物資出入庫管理規定 篇1
一、 物品入庫有關制度
(一) 物品採購回來後首先辦理入庫手續，有採購人員向倉庫管理員
逐件交接。庫存管理員要根據採購計畫單的項目認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種、價格準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上籤字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二) 對於在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好
物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上籤字。
(三) 物品入庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品調整
內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記。
(四) 物品驗收合格後，應及時入庫。
(五) 物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，
分類，分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防鏽，防潮處理，保證貨物的安全。
(六) 物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生
問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
(七) 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，
要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
(八) 做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉
庫。
(九) 倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由於倉庫的容量有限，貨物
的擺放應整齊緊湊，做到無遮掩，標牌要醒目，便於識別辨認。
二、 物品出入庫有關規定：
(一) 物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
(二) 物品出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫
實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
(三) 倉庫管理員要嚴格執行憑發貨單出貨，無單不放貨，內容填寫
不準確不放貨，數目有塗改痕跡不放貨，發生上述問題應及時與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時發貨，保證契約的完整履行。
(四) 報關員要做好出庫登記，並定期向主管部門作出入庫報告。
(五) 為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好
出庫單並且相關責任人簽字後，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成後才可以到倉庫拿取貨物。
(六) 對於對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽
字方可出庫，及時交予加工方，以使我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。
物資出入庫管理規定 篇2
1、民爆器材的出入庫。在項目經理和安全生產科負責人的領導下，公司民用爆炸物品倉庫民用爆炸物品入庫、出庫，必須嚴格執行《民用爆炸物品產品出入庫管理制度》和《民用爆炸物品倉庫安全管理制度》，保證民用爆炸物品產品庫存及出入庫的產品品種、規格和數量準確無誤。
2、收存爆炸物品要堅持四不入：即
(1)沒有公安機關簽發的《爆炸物品運輸證》或沒有其它規定的手續不入庫;
(2)爆炸物品的品種、數量不清不入庫;
(3)庫內混存、超量不入庫;
(4)過期失效、變質的爆炸物品不入庫。
3、發放爆炸物品要堅持四不發：即
(1)沒有本單位發貨單據不發;
(2)運輸爆炸物品的工具不當和沒有押運人員的不發;
(3)品種、數量與單據不符不發;
(4)過期失效、變質的爆炸物品不發。
4、產品出入庫之前，安全管理人員、庫管員，認真檢查專用運輸車輛是否合乎安全要求(是否帶防火罩、靜電接地是否完好等)，保證安全可靠後方可進入庫區。值班人員應認真填寫出入庫區車輛的記錄。
5、產品出庫時本著先進先出的原則，按有效期的先後順序出
庫。
6、出入庫時必須有專業的安全人員在現場監督，裝卸人員穿戴合格的勞動保護用品。按裝卸規程的規定進行裝卸作業。
7、庫管員必須定期清點庫存量、入庫數、出庫數，應詳細準確，做到帳物相符。收、發爆炸物品要有登記帳目，做到日清月結，帳物相符。
8、庫管員負責監督核對非電導爆管雷管出入庫編碼登記工作。
9、出入庫的爆破器材實物、數量、規格和貨單不符時，應予以扣留，並及時複查;如找不出原因，應立即向公司總經理匯報處理。
10、危險品庫房的各種管理帳目記錄清晰、準確無誤(危險品名稱、數量、生產日期、合格證、危險品運輸證等)，詳細認真填寫。
物資出入庫管理規定 篇3
一、 物品入庫有關制度
1. 物品採購回來後首先辦理入庫手續，由採購人員向倉庫管理員逐件交接。庫存管理員要認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上籤字。
2. 物品驗收合格後，應及時入庫，按照不同的型號、材質、規格、功能和要求，分類保管，分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防鏽，防潮處理，保證貨物的安全。
3. 物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改應查明原因，由領導簽字後，物品才能做相應變動。
4. 主機返回工廠，需客服人員說明原因及處理意見，由部門負責人及公司主管同意，方可辦理入庫手續。
5. 主機返廠維修所需材料應有客服人員簽字，主管領導批准做出相應處理後，方可進行維修。
6. 不是單位的物品，不得在工廠存放，違反者罰款200元。
二、 物品出庫有關規定：
1. 物品出庫，倉庫管理員要做好出庫記錄，需單位相關人員簽字方可出庫。
2. 物品出庫，應有單位相關人員簽字的銷售單及領料單，方可出庫。
3. 物品出庫，數量要準確，與單據要相符，發生問題不能隨意的更改，應查明原因，由領導簽字後，物品才能做相應變動。
4. 在出庫過程中，內容填寫不準確不放貨，數目有塗改痕跡不放貨，發生上述問題應及時與相關的責任人做好貨物的核對，確保發貨的正確性，及時解決，及時發貨，保證契約的完整履行。
5. 售後維修所需材料，應有售後人員說明情況並且簽字確認，維修完工後，需經公司主管批准同意後，做相應處理。
6. 單位的工具使用或外借，需填寫公司工具領用登記表。
7. 以上規定，相關人員應嚴格遵守，如不按規定執行，所造成的損失由相關人員及主管領導共同承擔。
物資出入庫管理規定 篇4
第一章 總則
第一條 為了加強公司物資的出入庫管理，降低庫存，完善和規範物資管理工作，結合本公司實際，特制訂本辦法。
第二章 日常管理
第二條 保管員必須根據實際情況和各類物資的性質、類型、用途分門別類建立相應的台賬，確保日清日結。
第三條 保管員做好各類物資的日常核查工作，對各類庫存物資定期進行檢查盤點，做到賬實相符。
第四條 保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，過期失效的物資，要按月編制報表，報至採購部處理。
第三章 物資入庫、存放管理
第五條 物資入庫時，保管員必須憑隨貨清單、採購訂單、檢驗合格證等清點入庫物資的數量、規格型號等項目，做到數量、規格、類別準確無誤，質量完好，配套齊全，如發現物資數量、單據不齊全，質量殘次時，不予辦理入庫手續。
第六條 隨物資配帶的各種檔案、資料經整理登記後參照《檔案管理辦法》進行管理。
第四章 物資出庫管理
第七條 各類物資的出庫，實行“先進先出”的原則。
第八條 物資領用部門或領用人需填寫物資《領用單》，經部門主管或分管副總審批後，方可領用物資。
第九條 物資出庫時，物資保管員必須根據審批手續完畢的《領用單》上面
第十條 本著“厲行節約、杜絕浪費”的原則，嚴禁一次性領用，一次性出庫。
第十一條 物資出庫後，保管員要認真做好記錄，保管好出庫票據，以備核查。
解釋權
第一條 本辦法由公司辦公室負責解釋和修訂。 第二條 本辦法自20xx年1月1日開始施行。 本檔案修改記錄單
本管理檔案解釋權歸辦公室 本檔案報送: 總經理 抄送: 各部門
公司名稱
20xx年1月1日
物資出入庫管理規定 篇5
一、總 則
第一條 為了使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務：
(一) 根據本規定做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。
(二) 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
(三) 積級開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作,協助做好積壓物資的處理工作。
(四) 做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條 本規定適用於本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。
第四條 倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第五條 外購物資(包括外購材料、商品等)到達後，由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份(經倉管員簽字後的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計部門，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據)，倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫後，在“商品驗收單”上籤名，並根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉管員核對，確認無誤後在“入庫單”上籤名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單(倉庫聯)”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其餘一聯交財務部門，一聯交業務部門。
第六條 企業自身生產的產成品入庫,須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤後須在“入庫單”上籤名,簽名後的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和產成品核算之依據。
第七條 委託加工材料和產品加工完後的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在
第八條 因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委託加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物流量。
第九條 來料加工客戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。
第十條 車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，並在備註欄內詳細說明原因，如系月底的退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。
第十一條 對於物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，並視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。
三、倉庫物資的出庫
第十二條 公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商
第十三條 生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在領料單上籤名，領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。
第十四條 發往外單位委託加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上註明，並設定“發外加工登記簿”進行登記。
第十五條 來料加工客戶所提拱的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續,但須在領料單上註明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
第十六條 對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨,並視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。
四、倉庫物資的保管
第十七條 倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設定商品材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第十八條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填制盤點一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，並將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實,並報有關部門和領導批准，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第十九條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資採用不同計量方法，確保物資計量的準確性。
第二十條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,保證生產供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。
第二十一條 倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。
第二十二條 對於某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理，並設定明顯標誌。
第二十三條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，並經過登記之後，方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。
第二十四條 倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。
第二十五條 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上籤名，只有當交接手續辦妥之後，才能離開工作單位。
第二十六條 未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。
物資出入庫管理規定 篇6
一、目的
為了規範公司庫房管理，器材出入庫工作科學化、規範化，特制定本流程。
二、定義
器材是公司向客戶銷售或配送的設備和耗材。
三、出庫管理
1、市場部、培訓部、客服部向倉庫送達提貨單的時間為每日9時、13日兩次，倉庫管理員根據工作需要，向部門經理提出申請，可以調整上述提貨單到達倉庫的時間;
2、倉庫管理員收到提貨單後進行登記，並分配給相應的包裝人員;
3、包裝人員進入倉庫進行配貨，貨物配齊後，由倉庫管理人員進行核實;
4、倉庫管理人員核實後，包裝人員開始包裝，包裝完畢後，交由倉庫管理人員;
5、倉庫管理人員記錄包裝人員包裝業務量及客戶名稱備查;
6、登記發運相關信息，安排將貨物發運，並在次日上午通知客戶貨物預計到達時間等相關信息;
7、月底將客戶發貨聯交財務進行帳務處理，包裝人員包裝量交行政人資部進行工作業績核算。
四、入庫管理
詳見《器材質量檢驗流程》
五、內部使用管理
1、培訓部或公司其他部門需要使用或借用公司器材，需要經辦人填寫用料申請單，經部門經理簽字後，方可到倉庫辦理領用手續;
2、倉庫管理人員根據部門或使用用途分別歸檔，特別是培訓部培訓客戶使用與成品畫製作車間領用需要單獨建立檔案;
3、月底倉庫管理人員需將器材內部使用申請單一併交由財務會計進行帳務處理。
六、器材處理
1、因項目調整或其他原因，導致器材不再使用，需要進行變賣或報廢處理，由倉庫管理人員填寫器材《器材處理申請單》;
2、《器材處理申請單》經部門經理簽批後，按簽批意見進行處理;
3、被處理器材帳面價值在1000元以上者，儘量集中處理，且需要公司總經理簽批，並按簽批意見處理;
4、器材處理後獲得的款項直接交總部財務部，由財務出納人員開據收據，並由會計進行帳務處理;
5、月底《器材處理申請單》匯總交財務會計人員進行帳務處理。