平台住院費據實結算，解決全縣建卡貧困戶看病難問題，保障按期脫貧。
4.社會公眾或服務對象滿意度：根據電話調查，社會公眾或服務對象對項目的實施效果滿意度約為97.26%。
四、績效評價總體結論
績效評價工作組對忠縣20xx年市級財政專項扶貧醫療救助資金項目基礎資料的收集、整理、統計、分析、綜合;經評價組從項目投入、項目管理、項目產出、項目效果四個方面的指標進行評議打分為93.00分，項目績效評價等次為：優。
五、存在的主要問題
1.部分貧困人口常年在外，無法及時、精確的對其落實相關政策。
2.部分貧困人口對政策掌握得不夠全面。
3.需進一步加大醫療機構對貧困患者的合規診療。
六、主要建議
1.加大政策宣傳力度，確保貧困人口政策知曉全覆蓋、落實全覆蓋。
2.積極引導貧困人口理性就醫，相關醫療機構合理診療。
醫院部門預算績效報告 篇12
一、基本情況
（一）單位基本情況
郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全，專科特色突出，集醫療、科研、教學為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、愛滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫院。現為郴州市傳染病專業委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學附屬北京佑安醫院技術協作醫院。醫院核定人員編制數204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內設肝病治療中心（2個病區：肝病一、二科）、結核病診療中心（4個病區：結核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個病區：感染一、二科）、城東分院、重症監護室（ICU）、內科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業務科室。
（二）單位年度整體支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標
1、單位年度整體支出績效目標
20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元，項目支出470萬元。設定整體績效目標：加大醫院提質改造，力爭年內完成門急診醫技綜合樓項目基本建設；繼續抓好醫療質量與安全，促進業務提升；強力推進人才隊伍建設，培養、引進多學科高素質專業人才。
2、市級專項資金績效目標
20xx年我院有申請了市級專項資金兩個：業務工作經費350萬元，即門急診醫技綜合大樓建設經費；運行維護經費120萬元，即傳染病防治經費、愛滋病防控經費、城東分院運行補助經費。設定績效目標：運行維護經費用於添置設備設施，培訓醫護技人員，提高救治水平，承擔特殊涉毒人員的救治任務；業務工作經費用於完成門急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。
3、其他項目支出
20xx年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
1、工資福利支出1945.09萬元，主要用於在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。
2、對個人和家庭補助支出58.13萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
3、商品和服務支出219.57萬元，包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經費。
4.“三公”經費支出。20xx年實際發生“三公”經費0.1萬元，其中公務接待費0.1萬元，車輛購置及運行費用0萬元（醫院已無公務用車），無公款出國（境）費用。醫院貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費，所有資金均按國家財經法規和財務管理規定管理和使用。
（二）項目支出情況
1、20xx年度市級專項資金分兩項：一是業務工作經費350萬元，全部支出用於醫院門（急）診醫技綜合大樓的項目建設；二是運行維護經費120萬元，全部支出用於染病防治、愛滋病防控和城東分院運行補助。
2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金：一是公共衛生專項經費234.98萬元，全部支出用於提高公共衛生服務質量和重大公共衛生事件防預體系建設，二是公立醫院改革專項經費40萬元，全部支出用於彌補醫院實行藥品零差價、調整醫療服務價格後基本支出的不足部分。
三、政府性基金預算支出情況
我院無政府性基金預算支出
四、國有資本經營預算支出情況
我院無國有資本經營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況
我院無社會保險基金預算支出
六、部門整體支出績效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的績效目標，主要表現在：
1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備，完成了門急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修；
2、醫療服務質量總體提升，全年無重大醫療事故；
3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修，引進碩士研究生一名。
4、愛滋病門診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪率99%以上。
5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉率90%以上，每周三次送藥、送標本，接送醫技人員為收治病人進行檢查、會診。
同時，醫院的診療人次、治癒好轉率都創下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫院、文明單位的榮譽稱號。
七、存在的問題及原因分析
20xx年績效評價發現存在的主要問題還是基本支出經費不足，財政按編制數核定人員補助，而醫院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫院自行創收彌補。
八、下一步改進措施
首先，要提高醫療服務水平，保證醫療服務質量，既要加強硬體投入擴建病區、購買設備，又要提升人員素質進行學習培訓、引進人才。
其次，要嚴控藥占比和衛生材料消耗，減少病人的經濟負擔同時減低醫院的醫療成本。
九、績效自評結果擬套用和公開情況
本次績效自評結果為以後年度的預算編制提供了良好的數據支撐，將按照財政有關規定予以公開。
醫院部門預算績效報告 篇13
一、項目基本情況
市醫療保障局是20xx年新成立單位，項目經費用於支付辦公場所改造、辦公設備、通訊等各類辦公條件籌備、完善的支出。
二、項目績效自評工作開展情況
結合年度工作完成梳理項目經費開支科目，從資金到位、執行、管理及經費投入後各績效評價指標完成情況對項目績效開展自評。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。該項目年初預算資金為30萬元，全部為市級財政資金，20xx年度資金全部到位。
2.項目資金執行情況。20xx年財政預算項目資金30萬元，支付30萬元。
3.項目資金管理情況。：項目資金的收支嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等法律法規和制度的要求，進行規範核算管理。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。100%
2.效益指標完成情況。100%
3.滿意度指標完成情況。100%
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無
五、績效自評結果
為加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定，對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進行評價，自評分為98分。
六、結果公開情況和套用打算
待市財政局及相關部門審核後在政府入口網站上進行公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
保證項目資金專款專用，在以後工作中繼續加強資金規範管理。
八、其他需說明的問題
無
醫院部門預算績效報告 篇14
一、績效目標分解下達情況
1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金總計530萬元，其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號檔案批覆下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業教育補助、實用技術培訓，創業致富帶頭人培訓項目。
調整後的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計畫批覆檔案桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計畫300萬元，其中職業教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計畫批覆檔案桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
二、績效自評工作開展情況
包括自評工作開展範圍、對象、時間及方式等。
三、績效目標自評完成情況分析
以省市相關檔案和鄉結合，上級檔案制訂了當地的專項資金管理規定，項目實施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開發領導小組下文以後，所有資金都已經全部及時安排到位，並按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結餘193.6325萬元。因為秋季學期雨露計畫補助項目正在審核公示階段，計畫在12月30日前將結餘資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業務管理制度，規範各項經費的開支。資金使用規範，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程式和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
(二)績效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
2.滿意度指標完成情況分析。
自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是民眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年度秋季職業教育補助處於審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成後及時撥付到位。
五、績效自評結果擬套用和公開情況
1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。
2、將項目支出後的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批覆下達相符。
六、基本經驗及主要做法
一是領導高度重視。專項資金預算下撥後，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。
二是管理愈加規範。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規發票，沒用白條入賬現象。
七、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發現存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結餘。
八、意見及建議
進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關於開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)檔案精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組採取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，並根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我單位專項資金績效自評結果報告如下：
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：
1、港房屋協管經費。
2、保障性住房工作經費。
這2個項目是續建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用於社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元；用於保障性住房工作經費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：
1、房屋協管支出2萬元，主要用於社區、居委會房屋協管的相關費用。
2、保障性住房工作經費支出20萬元，主要用於主要用於保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計畫完成，未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計畫，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計畫、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。
1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過程符合相關要求，設定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好
3、業務管理(9分)：管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。
4、財務管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。
5、項目產出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分)：項目實施對經濟效益、社會效益好，是發展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經濟創造了條件，生態效益都較好，可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
醫院部門預算績效報告 篇15
一、總體要求
全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持公益性導向，開展科學規範的績效考核，引導三級公立醫院進一步落實功能定位。提高醫療服務質量和效率，實現發展方式由規模擴張型向質量效益型轉變，管理模式由粗放式管理向全方位績效管理轉變，促進收入分配更科學、更公平，不斷增強三級公立醫院可持續發展能力。20xx年，全面啟動我省三級公立醫院績效考核工作，探索建立績效考核結果共享和運用機制。到20xx年，基本建立符合我省實際的三級公立醫院績效考核指標體系。
二、考核範圍
考核堅持屬地化管理原則。考核範圍為全省執業登記的三級公立醫院，包括國家衛生健康委及其他國務院部門、行業所屬或管理的在魯三級公立醫院，大學附屬三級公立醫院。
三、組織實施
（一）明確考核指標。三級公立醫院績效考核指標體系由《意見》提出的醫療質量、運營效率、持續發展、滿意度評價等4個方面指標構成。省衛生健康委按照國家衛生健康委、國家中醫藥管理局制定的《三級公立醫院績效考核指標》《三級公立中醫醫院績效考核指標》，結合我省實際，適當補充醫院功能定位履行、落實改革任務、承擔政府指令性任務等考核指標，並將國家監測指標之外的考核指標作為省級監測指標。20xx年度和20xx年度的績效考核工作，直接採用國家績效考核指標。20xx年起，逐步運用我省績效考核指標。
（二）完善支撐系統。
1.提高病案首頁質量。三級公立醫院要加強以電子病歷為核心的醫院信息化建設，按照國家統一規定規範填寫病案首頁。各級衛生健康管理部門要加強病案首頁質量控制和上傳病案首頁數據質量管理，確保考核數據客觀真實。
2.統一數據標準。20xx年8月底前，各級衛生健康管理部門要組織三級公立醫院完成電子病歷的編碼和術語轉換工作，全面啟動全國統一的疾病分類編碼、手術操作編碼、醫學名詞術語。
3.整合數據資源。充分整合利用現有病案首頁、室間質量評價、電子病歷系統分級評價、醫師護士及醫療機構電子化註冊、醫院滿意度調查、衛生健康財務年報和統計年報等數據資源，保障考核數據的連續性、穩定性和規範性，減少基層重複採集，確保數出一門、客觀公正。
4.強化信息支撐。儘快建立省級公立醫院績效考核管理系統，實現與國家三級公立醫院績效考核管理系統的互聯互通，及時準確匯總、收集監測考核數據和相關信息。通過利用“網際網路+考核”方式，以數據信息考核為主、必要現場覆核為輔，推進完善我省三級公立醫院績效考核工作。
四、考核程式
全省三級公立醫院績效考核工作按照年度實施，考核數據時間節點為上一年度1月至12月。20xx年11月底前完成20xx年度績效考核工作。20xx年起，每年2月底前完成上一年度考核工作，3月底前完成省級監測指標的統計評價工作。
（一）醫院自查自評。各三級公立醫院對照績效考核指標體系，完成對上一年度醫院績效情況的分析評估，形成自評報告，並將考核指標數據上傳至績效考核管理系統。20xx年7月底前完成20xx年度的自評報告和數據上報工作。20xx年起，每年1月底前完成上述工作。
（二）組織年度考核。省衛生健康委於20xx年11月底前完成對20xx年度全省三級公立醫院績效考核工作，考核結果反饋屬地衛生健康管理部門及醫院，以適當方式及時向社會公布，並報國家衛生健康委。20xx年起，每年2月底前完成上述工作。
（三）綜合評價分析。省級監測指標由省衛生健康委負責統計評價，20xx年8月底前制定省級監測指標的統計評價標準，20xx年起根據監測指標的變動情況進行調整完善。20xx年12月底前完成20xx年度省級監測指標的統計評價工作，並以適當方式向社會公布。20xx年起，每年3月底前完成上述工作。
五、工作要求
（一）加強組織領導。各級各部門要充分認識做好三級公立醫院績效考核工作的重要意義，充分發揮績效考核“指揮棒”作用，有效引導醫院提升管理水平和醫療服務能力。省衛生健康委受省政府委託，負責全省三級公立醫院績效考核工作，各市、縣（市、區）協助做好本地區三級公立醫院績效考核的`組織保障和統籌協調工作。衛生健康管理部門要發揮牽頭落實及組織協調作用，做好績效考核組織實施工作，強化對績效考核數據的質量控制。衛生健康、財政、發展改革、教育、人力資源社會保障、醫保、大數據等部門要建立協調推進機制，制定相關政策措施，確保績效考核工作落到實處。
（二）強化結果套用。衛生健康、發展改革、財政、人力資源社會保障、醫保、組織、機構編制等有關部門要將績效考核結果作為公立醫院發展規劃、重大項目立項、財政投入、經費核撥、績效工資總量核定、醫保政策調整的重要依據，作為選拔任用公立醫院黨組織書記、院長和領導班子成員的重要參考，與我省事業單位績效考核、醫院評審評價、區域醫療中心和醫聯體建設以及評優評先工作緊密結合。各三級公立醫院要根據考核結果，調整完善內部績效考核和薪酬分配方案，探索套用疾病診斷相關分組開展醫院管理，通過外部考核倒逼內部考核完善，提升醫院科學化和精細化管理水平。
（三）做好督導宣傳。省衛生健康委要會同相關部門，按照職責分工，加強對三級公立醫院績效考核工作的指導和監督，逐步推開對所有醫療機構和區域醫療服務體系的績效考核。注重考核方式方法，避免增加基層負擔。加強宣傳引導，為三級公立醫院績效考核和醫院健康可持續發展營造良好的社會輿論環境。