部門整體績效運行監控報告範文 篇1
按照縣財政局瀘縣財監績[20xx]5號檔案的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。
一、主要職能職責
學校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，並抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示範性普通高中，屬於全額撥款事業單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、後勤處、信息中心、工會、團委、學生髮展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中國中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。
三、預算績效監控總體情況如下：
（一）年度預算安排情況
公用支出，是用於辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設經費200萬元；2.育才樓災後重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
（二）1-8月執行情況
部門預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預算財政撥款收入1052.05萬元的.67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養更多優秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目2874萬元，總計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
（1）校園文化建設經費200萬元；
主要用於雕塑、文化牆等校園文化建設。
（2）育才樓災後重建工程經費874萬元；
主要用於育才樓災後重建工程。
（3）代管資金1800萬元；
用於支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。
總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計畫逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬體設施進一步完善。
四、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入3926.05萬元，全年預計執行3926.05萬元，執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執行1052.05萬元，執行率100%；項目經費預計執行2874萬元，執行率100%，包括事中新增項目）；
事業支出預計執行3326.05元，執行率100%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
（二）全年績效目標預計完成情況
認真落實學校的教師教學研究工作，通過規範的教研製度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高國中招生培養計畫，穩步提升教育教學質量；在硬體設施上不斷完善，提升學校基礎設施設備的整體水平，加強學校基礎設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言佳句牆、大學牆、諾貝爾走廊、生態牆等文化牆及思想者、悅、四大發明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災後重建。
部門整體績效運行監控報告範文 篇2
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關於開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績〔20__〕46號)檔案精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料並進行評定，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、單位基本情況
宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務為一體的二級甲等綜合性醫院，是宜章縣縣域醫療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重症病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規定開展院前急救、意外災害事故的現場急救，應急保障等；適宜醫療技術的推廣套用；接受下級醫院轉診，培訓和指導基層醫療衛生機構人員，承擔人才培養和一定的科研任務以及相應公共衛生和突發事件緊急醫療救援任務；按照要求完成縣衛生行政部門規定的'對口支援工作等。
我院經機構管理部門核定人員編制數640人，年末實有在崗人數705人，其中在編在崗人數321人，契約制用工人員384人。編制床位400張，實際開放病床640張。內設臨床專科28個(其中住院科室21個)、醫技科室11個、行政職能科室21個。有兒科、護理2個縣級省重點建設專科和5個縣級省重點專科建設項目；有心內科、神經外科、呼吸與危重症醫學科等12個郴州市臨床重點學科。擁有DSA、西門子1.5T核磁共振、西門子64排128層螺旋CT和多層螺旋CT各一台、四維彩超、DR、鉬靶機及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備150餘台，設備總值達1.02億元。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出121.6836萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
（二）項目支出情況
20xx年無項目支出預算。
三、政府性基金預算支出情況
我單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
我單位無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
我單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬元，其中：年初預算基本支出121.6836萬元、公立醫院改革撥款（對取消藥品加成專項補助）275.748萬元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫療保障經費、全員核酸檢測經費）63.56萬元、20xx年抗疫特別國債（PCR實驗室）320萬元、20xx年中央補助醫療服務和保障能力提升項目（呼吸重症與核酸檢測能力服務）經費140萬元、人才能力提升培訓費5.1萬元、20xx年省補助醫療服務能力提升（公立醫院）重症救治能力建設項目經費100萬元。
我單位嚴格按照有關規定，加強資金的使用、管理和監督，做到了厲行節約、專款專用，做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出，發揮了財政資金的最大效益。未使用完的專項資金，按規定進行結轉，根據工作安排，按進度用於次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況：
（一）新冠疫情救治與防控工作常態化
一是常態化開展新冠核酸檢測。PCR實驗室項目預計總投資350萬元，其中：鋼架結構土建等170萬元、設備採購180萬元，現PCR實驗室已經建成，正在進行財政投資評審結算。項目建成後，新冠核酸檢測由原先的送上級檢測，到現在在本院進行檢測，最快可以當天出檢測結果，並可以常態化開展發熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和願檢盡檢人員、醫院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月，累計核酸檢測155973人次，其中：發熱門診核酸檢測7298人次，住院患者核酸檢測31263人次，陪人核酸檢測46052人次，醫院高風險崗位核酸檢測12835人次，中風險崗位核酸檢測10292人次，其他願檢盡檢48233人次。
二是紮實推進宜章縣“新冠疫苗接種點醫療救治保障”工作。
根據20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫療救治保障專題調度會要求，我院制定下發了《宜章縣人民醫院新冠病毒疫苗接種醫療救治保障工作實施方案》。自開展新冠疫苗接種實施醫療救治保障以來，我院派出全縣片區新冠疫苗接種點現場醫療救治保障工作小分隊686批次1818人次，為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護航作用。
（二）強化提升醫療業務服務能力
一是加強醫院重點學科建設。落實醫院重症醫學科、呼吸與危重症醫學科、骨科重點專科能力建設，為呼吸與危重症醫學科購入電子支氣管鏡、攜帶型肺功能檢測儀、除顫監護儀等10台醫療設備103.5萬元；為ICU購入難度喉鏡、病人監護儀等10台醫療設備10.55萬元；為骨科購入移動式C臂X射線機38萬元；為感染科重症救治購入監護儀等設備30.78萬元。通過專科人才培訓和設施的添置，規範建設了呼吸與危重症醫學科內鏡室、重症監護室（RICU）和肺功能室，明顯提升了呼吸重症救治能力和技術水平，提高了呼吸重症患者的救治率和治癒率，通過建設發展，特別提升了急慢性呼吸衰竭機械通氣治療重症肺炎救治水平，提高了肺癌的早期診斷，規範化治療率。骨科醫療服務能力與水平逐年提高，診療技術、手術水平向高、精、尖發展，對高齡、高危手術病人手術的開展日漸增多。
二是加強業務培訓學習，提升急救能力。20xx年組織全院醫務人員舉行業務培訓學習8次，選派9名急救業務骨幹參加湖南省人民醫院“現場救護—第一目擊者行動”導師培訓，已完成“現場救護—第一目擊者行動”培訓基地建設，並積極參加全省首屆縣級醫院急診急救能力競賽。截至目前，醫院舉行“現場救護—第一目擊者行動”臨床醫務人員急救理論和技能培訓7場，培訓人員565人次，本院職工參加培訓率100%，考核合格率92.92%。
三是狠抓衛生人才建設。按照“人崗相適，人盡其用”原則，全年新聘任17名衛生系列中高級職稱，引進各類專業技術人員39名。舉辦院級培訓會議112次，大型培訓11次，其中聘請三甲醫院專家來我院進行院級業務講座及技術指導5次，培訓6317人次。參加學術年會培訓273人次，選派業務骨幹到中南大學附屬湘雅醫院等三級醫院進修學習26人次，選派住院醫師參加規範化培訓6人次。
七、存在的問題及原因分析
由於醫院屬於業務型單位，應對突發公共事件、緊急採購、臨時維修等項目較多，年初預算很難精細、完整編制，追加的預算只能從總額進行控制。
八、下一步改進措施
1.細化預算編制工作，編制範圍儘可能全面、不漏項，儘量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，儘可能地做到決算與預算相銜接。
九、部門整體支出績效自評結果擬套用和公開情況
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果套用機制，實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的套用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規定在政府入口網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
部門整體績效運行監控報告範文 篇3
一、基本情況
（一）項目概況
20xx年度縣級專項資金實施的項目共2個，共完成投資62.59萬元。具體內容如下。
1、長己公路老木壩至發窩段提升改造項目。20xx年縣財政安排項目前期工作經費60萬元。用於完成長己公路老木壩至發窩段39.8公里的路基路面提升改造項目前期工作，包含項目可行性研究報告及施工圖設計等。
2、20xx年工作經費。縣財政安排非稅返還工作經費2.59萬元。用於完成20xx年工作目標任務，保障局機關的日常工作運轉。
（二）項目績效目標
20xx年開展的2個項目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設定了各項目的總體目標，按照產出、效益、滿意度一級指標和產出指標下的數量、質量、時效、成本指標，效益指標下的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標，滿意度指標下的服務對象滿意度指標等二級指標，根據項目各自的情況和特點，設定了各項目的三級指標。具體情況詳見附屬檔案項目自評表。
（三）項目組織管理情況
20xx年開展的項目，均按照部門組織分工、項目的目標和特點、管理要求等，制定項目管理制度，分解項目目標，層層落實各級組織和人員責任，平穩有序地開展好項目工作。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和範圍
1、績效評價目的.是為強化部門預算績效管理責任，提高財政資金使用效益和管理水平，了解武定縣20xx年項目專項經費的使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經驗進一步加強和規範項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、最佳化財政支出結構提供決策參考和依據。
2、績效評價的對象和範圍為武定縣交通運輸局20xx年縣級安排的專項經費項目。
（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1.績效評價原則
根據績效評價管理辦法的相關規定，本次績效評價遵循科學規範原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則等。
2.評價指標體系（附表說明）
3.評價方法
評價從項目的產出指標、效益指標、滿意度指標等方面進行量化、具體分析。
（三）績效評價工作過程
1、認真開展前期工作
根據下發的有關檔案要求，我局迅速組建了績效評價管理工作領導小組，迅速開展前期各項準備工作。成立由辦公室主任為組長的.預算績效管理評價工作領導小組，負責預算績效評價工作的領導管理工作，領導小組下設辦公室，由資財審計股負責財政支出績效自評工作的具體組織、協調工作。
2、有序開展績效評價
為確保績效評價工作落到實處，取得成效，我局組織各股室召開了工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標進行了詳細解讀，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求，我局組織力量進行了逐一梳理，並進行了數據分析，開展了自評。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
（一）績效評價綜合結論
縣交通運輸局按項目評價要求，認真、及時收集相關的基礎數據、資料，認真做好自評工作，按照項目績效評價各個指標依據和原則進行綜合評價和審核定論，通過對20xx年項目前期工作經費和工作經費績效自評，本單位自評得分100分，等級為“優”。
（二）績效目標實現情況等。（自評表附後）
2個項目均按照年初設定的績效目標，穩步推進項目開展，並實現了20xx年項目支出績效目標。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況分析
項目決策依據符合交通運輸行業發展規劃和部門年度工作計畫，並根據實際情況需要制定了年度實施規劃。決策過程符合申報條件，申報、批覆程式符合相關管理辦法。
（二）項目過程情況分析
項目在開展過程嚴格按照項目的管理辦法和資金使用制度，做到項目資金專款專用、按項目獨立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發生。
（三）項目產出情況分析
項目產出按照數量、質量、時效、成本等四個方面，根據項目各自情況，設定符合項目特點的三級產出指標，用於指導和跟蹤項目工作開展。
（四）項目效益情況分析
項目效益按照經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等四個方面，設定符合各項目實際情況和特點的三級效益指標，用於指導和跟蹤項目工作開展。
五、主要經驗及做法
一是成立組織機構。領導重視，成立了部門預算績效管理工作領導小組，負責預算績效評價工作的領導管理工作；二是制定管理辦法。健全完善了財務管理制度，進一步規範了項目實施、資金管理等各方面內容；三是對項目實施確定了機構、人員，提出了工作措施、質量進度、考核、監督檢查驗收、竣工決算等具體要求；四是加強項目督查。對項目實施進行不定期抽查及隨機暗訪；五是嚴抓項目竣工驗收。對於項目竣工驗收進行詳細查驗，層層把關，確保工程質量。六是規範項目結算審核。通過各方嚴格把關，有效的控制和節約了項目成本；七是狠抓竣工財務決算；八是做好資料歸檔。
六、存在的問題及原因分析
20xx年我部門科學有效地使用項目資金取得了較好的經濟、社會效益，但還存在一些問題：在取得成績的同時，績效評價工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專業的績效管理人員。交通部門項目多、資金量大，但人員較少，沒有專職的績效業務員，開展項目的資金持續保障難度較大等問題。
七、有關建議
預算績效工作的全面實施，能加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，提高財政資源配置效率和使用績效。下一步，我局將繼續加強預算績效管理相關制度的完善，不斷提高績效目標設定的科學性，加大績效運行監控的力度，及時調整績效目標設定的偏差，客觀公正對績效結果進行評價，對績效結果出現的問題及時整改，提高交通運輸系統預算資金的管理水平和能力。
八、其他需要說明的問題
無。
部門整體績效運行監控報告範文 篇4
一、績效監控工作組織實施情況
為深入推進實施預算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關於開展20xx年預算績效運行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）檔案精神，我局及時組織各部門對23個年初預算申報項目進行績效監控，年初預算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。
在績效監控工作實施過程中，我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金，嚴格執行各項經費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專款專用，確保資金不偏離績效目標。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實施的部門預算項目有23個，預算指標為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執行2910.2萬元，執行率79.19%，各項目預算執行情況具體如下：
1、瀘定橋國小國配套營養餐項目預算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執行72.95萬元，執行率57.57%，該項目12月執行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執行69.44萬元，執行率62.6%，該項目12月執行完畢；
3、瀘定中學國配套高中助學金項目預算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執行115萬元，執行率55.08%，該項目12月執行完畢；
4、瀘定中學國配套高中兩免資金項目預算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執行180.27萬元，執行率50.33%，該項目12月執行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執行56.6萬元，執行率46.19%，該項目12月執行完畢；
6、成武國小國配套義務教育營養餐項目資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執行70.54萬元，執行率77.19%，該項目12月執行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經費項目預算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執行42.86萬元，執行率27.53%，該項目12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經費項目預算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執行97.41萬元，執行率86.73%，該項目12月執行完畢；
9、瀘定中學高中包吃經費項目預算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執行148.11萬元，執行率82.84%，該項目12月執行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營養餐項目預算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執行88.22萬元，執行率73.81%，該項目12月執行完畢；
11、瀘定中學縣配套兩免項目預算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執行58.63萬元，執行率50.58%，該項目12月執行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬元，該項目資金7月到位，已進入立項實施階段。
13、城區第二幼稚園建設項目預算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執行532.64萬元，執行率100%；
14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執行215.29萬元，執行率100%；
15、瀘定中學女生宿舍項目預算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執行113.43萬元，執行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執行325.19萬元，執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制國小運動場、浴室及廁所建設項目預算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執行168.87萬，執行率100%。
18、冷磧國小運動場、浴室及食堂等建設項目預算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執行125.16萬，執行率100%。
19、尊師重教關愛基金項目預算100萬，1-8月到位20萬，該項目資金將在下半學期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動場改造項目預算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執行229.59萬，執行率100%
21、幼稚園均衡發展設備採購項目預算500萬，1-8月到位資金100萬，執行100萬，執行率100%
22、教育教學信息化建設項目資金預算150萬，1-8月到位資金100萬，已執行100萬，執行率100%
23、城區二幼設備採購項目資金預算180萬，1-8月到位資金180萬，已執行48.64萬，執行率27%，已支付預付款，按契約支付。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
整體來看，我局部門績效監控涵蓋了所有年初重點預算項目，對各績效項目都能做到應監盡監，各項目均能按照年初設定的績效目標有序正常推進，不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預算項目，正在執行23個，剩餘的9個預算項目資金未配備暫緩實施，預計全年的績效目標任務都能按照年初制定的計畫和指標全部完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年以來，我局全力推進全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問題：
（一）績效管理經驗不足。由於全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理檔案精神學習不夠深入、內涵把握不夠準確的問題。
（二）預算績效指標編制不夠準確。從實際執行來看，年初預算績效指標設定不能準確評價項目的開展情況，需要加強檔案學習，科學制定績效指標。
四、下一步改進工作的舉措
（一）加強學習，提升績效管理水平
重視和加強財務管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績效管理意識，提高項目績效管理水平。
（二）加強監控，推進項目執行進度
加強與財政部門以及各項目的溝通協調，以年初設定的績效目標為導向規範使用項目資金，克服困難，積極主動推動項目進程，在不偏離績效目標的'前提下，加快項目執行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個預算項目，正在執行23個，剩餘的9個預算項目資金未配備暫緩實施。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
部門整體績效運行監控報告範文 篇5
根據《武財政局關於開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發電、供水及旅遊開發為一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[20xx]11號檔案精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛股、乾渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相岩水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預製品廠、安樂水泥廠六個企業。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
（1）、貫徹執行防汛抗旱有關法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯絡和協調。
（2）、貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準，編制並執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛後大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
（3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作，確保水庫安全支行。
（4）、定期對灌區的啟閉設備進行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進行操作。
（5）、嚴格執行防汛調度指令，並做好記錄覆核工作，執行完畢後立即報告執行情況。
（6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。
（7）、汛期緊急時，協調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；並組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
（8）、協助做好水力發電和城市供水管理及所屬國有企業改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標
根據國家政策法規和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏雲發所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業務能力。
建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，並不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程式，“三公”經費控制在財政預算範圍內。
二、部門整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入後，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統一核算發放，單位不再另行預算。
3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。
三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執行情況
20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業支出80.00萬元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計畫和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
（一）經濟效益評價
1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小於100%。“三公”經費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整。“三公”經費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小於零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。
4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執行較好。並對單位所
有資產按要求貼上了條形碼。
根據部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
（二）效率性評價和有效性評價
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發放，沒有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區各項指標得到了增長；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規範,無虛列支出及隨意使用現象，無大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，乾塊150立方米。其中左乾渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右乾渠修復垮方10處，長55米，完成工程養護經費26.42萬元。
三是企業改制工作穩步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建築安裝公司三家國有企業，三家國有企業改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程式，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估並進行資產交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務管理制度。根據本單位的工作實際，在建立並實施內部監管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了財務內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監督和管理。
依據《會計法》規定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規範》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑑和有關票證分別保管，並按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規範、有效。
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會灌溉效益得到正常發揮。績效考核指標基本完成。
六是加強國有資產動態管理。根據市國資委安排對固定資產進行動態管理，並對資產進行清理和盤查，實現資產管理常態化和正規化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發揮固定資產最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑑定，經專家委員會評審鑑定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
（三）社會公眾滿意度評價
20xx年我所幹部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程式公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩定，灌區人民安居樂業，民眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題
1.水利體制改革後，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發生。
2.灌區工程維修艱難。因威溪左右乾渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用係數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區節水改造獎補項目發生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，並將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其後顧之憂。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，儘量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。
部門整體績效運行監控報告範文 篇6
根據《仁懷市預算支出績效運行監控管理辦法》（仁財發〔20xx〕71號）的有關規定和《20xx年度預算績效管理工作方案》（仁財發〔20xx〕28號）的相關工作要求，我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運行監控工作，排專項項目7個，金額總計464.00萬元，現將有關監控工作情況報告如下：
一、年度資金預算安排情況
我辦20xx年年初預算安464.00萬元。
二、資金使用情況及分析
（一）20xx年1－7月年初預算專項資金使用情況。總計支付專項資金52.57萬元，完成年初預算的`11.00％。具體詳細情況：一是網路辦公平台維護及租用費18.96萬元，二是市政府重大事項工作經費22.17萬元，三是應急值班工作費用11.26萬元，四是市政府電子政務中心工作費用0.18萬元。
（二）預算執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計畫、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內容相符。因我單位預算安排專項項目資金集中在年底支付，故當前完成率不高，但按照項目資金支出計畫安排，在年底前均能完成。
（三）下步工作打算：強化績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是認真落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設定績效指標，全面反映項目支出效益。
部門整體績效運行監控報告範文 篇7
根據《中共三台縣委三台縣人民政府貫徹落實〈關於全面實施預算績效管理的實施意見〉有關事項的通知》（三委發〔20xx〕9 號）精神，按照綿陽市財政局《關於開展 20xx年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（綿財績〔20xx〕5號）、三台縣財政局《關於開展20xx年財政政策和項目支出績效自評的通知》（三財績〔20xx〕7號）要求，本著客觀、公正、科學的原則，對我單位負責實施的20xx年政策和項目支出績效進行自評。報告內容如下：
一、項目基本情況
（一）績效目標情況。
局機關項目：
1、項目前期費用
完成20xx年項目建設前期費用支付，加快城鄉統籌發展進程，逐步實現交通運輸服務均等化。
2、中涪路改建等項目補助資金
完成中涪路改建工程20xx年回購資金支付。
3、農村公路補助資金及獎勵資金
推進我縣農村公路建、管、養、運可持續協調發展，實現“建好、管好、護好、運營好”農村公路總目標。
4、川交九處維穩經費
確保原川交九處被辭退契約工的穩定工作在可控範圍。
5、掃黑除惡專項經費
整治行業亂象，打擊涉惡行為，為民眾創造便利的出行條件，為地方經濟發展提供便捷交通服務。
6、質監辦工作經費
進一步加強我縣農村公路建設質量監督管理，保證我縣交通質監工作順利開展。
7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金
用於該項目被征地農民社會保險繳存，保障項目順利實施。
8、S209線三台塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金
用於該項目所在鎮鄉征地拆遷費用。
9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金
項目實施村道建設40.98公里，提升農村公路服務水平。
10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉移支付部分）（農村公路養護）
按照“四好農村公路”總體要求，做好全縣縣道公路、縣內旅遊幹線公路的日常養護、道路病害整治、公路災毀應急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。
11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造）
該項目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、雲龍橋等6座危橋的拆除重建工作，提升農村橋樑交通安全，保障民眾順利通行。
12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤併建制村暢通工程）
通過項目的實施，完成村道路建設84.6公里，提升農村道路交通服務水平。
13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革後半篇文章鄉村公路建設）
通過項目的實施，完成村道路建設84.6公里，提升農村道路交通服務水平。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目
完成西平鎮跨江大橋建設項目可研報告編制。
15、20xx年度新增一般債券資金
保障9個交通建設項目順利實施。
16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金
給付中涪路項目運營補貼。
17、S209線梓潼界至三台改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經費
保障交通重點項目前期工作經費。
18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金
用於農村公路建設，提升縣內農村公路交通服務水平。
19、20xx年第四批省級交通建設補助資金（公路災毀應急搶修保通）
用於公路災毀應急保通，保障道路交通安全。
航務所項目：
1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽
單員經費補助、船員培訓及汛期監管經費項目
（1）項目主要內容：公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經費補助、船員培訓及汛期監管經費項目。
（2）該項目具體績效目標：實現全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區域經濟發展，改善人民民眾出行條件發揮積極作用。
2、水上安全監控視頻運行經費項目
（1）項目主要內容：該項目為水上安全監控視頻運行經費(視頻費及電費)。
（2）該項目具體績效目標：通過使用視頻監控設備對水上安全進行監督，實現我縣重點渡口100%監控，維護水上安全秩序，保障人民民眾生命財產安全。
3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費項目
（1）項目主要內容：該項目為航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費開支。
（2）該項目具體績效目標：通過該項目的實施，完成我縣水上安全目標管理，重點水域的監管和救助能力明顯提高，現代化水上交通監管和救助系統初步形成，水上安全形勢明顯好轉。
4、劉營上渡口經費補助項目
（1）項目主要內容：該項目資金用於劉營上渡口經營業主經費補助。
（2）該項目具體績效目標：通過該項目的實施完成劉營上渡口安全渡運目標，實現該轄區穩定和渡運暢通。
5、吳家渡電站礙航補償費項目
（1）項目主要內容：該項目資金用於我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運公司。
（2）該項目具體績效目標：做好汛期安全檢查及監督工作，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。
6、海巡艇運行及維護費項目
（1）項目主要內容：該項目資金用於2艘海巡艇安全巡邏檢查運行及日常維護費。
（2）該項目具體績效目標：完成水上交通巡查、執法巡航任務，滿足海巡艇正常投入使用。
7、三台縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目
（1）項目主要內容：該項目資金用於建設海事碼頭（含應急救援物資儲備倉庫）2處、海巡艇2艘、海事應急搶險救助船1艘、海事躉船1艘。
（2）該項目具體績效目標：進一步強化安全監管和應急保障能力，提升我縣水上交通應急救援水平。有效防範與遏制水上交通安全事故發生，保護全縣人民民眾生命財產和涉水設施安全。
公管所項目：
1、國道縣道鄉道日常養護
按照“四好農村公路”總體要求，做好全縣國省幹線、縣道公路、縣內旅遊幹線公路的日常養護、道路病害整治、公路災毀應急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。
2、危橋建設及應急保通
通過改造能加速沿線鎮鄉經濟的快速發展，為沿線人民民眾出行提供有力的保障，能更好的服務於沿線安全通行及當地經濟的發展。
路政大隊項目：
20xx年財政下達了長坪超限運輸檢測站運行專項支出、黃林永新2個交通執法檢查站運行支出、全縣波形護欄恢復支出、路政執法和路產恢復支出、公安路政聯合治理超限運輸專項支出共五個項目，五個項目均屬於日常經費支出，以保護我縣境內公路路產路權，保持良好的路況水平，實施此項工作的，一是做好交通戰備工作；二是為全縣的招商引資和經濟成長提供基礎保障；三是構建公路的建、管、養、運形成良性循環機制，延長公路的使用年限。
（二）資金安排情況。
局機關項目：
1、項目前期費用，財政預算下達200萬元。
2、中涪路改建等項目補助資金，財政預算下達20xx萬元。
3、農村公路補助資金及獎勵資金，財政預算下達2500萬元。
4、川交九處維穩經費，財政預算下達10萬元。
5、掃黑除惡專項經費，財政預算下達5萬元。
6、質監辦工作經費，財政預算下達5萬元。
7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金，財政預算下達1815.62萬元。
8、S209線三台塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，財政預算下達1300萬元。
9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金1678萬元。
10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉移支付部分）（農村公路養護）355.8萬元。
11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造）378萬元。
12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤併建制村暢通工程）1700.1萬元。
13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革後半篇文章鄉村公路建設）521.9萬元。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目200萬元。
15、20xx年度新增一般債券資金8000萬元。
16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金33萬元。
17、S209線梓潼界至三台改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經費102.17萬元。
18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金193萬元。
19、20xx年第四批省級交通建設補助資金（公路災毀應急搶修保通）20萬元。
航務所項目：
1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經費補助、船員培訓及安全監管經費，財政預算下達40.5萬元。
2、水上安全監控視頻運行經費，財政預算下達4.5萬元。
3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費，財政預算下達10萬元。
4、劉營上渡口經費補助，財政預算下達5.4萬元。
5、吳家渡電站礙航補償費，財政預算下達18萬元。
6、海巡艇運行及維護費，財政預算下達5萬元。
7、三台縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目資金。財政預算下達830萬元（其中省級補助350萬元，地方財政配套480萬元）。
公管所項目：
1、國省幹線公路及農村公路日常養護，財政預算下達1328萬元。
2、公路日常養護市級補助資金236.4萬元。
3、20xx年“7.9”曓雨洪災應急救災資金65萬元。
4、危橋建設及應急保通費150萬元。
路政大隊項目：
1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出130萬元，主要用於協聘人員工資（還有加班夜班補助等）、社保、差旅補助、交通運行費用、站點建設、監控服務費、水電氣費等等。
2、黃林、永新增設2個交通檢查站運行支出140萬元，主要用於協聘人員工資（還有加班夜班補助等）、社保、差旅補助、交通運行費用、站點建設、監控服務費、水電氣費等等。
3、全縣波形護欄恢復支出80萬元，主要用於全縣波形護欄損毀的恢復支出。
4、公安路政聯合整治超限運輸專項支出4.5萬元，主要用於公安路政聯合執法治理超限運輸交通費、一伙食費。
二、績效目標完成情況分析
（一）預算執行進度情況分析。
我局（含下屬單位）20xx年總計34個項目，截至20xx年12月31日預算下達資金為24064.89萬元（含上級專項補助資金），實際支出為24064.89萬元，無結餘，資金到位率為100%。我局20xx年政策和項目支出嚴格按照本單位相關資金管理辦法及報賬管理程式進行管理和使用，做到專款專用。
（二）總體績效目標完成情況分析。
1、我局（含下屬單位）20xx年總計34個項目，對照項目計畫完成目標，截止評價時點任務量完成100%，成本嚴格控制在批覆資金範圍內。
2、我局嚴格落實《預算法》及縣績效管理工作的有關規定，進一步規範財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。通過該34個項目的實施，維護了道路及水上安全目標管理，確保道路安全暢通，保障人民民眾生命財產安全，完成了工作目標管理，消除安全隱患，對促進區域經濟發展，方便人民民眾出行發揮了重要作用，人民的滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%。
（三）績效指標完成情況分析。
局機關項目：
1、項目前期費用，通過項目的實施，提高了交通運輸服務，改善了通行服務水平，民眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。
2、中涪路改建等項目補助資金，通過項目的實施，提高了交通運輸服務，改善了通行服務水平，民眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。
3、農村公路補助資金及獎勵資金，通過項目的實施，20xx年成功創建市級示範鎮（鄉）3個，縣級示範村5個，推進了我縣農村公路建、管、養、運可持續協調發展，完成年度績效目標100%。
4、川交九處維穩經費，通過項目的實施，確保了原川交九處被辭退契約工的穩定工作在可控範圍，未產生負面的社會影響，完成年度績效目標100%。
5、掃黑除惡專項經費，通過項目的實施，整治行業亂象，打擊涉惡行為，為民眾創造了便利的出行條件，為地方經濟發展提供便捷交通服務，完成年度績效目標100%。
6、質監辦工作經費，通過項目的實施，進一步加強我縣農村公路建設質量監督管理，保證了我縣交通質監工作順利開展，對當地交通基礎建設質量監督作用，完成年度績效目標100%。
7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金，解繳了該項目失地農民保險，確保項目正常有序推進，完成年度績效目標100%。
8、S209線三台塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，用於該項目鎮鄉征拆費用，保障項目順利實施，完成年度績效目標100%。
9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金，村道建設40.98公里，提升農村公路服務水平。加快城鄉統籌發展進程，逐步實現交通運輸服務均等化。完成年度績效目標100%。
10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉移支付部分）（農村公路養護），縣境內農村公路日常管理養護，提升道路交通服務水平，完成年度績效目標100%。
11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造），實施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、雲龍橋等6座危橋拆除重建，方便民眾出行，完成年度績效目標100%。
12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤併建制村暢通工程），實施了84.6公里村道建設，方便民眾出行，完成年度績效目標100%。
13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革後半篇文章鄉村公路建設），實施了84.6公里村道建設，方便民眾出行，完成年度績效目標100%。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目，本年完成該項目可研報告編制事項，完成年度績效目標100%。
15、20xx年度新增一般債券資金，保障了9個交通建設項目的正常實施，改善了通行服務水平，民眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。
16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金，撥付了項目公司運營補貼，完成年度績效目標100%。
17、S209線梓潼界至三台改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經費，用於交通建設項目前期費用，保障項目順利實施，完成年度績效目標100%。
18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金，用於農村公路建設，提升縣內農村公路交通服務水平，完成年度績效目標100%。
19、20xx年第四批省級交通建設補助資金（公路災毀應急搶修保通），用於公路災毀應急保通，保障道路交通安全，完成年度績效目標100%。
航務所項目：
1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、管船站簽單員
經費、培訓教育及汛期安全監管經費項目的實施，實現全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區域經濟發展，改善人民民眾出行條件發揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
2、水上安全監控視頻運行經費項目的實施，實現全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區域經濟發展，改善人民民眾出行條件發揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費項目的'實施，完成我縣水上安全目標管理，重點水域的監管和救助能力明顯提高，現代化水上交通監管和救助系統初步形成，水上安全形勢明顯好轉。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
4、劉營上渡口經費補助項目的實施，完成劉營上渡口安全渡運目標，實現該轄區穩定和渡運暢通。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
5、吳家渡電站礙航補償費項目的實施，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛，對促進區域經濟發展，改善人民民眾出行條件發揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
6、海巡艇運行及維護費項目的實施，滿足海巡艇正常投入使用，完成了20xx年水上交通巡查、執法巡航任務。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
7、三台縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目的實施，進一步強化安全監管和應急保障能力，提升我縣水上交通應急救援水平。有效防範與遏制水上交通安全事故發生，保護全縣人民民眾生命財產和涉水設施安全。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
公管所項目：
1、國省幹線公路及農村公路日常養護。
截止20xx年12月31日，總計完成了國省幹線公路、農村公路3323公里的養護維護、以及100餘處道路病害整治、公路災毀應急救災搶通保通等工作。共支付養護資金1328萬元，資金無結餘，無違規記錄，完成了年度績效目標100%。
2、公路日常養護市級補助資金。
截止20xx年12月31日，總計完成了鄉道村道公路2700公里的管理維護，支付資金236.4萬元，資金無結餘，無違規記錄，完成了年度績效目標100%。
3、20xx年“7.9”曓雨洪災應急救災資金。
截止20xx年12月31日總計完成了縣境內20餘處曓雨災害應急搶險搶通工作，支付保通資金65萬元，資金無結餘，無違規記錄，完成年度績效目標100%。
4、危橋建設及應急保通。
截止20xx年12月31日，總計完成縣內11座危橋建設的前期工作。危橋前期成本150萬元，年末資金無結餘，無違規記錄。完成年度績效目標100%。
路政大隊項目：
1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出項目130萬元，由三台縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬於日常運行經費。經費支出內容包括：人員工資、補助、社會保險、站點建設、水電費、辦公費、年終績效目標獎、培訓費、監控設施服務費、檢測儀器維修費等等日常費用，費用支出按照資金報銷程式層層簽字審核，給予支付。
2、黃林、永新增設2個交通檢查站運行支出項目140萬元，由三台縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬於日常運行經費。經費支出內容包括：人員工資、補助、社會保險、站點建設、水電費、辦公費、年終績效目標獎、培訓費、監控設施服務費、檢測儀器維修費等等日常費用，費用支出按照資金報銷程式層層簽字審核，給予支付。
3、全縣波形護欄恢復支出項目80萬元，由三台縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬於日常運行經費，該經費主要用於全縣境內國道、省道、縣道、鄉道因波形護欄損毀恢復等開支。
4、公安路政聯合整治超限運輸專項支出4.5萬元，由三台縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬於日常運行經費。該經費主要用於長坪、黃林、永新三個超限超載站點公安交警與路政聯合執法，每天派出駐站交警7人回一伙食費、水電費、辦公費、交通費等日常開支。
以上項目嚴格按照預算管理相關規定及報賬管理程式及管理辦法管理和使用，嚴格按照“四制”管理，專帳核算，專款專用。
（四）項目效益分析。根據項目績效目標的完成情況，分析項目效益（包括：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續性影響等）。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）我局20xx年34個項目均未偏離績效目標。
（二）項目實施中存在的問題、原因。
項目資金補助標準一直未增加，但物價不斷上漲，加之近兩年申報預算時按比例減少，所以項目資金嚴重不足。
（三）相關建議。
請財政部門根據交通發展的需要和工作的實際情況，適當增加各項目經費。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
（一）評價結果作為改進預算管理和安排以後年度預算的重要依據，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的套用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
（二）按規定在政府入口網站公開績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
部門整體績效運行監控報告範文 篇8
一、績效運行監控工作組織實施情況
（一）高度重視，專題研究
預算編製做的細做的實。縣城管執法局黨組高度重視部門預算及支出工作，從預算編制前到具體指標下達後，多次召開專題會議研究預算事宜，要求各部門結合全年工作謀劃，將資金使用細化到具體工作任務上，力求將資金花在刀刃上，取得真實效。
績效運行監控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績效目標表反覆修改打磨，以求績效目標更全面更細緻更可行，與日常工作任務及年度工作目標高度融合；1-8月具體工作開展中，時刻對照年度績效目標，圍繞中心工作，紮實開展好各項工作任務，確保資金花在實處；各部門與局財務部門加強溝通，確保資金使用規範、績效運行工作真抓實幹。
（二）提高意識，及時反饋、督促
深入學習貫徹各類檔案精神，不斷提高部門預算績效運行監控管理的意識，進一步掌握預算績效運行監控管理的方式方法；按月整理支出情況，並及時反饋到各部門，分析原因、督促執行，不斷提高預算執行率及資金使用效益。
（三）及時糾偏，調整謀劃
今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時如願開展，部分預算支出進度受影響，結合前期預算執行及工作開展情況，及時調整預算規劃及工作謀劃，加快預算支出進度，確保績效目標如期實現。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
20__年縣城市管理行政執法局安排整體支出預算資金8349.01萬元，其中：基本支出預算3849.01萬元，項目支出預算4500萬元。截止20__年1-8月底，我局共支出6606.24萬元，預算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護等項目支出也在有序進行，預計年底各項支出均能達到預算要求。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
20__年1-8月，我局基本支出共萬元，保障全局日常行政運行3167.56萬元之外，還完成了環衛保潔、市政綠化、市容整治等專項工作支出3438.68萬元，支出進度達預算完成率79.13%，與預期目標還有一定的差距，原因是後期因主要領導調離，部分支出還未報批，預計年底能達到預算目標。
三、存在的主要問題及原因分析
20__年1-8月，我局實際支出與預算數存在一定偏差，主要原因：一是我局按上級要求組織年初預算，在基本支出方面資金與預算相較為準確，然而在專項支出方面雖然也做了比較詳盡的預算，但因我局的較多專項性資金為城區市政常態化維護資金，必須據實按量撥付列支，加之我局主要領導調離，因此導致個別專項支出進展緩慢，但在年底會有比較大的進展。
四、下一步改進工作措施
一是在謀劃全年工作和資金項目時，充分考慮到專項資金支出進度的平均性，儘可能避免發生專項資金序時進度不到位的情況。
二是建議財政部門在嚴格資金支出進度要求的同時，充分考慮到各單位工作的實際情況，增加靈活性包容性。
部門整體績效運行監控報告範文 篇9
一、績效運行監控工作組織實施情況
為持續發揮績效評價導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關於開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）檔案，我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，下村對全鎮11個村（居）委會受益戶進行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分，通過小組評議並取平均分，以保證績效自評公正合理。
根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的任務量。產業類項目已明確聯農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等；基礎設施類項目質量均達到相應標準並通過縣級驗收、後續管護已落實到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實現預期目標。
二、績效目標實現情況
(一)產出目標實現情況：20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋牆、駁岸數量9處，新建會車道、彎道加寬數量33處，支持村集體經濟發展村總數2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項目數量1個，調解民眾糾紛數量9次，開展各項治安維穩活動6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開重點工作調度會，對各項工作進行總結，並指出當前存在的問題，及時開展後續查遺補漏工作，保證各項工作高質量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準率。
20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進度有序完成，預計在計畫時間內完成階段性工作，項目（工程）完成及時率達到100%，各項工作開展完成及時。
20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。
（二）效果目標實現情況
1、社會效益方面：提高公共服務水平，及時完成單位職能任務，提高單位公共服務水平，促進就業，維護社會秩序，營造良好生產生活環境，促進社會和諧穩定。
2、經濟效益方面：帶動受益脫貧戶持續增收，為更多民眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續為民眾生活提供便利，民眾幸福感、滿意度進一步得到提高。
3、生態效益方面：全面提升農村人居環境質量，改善生態和生活環境、減少污染，維護生態平衡。
4、可持續影響方面：長期保障政府機關和行政執法正常運行，有效履行職能和職責，服務人民民眾。
(三)滿意度目標實現情況
20xx年實施的.項目符合民眾要求，滿足民眾預期，服務對象和受益民眾滿意度均達到90%以上。
三、重點政策和重大項目績效運行監控情況
基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善民眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。
四、績效目標實現程度和預算執行進度及趨勢分析
20xx年1-7月，我鎮項目均按計畫進行，績效目標總體執行情況較好，預期年底績效目標能全部實現。
雙河鎮20xx年年初部門預算控制數為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門預算指標數（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預算支出執行數2374.63萬元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬元，一般公共預算支出執行數2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元，一般轉移性支付執行數426.28萬元，預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問題及糾偏建議
一是預算編制和執行過程中的的科學性和嚴肅性還需要進一步加強；
二是少數項目實施時間較長，導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規定進行資金的審核、支付及財務核算；
三要加強支出調度，開展項目建設進度和資金撥付進度實時監控。
六、其他需要說明的問題
無
部門整體績效運行監控報告範文 篇10
一、單位概況
（一）單位機構設定、編制
1.部門機構設定。
昆明市五華區衛生健康局內設辦公室（加掛審計科牌子）、組織人事科、財務科、規劃發展與體制改革科、政策法規科（加掛行政審批科牌子）、疾病預防控制科（加掛防治愛滋病科牌子）、醫政醫管科（加掛中醫藥管理科牌子）、基層衛生健康科（加掛藥政管理科牌子）、老齡健康科、婦幼家庭發展科、衛生應急科（加掛職業健康科牌子）、愛國衛生運動協調指導科12個科室。
2.機構人員情況
昆明市五華區衛生健康局20xx年編制人數為39人，實有人數35人，截止12月退休36人。
（二）單位職能
1、貫徹執行國家、省、市有關衛生健康事業發展的法律法規和方針政策，組織擬訂區健康工作措施並組織實施。統籌規劃衛生健康資源配置，指導區域衛生規劃的編制和實施。加強衛生健康人才隊伍建設。制定並組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便攜化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協調推進深化醫藥衛生體制改革，落實深化醫藥衛生體制改革政策、措施。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度。組織實施推動衛生健康公共服務提供多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務價格政策的建議。
3、組織落實疾病預防控制規劃，國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。及時報告法定傳染疫情信息。組織開展食品安全風險監督評估工作。
4、組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
5、組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度有關呢政策措施，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和藥品生產鼓勵扶持政策的建議。按照要求組織開展食品安全風險監督評估。
6、完善衛生健康綜合監督執法體系，加強綜合監督執法機構和隊伍建設。負責職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的安全健康監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《菸草控制框架公約》履約工作。負責本行業領域的安全生產監管工作。
7、組織制定全區醫療機構、醫療服務行業管理措施並監督實施，逐步建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規範、標準和衛生專業技術人員職業規則、服務規範。
8、負責計畫生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展有關政策建議，完善計畫生育政策。
9、指導推進全區衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。
10、貫徹落實國家、省、市中藥法律法規、規章政策，地方性法規。組織擬訂全區中醫藥發展總規劃和目標，負責綜合管理中醫（含中西醫結合、民族醫）醫療、教育、科研等工作。參與擬訂中醫藥產業發展政策。
11、建立健全愛滋病防治工作機制，加強宣傳教育，採取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治愛滋病。
12、組織實施全區健康項目和推進健康產業發展，統籌推進醫養結合、醫體融合等健康政策。
13、負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
14、指導所屬“兩新”組織抓好黨的建設工作。
15、指導昆明市五華區五計畫生育協會的業務工作。
16、完成區委、區政府交辦的其他任務。
17、職能轉變。昆明市五華區衛生健康局應當牢固樹立衛生健康理念，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民民眾提供全方位周期健康服務。
（三）單位工作完成情況
1、取得多項國家級、省級、市級榮譽
（1）20xx年3月20日，在深入開展愛國衛生“7個專項行動”中，五華區獲得了全省第八、昆明市第一的好成績，作為工作突出縣（市、區）獲得省委省政府通報表揚，併到5000萬資金的獎勵。
（2）20xx年6月29日，在新冠病毒疫苗第二階段工作中，五華區在全市主城四區率先完成（提前一天）接種任務，並得到昆明市指揮部400萬元資金的獎勵。
（3）20xx年7月，五華區衛生健康局作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的單位被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。
（4）20xx年8月，昆明市衛生健康委員會、中共昆明市委宣傳部、昆明市文明辦、昆明市總工會頒發中心計免科昆明市第四屆“健康春城最美醫者”科室（團隊）獎；
2、系統湧現出多位榜樣力量
20xx年7月，系統內陳玉泉、夏韜、周曦、周帥、馬翠芝、楊家昆等同志作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的個人被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。
（四）單位管理制度
為加強項目資金的管理，昆明市五華區衛生健康局制定了《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》。財務管理制度健全具體，能夠確保財政資金有效、合規的使用。
（五）單位資金來源及使用情況
資金使用情況：昆明市五華區衛生健康局20xx年總收入14497.52萬元，其中：財政撥款收入6177.65萬元，占總收入的42.61%；上級轉移撥款收入8319.97萬元，占總收入的57.39%。
20xx年部門總支出10546.60萬元。財政撥款安排支出10423.25萬元，其中：基本支出916.47萬元，占總支出的8.79％，項目支出9506.78萬元，占總支出的91.21％。
（六）政府採購情況
根據《中華人民共和國政府採購法》的有關規定，編制了政府採購預算，共涉及採購項目14個，採購預算資金28.67萬元。
（七）固定資產情況
截至20xx年12月31日，昆明市五華區衛生健康局固定資產原值3,054,317.32元。
二、績效目標
（一）單位總目標
以人民健康為主線，以促健康、轉模式、強基層為著力點，全力建設覆蓋全區的公共衛生服務體系和醫療服務體系。深入推進基層黨建工作任務；科學合理培養衛生健康人才；協調推進醫藥衛生體制改革，貫徹落實國家藥物政策、完善國家基本藥物制度，取消區級醫院藥品加成，構建新型區域醫療衛生服務體系；加強醫政管理；加快中醫藥發展，實施中醫藥項目管理；深入推進醫養結合發展；建設探索出台愛滋病防治相關方案，擴大監測範圍；推進婦幼健康工作；做好“獎優免補”和特別扶助相關工作；做好流動人口管理工作；完成省政府確定的惠民實事工作任務；開展愛國衛生全民動員；全力推進大健康產業發展，進一步提高衛生健康服務保障水平。
（二）單位項目具體計畫目標
1.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經費
用於疫情常態化防控，負責貫徹落實國家和省、市關於防控工作的各項決策和工作安排，研究布置防控策略措施，組織指導全區衛生健康行政部門、疾病預防控制機構、醫療機構、綜合監督執法機構落實各項防控措施。資金統籌用於應急檢測試劑、防護人員防治用品，消殺藥品及診療器械等衛生應急物資購置；發放防治工作醫務人員和防疫工作者臨時性工作補助，開展流行病學調查、實驗室檢測、人員培訓、技術指導等防空工作相關支出。
2.其他醫療衛生專項工作經費
（1）病媒生物防控：針對區域內危害嚴重的病媒生物種類和公共外環境，適時組織集中統一控制行動。建成區鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準C級要求。
（2）愛衛宣傳工作：加強健康教育和健康促進、推進全民健身活動、落實控煙各項措施等。
（3）高危產婦、嬰兒搶救工作：進一步控制孕產婦死亡率、嬰兒死亡率。
（4）慢性病綜合防控示範區建設工作：開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境維護、建設。機構進行考核。
3.衛生計生管理工作經費
（1）參考《昆明市衛生健康委關於下達各縣（市）區、開發（度假）園區20xx年度行政工作目標任務指標的通知》，完成衛生計生年度目標管理考核指標，進一步加強衛生計生管理工作。
（2）根據《雲南省人民政府辦公廳關於進一步加強無償獻血工作的意見》，進一步完成無償獻血工作，年度無償獻血任務數為8230人次。
4.檢查考核社區工作經費
按基本公衛項目配套考核管理要求，對各子項目責任單位（科室）結合職責年內完成了不少於4次督導考核，對存在問題及時下達整改意見書限時整改，將督導考核結果套用於經費撥付測算中，並經領導小組進行綜合審議確定，有效確保了年度基本公共衛生服務項目經費按照工作質量撥付。
5.基層中醫藥能力提升經費
用於中醫建設、基層社區衛生服務、衛生院、村衛生室中醫能力提升；基層醫師能西會中培訓，中醫適宜技術培訓。
6.老齡衛生健康事務專項資金
積極探索符合老年人需求的醫養服務模式，在轄區內選取醫養結合試點開展醫養結合工作。積極推進政府購買基本健康養老服務，逐步擴大購買服務範圍，完善購買服務內容。對納入醫養結合的試點機構進行考核。同時組織推進老齡事業發展，老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。
7.20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費
通過發動社會各方面力量積極參與，在全區範圍內持續深入的開展民眾性活動，全面提高衛生文明程度，改善城鄉環境，促進全區愛衛、創衛工作走上了科學化、制度化、規範化的管理軌道，確保在20xx年通過國家衛生城市第三次複審。
8.醫療設備購置經費
根據《公立醫院綜合改革實施方案的通知》為區人民醫院、區疾控中心、區婦幼健康服務中心、沙朗衛生院、黑林鋪衛生院，公立社區衛生服務機構購置醫療設備提供資金支持，以達到提高轄區居民就醫環境的目的。
三、評價思路和過程
（一）評價思路
1.前期準備
為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》，切實加強預算績效管理，強化績效理念和支出責任，著力提升財政資金使用效益，五華區衛生健康局將績效評價工作作為一項重要工作組織落實，認真學習省、市、區績效評價相關檔案精神，積極參加區財政局舉辦的績效評價培訓，紮實抓好績效評價工作夯實理論基礎。
2.組織實施
一是結合工作職責提出年度主要工作內容和總體目標；二是將年度目標任務從產出指標、效益指標和滿意度指標三個層面進行分解和細化，提出預期實現的效益；三是加強績效督查和跟蹤管理，按照財政部門的安排和部署對五華區衛生健康就局整體支出績效自評指標逐項進行自評，按要求寫出績效評價報告。
（二）評價目的
通過部門整體資金收支情況、績效目標設定情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進行自評，了解資金是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，實現政府的財政資金的合理配置，規範預算分配，最佳化財政支出結構，降低政府運行成本。
通過評價本單位財政資金預算支出績效狀況，為今後預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理責任，最佳化支出結構，提高財政資金使用的經濟性、效率性和有效性。
（三）評價依據
根據《中華人民共和國預算法》、《雲南省預算審查監督條例》、《五華區預算績效管理暫行辦法》（五政辦通〔20xx〕10號）及《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》的相關規定進行預算績效管理。
（四）評價對象及評價時段。
20xx年3月份本單位對20xx年項目績效支出情況進行自評，
1.檢查考核社區工作經費得分93.6分（優）；
2.老齡衛生健康事務專項資金得分90.6分（優）；
3.衛生計生管理工作經費得分98.2分（優）；
4.20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費得分100分（優）；
5.基層中醫藥能力提升經費得分98分（優）；
6.醫療設備購置經費得分93分（優）
7.其他醫療衛生專項工作經費得分93.8分（優）；
8.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經費得分100分（優）；
9.20xx年帶薪未休假補貼經費得分100分（優）；
10.20xx年國家衛生城市第三次複審工作專項經費得分100分（優）；
11.基本公共衛生服務項目經費得分100分（優）；
12.20xx年資助特困老年人項目經費得分100分（優）；
13.20xx年計畫生育家庭獎勵與扶助工作經費得分100分（優）；
14.20xx年衛生健康事業發展專項資金得分100分（優）；
15.醫療衛生事業發展三年行動專項資金95.6分（優）；
16.20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫學觀察隔離工作）經費得分100分（優）；
17.20xx年計畫生育獎勵扶助項目補助資金得分100分（優）；
18.20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項補助資金得分100分（優）；
19.歐陽壁喪葬撫恤費補助經費得分100分（優）；
20.20xx年第一批穩增長獎勵扶持補助經費得分100分（優）；
21.1.22應急事件搶救經費得分93分（優)；
22.新冠疫情防控經費得分100分（優）；
23.20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作補助經費得分100分（優）。
四、評價結論和績效分析
（一）評價結論
1.評價結果：五華區衛生健康局20xx年度整體支出績效目標明確，符合法律法規及經濟社會發展規劃的要求，經對績效目標設定、資金管理、資產管理、財務管理、各項目產出、經濟效益、社會效益等方面進行了績效評價。
經評價組考評打分，評價綜合得分為98.5分，評分等級為優，能準確反映出整體績效支出。
績效評價量結果採取量化評分，量化分值為百分制，評價結果分為四個等級。評分等級優（得分≧90），良（90﹥得分≧80），中（80﹥得分≧60），差（得分﹤60）。
2.主要績效
（1）檢查考核社區工作經費：年內完成了4次督導考核，完成6項檢查社區工作，基本公共衛生服務覆蓋率達到95%，基層社區考核達標率達到95%，基本公共服務工作以及基層社區日常管理水平逐漸提高，居民滿意度達到90%以上。
（2）老齡衛生健康事務專項資金：完成醫療機構試點數建設20個，養老院試點數20個，敬老月慰問百歲老年人40人，敬老月慰問特困老年人100人，老齡補貼金的發放及時性、到位率100%，以獎代補資金合規性100%，老齡服務工作投訴率逐漸減少，醫養結合任務目標完成率達95%，醫養結合床位數（較上年）提升率逐步提升，並且促進了老年人群享有醫療養老服務，醫養結合機制長效運用，65歲以上老年人滿意度達滿意。
（3）衛生計生管理工作經費完成：護士節慰問70人，醫師節慰問70人，平安醫院創建6家，獻血任務數8320人，市政府惠民工作(白內障、尿毒症救治）3家，召開年報統計會2次，衛生計生工作專家培訓開展12次，突發衛生應急演練1次，基本醫療機構培訓89家，培訓合格率達98%，衛生應急處置及時有效，突發公共衛生事件綜合演練合格率達100%，走訪慰問及時率達100%，衛生計生工作管理明顯加強，業務管理水平顯著提高，無償獻血工作保障了人民民眾身體健康、滿足人民民眾醫療需求，民眾滿意度達到95%以上。
（4）20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費完成：國家衛生城市複審工作完成率達100%，自檢自查發現問題整改達標率達100%，衛生文明程度有所提高，國家衛生城市責任單位滿意度達到90%以上，市民滿意度達到95%以上。
（5）基層中醫藥能力提升經費完成：社區衛生服務中心100%設定中醫科、中藥房,村衛生室衛生服務站能夠100%提供中醫藥服務，使轄區居民能夠享受到安全、有效、經濟、便捷的中醫藥服務,基層中醫藥服務能力提升工程十三五行動計畫可持續運用,鄉鎮衛生院、村衛生室能否能夠及時提供中醫藥服務
（6）其他醫療衛生專項工作經費完成：消殺窨井26113個，消殺面積97.5平方米，維護毒餌站4283個，新建毒餌站600個，對鼠、蚊、蠅、蟑螂為重點的病媒生物防治應急消殺25000平方米，維護、建設公園（健康支持性環境）4個，維護建設健康支持性環境覆蓋街道辦10個，培訓次數4次，印製愛衛宣傳冊、工作檯賬35000份，達到國家病媒生物密度防控水平標準C級，孕產婦、嬰兒死亡率對比去年下降，健康支持性環境進行維修和建設合格率達100%，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產婦、嬰兒救助工作，最大限度降低死亡風險，對開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境進行維護、建設，增強病媒生物防治的`可持續性發展，減少病媒生物孳生，有效控制病媒生物傳播。
（7）20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經費完成：患者醫療救治率100%，現場醫療衛生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉率達100%，疫情標本運輸完成率達100%,救治信息做到“日報告、零報告”率達100%，突發疫情有效處置率達100%，服務對象滿意度達100%。
（8）20xx年帶薪未休假補貼經費完成：報酬發放人數30人，未休年假補貼發放到位率達100%，提高各個科室工作效率達95%，工作人員滿意度達98%。
（9）20xx年國家衛生城市第三次複審工作專項經費完成：建成區綠化覆蓋率達36%，人均公園綠地面積達0.85%，所轄行政區生活垃圾無害化處理率達90%，生活污水集中處理率達85%，中國小健康教育開課率達100%，建成區鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準達C級，民眾對衛生狀況滿意率達90%。
（10）基本公共衛生服務項目經費完成：適齡人群國家免疫規劃疫苗接種率達90%，基層管理的結核病患者管理率達90%，65歲以上老年人健康管理率達70%，中醫藥健康管理服務目標人群覆蓋率達50%，糖尿病患者、高血壓患者規範管理率達65人次，使老百姓享受更好地基本公共衛生服務，居民健康保健意識、健康知曉率逐步提高。
（11）20xx年公共衛生重大體系建設項目專項資金完成：該資金下達後直接轉撥給下屬單位。
（12）20xx年資助特困老年人項目經費完成：資助特困老人人數65人，補助標準300元/人，提升特困老人生活質量達95%。
（13）20xx年計畫生育家庭獎勵與扶助工作經費完成：緩解計畫生育困難家庭在生產、生活，醫療和養老等方面的特殊困難，改善計畫生育家庭生產生活狀況，引導和幫助計畫生育家庭發展生產，保障和改善民生，促進社會和諧穩定。
（14）20xx年衛生健康事業發展專項資金完成：一是公共服務類，包括麻風病防治、地方病防治、寄生蟲病防治；二是公立醫院綜合改革類，包括縣級醫院提質達標建設、醫療質量中心控制建設；三是中醫藥發展類：支持全省提升中醫藥服務能力和水平，促進中醫藥事業發展；四是計畫生育服務類，支持村級計生宣傳員生活補貼等；五是人才培養類，支持農村訂單定向醫學生培養，住院/全科醫生規範培訓、助理全科醫生牌培訓、高層次衛生人才培養和全科醫生特設崗位計畫等。
（15）醫療衛生事業發展三年行動專項資金完成：基礎醫療衛生機構與縣級醫院轉診綠色通道建立率達95%，高血壓、糖尿病規範管理率達60%，轄區居民健康保健意識和心腦血管疾病健康知曉率達80%，培訓對象（鄉鎮衛生院院長、鄉村醫生）滿意度達90%。
（16）20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫學觀察隔離工作）經費完成：患者醫療救治率達100%，現場醫療衛生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉率達100%，疫情標本運輸完成率達100%，救治信息做到“日報告、零報告率”達95%，突發疫情及時處置率達100%，確認病例、疑似病例救治滿意度達95%。
（17）20xx年計畫生育獎勵扶助項目補助資金完成：實施計畫生育家庭獎勵與扶助制度，緩解計畫生育困難家庭在生產、生活，醫療和養老等方面的特殊困難，改善計畫生育家庭生產生活狀況，引導和幫助計畫生育家庭發展生產，保障和改善民生，促進社會和諧穩定。
（18）20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項補助資金完成：孕產婦死亡率確保降至一位數，嬰兒死亡指標大幅下降，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產婦、嬰兒救助工作，最大限度。
（19）歐陽壁喪葬撫恤費補助經費完成：提高了對退休去世幹部關懷度，撫恤金慰問對象滿意度達95%。
（20）20xx年第一批穩增長獎勵扶持補助經費完成：政策獎勵扶持資金兌現戶數5戶，促進了全區經濟平穩健康高質量發展，兌現的企業滿意度達90%。
（21）1.22應急事件搶救經費完成：應急搶救效率達100%，五華區民眾滿意度達90%，
（22）20xx年新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作補助經費完成：患者醫療救治率100%，現場醫療衛生人員保護率達100%，完成政府指定疑似和確診病人運轉率達100%，疫情標本運輸完成率達100%,救治信息做到“日報告、零報告”率達100%，突發疫情有效處置率達100%，服務對象滿意度達100%。
（23）醫療設備購置經費完成：完成醫療設備採購，醫療設備採購合格率達100%，提高了轄區醫療技術水平，提升居民就醫環境，長期逐步提高醫療技術水平，系統及設備使用單位滿意度達95%
（二）具體績效分析
1.產出指標分析
項目預算資金11571.64萬元，為保證財政資金使用效率，五華區衛生健康局在管理服務過程中，嚴格加強費用控制，儘量將費用控制在預算範圍內。20xx年區衛健局實際使用項目資金11128.47元。
2.效益指標分析
20xx年區衛生健康局圍繞區委、區政府和市衛生健康委的安排部署，緊扣主題，注重工作的關聯性，以人民健康為主線，以促健康、轉模式、強基層為著力點，科學規劃20xx年度工作，統籌做好全區衛生健康事業和新冠疫情防控工作，全力建設覆蓋城鄉的公共衛生服務體系和醫療服務體系。
3.滿意度指標分析
20xx年，區衛生健康局加大力度，圍繞現有項目建設計畫，主動跟進辦理，全力解決好項目建設中的難點問題，狠抓現有項目不流失，使轄區內服務對象滿意度達到90%以上。
五、主要經驗做法
昆明市五華區衛生健康局提高績效管理認識，通過設立目標有利於項目決策的制定，有助於項目的實施管理。項目實施前應結合本單位自身情況，設定明確、合理的績效目標，並將目標量化、細化分解，與預算資金相匹配起來。昆明市五華區衛生健康局認真對待績效自評，針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認識。
六、存在的問題
項目實施均按年初績效目標完成，部分項目資金因財政提前收回，當年未支付。於20xx年預算下達後已及時支付。
七、改進措施及建議
（一）改進措施
昆明市五華區衛生健康局要加強對預算績效管理的組織領導，切實轉變思想觀念，牢固樹立績效意識，積極履行預算績效管理主體責任，按照預算和績效管理一體化要求，結合自身業務特點，深入分析昆明市五華區衛生健康局預算績效管理工作實際，建立健全部門預算績效管理工作組織體系和制度體系，最佳化預算管理流程，完善內控制度，加強預算績效管理力量，充實預算績效管理人員，明確落實部門內部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標設定、績效跟蹤監控、績效評價的責任分工，將績效管理責任分解落實到具體部門、明確到具體責任人，加強業務工作與財務工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動全面實施預算績效管理工作常態化、制度化、規範化。
（二）建議
按季度對各項目進行績效跟蹤評價，及時按工作開展需要，積極調整各項目預算資金。對所有項目進行清理，對已完結項目，積極與財政對接上繳年度結餘。
部門整體績效運行監控報告範文 篇11
根據《昌寧縣財政局關於20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（昌財發﹝20xx﹞70號）檔案要求，中共昌寧縣委宣傳部對20xx年部門整體支出情況進行績效自評，現將部門整體支出績效自評情況報告如下：
一、部門基本情況
（一）部門概況
根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關於印發的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關於印發的通知》（昌發〔20xx〕1號）精神，制定本規定。
中共昌寧縣委宣傳部是中共昌寧縣委主管意識形態工作的工作機關，為正科級，列縣委機構序列，加掛昌寧縣新聞出版（著作權）局、昌寧縣政府新聞辦公室、昌寧縣廣播電視局牌子。中共昌寧縣委網路安全和信息化委員會辦公室設在中共昌寧縣委宣傳部，對外加掛昌寧縣網際網路信息辦公室牌子，昌寧縣社會科學界聯合會是中共昌寧縣委領導下的學術性人民團體，為正科級，列群團機構序列，與中共昌寧縣委宣傳部合署辦公。主要職責是：
1.負責組織全縣貫徹落實中央、省委、市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃，研究擬訂全縣宣傳思想文化工作相關政策和事業發展規劃，統籌協調推進全縣宣傳思想文化領域法治建設，按照縣委的統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。
2.統籌協調全縣黨的意識形態工作，組織協調全縣意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關部門分析、研究、通報意識形態領域情況。
3.統籌指導協調全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工作。
4.負責規劃組織全縣思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，指導協調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進民眾思想教育工作。
5.統籌分析研判和引導社會輿論，指導協調縣級新聞單位工作，組織全縣突發公共事件應急新聞工作。
6.統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展、監督管理出版物內容和質量，監督管理印刷業，管理著作權，管理新聞出版行政事務，負責有關行政審批工作。統籌指導全縣“掃黃打非”工作。負責縣內報紙刊物的監督管理，負責全縣新聞記者證的管理。
7.統籌指導協調全縣網路安全和信息化工作。組織開展對涉及政治、經濟、文化、社會等各個領域的網路安全和信息化重大問題的研究，組織協調開展網路宣傳、信息內容管理、輿論鬥爭等工作，維護網際網路意識形態安全。統籌指導網路陣地建設，統籌規劃重點新聞網站信息安全建設工作。統籌協調處理網路安全和信息化重大突發事件有關應急工作。統籌協調數字新媒體的建設與管理。
8.從巨觀上統籌指導協調推動全縣精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動民眾文化建設。
9.擬訂全縣電影業的管理政策並督促落實，負責管理電影行政事務，指導監管電影放映等有關工作，指導協調全縣性重大電影活動。
10.對全縣新聞出版、廣播電視、文化事業改革發展研究提出意見建議，統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅遊業發展，指導協調國有文化資產監管工作。負責管理縣級文化事業建設費和文化產業等專項資金。
11.統籌指導全縣輿情信息工作，組織協調開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態。
12.負責擬訂全縣廣播電視、網路視聽節目服務管理的政策措施，監督檢查行業標準實施，指導監督廣播電視重點基礎設施建設。實施依法設定的行政許可，組織查處重大違法違規行為。負責監督管理、審查廣播電視節目、網路視聽節目的內容和質量。指導監管廣播電視廣告播放。指導協調全縣廣播電視重大宣傳活動，指導實施廣播電視節目評價工作。承擔全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業資格和網路視聽從業人員管理工作。統籌協調全縣廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、網際網路三網融合。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監管。統籌推進全縣應急廣播體系建設。指導協調廣播電視系統安全和保衛工作。
13.統籌協調全縣對外宣傳工作，組織全縣貫徹落實中央、省委、市委對外宣傳工作戰略、重大方針政策和對外宣傳事業發展總體規劃，指導協調有關部門研究擬訂全縣對外宣傳工作相關政策和事業發展規劃。統籌組織對外傳播能力建設，指導對外文化交流工作，協調推動昌寧文化走出去工作。
14.組織協調涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協同有關部門開展涉台問題的宣傳工作。
15.統籌協調組織開展全縣新聞發布工作，承擔縣委新聞發布有關組織協調工作，負責縣政府新聞發布組織實施工作，指導協調縣級各部門和各鄉鎮的新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設。擬訂全縣重大問題對外宣傳口徑。
16.負責聯繫縣外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。會同有關部門做好縣外來訪記者採訪事務方面的工作。負責組織開展新聞領域國際交流與合作。
17.會同有關部門組織涉及人權問題和涉及西藏、新疆對外宣傳和輿論鬥爭工作。
18.受縣委委託，會同縣委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會科學研究和網際網路信息等方面縣級宣傳文化單位的領導幹部。對鄉鎮宣傳委員的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導幹部管理。負責組織開展宣傳思想文化系統幹部教育培訓和人才工作。
19.歸口管理縣融媒體中心，主管縣屬國有文化企業。負責縣精神文明建設工作指導委員會日常工作。
20.完成中共保山市委宣傳部、中共保山市委網路安全和信息化委員會辦公室、保山市廣播電視局和縣委交辦的其他任務。
21.指導協調所屬各學會、協會、研究會和社科普及基地開展學術研究和日常管理工作，促進全縣社會科學學科和人才隊伍建設。
22.組織和推動全縣社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動，為縣委、縣政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。
23.組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作，開展社會科學信息諮詢服務。
24.組織哲學社會科學優秀成果的評選表彰，激勵社會科學工作者研究問題、服務發展大局，推動研究成果的轉化和套用。
25.向縣委、縣政府反映社會科學工作者的意見和建議，向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。
26.加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯繫合作，組織開展對外交流和學術交流。
27.完成保山市社會科學界聯合會和縣委交辦的其他任務。
機構設定情況：中共昌寧縣委宣傳部、昌寧縣社會科學界聯合會內設8個機構：
1.辦公室。負責機關日常運轉工作和內外聯繫、綜合協調。調查了解全縣宣傳思想文化工作情況，協調組織研究宣傳思想文化工作政策並提出建議，承擔起草有關重要檔案、報告和文稿，統籌指導有關宣傳思想文化工作刊物等工作。統籌指導全縣宣傳思想文化領域法治建設等相關工作。負責機關黨建、黨風廉政建設工作。負責管理縣級文化事業建設費和文化產業等專項資金，負責機關財務管理、國有資產管理、政府採購、內控內審工作。
2.幹部理論股。會同縣委組織部有關科室負責縣級宣傳文化單位幹部管理的'業務工作。對鄉鎮宣傳委員的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導幹部管理。組織開展宣傳思想文化系統幹部教育培訓和人才工作。負責機關和直屬單位幹部人事管理。負責機關和直屬單位老幹部工作。負責指導協調全縣理論研究、理論學習、理論宣傳和理論隊伍建設，對中國小思想教育進行巨觀指導。負責馬克思主義理論研究和建設工程的組織實施工作。
3.輿情管理股。負責組織全縣貫徹落實中央、省委、市委關於網路安全和信息化工作的方針政策及決策部署。負責新聞媒體宣傳輿情和內容的分析監管工作。組織協調網路宣傳、信息內容管理、輿論鬥爭等工作，開展網路輿論生態治理，負責組織開展網上評論，監管縣內自媒體活動，牽頭處置負面輿情等工作。負責組織協調和指導全縣宣傳思想文化系統輿情信息工作，開展社會輿情動態、社會思想反映方面的信息收集報送工作，對社會輿情和思想理論領域總體態勢進行分析研判等。統籌規劃重點新聞網站信息安全建設工作。統籌協調數字新媒體的建設與管理。統籌協調處理網路安全和信息化重大突發事件有關應急工作。負責統籌協調意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡視巡察工作開展專項檢查。承擔縣委意識形態工作領導小組辦公室的日常業務。
4.新聞宣傳股。負責統籌指導縣內新聞輿論巨觀管理業務和新聞隊伍建設，負責組織協調重大新聞宣傳報導活動，負責指導協調全縣網際網路宣傳和信息內容管理工作，負責新聞媒體宣傳輿情和內容的分析監管，組織推動新聞理論研究工作。承擔統籌協調全縣新媒體建設管理相關工作，研究提出新媒體發展規劃和管理政策建議，了解掌握新媒體發展動態，研究新媒體運行和管理規律，制定落實相關領域新媒體準入管理相關規定。承擔全縣應急新聞報導的相關工作。負責規劃部署指導全縣思想政治工作，組織重大先進典型的學習和推廣，配合有關部門做好黨員教育工作等。指導協調配合有關部門開展專項宣傳和教育活動。負責指導協調對外新聞宣傳工作，承擔縣委、縣政府新聞發布有關組織協調工作，指導協調縣級各部門和各鄉鎮的新聞發布工作。研究擬訂全縣重大問題對外宣傳口徑。負責縣政府政務宣傳和日常報導協調工作。組織擬訂全縣對外宣傳項目規劃和開展昌寧文化走出去相關工作，協調推動對外宣傳有關重大活動，組織協調對外宣傳品的策劃、製作和發行。參與組織協調重大外事對外宣傳活動。組織協調涉及港澳新聞宣傳和輿論鬥爭工作，協同有關部門組織協調對台宣傳工作。負責涉及人權問題和涉及西藏、新疆等方面的宣傳和輿論鬥爭工作，負責輿論鬥爭工作。負責聯繫縣內對外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。擬訂全縣對外宣傳工作規劃和開展綜合協調工作，研究對外宣傳重大理論問題，組織協調對外傳播能力建設和對外話語體系建設工作。指導縣級各部門和各鄉鎮對外宣傳有關工作，組織協調對外輿論陣地建設，會同有關部門開展意識形態領域反滲透的相關工作。會同有關部門做好縣外來訪記者相關管理服務工作，負責指導協調網路對外宣傳有關工作。
5.文產廣電股。負責統籌指導協調全縣文化體制改革和文化事業、文化產業及旅遊業發展，研究提出新聞出版、廣播電視、文化藝術和網路文化等方面改革發展的規劃和政策建議，指導協調全縣公共文化服務體系建設，聯繫指導縣屬國有文化企業改革工作。負責推進文化產業與旅遊、科技、金融以及相關產業的融合發展工作。承擔指導協調國有文化資產監管有關工作。會同縣級有關部門，對縣屬國有文化企業黨的建設、黨風廉政建設、重大生產經營事項、內容導向、國有文化資產進行全面管理。承擔全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業資格和網路視聽從業人員管理工作。負責擬訂全縣廣播電視、網路視聽節目服務管理的發展規劃，監督檢查行業標準實施，指導、監督廣播電視重點基礎設施建設，推動廣播電視建設和發展。實施依法設定的行政許可，組織查處重大違法違規行為。監督管理、審查廣播電視節目、網路視聽節目的內容和質量。指導監管廣播電視廣告播放。指導協調全縣廣播電視重大宣傳活動，指導實施廣播電視節目評價工作。統籌協調縣級廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、網際網路三網融合。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監管，指導、推進全縣應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。
6.文藝電影和出版監管股。負責巨觀指導協調全縣文化藝術工作和文藝隊伍建設，組織協調文藝產品創作生產的引導和管理，指導推動協調民眾文化建設，統籌協調中華優秀傳統文化傳承發展工程有關工作，組織開展文藝作品申報等有關工作。承擔電影放映單位和業務的監督管理工作，負責有關行政審批工作。了解掌握和分析研究電影創作和思潮情況，指導協調全縣性重大電影活動。指導電影檔案管理、技術研發、公益服務。負責與有關電影機構和組織進行聯繫。負責指導出版管理工作，監督管理出版單位和出版活動、出版物內容和質量，指導監督期刊圖書音像電子出版活動。統籌協調數字媒體內容和活動的監督管理工作。組織實施精品出版工程、農家書屋工程、內部資料性出版物審批和全民閱讀推廣活動。負責新聞出版有關行政審批工作。負責縣外新聞機構在縣內活動的監督管理。統籌全縣新聞記者證初審申報和管理工作。組織查處縣內重大新聞違法活動。組織協調縣內印刷、發行重大違法違規行為的查處工作。統籌指導全縣“掃黃打非”等工作，組織協調非法和違禁出版傳播活動案件的查處工作。負責組織推進全縣軟體正版化工作。組織對著作權領域違法違規行為的查處。
7.精神文明創建股。負責縣精神文明建設工作指導委員會辦公室日常工作。負責指導協調縣精神文明建設工作指導委員會成員單位的精神文明建設工作。指導、督促、檢查縣級各部門和各鄉鎮開展精神文明創建工作。負責文明城市、文明村鎮、文明單位、文明家庭、文明校園等的創建和管理。負責全縣未成年人思想道德建設工作。負責全縣誌願服務工作。負責全縣精神文明建設宣傳，總結推廣精神文明建設中的先進經驗。
8.社會科學股。指導協調昌寧縣社會科學界聯合會所屬各學會、協會、研究會和社科普及基地開展學術研究和日常管理工作，促進全縣社會科學學科和人才隊伍建設。組織和推動全縣社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動，為縣委、縣政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作，開展社會科學信息諮詢服務。組織哲學社會科學優秀成果的評選表彰，激勵社會科學工作者研究問題、服務發展大局，推動研究成果的轉化和套用。向縣委、縣政府反映社會科學工作者的意見和建議，向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯繫合作，組織開展對外交流和學術交流。
人員情況包括當年變動情況及原因：中國共產黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年末實有人員人數為32人，其中：行政編制19人，事業編制13人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
（二）部門績效目標的設立情況
年初預算：中國共產黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年度收入年初預算數465.33萬元，比上年增36.94萬元增加8.26%；支出年初預算數465.33萬元，比上年增36.94萬元增加8.26%。
根據單位職責職能，確定各項具體工作分工，並結合單位中長期規劃和年度工作計畫，明確年度主要工作任務，確定單位總體目標，以定量和定性相結合的方式目標設定，從中概括、提煉出最能反映工作任務預期實現程度的關鍵性指標，確定為相應的績效指標，通過收集基準數據，結合年度預算安排等情況實現目標計畫。
（三）部門整體收支情況
中國共產黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年度收入797.07萬元，為年初預算數465.33萬元的171.29%；本年支出892.95萬元，為年初預算數465.33萬元的191.90%。變動原因為：一般公共預算財政年度項目增多，收入數、支出數增大。
20xx年度收入合計797.07萬元，均為一般公共預算財政撥款收入；20xx年度支出合計892.95萬元。其中：基本支出411.95萬元，占總支出的46.13％；項目支出481.00萬元，占總支出的53.87％。
按功能分類:一般性公共服務支出704.15萬元，占總支出的78.86％；文化旅遊體育與傳媒支出93.01萬元，占總支出的10.42％；社會保障和就業支出29.63萬元，占總支出的3.32％；衛生健康支出25.16萬元，占總支出的2.82％；其他支出41.00萬元，占總支出的4.59％。
按支出經濟分類:工資福利支出364.57萬元，占總支出的40.83%；商品服務支出497.71萬元，占總支出的55.74%；對個人和家庭補助7.47萬元，占總支出的0.84%；資本性支出23.19萬元，占總支出的2.60%。
（四）部門預算管理制度建設情況
根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府採購法》等有關法律、法規規定，年初預算的編制緊密結合本單位當年主要職責任務、工作目標，考慮財政的承受能力，本著實事求是、從嚴從緊、區別輕重緩急支出事項，堅持厲行節約，反對鋪張浪費，量入為出管好用好財政資金。對項目財務管理制度及執行情況，預算管理採用事前控制方法對項目進行監控，事中事後跟蹤問效。在核算管理上的合理性、內部控制制度的完備性和有效性、會計報表的真實性、預算執行和考核體系的有效性進行檢查和評估。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
根據項目資金的立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效評價的目的在於促進部門高效履職，是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，提高項目資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標體系
結合部門實際設定自評指標體系。具體如下：
一級指標分別為產出指標、效益指標、滿意度指標。
二級指標中產出指標的二級指標為數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；效益指標的二級指標為經濟指標、社會效益、生態效益、可持續影響指標；滿意度指標的二級指標為服務對象滿意度指標。
三級指標策劃拍攝《星火》《鐵流西進》《金鳳花開》地方黨史紀錄片3部；建成昌寧縣“百年風華茶鄉築夢”黨史主題展館1個；理論宣講主題宣講≧900場次，客群≧10萬人次；依託縣級媒體平台，開設新聞專欄≧30個，推送新聞信息≧6000條次；引導網評員用雲南正能量APP完成指令≧8000條次、轉發≧6000條次、跟評≧5000條次；全縣文明村鎮覆蓋率≧80%，文明單位、文明校園占比率提高20%。
與時俱進促進宣傳思想幹部能力提升，以組織開展大練兵、師帶徒、跟班學、外出考察等形式；充分運用縣級媒體平台，圍繞縣委、縣政府中心工作，持續開展主題宣傳，講好昌寧故事，傳播好昌寧聲音，制發任務清單，明確時間表、路線圖，並定期跟蹤了解工作推進情況。
總成本892.95萬元；人員經費372.05萬元；公用經費39.90萬元；項目經費481.00萬元。
年度工作計畫完成率（各項工作按時完成比率）≧95%。
深入挖掘文化資源，實施傳統工藝振興行動計畫，突出文化與產業融合，打造傳統工藝品展示項目，加大對紅茶企業的扶持力度；保障人民民眾基本文化權益，保障廣大民眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑑賞、開展文化體育活動等基本文化權益；全力推動媒體發展深度融合，加強新聞策劃，持續推出新聞精品力作；選優配強宣傳思想幹部，深入開展宣傳思想戰線“四力”教育實踐活動。
社會公眾滿意度調查情況≧95%。
（二）自評組織過程
根據《昌寧縣財政局關於20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（昌財發﹝20xx﹞70號）檔案要求，中共昌寧縣委宣傳部高度重視，及時召開會議並對此項工作進行了安排部署，對20xx年宣傳部門整體支出進行了全方位自查和自評。
自評工作包括準備、實施、整改三個階段。
1.前期準備。首先，確定評價對象；其次，擬定評價計畫；再次，明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況；最後，自評實施階段，擬定評價實施方案，根據評價計畫擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。
2.組織自評。一是按照相關要求進行自評，並按照自評指標體系認真進行分析評價；二是撰寫績效自評報告，自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，並上報上級主管部門。
3.督促整改。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見，在限期內做出相應整改。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）產出指標分析
產出指標設定二級指標四個，分別為數量指標、質量指標、成本指標和時效指標，在目標設定上做到了設立的整體績效目標依據充分，符合客觀實際，設定的績效指標清晰、細化、可衡量，設定分值70分，自評得分70分。
（二）效益指標分析
效益指標設定二級指標四個，分別為經濟指標、社會指標、生態指標和效益指標。堅持“一制、兩論、兩文、兩心、一隊”的“12221”工作思路，全面履行“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務，全縣宣傳思想工作主陣地更加鞏固、主旋律更加昂揚、正能量更加強勁、服務中心大局更加有力。設定分值20分，自評得分20分。
（三）滿意度指標分析
20xx年宣傳部始終堅持講政治、顧大局，諫言獻策助推昌寧發展，始終把服務發展作為履行職能的首要任務，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，著力推進我縣科學發展、和諧發展、跨越發展提供了思想保證、輿論支持、精神動力和文化條件。積極整合縣內資源，主動邀請中央和省、市主流媒體記者蒞昌採訪，在中央和省、市主流媒體推出了一批極具影響力的新聞作品，擴大昌寧影響，提升昌寧形象。設定分值10分，自評得分10分。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
一是預算管理不夠精細。
二是內部控制制度不完善，缺乏系統的內控制度體系，內控制度涉及的範圍缺乏全面性，未能包含所有人員和業務環節，僅局限於財務管理制定、會計核算管理制定，對內部控制的設計、運行和監督等問題缺乏全面性和深層次的思考，內控發揮不出應有的效果。
（二）整改情況
一是細化整體預算編制工作，加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，強化財政預算執行的剛性，嚴格按照預算項目進行，不得隨意調整和變更預算，確保預算的剛性，推進項目預算執行的時效性強化預算執行，切實提高資金使用效率。
二是進一步建立健全單位內部控制體系，切實加強對內部控制建設的組織領導，做好工作部署，找準失控環節，明確自控重點，對於預算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程式以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等經濟活動方面，確定單位內控的重點和目標，設立合理的組織結構，規範單位內部各層的全體人員，確保單位內部基礎性評價工作結果真實有效。
五、績效自評結果套用
全力推動媒體發展深度融合，提升策划水平，規範媒體管理，擴大傳播矩陣，健全黨管媒體導向的制度保障。推動文明實踐陣地提檔升級，啟動縣級中心提升改造，發揮縣級中心示範作用，加大基層指導力度，完善管理和運行機制，規範傳播秩序，壯大社會主流思想輿論。
六、主要經驗及做法
1.加強單位預算編制工作，根據人員情況、業務開展需要，嚴格按照財政部制定的《內部會計控制規範》及上級財政部門要求開展財務活動，在每項經濟事務中，能依照財經紀律、法規制度辦理，有效實現了權力制衡，使單位領導從源頭上規避了經濟責任風險。構建內控機制，保障內控實施，建立了單位層面的內控運行制約機制，逐項做出合理預算。
2.部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，加強開展相關的業務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作的開展。
七、其他需說明的情況
無其他需說明的情況。
部門整體績效運行監控報告範文 篇12
一、部門概況
（一）機構組成。南江縣發展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關內設辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務核算，與縣發改局機關合併預算和財務核算。單位財務由分管財務的副局長負責，設會計、出納各一名，我局實行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。
（二）機構職能。根據南編髮〔20xx〕43號檔案規定，本部門主要職責是：
（1）貫徹執行國家國民經濟和社會發展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計畫；研究提出全縣經濟發展總量平衡、發展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業的行業規劃，加強實施過程中的巨觀調控。受縣政府委託向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經濟和社會發展計畫及執行情況。
（2）做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關係的協調；研究提出全縣重大生產力布局，引導和促進全縣經濟協調發展。
（3）研究提出全縣國民經濟和社會發展思路目標和政策措施，加強對全縣經濟運行態勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經濟和社會發展相關問題和熱點、難點問題的調查研究，提出相關調控措施建議。
（4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協調財政、信貸、價格等經濟槓桿以及縣直接掌握的經濟手段的使用，並通過綜合協調、信息指導，保證規劃、計畫的實施。
（5）研究全縣經濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協調發展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案；組織、指導和協調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點。
（6）提出全縣社會固定資產投資總規模、投資結構，編制長遠及年度投資計畫；研究抽出全縣規劃項目和生產力布局，編制全縣重點建設項目計畫和年度投資計畫；申報限額以上和審批許可權以內基本建設項目；按照基本建設程式，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導民間資金用於固定資產投資的方向；核准和備案全縣企業投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設項目為實施管理和指導協調工作。
（7）研究分析全縣經濟結構狀況，提出最佳化所有制結構的建議，擬定促進多種經濟成分公平競爭和共同發展的對策措施；研究提出全縣重要經濟產業的發展思路和規劃，推進產業結構調整和升級；研究提出全縣高技術產業發展思路和規劃，指導推進技術創新和科技成果轉化。
（8）研究分析區域經濟和城鎮化發展，編制和提出實施西部大開發和城鎮化發展思路及對策措施。
（9）研究分析縣內外市場狀況，負責重要商品的.總理平衡和巨觀調控，監督計畫執行；研究擬訂現代物流業發展的思路和規劃；提出縣內商品市場、生產要素市場的發展規劃、總體布局和調控措施。
（10）研究提出經濟社會協調發展的對策措施，做好人口和計畫生育、科學技術、教育、文化、衛生等社會事業以及國防動員與經濟發展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發總體規劃。
（11）研究落實可持續發展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協調工作，組織擬訂並實施全縣資源開發與綜合利用、環境保護、生態建設等規劃；參與國土開發、整治、保護總體規劃的組織協調，做好土地利用規劃與經濟社會發展計畫的銜接工作。
（12）研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的對策措施；協調就業、收入分配和社會保障等有關問題。
（13）研究提出對外開放和區域合作的措施建議，編制對外開放和區域合作規劃、計畫，協調對外開放和區域合作中的重大問題。
（14）負責編制全縣國民經濟動員與裝備動員規劃、計畫，組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作，協調相關重大問題。
（15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規和政策，編制和執行全縣價格調整計畫，制定許可權內的政府指導價、政府定價並組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，管理實行市場調節價的商品和服務價格；承擔行政事業性收費管理工作；價格成本調查監審、價格監測、價格認證工作。
（16）指導和協調全縣招投標工作，會同有關行政主管部門，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；核准項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監督檢查，查處招投標活動中的違法行為。
（17）負責編制全縣以工代賑中長期規劃及年度計畫，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
（18）承擔縣實施西部大開發領導小組、縣重點項目建設領導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領導小組等相關具體工作。
（19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經營者違法行為和監督檢查糧食購銷活動、糧食質量、糧食倉儲設施設備技術規範等。
（20）組織實施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
（21）承辦縣政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業編制3名，其他事業編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務員23名，工勤3名，參公管理事業2名，其他事業14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業人員1人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。
三、部門財政支出管理情況
（一）制度建設情況
1、財務制度建設情況。我為切實規範資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發展和改革局財務管理制度》，並嚴格執行財務制度，在資金撥付、審批、支付等環節做到層層把關，確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業務管理、收支業務管理、政府採購業務管理、資產管理、契約管理五個方面業務範疇。並及時查找了風險點，完善了業務流程，使經濟業務管理更規範、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發展和改革局工作規則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
（二）績效目標管理情況
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績效目標、細化專項預算，按照人員經費逐人核定編制，公用經費按定額編制；根據“總量控制、計畫管理”的`要求從嚴控制機關經費，嚴格編制“三公經費”預算，壓縮公業務費，科學編制項目支出，編制部門預算項目績效目標，按時完成預算編制報送工作。
2、績效目標填報、監控管理、評價情況
績效目標填報執行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專款專用，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。
（三）綜合管理情況
1、政府性債務管理情況。嚴格執行政府性債務相關規定，我單位20xx年無政府性債務。
2、政府採購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府採購法》、《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》等政府採購相關法律法規，嚴格執行單位政府採購管理制度，對納入政府採購的項目必須實行政府採購，嚴格按照政府採購目錄及相關規定確定政府採購組織形式與方式，加強政府採購內部監督管理，嚴格履行政府採購審批程式。
3、財務管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會計制度》，建立機關財務管理制度，規範賬務處理，會計憑證和財務報告真實完整。加強三公經費管理，嚴控三公經費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關口。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格按照公務接待、會議費、差旅費相關管理辦法執行。
4、資產管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產管理，建立資產管理制度，將各類資產錄入國有資產管理信息系統，分類建立資產卡片，實行資產動態管理。同時單位資產實行“誰使用、誰負責”的管理原則，及時進行資產清查盤點，確保了賬實相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預決算批覆後20日內，在南江縣人民政府的網站進行了信息公開，公開內容真實、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門的監督檢查。嚴守財經法規，嚴格財經紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時上報各類資料。
（四）綜合績效情況
嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關厲行勤儉節約相關規定，嚴格執行財務管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金髮揮最大的社會及經濟效益並保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關，嚴格按照單位預算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經紀律，嚴格執行資金管理相關規定及單位財務制度，切實做到資金安全高效運行。
（二）存在問題。一是績效預算編制還有待進一步細化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標；三是個別支出支付進度安排不夠合理。
（三）改進建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓，不斷增強單位業務人員的業務水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進一步提升預算的科學性、合理性和實用性；三是加強預算執行管理，根據工作開展情況合理調整支出進度。
部門整體績效運行監控報告範文 篇13
一、部門概況
（一）部門基本情況1、部門的在職人員情況20xx年年末實有在職人員人數58人，其中行政人員48人，參照公務員法管理事業人員10人。20xx年年末實有提前退休人員1人。
2、部門職責
（1）負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見；會同有關部門對縣（市、區）委和市委管理的企事業單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設定原則、隸屬關係和活動內容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發展工作，指導、協調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。
（2）負責幹部隊伍建設的巨觀管理，制訂和參與制訂組織、幹部、人事工作的重要政策、法規、制度，並對重要經驗進行總結推介；會同有關部門研究制訂適應現代企業制度要求的國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強巨觀指導的意見和建議。
（3）提出縣（市、區）和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調整、配備的意見的建議；負責市委管理幹部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續的辦理；負責市級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責縣（市、區）和市直部委辦局有關科級幹部職務任免的備案和巨觀管理工作；承辦部分幹部的調配、交流及安置工作；負責全市幹部公開選拔工作的巨觀指導、承辦處級幹部選拔的具體工作；負責團職軍轉幹部安置和幹部援藏援韁的有關工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協、民眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的巨觀指導；組織落實培養選拔中青年幹部、女幹部、少數民族幹部、黨外幹部的有關規劃和方案；指導縣（市、區）和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。
（4）研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃，指導全市組織系統信息網路建設；負責全市幹部人事檔案、黨內統計、幹部統計工作的巨觀指導。
（5）負責幹部監督工作的巨觀指導，負責組織工作和幹部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導幹部的重要問題進行調查了解和督辦；負責對市委管理幹部和幹部選拔任用工作進行監督，對有關監督制度的落實情況進行督查，對省委和市委管理幹部的歷史遺留問題進行初審和審查。
（6）制訂幹部教育工作的政策、規劃、指導、協調、檢查縣（市、區）和市直部委辦局的幹部教育工作；組織、協調省委、市委管理幹部和部分中青年幹部的培訓；承擔市委幹部教育工作領導小組日常工作，負責市直部委辦局組織幹部教育培訓班次審查備案工作。
（7）牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開發和管理，做好培養、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協調、檢查全市人才工作；指導各行業傑出專家和學者開展有關活動。
（8）承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。
2、機構設定情況市委組織部作為一級部門預算單位，納入20xx年部門預算編制範圍的只有中共懷化市委組織部本級。
市委組織部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、研究室（政策法規科）、基層辦、組織指導科、黨代表聯絡辦、黨員管理科、幹部一科、幹部二科、幹部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、幹部信息科、幹部教育科、幹部監督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委等。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
20xx年我單位支出20xx.98萬元，基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用於人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用於日常辦公開支。項目支出409.25萬元，主要用於基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用於人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用於日常辦公開支。
20xx年“三公”經費13.65萬元，與年初預算111.16萬元相比，減少97.51萬元，與上年決算13.4萬元相比，增加0.25萬元，增幅1.87%。其中：公車運行維護費8.45萬元，與年初預算52萬元相比，減少43.55萬元，與上年決算10.06萬元相比，減少1.61萬元；公務接待費5.21萬元，與年初預算59.16萬元相比，減少53.96萬元，與上年決算3.34萬元相比，增加1.86萬元。
（二）專項支出
1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，年初預算安排455萬元。
2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，主要用於基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。
3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。
各項資金本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批准的使用計畫和項目批覆內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執行財務制度，落實專項資金審核程式。
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途專款專用。
（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。
四、資產管理情況
20xx年我單位資產總額為292.97萬元，其中流動資產169.02萬元，固定資產淨值97.55萬元，受託代理資產26.4萬元。進一步健全和規範了資產管理制度，合理配備、節約、有效使用資產，提高資產使用效率，保障資產的安全和完整。
五、部門整體支出績效情況
（1）加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和幹部隊伍建設的首位，切實抓緊抓好，深入開展相關主題活動，不斷提高領導班子和幹部隊伍黨章黨規黨紀意識。
（2）認真謀劃換屆工作。嚴格按程式按規定開展換屆工作，選優配強各級領導班子，積極預測分析可能遇到的困難和挑戰，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項任務圓滿完成。
（3）進一步強化幹部隊伍建設。通過教育培訓、考核評價、選拔任用、管理監督等，提高各級領導班子和幹部隊伍“統一貫徹五大發展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進和完善選人用人機制，建立幹部監督一體化平台，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風和“帶病提拔”。加強專業化能力建設，既嚴格要求，又關心關愛，激勵幹部奮發有為幹事創業。
（4）抓好基層組織建設。進一步嚴密組織體系，嚴肅黨內組織生活，嚴格黨員教育管理，嚴明黨建責任制。繼續加強基礎保障，推進基層組織硬體升級。大力實施“雙培雙帶”工程，提升基層隊伍素質。加強基層黨建與精準扶貧、社會治理和服務民眾緊密結合，充分發揮黨組織先進性。
（5）深化幹部人事制度改革。最佳化黨政管理績效考核機制，將其成果充分運用於幹部考察、年度考核和幹部選用等方面。進一步落實幹部能上能下機制，切實解決幹部不作為、慢作為、亂作為等問題，努力營造風清氣正的政治生態。
（6）大力實施人才強市戰略。進一步理順引才用人機制，推進人才引進工程，引導和支持創新創業，努力實現人才工作與產業發展的深度融合。積極做好科技特派員協調管理和日常服務工作。
（7）從嚴從實強化自身建設。結合相關主題教育要求，繼續抓好機關作風建設和規範化管理，加強組工幹部的教育管理，以自身建設科學化全面推進組織工作。
（8）完成根據年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進行慰問等目標，完成選調生考試、招錄等目標，完成代表提案、代表提議、代表質詢、開展視察和調研研究、召開鄉鎮黨代會年會制等目標，完成好黨建工作等目標。
六、存在的主要問題
在資金使用方面的掌控力還需要進一步加強，更好的完成厲行節約的目標。
七、改進措施和有關建議
加強對項目經費的把控，進一步控制項目經費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降低。
部門整體績效運行監控報告範文 篇14
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關於開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)檔案精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料並進行評定，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、部門概況
（一）單位基本情況
宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務為一體的二級甲等綜合性醫院，是宜章縣縣域醫療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重症病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規定開展院前急救、意外災害事故的現場急救，應急保障等；適宜醫療技術的推廣套用；接受下級醫院轉診，培訓和指導基層醫療衛生機構人員，承擔人才培養和一定的科研任務以及相應公共衛生和突發事件緊急醫療救援任務；按照要求完成縣衛生行政部門規定的對口支援工作等。
我院經機構管理部門核定人員編制數640人，年末實有在崗人數676人，其中在編在崗人數328人，契約制用工人員348人。編制床位400張，實際開放病床640張。內設心血管內科、呼吸與危重症醫學科、產科、兒科等臨床專科25個、骨科、泌尿外科、中醫康復科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫技科室11個、辦公室、醫務科、護理部、財務科等行政職能科室21個。
（二）部門整體支出績效目標
1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務；
2.開展健康教育、進行科學研究；
3.有效控制傳染病暴發與流行；
4.開展醫學教育；
5.承擔全縣醫療急救；
6.承擔全縣公共衛生應急服務;
7.按計畫完成本年度內科大樓工程項目建設進度。
二、一般公共預算支出情況
（一）20xx年度預算基本情況
我院屬於差額撥款單位，20xx年度納入財政預算支出4168.4576萬元，財政已全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
1.基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出113.5296萬元，其中人員經費113.5296萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
2.項目支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出4054.928萬元，主要包括20__年全民健康保障工程中央預算內基建資金3700萬元，用於建設內科大樓；公共衛生體系和重大疫情防控救治體系建設經費354.928萬元，用於建立獨立的規範化的發熱門診，提升實驗室檢測能力，建設重症醫學科室，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備，急救中心配備防護監護型負壓救護及相關車載醫療設備等。各項專項資金嚴格按照有關法律法規、財經紀律、財務規章制度進行管理。
三、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1.在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2.重視制度的學習和宣講工作，並已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列檔案精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。
3.加強醫療服務質量建設，規範醫務人員診療行為，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大民眾得實惠。
4.內科大樓項目的建設將緩解我縣醫院的優質醫療資源配置不足的問題，增強縣域醫療機構服務能力、服務質量。通過兒科、呼吸與危重症醫學科、腎內科等專科建設，逐步提高縣域醫院醫療服務水平。讓大多數疾病在家門口就能看好，更好地滿足人民民眾日益增長的健康需求，充分發揮縣級醫院在基層診療中的優勢和作用，民眾反映良好，醫院形象進一步提升，醫院的`經濟效益和社會效益都明顯提高。
5.公共衛生體系和重大疫情防控救治體系的建設，有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監測和救治能力建設，疫苗冷鏈運轉能力建設、縣級公立醫院醫防結合能力建設、院前醫療急救服務能力提升等重大疫情防控救治體系建設，提升了我院重大突發公共衛生事件應急處置和救治能力，最大程度保障了人民民眾的健康。
四、存在的問題及原因分析
年初預算的編制較為精細，但是由於醫院屬於業務型單位，突發公共事件、緊急採購、臨時維修等項目較多，因此對於追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。
五、改進措施和有關建議
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算編制；編制範圍儘可能全面、不漏項，儘量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，儘可能地做到決算與預算相銜接。
3.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業單位會及制度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
六、績效自評結果擬套用和公開情況
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果套用機制，採取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行預算編制和執行中的套用，實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的套用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規定在政府入口網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
部門整體績效運行監控報告範文 篇15
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用於招投標業務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一台攜帶型筆記本電腦和2台桌上型電腦採購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。
二、績效運行監控工作開展情況
專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批覆後的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，並對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意後按程式申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。
（二）項目支出績效目標完成情況
截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大數據分析整理了去年以來全市複評項目情況，對市本級5個項目、對各區縣11個項目進行複查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標檔案範本，上半年，共發現並糾正招標方案和招標檔案中的問題157條。
三是加強開評標現場監管。對於開標現場的異常情況，要求項目監管員及時記錄核查；對於開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行覆核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評審考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策檔案，解答問題，了解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。
五是發布了《關於規範招標代理機構規範化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建築和市政基礎設施工程建設項目招標代理規範化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規範情形，統一了考評流程，極大約束規範了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的.不規範行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平台”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，並組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理項目業績信息和省住建廳招標代理機構規範化考評信息的系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線，並已完成共78家招標代理公司的信息採集及打分評價。
四、存在問題及其原因
（一）關於“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反覆及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目後評估，一次評標系統測試評估，未按照原計畫完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。
（二）關於“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關於採購計算機系列產品必須採購信創系列的檔案及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創產品配置計畫進行批覆，因採購信創系列產品非常嚴格，在市政采網備案流程複雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已於6月30日在市政采網上按配置預算採購辦公設備，正在走採購流程。
五、有關建議及工作措施
（一）進一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務對象滿意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現。
（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯繫，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。
部門整體績效運行監控報告範文 篇16
根據《蚌埠市財政局關於開展20xx年市級部門預算績效目標運行監控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號檔案要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現將監控情況報告如下：
一、績效監控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預算績效運行監控工作，由中心分管領導負責，中心相關業務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
1.收入預算執行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預算總收入的47.8%。
2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩步推進績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的'主要問題及原因分析
一是部分項目支付進度受限,未根據實際情況及時調整相關資金撥付計畫。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業管理費需等待契約到履約期再續簽契約支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格後才能支付資金等，造成個別項目預算執行率過低。
四、下一步改進工作的舉措
一是加強預算管理，確保項目的科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發揮最大效益。強化預算下達、預算執行環節指標使用實現前後對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批覆後要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，出現不可抗力因素，及時按程式進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執行中的控制管理，建好控制台賬，確保資金對應績效目標執行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計畫推進。
三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業務能力，確保預算指標執行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。