第二，抓好內部審核。制定《內部審核計畫》，明確審核目的、範圍和準則，召開內審首次會議，部署內審有關工作。5月17—19日組織開展內部審核，由18位內審員組成的審核組，分三個小組對我局13個部門開展了內審。通過內審，反映出各部門對導入iso9000質量管理體系普遍比較重視，樹立了各項業務工作的開展嚴格按照有關程式檔案和作業指導書的規定執行的意識。通過交談、查閱檔案和相關記錄、跟蹤業務流程和現場觀察等方法，審核出63項不符合項，沒有嚴重不合格項。從這些不符合項的情況來分析可以看出我局目前體系運行存在的主要問題在：17.5.1“稅收征管活動的控制”計有47項，占不符合項的74％；28.2.3“過程的監視和測量”16項，占不符合項的26％。產生上述這些問題的主要原因是在體系運行過程中，各部門崗位人員對體系檔案的學習不夠，理解不深，致使在體系運行中特別是在征管業務開展過程中執行檔案有偏差，同時對質量記錄重視不夠，有些工作做了，但沒有按檔案要求做好相關的記錄。
第三，抓好審核跟蹤。在內審的末次會議上，針對發現的問題，認真討論研究整改措施，並要求各部門認真做好整改，舉一反三，防止同類問題再發生。並要求各部門繼續認真學習體系檔案，加強領導，及時抓好糾正落實工作，切實使質量管理體系的運行符合要求和正常有效，全面提升征管質量和征管水平。內審工作結束後，對內審中發現的問題，以函的形式及時發出，對實施糾正督查做出了具體的安排落實。
（三）做好持續改進工作
按照“pdca”循環的要求，通過內審、內部檢查等系統方法，及時發現工作中存在的問題，並認真進行分析、預防和糾正，隨時將問題解決在萌芽狀態，從而使關口前移，更高更好地實現預期目標。一方面到有關部門徵求意見，另一方面組織有關人員進行討論研究，集中時間人員力量，對體系運行中發現的有關問題進行整理討論，對質量管理體系檔案進行了修改：
一是質量手冊。質量職能分配表，增加了7.1產品實現的策劃：稅政科、法規科、計財科、信息中心的職能；7.4採購：信息中心職能；7.5.1稅收征管活動控制：稅政管理科、政策法規科、計畫財務科職能；7.5.5產品防護：徵收管理科、計畫財務科職能；8.3不合格品控制：紀檢監察室職能；8.4數據分析：計畫財務科職能。
二是程式檔案。對8個業務職能科室的管理工作控制程式檔案合併為一個業務職能科室管理工作控制程式檔案。
三是作業指導書。去掉了《計算機信息管理員作業指導書》。對地稅納稅人類別管理、所得稅徵收方式認定、納稅申報受理、催報催繳管理、稅收票證違規處理、非正常戶處理、發票發售管理、具名發票印製、質量目標管理、公務員考核等作業指導書作了修改。
四是表證單書。涉及程式檔案方面的：修改了內部審核報告單。涉及作業指導書方面有：①去掉以下表證單書：個體超定額和逾期納稅申報專用表，公務員年度考核結果審核表，年度考核優秀、基本稱職、不稱職人員名冊，各部門年度考核優秀公務員指標控制數、年度考核民主測評表、地稅納稅人類別管理表、所得稅徵收方式認定表。②增加以下表證單書：地方稅收納稅人類別管理所得稅徵收方式認定表、幹部考核測評表、公務員考核名冊。③修改了以下表證單書：許可權設定修改申請表、需後台處理數據修改審批表。