原材料採購管理制度 篇1
為加強原材料採購的管理，根據股東會決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料採購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對於大宗材料的採購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格採用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，並永不合作。
三 、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計畫，周密布署，確保生產需要。
確定材料採購供貨方後，應簽定詳細的供貨契約，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照契約規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時採購或積壓原材料。
四、生產用原材料設專人管理，原材料進場後及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，並及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。
原材料採購管理制度3
1 、目的
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和 食品安全
2、適用範圍
適用於原材料採購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料採購.
3、 職責
3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作，並嚴格執行招標結果
3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。
4、基本原則
4.1採購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合採供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。
4.2參與採購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3採購招標工作程式應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標採購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關係。
4.4參與採購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關係的，必須迴避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關係的，可建議其迴避。
5、招標小組設立及招標企業的確定
5.1餐廳主要原材料的採購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立採購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，採購員。
5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委託書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑑定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察後並通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨契約》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，並向財務部門上交產品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資
格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向採購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;採取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨契約並通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的檔案資料必須規範，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由採購招標小組專人整理保管，並按年度歸檔備查。
6定標
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮採購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，並在原材料評定表上籤名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，採購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。
6.5對在採購招標工作中，工作程式違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應 根據法律及相關制度追究其責任。
7驗收入庫
7.1經招標後確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。並根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉並提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3採購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8費用結算
8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。
8.2財務部門負責對結算環節進行監督。
附屬檔案
附屬檔案一 《餐廳原材料驗收標準》
附加說明：
本規章由公司行政管理部提出並解釋。 本規章主要起草人：
本規章審核人：
原材料採購管理制度 篇2
第一章總則
第一條 為了加強對原料採購業務的內部控制，規範採購行為，防範採購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱採購，主要是指公司外購原料並支付貨款的行為。
第三條 在建立並實施採購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，並採取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設定和人員配備應當科學合理;
二)、採購計畫和審批程式應當明確;
三)、採購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、採購方式的確定、採購契約的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;
四)、付款方式、程式、審批許可權和與客戶的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權審批
第四條 建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、許可權。
採購業務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
一)、採購計畫審批;
二)、詢價與確定供應商;
三)、採購契約的審核與備案;
四)、付款的審核。銷售部：
五)、採購、驗收;
第五條 建立採購與付款業務的授權制度和審核批准制度，並按照規定的許可權和程式辦理採購與付款業務。逐步實施集中或相對集中採購，以提高採購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計畫、審批、採購、驗收、付款等規定的程式辦理採購與付款業務，並在採購與付款各環節設定相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的採購登記制度，加強採購契約、驗收證明、入庫憑證、採購發票等檔案盒憑證的相互核對工作。
第三章 採購計畫與審批控制
第七條 建立計畫採購制度，採購計畫應當與公司生產經營計畫相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確採購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。
第八條 加強採購業務的計畫管理。對計畫採購項目，市場部應當嚴格按照計畫執行採購業務;對於計畫採購項目，要有完善的審批手續。
第九條 原料月度、年度供應計畫須向市場部報批。
第四章 採購與驗收控制
第十條 建立採購與驗收環節的管理制度，對採購方式確定、供應商選擇、驗收程式及計量方法等做出明確規定，確保採購過程中的透明化。
建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，並根據評價結果對供應商進行調整。
第十一條 根據原材料的性質及其供應情況確定採購方式。大宗原材料的採購可以採用訂單採購或契約訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有採購、使用等部門共同參與比質比價，並按規定的授權批准程式確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，並對本批次材料負責。 對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對採購契約約定付款條件以及採購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批准手續，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收迴風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時採取措施，儘量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度，並嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。
第六章 監督檢查
第十九條 建立對採購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責許可權，定期或不定期地進行檢查。
第二十條 對監督檢查過程中發現的，在採購業務中的薄弱環節，供應部應當採取措施，及時加以糾正和完善。
原材料採購管理制度 篇3
為了規範公司的物資採購行為，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。
二、物資需求(採購)計畫的分類
1、月度物資需求計畫即月採購計畫;
2、臨時物資需求計畫即物資採購計畫單。
三、採購工作應遵循的原則與方式
(一)採購原則：
1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外;
2、供方評定原則;
3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收;
4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
(二)採購方式：
1、招標採購;2、固定廠商、長期報價採購;3、即時詢價採購。
(三)付款方式：
1、預付部分款項;2、貨到憑發票報銷付款;3、貨到後分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結合。
四、採購計畫請購和實施
(一)提出與確認：料庫依據公司生產計畫和物資消耗定額，根據庫存情況核定採購數量，編制月份採購計畫。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程式完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請並填寫物資採購計畫單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。設備採購由技術部配合。
(二)選擇採購渠道，確定採購價格
供應部接到經批准的《物資採購計畫單》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記台帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價(設備採購由技術部配合)。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨契約》，按契約審批程式審批後再進行採購。做好採購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗
質檢中心負責對採購物資進行驗證(設備採購由技術部配合)，採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程式
採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。 檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批准後辦理報銷付款手續。
七、規定要求
(一)物資需求(採購)信息傳遞規定 ：
1、物資需求使用單位必須在《月採購計畫》或《臨時物資採購計畫單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
(二)物資採購規定：
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵契約、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並保存合格供方的質量記錄。
3、凡採購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
(三)採購物資驗收入庫、出庫規定：
1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。
(四)採購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付採購款項：
1、與《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上籤字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上註明相關事項。
(五)採購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求採購計畫，對任何亂報計畫、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計畫的行為進行嚴肅處理。 2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
(六)售後服務規定：對於採購物資供應部在簽定購買契約時，要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯繫。對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。
八、採購價格監督管理
企管部是行駛採購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計;負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低於市場零售價格，並做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格，應即
九、責任與獎懲
所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的檔案，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資採購工作做好。
對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。