入庫管理制度 篇1
為了加強公司材料採購和出入庫的管理，充分發揮經費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節省節約的原則，規範材料的採購、入庫、出庫的工作程式，建立科學有效的管理制度，特制定本規定。
一、採購
（一）採購原則：
公司設專職人員進行材料採購，採購人員在對材料市場進行調查了解的基礎上，保證以低價購入，並要保證材料的質量。對於易耗材料和常用物品要進行集中批量採購，每月集中採購1—2次，其他零星使用的材料，儘可能做到按批次採購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報採購計畫。在填寫《材料採購申請表》時要註明材料用途。採購員要嚴格按照領導審批的《材料採購申請表》進行採購，未經審批的不得私自採購。材料需求部門要配合採購員進行採購，以保證採購的材料的種類和型號相符。
（二）採購程式：
1、材料需求部門必須填寫《材料採購申請表》，須履行部門主管和總經理審批簽字手續，然後交給採購員，由採購員安排統一進行採購。
2、採購員在採購前必須持《材料採購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行採購。
（1）採購計畫審批：採購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出採購計畫，經總經理審批。採購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出採購計畫，經總經理審批。
（2）確定供應商：採購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯關係的供應商3家以上；採購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關係的供應商5家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯繫電話、聯繫人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資訊交物資主管存檔。
（3）確定採購價格：選擇性價比最高的供應商，經公司總經理審批後簽訂契約，實施採購。
（三）審批許可權：凡申請進行採購的，填寫的《材料採購申請表》先由部門主管批准後，然後報總經理簽批；對於急需材料，可先報總經理，同意後先行採購然後再補辦手續。
二、入庫的辦理
採購員將所採購材料連同採購發票交於倉庫保管員，倉管人員對照《材料採購申請單》和採購發票按類進行數量清點，確定無誤後在發票上籤字，然後按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯）一聯由庫管保存，一聯交給財務做賬。
（一）、採購後進行入庫登記。
1、貨物驗收：採購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收並簽字。庫管員負責驗收數量，並保存相關技術資料，經辦人負責貨物質量並驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以後方可下車。
2、貨物入庫：到庫房的'貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以後的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯由庫房保管，一聯由財務保管。
（二）、貨款支付：
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款（轉賬方式付款）。
三、材料領用出庫的辦理
材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經理簽字，手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經理以簡訊的形式報備，同意後方可領取材料，在領用材料後的2個工作日內補全相關手續，否則造成的經濟損失當事人個人承擔。
四、相關要求
（一）維修應急材料，備用量未經允許不得超量，如有發現，追究當事人和部門領導的責任。
（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。
（三）對於易損材料和工具出庫時，要嚴格執行以舊換新制度。
（四）要嚴格執行材料採購審批手續，凡不按審批許可權履行審批手續而私自採購的，在發票上不予簽字。
（五）材料採購，正常情況下，至少有兩位經辦人參加，其中一位應是材料需求部門業務精通人員，採購員要做到貨比三家，優中選優，嚴禁將質次價高的材料購入公司。
（六）採購工作中，要嚴禁虛開發票，抬高價格吃回扣等損公肥私現象，如有發生，要嚴厲處罰。
（七）材料採購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續，對借款餘額及時返回財務。
（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續，切實做到帳物相符，未經主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。
（九）領料人員嚴格履行領取手續，不得虛領、冒領，更不能占為己有，否則，需進行經濟處罰。
（十）各部門人員要以身作則，注意把好採購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。
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入庫管理制度 篇2
一、倉儲物品的接運
倉儲物品的接運方式有四種：鐵路專用線接車、車站提貨、庫內接貨、外出提貨。
本公司採用庫內接貨的形式，即供貨單位直接或委託運輸部門送貨到庫。收貨時，應注意以下幾點：
1、在送貨人的'當面開箱驗貨，並做好驗收記錄。
2、外觀檢查時，發現短件、缺件、損壞、受潮、變質等情況，應請送貨人當場複查，簽字認可，留作憑證。
3、無採購計畫送來的物品，拒絕驗收，更不能代管，以免發生糾紛。
4、一時不能全部安全完成驗收項目時，應進行外觀初驗並點清數量，在驗收記錄備註欄內寫明情況。
二、倉儲物品的驗收
倉儲物品的驗收包括驗收準備、證件核對、實物驗收、驗收報告等環節。
1、驗收準備：收集和熟悉訂貨契約、物品技術標準等有關訂貨資料，準備已校驗過的計量器具，根據到貨的數量、性質和特點，準備倉儲貨位，檢查必要的堆碼、苫墊材料及起重設備設施、工具和材料，防護設施。
2、證件核對：核對入庫單或訂貨契約中的供貨單位、收貨單位、物品名稱、品種、規格、數量、計量單位、實收數、制單時間、收單時間及驗收完畢時間；核對供貨單位的質量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、明細表，以及安全生產許可證等資格證明；核對承運單位的運單及有關證件等。
3、實物驗收：包括驗收物品數量和驗收進貨質量。
4、驗收報告：包括物品名稱、規格、供貨單位、出廠日期（或批號）、運單號、到達日期、驗收完畢日期、應收數量、實收數量、抽驗數量、質量情況、驗收人等。
三、倉儲物品的入庫
倉儲物品驗收後，應立即辦理入庫手續，做到“六清”：渠道清、數量清、規格清、價格清、用途清、質量清。
1、倉儲物品驗收後，應填制倉儲物品入庫單。
2、建立倉儲物品明細賬（登帳）。
3、建立倉儲物品實物卡片（料牌）。
4、建立倉儲物品檔案。
四、倉儲物品的出庫
1、保管員發料必須以手續齊全的發貨憑證為依據。
2、保管員發料時，出庫憑證上沒有規定發貨批次的，應按物品入庫時間前後順序，先進先發。
入庫管理制度 篇3
為了加強公司對危險化學品出入庫的管理，特制定公司的出入庫登記管理制度。
（1）倉管員將驗收好的物品進行數量核對，看實物是否與帳面相符，進行入庫，將已入庫的產品數量在庫存表上進行登記。
（2）倉管員接到發料傳票後，依據傳票進行發料，並將發料數量寫於傳票上。
（3）原料使用完畢，將剩餘原材料歸還倉庫，倉管員將原材料歸還原處並將歸還的原材料數量寫於傳票上，在庫存表上進行登記。
（4）經驗收合格的成品入庫時，倉管員清點產品的數量，檢查用料數量與入庫數量之間的'損耗是否在規定範圍內，如果不一致，查找原因，如果一致，在傳票上寫清數量，依據傳票上的數量在庫存表上進行登記入庫。
（5）產品出庫時，倉管員先依據出庫單和派車單進行備貨。
（6）準備出庫的產品與出庫單數量、品名核對無誤後，進行裝車出貨，依據發完貨的出庫單在庫存表上進行登記。
入庫管理制度 篇4
為規範車輛出入庫的管理，保證車輛運行正常，特制定本辦法。
一、出庫管理
1、所有車輛聽從調度派車安排，不得隨意出車。出車必須填寫“哈拉溝煤礦車輛使用憑證”，詳細登記用車單位、車輛類型、車輛編號、作業地點、作業內容、趟數（小時），由調度員、駕駛員簽字，收車後由用車單位領導簽字確認。
2、司機嚴格執行“三檢”制度，做好出車前的準備工作，檢查車輛的完好，發現故障及時修理，不完好車輛堅決不允許入井。
3、司機出車前重點檢查車輛的'轉向，制動，燈光，儀表，喇叭，雨刮器等要齊全有效；確保車輛的油、水、電、氣充足及其他性可靠，發現問題及時處理。
4、車輛出車前、收車後填寫“車輛出入車場登記表”詳細登記車型、車號、出車時間、出車時的車況、車容、車貌、收車時的車況、車容、車貌。
二、入庫管理
1、司機下班後車輛必須入庫，不得隨意停放車輛，入庫後車鑰匙上交調度室。第二天出車時從調度領取鑰匙。
2、駕駛員必須保證車輛的乾淨，整潔。車輛交回車庫時必須在洗車點洗車，由車場安稽員檢查，合格後方可進入車場。
3、收車時，所有車輛必須到加油點加油，以備下一班車輛的正常使用。
4、收車時，發現故障及時向調度匯報，由調度通知修理廠駕駛員及時配合修復車輛。
5、車輛定點、按區停放，所有車輛車頭必須保持在一條直線上。
6、機動車駕駛員將車輛停入車位後，必須把車輛的各種開關關閉並關閉電瓶總電源。
7、機動車駕駛員在收車後必須全面檢查車輛的完好情況，車輛有無四漏現象，轉向、剎車、底盤部分都是否完好，檢查完畢後將車輛停入車位，發現存在問題的進行記錄後及時修復。
8、收車後駕駛員交回防爆柵欄，認真填寫駕駛員交接班記錄，包括車號、交接日期、交班遺留問題。
入庫管理制度 篇5
建築工程公司物資入庫驗收管理制度
1 .倉庫保管員一旦接到採購部門轉來的採購單',即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
2 .物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標籤,詳細填寫批量、品名、規格、數量及人庫日期。
3 .內購物資人庫
( l )材料人庫前,保管人員必須對照'採購單',對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對,確認無誤後,將到貨日期及實收數量填人'請購單'。
( 2 )如發現實物與'採購單'上所列的內容不符,保管人員應立即通知採購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如採購部門要求接收則應在單據上註明實際收料狀況,並請採購部門會簽。
4 .外購物資人庫
( l )材料進廠後,保管人員即會同檢驗人員對照'裝箱單'及'採購單'開箱核對材料名稱、規格和數量,並將到貨日期及實收數量填人'採購單'。
( 2 )開箱後,如發現所裝載材料與'裝箱單'或'採購單'記載不符,應立即通知進貨人員及採購部門處理。
( 3 )如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象,經初步估算損失在20xx元以上者,保管人員應立即通知採購人員、公證人員等前來公證並通知代理商前來處理,此前應儘可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過20xx元,可按實際數量辦理人庫,並在'採購單'上註明損失程度和數量。
( 4 )受損物品經公證或代理商確認後,保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示,再送財務部門及採購部門辦理索賠。人庫以後,保管人員應將當日所收料品匯總填人'進貨日報表'作為人賬依據。
5 .交貨數量超過'訂購量'部分原則上應予退回,但對於以重量或長度計算的.材料,其超交量在3 %以下時,可在備註欄註明超交數量,經請示採購部門主管同意後予以接收。
6 .交貨數量未達訂購數量時,原則上應予以補足。但經請購部門主管同意後,可採用財務方式解決。屆時保管部門應通知採購部門聯絡供應商處理。
7 .緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到'請購單',收料人員應先詢問採購部門。確認無誤後,方可辦理人庫。
8 .驗收與退貨
( l )為保證企業產品與服務的高質量,須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制訂'材料驗收規範',呈總經理核准後公布實施,作為採購、驗收依據。
( 2 )屬外觀等易識別性質檢驗的物料,驗收應於收料後一日內完成。
( 3 )屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應於收料後三日內完成。
( 4 )對於必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管於'材料檢驗報告表'中註明預定完成日期,一般不得超過7d 。
( 5 )檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標籤,交保管人員人庫定位。
( 6 )檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標籤,並於'材料檢驗報告表'上註明具體評價意見,經主管核實處理辦法,轉採購部門處理並通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。
( 7 )對於檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具'材料交運單'並附'材料檢驗報告表'呈主管簽認,作為出廠憑證。
9 .本制度呈總經理核准後實施,修訂時亦同。
入庫管理制度 篇6
一、物品入庫有關制度：
（一）物品採購回來後首先辦理入庫手續，由採購、領料人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據材料領用申請單的項目認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上籤字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
（二）對於在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上籤字。
（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所領、購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記。
（四）物品驗收合格後，應及時入庫。
（五）物品入庫，要按照不同型號、材質、規格、分別放入庫房的相應位置儲存，在儲存時注意做好防鏽，防潮處理，保證物資的安全。
（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的`更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我綜合維修隊無關的人員進入倉庫。
（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由於倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便於識別辨認。
二、物品出庫有關規定：
（一）物品出庫，出庫維修人員班、組長到統計員處填寫“材料領用表”，到倉庫管理員處領取材料，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有塗改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，如遇緊急情況向領導請示可先領用材料，後補辦領料手續。
（四）保管員要做好出庫登記，並定期向主管部門做出入庫報告。
（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單並且相關責任人簽字後，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成後才可以到倉庫拿取物資。
三、維修剩餘材料入庫：
（一）維修剩餘材料要先清點數目，在材料出入庫表上註明剩餘材料的型號、材質、規格，接收入庫。
（二）倉庫管理員將材料出入庫表報於統計員輸入計算機。
四、廢舊材料回收：
（一）廢舊材料要先清點數目，在材料出入庫表上註明剩餘材料的型號、材質、規格，接收入庫。
（二）倉庫管理員將材料出入庫表報於統計員輸入計算機。
入庫管理制度 篇7
1、為確保購進醫療器械產品質量，把好醫療器械的入庫質量關，根據國家相關法律法規，結合本企業實際，特制定本制度。
2、醫療器械質量驗收由專職質量驗收人員負責，驗收人員應熟悉醫療器械相關知識，取得上崗合格證後方可上崗。
3、到貨醫療器械應存放於待驗區，驗收員根據《醫療器械驗收管理規程》進行驗收。
4、驗收時應按照醫療器械的分類，對產品的包裝標識、標籤、說明書以及有關的證明或檔案進行逐一檢查。
5、驗收醫療器械時應有符合規定的票據
5.1應嚴格執行國家局對票據管理的規定，依據供貨方開具的稅票，對照供貨方銷售出庫單進行驗收。
5.2對於稅票不能隨貨同行的，應憑質量負責人審批同意驗收的稅票傳真件進行驗收，稅票原件應在驗收後十五個工作日取得。
5.3對於無稅票及其傳真件或稅票、銷售出庫單、貨物之間內容不相符的，不得驗收，應按照器械標示的儲存條件放置在相應庫房或冷庫的待驗區內，待票據符合要求後才能驗收。
6、驗收整件包裝中應有產品合格證，對驗收抽取的整件產品應加貼明顯的驗收抽樣標識，進行復原封箱。
7、對驗收不合格或有疑問的醫療器械，應列印醫療器械拒收報告單，並在驗收記錄上註明原因，及時報採購員及質量管理員審核並簽署處理意見。
8、應做好《醫療器械質量驗收記錄》。記錄要求內容真實、完整、準確、不缺項，字跡清晰，結論明確，每筆驗收均應由驗收員簽字或蓋章。驗收記錄嚴格按《檔案、記錄、檔案管理制度》執行，保存至超過產品有效期後一年，但不得少於三年。
9、驗收後的醫療器械，驗收員應在入庫通知單上籤字或蓋章，並註明驗收結論。倉庫保管員憑驗收員的入庫通知單辦理入庫手續，對貨單不符、質量異常、包裝不牢固或破損、標誌模糊或有其它問題的產品，應予以拒收並報質量管理員。
10、對銷貨退回的產品，驗收人員應憑銷售員開具的《醫療器械退貨審批單》，對照原發貨記錄，按來貨驗收的管理規程逐批驗收；與原發貨記錄相符的，經理審批後辦理退貨；不符的，不能辦理退貨手續，並及時報經理處理。
11、應加強銷貨退回醫療器械的驗收質量控制，必要時應加大抽樣比例。
入庫管理制度 篇8
第一章 總則
第一條 目的。
為規範原材料入庫管理，使各項作業有序進行，特制定本制度。
第二條 適用範圍。本制度適用於公司所有原材料的入庫管理。
第二章 原材料入庫規定
第三條 暫收作業流程
（1）供應商送交原材料時，倉庫人員必須填寫“入庫單”一式三聯，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數量並送到點收處，並將“入庫單”送到點收處。
（2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點收人員對進入供應商所送之物料進行點收，核對物料質量與“入庫單”無誤後，再核對訂單數量與所交數量是否相符入庫，是否有超交現象。
（3）超交的原材料以退回為原則，但可以考慮讓廠商暫存，而不作進料驗收的處理。
（4）點收人員核對無誤後，在入庫單上籤字，並將其內容轉記於原材料暫收日報表。
（5）點收人員若在核對送交物料時，發現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。
第四條 驗收檢查。
（1）原材料的驗收檢查，由品管部進料檢驗依進料檢驗規定實施檢驗。
（2）進料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。
（3）判定合格時，需將良品總數填入“進料檢驗單”第一至三聯的合格欄內簽字，經權責主管核准後，第三聯交品管部留存，第一至第二聯轉交倉管人員，以便辦理入庫手續。
（4）判定不合格時，必須在進料檢驗單的第一至三聯上註明並簽字，同時填寫不合格處理單一式兩聯，經權責主管審核後，留存進料檢驗單第三聯及不合格處理單第二聯，將進料檢驗單第一、二聯轉倉儲人員，將不合格處理單第一聯轉採購人員，以利辦理退貨手續。
（5）判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續，但因實際需要，需對暫收中的原材料的一部分或全部進行特采使用時，可依進料檢驗規定中有關特采的流程辦理特采。
第五條 暫收退貨。
如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規定辦理：
（1）採購人員接獲不合格處理單後，應立即聯絡廠商辦理退貨手續。
（2）倉儲人員核對退貨物品與進料檢驗單記錄是否一致，並留存第二聯，第一聯送交財務部。
（3）倉儲人員與廠商核對清點物料數量、品名一致時，進行物料交接，並在原材料暫收日報表上註明，同時請廠商簽字。
（4）倉儲人員依公司物品出廠管理相關規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。
第六條 入庫作業。
如果倉儲人員判定原材料合格，應辦理入庫手續。
（1）倉儲人員核對物料數量與合格總數量是否相符，在安排物料進入倉庫後，在入庫單實收入庫數欄內填上實收數量，經權責主管審核後，留存第二聯，將第一聯轉財務部。
（2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊內。
（3）倉儲人員需在隔天9點前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進料檢驗單”訂在一起交於財務人員，將入庫單採購聯交採購人員。
第七條 特采處理。判定特采的物料，應辦理入庫手續。
（1）特采的原材料數量由品管部主管確認，並提出必要的處理方式或比例，填寫在特采申請單的對策欄內。
（2）進料檢驗單上應註明特采，並標註扣款金額。
（3）倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續。
第三章 附則
第八條 本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋並檢查、考核。
第九條 本制度報總經理批准後施行，修改時亦同。
入庫管理制度 篇9
第一章總則
第一條為落實地方政府層級負責的糧食安全行政首長責任制，加強和規範縣級成品儲備糧管理，保證縣級成品儲備糧數量真實、質量良好和儲存安全，維護糧食市場穩定，有效發揮縣級成品儲備糧在巨觀調控中的作用，根據《糧食流通管理條例》《國務院關於建立健全糧食安全省長責任制的若干意見》（國發〔20xx〕69號）和《省人民政府關於貫徹落實國務院完善糧食流通體制改革政策措施實施意見的通知》的有關要求和《糧油儲存安全責任暫行規定》《糧油倉儲管理辦法》《糧油儲存安全責任暫行規定》《糧食質量安全監管辦法》《XX市儲備糧管理辦法實施細則》《互助縣糧食應急預案》等規定辦法及檔案精神，結合縣情實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱的縣級成品儲備糧，是指縣政府儲備的納入地方儲備糧規模總量而建立的，用於調節全縣糧食供求平衡、穩定糧食市場以及應對各種重大突發事件、重大疫情和自然災害等情況的成品儲備糧。糧權歸縣人民政府，未經縣人民政府或縣糧食應急工作領導小組批准，任何單位和個人不得擅自動用。
第三條互助縣本級行政區域內從事和參與縣級成品儲備糧經營管理、監督活動的單位和個人，應當遵守本制度。
第四條根據XX市發展和改革委、XX市財政局、農業發展銀行XX市分行《關於下達縣區級成品糧儲備計畫的通知》（東發改糧食〔20xx〕370號）檔案，下達給互助縣縣級成品儲備糧規模300噸，品種為小麥粉和大米。糧油品牌由承儲單位根據本地民眾糧油消費習慣自行決定。縣級成品儲備糧數量按照省糧油統計制度規定的折合率確定。
第五條縣人民政府應根據本縣人口增長情況和糧食消費增長量，及時增加縣級成品儲備規模，合理確定儲備品種結構。
第六條縣級成品儲備糧按照“政府委託、部門管理、企業運作”的原則管理和運營，成品儲備糧根據全縣糧食應急供應需要和儲存企業倉儲能力及運營狀況合理布局，考慮成品糧儲存期短、難以輪換的實際，成品糧實行動態管理，平時參與承儲單位的經營周轉，應急時用於政府調控，但不得將成品儲備糧對外進行抵押、質押、擔保、賒欠、體外循環和清償債務。
第七條縣級成品儲備糧管理機構和承儲單位應當嚴格遵守和執行國家有關糧食政策，在堅持市場化經營方向的基礎上應符合政策導向，當出現糧油供求異常、市場大幅波動以及發生重大自然災害或其他突發事件時，服從調控大局和應急需要。
第二章職責分工
第八條縣發展和改革局是縣級成品儲備糧管理的職能部門，對縣級成品儲備糧管理履行以下職責：
（一）負責縣級成品儲備糧承儲企業資格的審核，指導和協調承儲企業做好縣級成品儲備糧管理工作，對縣級成品儲備糧的數量、質量和儲存安全實施監督檢查。
（二）根據全縣糧食應急的需求以及市政府及相關部門的規定，及時向縣政府提出縣級成品儲備糧規模計畫和品種調整建議，經縣政府批准後，會同縣級相關部門，按批准的品種、布局落實縣級成品儲備糧。落實縣級成品儲備糧的數量、品種和布局。
（三）負責核實和處理縣級成品儲備糧的損失、損耗。
（四）負責縣級成品儲備糧庫存實物和賬務的檢查。
（五）負責與縣財政局清算縣級成品儲備糧保管費用、輪換費用、管理費用和差價補貼，及時將各項補貼撥付至承儲單位。
（六）負責調查處理縣級成品儲備糧管理中發生的有關問題。
（七）委託法定的糧油質監部門對縣級成品儲備糧質量和品質進行檢驗，確保縣級成品儲備糧安全。
第九條縣財政局履行以下職責：
（一）負責將縣級成品儲備糧的成本保管費用、輪換費用、管理費用和差價補貼納入縣級財政預算，並保證及時、足額撥付。
（二）核銷縣級成品儲備糧的損失、損耗，加強財務檢查管理，對縣級儲備糧財政補貼使用情況實施監督檢查。
第十條承儲企業主要履行以下職責：
（一）嚴格執行儲備糧管理的行政法規和規章制度，以及國家和行業標準、技術規範，建立健全縣級成品儲備糧各項業務管理制度，報縣發展和改革局備案，並嚴格按照業務管理制度落實各項工作任務。
（二）負責縣級成品儲備糧的日常管理，科學保糧，確保縣級成品儲備糧數量真實、質量良好和儲存安全。
（三）負責組織實施縣級成品儲備糧出、入庫計畫。
（四）建立和管理庫存實物台賬，嚴格執行《統計法》和《青海省糧食流通統計制度》，按規定報送有關報表。
（五）按照規定合理使用儲備糧各項補貼。
（六）自覺接受縣級相關部門的監管。
第三章承儲資格審定
第十一條申請縣級成品儲備糧承儲資格的單位，應當提出書面申請，由縣發展和改革局、縣財政局按照“公開、公正、公平、高效”的原則，對符合承儲條件的單位進行核定，並依據儲備需要確定承儲單位資格分配承儲任務。
第十二條縣級成品儲備糧的承儲單位應當具備以下條件:
（一）具有獨立法人資格；
（二）具有符合我縣儲備糧布局與流向的、交通便利的糧食倉儲、經營設施設備條件。倉房條件應符合國家和行業相關標準與技術規範的要求，倉儲設備條件應與糧油儲存功能、倉型、進出糧油方式、糧油品種、儲存周期等相適應，倉容應達到2500噸以上。
（三）具有一定數量的專職糧食保管、防治、檢驗等管理技術人員，且經過專業培訓，持有相應的從業資格證書。
（四）自願承擔成品儲備糧儲存安全風險，具有組織管理和經營縣級成品儲備糧的能力以及穩定的銷售網路，經營的產品質量安全符合國家有關標準。
（五）符合糧食市場調控、民族地區穩定及應急保障供應布局要求。
第四章倉儲管理
第十三條縣級成品儲備糧的倉儲管理要貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的保糧方針，堅持“誰儲糧、誰負責，誰壞糧、誰擔責”的原則，承儲單位要認真貫徹執行《國家糧食倉儲管理辦法》《糧油倉儲技術規範》規定，做到制度化、規範化。
第十四條承儲單位要有專職人員負責縣級成品儲備糧的保管安全，做到“一符”“三專”“四無”“四落實”，倉房內要懸掛“二牌”“三簿”。
“一符”是指賬實相符，即統計賬、會計賬與保管總賬相符；保管總賬與分倉保管賬相符；分倉保管賬與倉專卡相符，專卡與庫存實物相符。
“三專”是指專倉儲存、專人保管、專賬記載。
“四無糧倉”是指無害蟲、無變質、無鼠雀、無事故，儲糧倉房應常年達到四無糧倉標準。
“四落實”是指數量落實、質量落實、品種落實、地點落實。
“二牌”是指保管員崗位責任牌、儲備糧專卡。
“三簿”是指糧情檢查記錄簿、糧食熏蒸記錄簿、機械通風作業記錄簿。
第十五條儲存縣級成品儲備糧的倉儲設施必須符合成品糧儲存要求，儲存環境整潔，並與有毒有害場所以及其他污染源保持安全距離。倉房必須保持完好，達到隔熱、防潮、通風等儲糧基本功能要求。不準使用禁止的化學藥劑對空倉或縣級成品儲備糧進行處理。承儲企業應定期對縣級成品儲備糧的倉房進行檢查、維護。
第十六條儲存縣級成品儲備糧的倉房必須懸掛縣級儲備糧專牌，不同產地、不同批次、不同規格的縣級成品儲備糧應分貨位、分垛位儲存，並在醒目位置設定縣級儲備糧專卡。
第十七條縣級成品儲備糧實行專倉存放，儲存專倉需報縣發展和改革局備案核准，儲存倉號一經落實承儲單位不得隨意變更。確需變更倉號的，需事前報縣發展和改革局批准。同一倉號內縣級成品儲備糧垛位可以根據周轉情況自行調整，但須建立專門的統計、保管和輪換台賬，詳細記載，做到三賬相符。因承儲單位因倉房不足，確實達不到專倉存放的，應實行倉內區域存放，但必須加強台賬和垛卡的管理，分垛存放的縣級成品儲備糧須加掛“縣級成品儲備糧”的垛卡，不允許在同一區域混合存放不同性質的成品儲備糧。
第十八條承儲單位必須配有專職人員負責縣級成品儲備糧的管理。凡從事縣級成品儲備糧保管、檢驗、防治等管理的技術人員必須經過專業培訓，持有相應的職業資格證書。
第十九條縣級成品儲備糧實行專人保管。承儲單位要按照成品糧儲藏的有關要求，定期進行檢查，分析糧情，做好糧情檢測記錄，發現問題及時處理，不得發生髮熱、板結、霉變、生蟲等質量安全和儲糧事故。如發生儲糧安全責任事故，要按照倉儲管理有關規定及時報告縣發展和改革局，對隱瞞不報的要嚴肅處理。保管員要對所管理的倉房、倉容和儲糧品種、數量、質量、糧情等情況做到“一口清”。糧庫負責人每月至少檢查一次糧情，並在糧情檢查記錄簿上籤署意見。
第二十條縣級成品儲備糧實行專賬管理。承儲單位須按照有關統計、財務和保管制度的要求，建立健全管理賬簿、台賬，並定期進行核查，做到賬目齊全、裝訂規範、內容真實，賬賬、賬實、賬卡相符。
第二十一條縣級成品儲備糧採取倉內包裝儲存，必須做到“包裝完整、碼垛整齊、數字準確、堆垛安全”。
第二十二條縣級成品儲備糧包裝規格為10公斤及以下的，要求儲存時每垛不超過30噸，四周包裝與牆之間走道間距不小於0.8米，垛間距不小於0.6米，垛高不超過20層。包裝規格為25公斤的，要求儲存時大米每垛不超過30噸，垛高不超過20層，小麥粉每垛不超過60噸，垛高不超過25層，四周包裝與牆之間走道間距不小於0.8米，垛間距不小於0.6米。
第二十三條承儲單位應積極套用綠色、生態、無公害的科學儲糧技術，特別是低溫、準低溫等保鮮儲糧技術，保證縣級成品儲備糧儲存安全。
第二十四條縣級成品儲備糧出、入庫必須憑證齊全，及時登記賬、表、卡，保證賬賬、賬實相符；出入庫時要準確計量，保管、計量人員對糧食數量負責。
第二十五條縣級成品儲備糧在保管、輪換、調撥工作中必須保質、保量，不得以次充好或擅自串換品種，不得多調少付。由於以上原因造成的損失，由承儲單位負責。
第二十六條縣級成品儲備糧出、入庫要經縣發展和改革局批准，在突發事件發生需要動用縣級成品儲備糧時，根據互助縣糧食應急預案的相關要求，承儲單位憑縣糧食應急指揮部辦公室的紀要或檔案通知辦理出庫。
第二十七條縣級成品儲備糧的調入、調出、輪換財務會計處理，必須嚴格執行《會計法》《會計準則》及相關的法規，做到及時、準確、真實。必須定期核對賬務，做到賬表、賬賬、賬實相符。
第二十八條縣級成品儲備糧的損失是指因人力不可抗拒的因素造成的損失和因人為因素造成的損失，損失發生後，承儲單位應在24小時內向縣發展和改革局報告，由縣發展和改革局組織相關單位到現場調查核實。
第二十九條以上損失、損耗按規定進行核實。屬正常損耗或屬因人力不可抗拒的因素造成的損失由縣財政局承擔；超額損耗和人為因素造成的損失，由承儲單位自行負責。
第五章質量管理
第三十條縣發展改革局委託青海省糧油產品質量監督檢驗站，按照國家糧食質量標準和食品安全標準組織實施檢驗檢測，並出具相關檢測報告。小麥粉必須達到GB1355-1986《小麥粉》特製一等質量指標，大米必須達到GB/T1354-20__《大米》一級粳米質量指標。
第三十一條承儲單位要依照國家有關法律、法規、政策及糧食質量標準和食品安全標準從事縣級成品儲備糧經營活動，對糧食質量安全承擔第一責任人責任。建立縣級成品儲備糧質量安全管理制度和質量檔案管理制度，按照國家標準質量要求適時進行報檢或檢驗。健全質量安全控制體系，明確質量安全管理責任，做好縣級成品儲備糧的質量安全管理工作。
第三十二條承儲單位按照《糧油倉儲管理辦法》《糧油儲藏技術規範》等要求，定期進行糧情檢查和品質檢驗，確保縣級成品儲備糧儲存安全。加強成品糧儲存過程中溫度、濕度等管理,防治霉變。
第三十三條縣級成品儲備糧出入庫質量安全實行出入庫糧食檢驗制度。糧食有關部門出具出入庫檢驗報告，不符合規定質量等級標準和食品安全標準的，不得出入庫。
第三十四條縣級成品儲備糧在輪換經營過程中嚴禁短斤少兩，不得摻雜使假、以次充好。
第三十五條縣級成品儲備糧包裝規格為每袋25公斤、10公斤、5公斤，每袋計量誤差符合國家有關規定。包裝物、標識必須符合國家食品包裝、標籤標準等有關規定，註明品種名稱、等級、淨含量、執行標準、生產日期、保質期、生產企業名稱和地址等內容。各項標籤必須清晰、齊全、準確。
第三十六條縣級成品儲備糧的運輸應當嚴格執行國家糧食質量安全管理有關規定。不得使用被污染的運輸工具或者包裝材料運輸，不得將縣級成品儲備糧與其他物資混裝運輸，各種運輸車輛不得進入成品庫。嚴防發生污染、潮濕、霉變發熱等質量安全事故。
第三十七條運輸工具清潔乾淨，備有良好的鋪墊、遮蓋擋欄和防潮設備，鋪墊物、包裝材料等應符合有關要求，防止污染和雨水浸入。不符合規定的運輸工具不得用於縣級成品儲備糧的運輸。
第三十八條縣級成品儲備糧質量安全風險監測、經營質量安全管理、檢驗、質量安全事故處置、監督管理等未盡事宜，嚴格按照《糧食質量安全監管辦法》執行。
第六章輪換管理
第三十九條縣級成品儲備糧的輪換應當遵循有利於保數量、質量和儲存安全，保持糧食市場穩定，防止造成市場糧價劇烈波動，節約成本、提高效率的原則。
第四十條縣級成品儲備糧按照“保持規模、動態管理、滾動輪換、市場運作”的方式，遵循保持規模、保證質量、推陳儲新、均衡有序、降低費用、品質優良的原則，由承儲企業自行適時輪換、組織銷售、自主經營。
第四十一條縣級成品儲備糧承儲企業輪換過程中，不得出現架空、串換、移點輪換等現象，原則上採取“庫存保持常量、實物頂替輪出”的辦法進行滾動輪換，即成品儲備糧庫存任何時期不得少於90%計畫量，其餘在周轉輪換中(表現為資金)，以儲新換舊的滾動輪換方式，保證庫存糧食常儲常新，年底庫存必須達到100%。
第四十二條縣級成品儲備糧出入庫不得超過保質期，承儲單位應根據實際，統籌安排、及時組織輪換，每批成品儲備糧的輪空期不得超過三個月(每垛從拆垛銷售之日到新糧補庫到位之時)。
第四十三條縣級成品儲備糧每年輪換次數小麥粉、大米不得少於3次，每四個月至少輪換1次，不能因輪換或其他原因造成縣級成品儲備糧庫存架空、空庫和虧庫。
第四十四條承儲單位要按規定建立成品儲備糧輪換台賬，根據輪換進度逐日登錄輪換台賬。輪換期間，以每半月為單位每月2日、17日向縣發展和改革局各報送一次輪換情況，確保台帳與實際出入庫、質檢報告和縣發展和改革局台帳一致，做到規範運作。每半年向縣發展和改革局、縣財局報送一次輪換工作總結。
第七章儲備糧的動用和補充
第四十五條縣發展和改革局應當完善縣級儲備糧的動用預警機制，加強對需要動用縣級儲備糧情況的監測，適時提出動用縣級成品儲備糧的建議。未經縣政府批准，任何單位和個人不得動用縣級儲備糧。
第四十六條有下列情形之一的，經縣政府批准，可以動用縣級成品儲備糧：
（一）縣級糧食出現明顯的供不應求或者糧食市場價格異常波動需要動用縣級成品儲備糧。
（二）發生重大自然災害或者其他突發公共事件需要動用縣級成品儲備糧。
（三）縣人民政府認為需要動用縣級成品儲備糧的其他情形。
第四十七條縣級成品儲備糧動用方案，由縣發展和改革局、財政局根據互助縣糧食應急預案的相關要求提出，報縣政府批准。動用方案應當包括所動用成品糧的品種、數量、質量、價格、價差處理、使用安排、運輸保障等內容。縣發展和改革局根據縣政府批准的縣級儲備糧動用方案下達動用命令，由縣級儲備糧承儲單位具體組織實施。任何單位和個人不得拒絕執行或者擅自改變縣級成品儲備糧動用命令。
第四十八條承儲單位在執行縣級成品儲備糧動用指令時，應及時制定應急保障措施，組織落實所承擔縣級成品儲備糧的運輸車輛、物資和人力，承擔運輸任務，確保需要時調得出，出得快、用得上。
第四十九條應急狀態下動用縣級成品儲備糧的，要在半年時間內按原計畫規模及時補充已動用的縣級成品儲備糧，恢復應對糧食應急狀態的能力。
第五十條如無重大應急情況發生，正常儲存情況下，縣級成品儲備糧主要用於保障市場的需求，由承儲單位按照有關規定，實行動態管理，及時組織輪換，確保常儲常新。
第八章儲備費用補貼
第五十一條縣級成品儲備糧的保管費用、輪換費用和管理費用等，參照省財政廳《關於調整省級儲備糧費用補貼標準的通知》（青財建字〔20xx〕2428號）及省糧食局《關於調整省級儲備糧費用補貼標準的通知》（青糧財〔20xx〕47號）檔案執行，即成品儲備糧費用補貼標準(成品糧折成原糧計算)，即保管費用每年每公斤0.12元；小麥粉、大米按每年輪換三次，每次按0.08元/公斤計算，全年補貼0.24元/公斤執行。
第五十二條為規範縣級儲備糧管理費用的使用，其管理費用以當年縣級成品儲備糧數量折成原糧數量計算(年平均庫存按季加權平均計算)為準，按照每公斤0.004元的標準核定，由縣財政局包乾給縣發展和改革局統籌使用，結餘留用，超支不補。縣發展和改革局按照業務管理需要在核定的補貼範圍內，主要用於縣級成品儲備糧的管理、有關賬簿、票據、會同印製費用、培訓、監督檢查及調研支出等相關費用。
第五十三條在應急狀態下，縣人民政府動用縣級成品儲備糧，動用價格低於核定的入庫結算價，造成承儲單位虧損的，由縣級財政據實核補；發生的價差收入(扣除有關費用)上繳縣財政。
第五十四條縣級成品儲備糧保管費用、輪換費用採取按季預撥，年度清算的方式進行。補貼資金由縣財政局撥付給縣發展和改革局專戶進行管理。年終會同縣財政局進行清算，多退少補。
第五十五條任何單位和個人不得以任何方式騙取、擠占、截留、挪用縣級成品儲備糧貸款、保管費用、輪換等各項補貼。
第五十六條縣級成品糧儲備享受戰略儲備糧油承儲單位同樣的稅費減免等優惠政策，承儲企業名單由縣發展改革局逐級上報，省糧食局會同省財政、省地稅局共同審定。
第九章安全管理
第五十七條承儲單位要成立由主要負責人任組長的安全生產領導小組，落實安全生產責任制，定期研究安全生產工作。承儲企業主要負責人為本單位安全生產第一責任人。
第五十八條承儲單位要制定年度安全生產管理工作目標，制定切實可行的安全生產事故防控方案和應急救援預案。
第五十九條承儲企業要嚴格執行《安全生產法》《糧油安全儲存守則》《糧庫安全生產守則》等有關規定，建立健全縣級成品儲備糧安全生產、保衛、防火、防汛等各項安全工作管理制度，嚴格值班制度和進出庫登記制度；配備必要的消防設施和安全防護設施；教育和培訓職工嚴格遵守各項安全操作規程，全面提高安全意識；定期組織安全生產檢查，及時消除安全生產隱患。
第六十條嚴格按照《危險化學品安全管理條例》《糧油儲藏技術規範》和其他有關儲糧專用化學藥劑管理的規定收發、運輸、儲存、使用化學藥劑。
第六十一條安全生產工作實行重大事項報告制度。發生儲糧事故和安全生產責任事故，承儲企業在積極採取措施開展救援的同時，及時報告縣發展和改革局。
第十章監督管理
第六十二條縣級成品儲備糧的監督檢查按照國家發展和改革委員會、國家糧食局、財政部、衛生部、國家工商行政管理總局、國家質量監督檢驗檢疫總局印發的《糧食流通監督檢查暫行辦法》（國糧檢〔20xx〕230號）的有關規定執行。
第六十三條縣發展和改革局主要採取日常檢查、專項檢查、定期檢查、全面檢查等方式對承儲企業縣級成品儲備糧業務管理工作進行監督檢查。
日常檢查主要是：檢查儲備糧數量、質量、糧情，儲存安全等情況，以及儲糧化學藥劑、設備設施、有關檔案的管理情況；專項檢查主要是：檢查出、入庫期間的成品糧質量，出、入庫結束後對入庫成品糧的數量、質量進行檢查確認，以及根據業務需要對其它事項的檢查；定期檢查包括：每年春季、秋季安全普查，定期檢查一般採取企業自查、縣發展和改革局抽查的方式進行。
建立糧情分析會制度。承儲企業每季度召開一次糧情分析會，並作好記錄。縣發展和改革局每年組織兩次糧情分析會。對檢查中發現的問題要責令承儲企業限期整改。違反本制度的，按照制度的有關規定處理。
第六十四條縣財政局對各項補貼使用情況進行監督檢查，並負責對成品糧儲備財務執行情況實施監督檢查，對庫存情況進行定期監控。
第十一章約束與責任
第六十五條國家機關的工作人員違反本辦法，有下列行為之一的，依紀依規追究責任，涉及嚴重違法犯罪的移送司法機關，依法追究責任：
（一）無正當理由不及時下達地方儲備糧油補庫、銷售及年度輪換計畫及動用命令的；
（二）給不具備地方儲備糧油承儲條件的單位確定承儲單位資格，分配承儲任務的；
（三）未及時、足額撥付地方儲備糧油的保管與輪換費用等財政補貼資金的；
（四）無正當理由未及時、足額安排地方儲備糧油所需信貸資金的；
（五）接到舉報、發現違法行為不及時查處的；
（六）其他違紀違規違法行為。
第六十六條承儲單位違反本辦法規定的，由縣財政、發改按照各自職責，責令限期整改，拒不整改到位的，取消縣級成品儲備糧承儲資格；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依紀依規追究責任，涉及嚴重違法犯罪的移送司法機關，依法追究責任：
（一）未執行縣級成品儲備糧補庫、銷售、輪換計畫及動用命令的；
（二）擅自動用縣級成品儲備糧油的；
（三）入庫的成品儲備糧油不符合國家質量安全標準和縣級成品儲備糧油質量安全要求的；
（四）對縣級成品儲備糧油未實行專倉（罐）儲存、專人保管、專賬記載，縣級成品儲備糧油賬賬不符、賬實不符；
（五）擠占、截留、挪用縣級成品儲備糧油管理費用等財政補貼，或者擅自更改縣級成品儲備糧油入庫成本的；
（六）虛報、瞞報承儲的儲備糧數量的；
（七）摻雜使假、以次充好的；
（八）擅自串換品種、變更儲存地點的；
（九）以儲備糧油對外擔保、抵押、質押、賒欠、體外循環或者對外清償債務的；
（十）因管理不善造成縣級成品儲備糧油不宜存、霉變等儲糧事故的；
（十一）熏蒸劑、防護劑等化學藥劑的使用不符合國家規定的；
（十二）發現地方儲備糧油數量、質量和儲存安全等方面的問題不及時處理，或者處理不了不及時報告的；
（十三）拒絕、阻撓、干涉國家及縣發改、財政、審計等部門監督檢查人員依法履行職責的；
（十四）其他違紀違規違法行為的。
第十二章附則
第六十七條本辦法由縣發展和改革局、縣財政局共同負責解釋。本辦法自公布之日起30日後施行，有效期至20__年12月30日。
入庫管理制度 篇10
1、管控目的
1.1規範物資儲備出庫工作
1.2規範物資儲備入庫工作
2、管控（適用）範圍
保管處倉庫
3、管控對象
3.1物資儲備出庫工作
3.2物資儲備入庫工作
4、管控準則
4.1物資的出庫
4.1.1車間領
料必須有符合規定、符合制度、簽字齊全的領料單，對於非生產用料應嚴格把關(領料單另需有分管副總簽字)，領料單須寫明用途。
4.1.2領料人拿領料單到保管處倉庫劃價後，才能交單領料。
4.1.3車間領料人到倉庫領取新料時，應首先執行《廢舊物資回收、處理規定》的有關規定。
4.1.4倉庫保管員嚴格執行憑領料單發貨，無單不發貨，內容填寫不全不發貨，名稱不準不發貨，數目有塗改痕跡不發貨，並嚴格執行計畫限額發料。不允許領料人無保管員在場私自到貨架上取貨。
4.1.5專用物資嚴格按計畫的申請單位、數量發放，不允許無計畫發放，不
允許超數量發放。
4.1.6通用物資領用單位有物資消耗定額的按定額發放，無定額的採用非限
額發料，非限額發料因不利於計畫性經濟核算，必須儘量縮小非限額料範圍。
4.1.7各車間單位向倉庫領取的物資須當麵點驗清楚，出庫不得退換。
4.1.8原材料發料必須遵循先進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質，為節約新料，降低成本，倉庫保管員應儘量推薦利用舊滯材料且嚴格執行“交舊領新”的規定。
4.1.9原材料不可以不經保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經相關領導批准。
4.1.10對入庫時間較長的特殊物資，出庫要進行復驗。
4.1.11發料後及時清理現場，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。
倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產、面向基層、準確及時、按質按量以最優良的服務態度，不斷提高工作質量和工作效率。
4.2物資的入庫
4.2.1物資入庫驗收須憑內貿處或國際貿易進口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度採購計畫或追加（急）計畫。
4.2.2對物資的數量、品種、規格進行驗收，一般採取與供貨單位一致的計量
方法驗收，在通常情況下進行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據物資不同情況採取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴格查明運到的物資在數量、品種、規格上是否與計畫、運單、發票及契約的規定等相符。
4.2.3對物資質量進行驗收，核實運到的物資在質量方面是否符合規定的要求，凡是倉庫能檢驗的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負責檢驗；凡是需要由質檢部門或專業部門檢驗的由各職能部門負責檢驗，保管員依據各相關部門的檢驗記錄進行入庫。
4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進入公司後，由過程控制處取樣檢驗，保管員根據檢驗記錄，註明合格的給予入庫，不合格的由內貿處或國際貿易進口處作退貨處理；對於讓步接收的必須經生產副總簽字認可後方可入庫。
4.2.3.2設備備品、配件進入公司後，由設備管理處進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，註明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對於讓步接收的必須經生產副總簽字認可後方可入庫。
4.2.3.3電器、儀表進入公司後，由電力儀表處進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，註明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對於讓步接收的必須經生產副總簽字認可後方可入庫。
4.2.3.4包裝材料進公司後，由成品控制處進行檢驗,保管員根據檢驗記錄，註明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對於讓步接收的必須經質管部長簽字認可後方可入庫。
4.2.3.5計量器具進入公司後,由能源計量處進行檢驗,保管員根據檢驗記錄，註明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對於讓步接收的必須經生產副總簽字認可後方可入庫。
4.2.3.6創新技術工程項目物資入公司後,由項目小組專項技術人員或總工授權的相關技術人員進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，註明合格的給予入庫，不合格的由內貿處或國際貿易處進口處作退貨處理；對於讓步接收的必須經總工簽字認可後方可入庫。
4.2.3.7設備零星部件、五金零用、工具等物資進廠後，由保管員檢驗外觀質量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內貿處作退貨處理；對於讓步接收的必須經供應保障副總簽字認可後方可入庫。
4.2.4進入公司物資經驗收發現有損壞、質差、無合格證或品種、規格不符等情況，保管員堅決不予入庫，並立即向保管處處長匯報，辦理補送、退貨或調換等處理；進入公司物資經驗收發現比物資採購計畫數量多，按物資採購計畫辦理入庫手續，並退回多供物資；如果比物資採購計畫數量少，則按實收數量辦理入庫手續。
4.2.5物資驗收入庫後及時做好收貨憑證，正確結算或換算，並且保管員在入庫通知單簽字作為入庫的依據。
4.2.6保管員將物資入庫後及時填寫貨物收到記錄，並做好台帳備查。
4.2.7對入庫物資整齊擺放，進行標識；校對物卡，做到物資帳、卡、物相符。
4.2.8倉庫帳目保管員接財務部會計結算處的採購入庫單後登記財務帳。
4.2.9倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業務往來人員服務熱情周到。
5、處罰規定
5.1各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，中午、晚上值班人員離開倉庫買飯等不得超過15分鐘，違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數2分，二次10分，累計三次崗位待業一個月。
5.2各倉庫嚴格執行憑手續齊全的領料單發料，違反本規定如果無領料單或內容填寫不實不全發貨，發現一次罰扣責任保管員考核分數20分，二次崗位待業1-3個月。
5.3劃價迅速，出現劃價、轉換單據的錯誤，發現一次罰扣責任保管員考核分數10分，二次30分，累計三次崗位待業一個月。
5.4出現保管員與領料單位配合或協助弄虛作假，少報、瞞報生產成本，發現一次責任保管員下崗待業。
5.5各倉庫為車間發料時，應首先執行《廢舊物資回收、處理規定》的有關規定。違反規定，按《廢舊物資回收、處理規定》的有關規定進行處罰。
5.6各倉庫對照車間領料單、按品名、規格、數量、質量及用途等要求準確發放，違反本規定發錯一次罰扣責任保管員考核分數5-20分，二次崗位待業。
5.7各倉庫專用計畫物資嚴格按計畫的申報單位、數量發放，不得無計畫發放，通用物資定額內保證供應，違反本規定發現一次罰扣責任保管員考核分數5-20分，二次崗位待業。
5.8各倉庫為車間、單位發放物資須領料人當麵點驗清楚，出庫不得退換。違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數5分，二次20分，累計三次崗位待業一個月。
5.9各倉庫發貨必須遵循先進先出的原則，對入庫時間較長的特殊物資出庫應進行復驗，違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數10分，二次20分，累計三次崗位待業一個月。
5.10各倉庫發料後及時清理現場，登記帳、卡，填寫發貨記錄，違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數10分，二次20分，累計三次崗位待業一個月。
5.11倉庫必須完全保存物資採購計畫，嚴格憑物資採購計畫及內貿處的入庫通知單辦理入庫，違反本規定，丟失計畫，使物資不能及時入庫發現一次罰扣現任保管員考核分數5分，月累計二次崗位待業一個月；無物資採購計畫和內貿處的入庫通知單而將物資入庫的，發現一次下崗待業。有物資採購計畫無內貿處入庫通知單而將物資入庫的，一次罰扣責任保管員考核分數10分，累計二次下崗待業（如果出現車間急需或其它特殊情況除外，但保管員必須驗收）。
5.12倉庫必須對入庫物資的數量、品種、規格、產地認真進行驗收，確保入庫物資在數量、品種、規格、產地上與計畫、運單、發票及契約的規定相符。違
反本規定，品名、數量、品種、規格、產地的驗收出現失誤的一次罰扣責任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業1-3個月。
5.13化工原材料、輔料、木漿、設備備品、設備配件、電器、儀表、包裝材料無質檢部門或專業部門註明合格的檢驗記錄而對物資給予入庫的以及設備零星部件、五金零用、工具外觀質量和合格證的驗收出現的失誤一次罰扣責任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業1-3個月。
5.14倉庫驗收時發現有盈虧、損壞、質差、無合格證或品種、規格不符情況不得置之不理，應立即向保管處長匯報，以便及時協調處理。違反本規定出現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業一個月。
5.15倉庫保管員物資驗收入庫後，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規定，每發現一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業一個月。
5.16物資入庫後保管員，要及時清理現場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業一個月。
5.17保管員辦理物資出入庫手續要迅速及時、認真準確（以半小時為限）,違反本規定，每發現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業一個月。
5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發料工作中業務往來人員服務熱情、周到。違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數5分，二次20分，累計三次崗位待業1-3個月。
6、職責部門
保管處
7、所受監督
供應保障部
8、技術說明
8.1本制度由公司保管處制定，並負責技術解釋，報供應保障部副總經理批准。修訂與終止亦同。
8.2本制度自20xx年3月1日執行。20xx年4月1日實施的《保管處物資入庫制度》和《保管處物資出庫制度》同時廢除。