學校物品採購管理規定 篇1
一、辦公用品實行集中定購，由總務主任負責，經分管校長審核，報校長批准。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算後，填寫購物申請單，經校長批准、簽字後，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究，報經教育辦批准，再安排專人購置。
三、日常招待用品購置要經校長批准並安排專人購買。
四、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字後，報校長簽字，交報帳員報銷。幹部、教師公務外計程車要報經校長批准，並在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字後報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
五、 總務處是學校負責採購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
六、總務處採購人員應按照學校批准的採購計畫進行採購，未經批准，不得採購。
七、採購人員應認真把好物品質量關，儘量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止假髮票。
八、用品採購後，採購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員(陳靖主任)驗收。並在購貨申請單上
九、遇特殊情況，各部門確需要自行採購物品的，須事先向校長申請，經同意後方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立 實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、採購日期等)，一人(政教主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十一、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。
織金縣自強中學
20xx年9月1日
學校物品採購管理規定 篇2
為規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，根據學校情況，特制定本制度
一、加強領導
1、設立物資採購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資採購領導小組是學校物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格進行監督。
2、成立物資採購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資採購小組是全校物資採購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。
二、採購計畫和審批
1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的採購要按照計畫進行。採購計畫分為學期採購計畫和臨時採購計畫。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預採購計畫，如實填寫採購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最後由總務處安排採購小組採購。
2、臨時採購計畫作為學期採購計畫的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批後由總務處安排採購小組採購。日常招待用品的購置要經校長批准後由總務處安排採購小組成員購買。
3、採購學校設備時(包括電腦、印表機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資採購領導小組會議決定通過後，會計按預算校準後起草報告報場領導審批後，校長報紅
星四場分管學校領導批准後由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中採購。
三、採購原則及方式
1、學校日常辦公用品由學校採購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定採購點，對指定採購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，並簽訂定點採購協定。
2、採購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光採購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售後服務等方面，擇優選購。
3、採購小組在接到經過審批的採購計畫後迅速組織相關人員限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、採購人員在採購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，採購物美價廉經久耐用物品。
5、採購人員應認真檢查採購物資質量，力求價格合理，質量合格。
四、採購物資票據的核銷
1、物資採購發票必須有物資採購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，後報校長審批簽字，最後交學校財務報銷。
2、凡未經校長統一私自採購的物資，學校不予審批報銷。
五、採購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、採購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管副校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。
註：
購物流程:各部門書寫採購申請報告→交總務處匯總→報學校物資採購領導小組會議通過(會計報預算)→校長簽字→起草報告報場領導審批→交總務處→採購小組→採購物品交總務處(總務主任建帳、副總務主任簽收入庫)→發票、發貨清單報校長簽字→發票、發貨清單交會計報銷。
紅星四場學校採購領導小組成員：
組長：侯謙儒、尹守青
副組長：付紅波、楊永生、孫蘭英
紅星四場學校採購小組成員：
組長：付紅波
成員：楊永生、李麗、所購物品相關人員或套用負責人。
紅星四場學校
20xx年1月1日
學校物品採購管理規定 篇3
一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批准。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算後，填寫購物申請單，經校長批准、簽字後，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究，報經教育辦批准，再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經校長批准並安排專人購買。
五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字後，報校長簽字，交報帳員報銷。幹部、教師公務外計程車要報經校長批准，並在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字後報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
六、 總務處是學校負責採購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務處採購人員應按照學校批准的採購計畫進行採購，未經批准，不得採購。
八、採購人員應認真把好物品質量關，儘量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止假髮票。
九、用品採購後，採購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員(劉仲坤主任)驗收。並在購貨申請單上籤字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一併交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行採購物品的，須事先向校長申請，經同意後方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、採購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。
註：
購物流程:填寫購物申請表→校長簽字→交總務處購置→物品交總務處(總務主任建帳、副總務主任簽收入庫)→購物申請、發票、發貨單報校長簽字→購物申請、發票、發貨單給報賬員。
龍山中心國小
20xx-1
學校物品採購管理規定 篇4
第一章 總則
第一條 為保證公司採購物資質量，節約物資採購成本，提高物資採購效率，特制定本規定。
第二條 本規定適用於公司物資採購全過程。
第二章 物資採購供應職責
第三條 公司的物資採購管理工作由市場部物資採購中心統一負責。採購物資包括公司生產所需原、輔材料、維護物資、維修物資、技改項目及其它非生產所需物資。
第四條 所有物資的採購必須在公司發布的《合格供方目錄》中選取供貨方。
第五條 市場部物資採購中心實行物資採購全過程各環節相互配合、相互監督、分段管理模式，生產計畫與採購、質量檢驗與採購、價格審核與採購、契約審核與採購、貨款支付與採購等職責分離。
第三章 物資需求計畫編制、審核與提報
第六條 每月月初工藝計畫部根據當月生產計畫、設備維護維修需要以及管理需求編制物資需求計畫，報公司分管副總經理審核。審核後的物資需求計畫報市場部物資採購中心執行。
第七條 物資需求計畫中有專門技術要求的，技術質量部應提出最終技術條件，隨物資需求計畫一併報採購中心，在物資採購過程中技術質量部負責協同採購中心完成物資技術談判、物資技術協定的簽訂和技術評定工作。
第四章 採購計畫編制與審批
第八條 市場部物資採購中心對審批合格的物資需求計畫進行庫房清查。經查庫確係不存在或庫存不足的，由市場部物資採購中心分類編寫物資採購計畫，經市場部負責人、分管副總經理審核、總經理審批後送交財務部。
第九條 生產急需物資經總經理批准後，採購中心可先詢價採購，物資採購計畫報批手續必須在三個工作日內補齊。
第五章 供應商選擇與考核
第十條 合格供方的考核、評定及控制
市場部物資採購中心組織技術質量部、工藝計畫部、生產部、財務部等職能部門對供應商進行考核、評估、優選，建立公司供應商檔案和台帳。
(一)合格供方的考核、評定過程
1. 市場部物資採購中心根據公司生產物資現有供方和待開發的供方，在滿足契約保證、供貨能力、質量能力、資信能力的條件下進行摸底考察，提出初選供方單位。
2. 市場部物資採購中心組織公司技術質量部、工藝計畫部、生產部、財務部等部門對供方的質量管理體系認證資格、在同行業中的業績、執行產品標準、質量等級、法人資格、企業規模、履約能力、企業資信、企業財務狀況等相關能力等方面做出評價。
3. 市場部物資採購中心組織評審小組根據綜合評價資料或實地調查結果，進行分析、評審，確定合格的供方，報公司總經理或董事長批准。
(二)合格供方的控制
1. 市場部物資採購中心在合格供方目錄中選擇供貨方，並對合格供方的資金運作情況、執行能力等多方面進行動態管理。
2. 市場部物資採購中心每年須組織評審小組進行一次合格供方的評定，對上一年質量過硬、供貨及時、服務周到的供方應予以肯定，繼續進入本年的合格供方目錄。
3. 相關部門驗證採購產品首次發現不合格品時，通知供方暫停發貨，並按不合格品的有關規定處理，合格供方一年內兩次出現不合格產品時，取消其合格供方資格。
4. 合格供方須遵循誠信公平、貨真價實的原則，及時供應性價比合理的物資，經查實一年內合格供方惡意虛高物資報價三次以上，取消其合格供方資格。
5. 合格供方與公司合作過程中，違反相關技術商務契約要求，出現產品質量問題、拖延交貨時間影響我公司生產、技改的，應作好相應記錄，由於供方的原因造成嚴重的質量責任事故，取消其合格供方資格。
6. 每年的合格供方目錄經批准後於 3～4 月公布。
7. 重新進入合格供方的評定要求同新進入完全相同。
(三)合格供方資料管理
1. 市場部物資採購中心將合格供方名單目錄彙編成冊、歸檔統一管理。
2. 所有有關合格供方情況的活動必須記錄存檔並妥善保存。
第十一條 公司其他部門不得指定供應商，審計監察室每半年檢查一次，因指定採購造成經濟損失的，要追究責任人的責任。
第六章 採購價格的確定與控制
第十二條 市場部物資採購中心密切跟蹤市場行情，分析研究通用物資的成本構成與市場
價格變動趨勢，建立價格資料庫，作為確定採購價格的依據。
第十三條 物資採購人員對包括採購價格、運輸保險費用、物資使用壽命、後續維護費用等在內的物資採購的總成本進行分析比較，在滿足物資功能與技術質量要求前提下，按性能與價格比最優和採購的總成本最低原則確定採購價格。
第十四條 公司審計監察室、財務部對採購價格的確定進行監督。
第七章 採購契約審批、簽訂與執行
第十五條 批量或比較重要的物資採購必須簽訂採購契約。市場部物資採購中心根據確定的供應商與價格，依照經法律顧問審定的標準採購契約文本擬訂採購契約，認真審查產品名稱、產地、規格型號、質量技術要求、數量、單價及總金額、驗收準則、付款方式、交貨時間、交貨地點、運輸方式、違約及處罰、質量異議處理、簽約地點及質量管理體系要求等條款。公司對採購物資有特殊技術要求時，由市場部物資採購中心協同技術質量部對物資的特殊技術要求所涉及的技術協定內容進行審查，對契約項目涉及技術的先進性和可靠性或適應性承擔實質性審查職責。
第十六條 財務部契約管理人員對契約審查後，交市場部物資採購中心負責人、公司分管副總經理審批，最後送總經理(或董事長)簽訂正式契約。契約標的金額在 30萬元以內的由總經理簽訂，並向董事長說明，其餘契約均需由董事長或董事長授權的人員簽訂。
對重大和複雜契約，需報經法律顧問審查，再送公司分管副總經理審批。
第十七條 財務部負責契約的管理，建立契約台賬。
第十八條 物資採購人員、契約管理人員跟蹤並監督契約的執行情況，契約執行完畢及時核銷。
第八章 運輸及保險
第十九條 市場部物資採購中心與確定的供應商在簽訂採購契約中必須確定物資運輸方式及運輸發生途耗、毀損、丟失的相關責任，並根據不同的交貨方式確定保險責任。對運輸和保險中發生的異常情況，要分清責任，分析提出處理辦法，並追究責任。
第二十條 市場部物資採購中心按照採購契約中確定的製造周期、交貨時間、工程項目進度計畫落實催交催運措施，監督契約按期執行。
第九章 質檢入庫
第二十一條 物資的入庫驗收須有物資採購人員、技術質量管理人員、庫房保管員三方參加，按核准後的採購計畫，對入庫物資的數量、質量進行嚴格檢驗，做好相關記錄。
第二十二條 所有物資入庫前，由市場部物資採購中心組織相關人員按物資採購技術協定或質量標準要求執行驗收，發現不合格產品，應隔離、標識並做好記錄，由市場部物資採購中心按不合格品處理程式進行處理。
第二十三條 專業技術要求高的機器、設備及備件的入庫驗收由市場部物資採購中心組織相關採購人員、技術人員對設備的名稱、數量、型號規格、隨機備品備件、隨機資料等逐項進行驗收，完全符合契約中的各項要求後方能出具物資到貨驗收合格單。
第二十四條 生產維修常用件、標準件由採購員、庫房保管員進行數量和合格證的驗證，做好物資入庫記錄，並對庫存電子數據及時更新。
第二十五條 物資的驗收票據、合格證、計量單、機器設備隨機檔案資料等由採購員負責收集管理。全部技術資料由採購員負責交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。
第二十六條 物資到貨數量短交，採購員須要求供方及時補足，物資到貨數量出現超交，採購員要及時匯報，並做好情況記錄。
第二十七條 物資驗收質量不合格由市場部物資採購中心負責出具不合格品處置報告，公司分管組總經理批准後與供方協商，按照契約規定辦理退貨索賠等事宜。
第二十八條 對符合要求的合格產品辦理驗收入庫，限額內的數量損耗由財務部及時處理,無質量檢驗合格報告及外觀檢驗不符合契約要求的不得辦理入庫,有超限額數量損耗的也不得辦理入庫。
第十章 發票的審批
第二十九條 市場部物資採購中心收到發票後，採購員持票到庫房和保管員核對後在發票上經辦人處簽字，然後將入庫單附後，交由物資採購中心負責人審核、公司分管副總經理審批後到財務部辦理報銷事宜。
第三十條 財務部認真審核，根據業務內容進行相應的帳務處理。
第十一章 貨款支付、核算記賬
第三十一條 契約約定有付款方式的按契約約定付款;大宗、常用材料，當月供貨，當月開票，隔月付款;低值易耗品按月結算付款。
第三十二條 每月末市場部物資採購中心根據採購契約約定或公司相關的付款規定,編制月度付款計畫。月度付款計畫經公司分管副總經理根據月度資金會議決定審核批准後報財務部。
第三十三條 財務部根據經過批准的付款申請支付款項，並進行賬務處理。
第三十四條 財務部應嚴格執行相關制度和規定，正確核算物資採購成本、庫存成本，並進行相應的帳務處理;與倉庫部門定期進行實物盤點，做到賬、卡、物相符。
第十二章 經營活動分析
第三十五條 市場部物資採購中心定期匯總分析採購物資的數量、價格、質量狀況、採購費用、供應商選擇、需求計畫的準確性、市場供應供需情況、價格走勢等，提出採購建議和下一階段的控制目標。
第三十六條
第三十七條
第十三章 本規定由市場部負責解釋。 本規定自下發之日起施行。
學校物品採購管理規定 篇5
為了規範公司的物資採購行為，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。
二、物資需求(採購)計畫的分類
1、月度物資需求計畫即月採購計畫;
2、臨時物資需求計畫即物資採購計畫單。
三、採購工作應遵循的原則與方式
(一)採購原則：
1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外;
2、供方評定原則;
3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收;
4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
(二)採購方式：
1、招標採購;2、固定廠商、長期報價採購;3、即時詢價採購。
(三)付款方式：
1、預付部分款項;2、貨到憑發票報銷付款;3、貨到後分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結合。
四、採購計畫請購和實施
(一)提出與確認：料庫依據公司生產計畫和物資消耗定額，根據庫存情況核定採購數量，編制月份採購計畫。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程式完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請並填寫物資採購計畫單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。設備採購由技術部配合。
(二)選擇採購渠道，確定採購價格
供應部接到經批准的《物資採購計畫單》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記台帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價(設備採購由技術部配合)。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨契約》，按契約審批程式審批後再進行採購。做好採購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗
質檢中心負責對採購物資進行驗證(設備採購由技術部配合)，採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程式
採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。 檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批准後辦理報銷付款手續。
七、規定要求
(一)物資需求(採購)信息傳遞規定 ：
1、物資需求使用單位必須在《月採購計畫》或《臨時物資採購計畫單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
(二)物資採購規定：
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵契約、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並保存合格供方的質量記錄。
3、凡採購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
(三)採購物資驗收入庫、出庫規定：
1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。
(四)採購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付採購款項：
1、與《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上籤字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上註明相關事項。
(五)採購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求採購計畫，對任何亂報計畫、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計畫的行為進行嚴肅處理。 2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
(六)售後服務規定：對於採購物資供應部在簽定購買契約時，要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯繫。對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。
八、採購價格監督管理
企管部是行駛採購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計;負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低於市場零售價格，並做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格，應即
九、責任與獎懲
所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的檔案，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資採購工作做好。
對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。