採購入庫管理制度 篇1
食品股份公司原材料採購入庫驗收管理規定
第一條採購單處理
倉庫保管員一旦接到採購部門轉來的“採購單”,即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標籤
物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標籤,詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。熱點欄目:20xx年個人總結
第三條內購物資入庫
1.材料入庫前,保管人員必須對照“採購單”,對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對,確認無誤後,將到貨日期及實收數量填入“請購單”。
2.如發現實物與“採購單”上所列的.內容不符,保管人員應立即對通知採購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如採購部門要求接收則應在單據上註明實際收料狀況,並請採購部門會簽。
第四條外購物資入庫
1.材料進廠後,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“採購單”開箱核對材料名稱、規格和數量,並將到貨日期及實收數量填入“採購單”。
2.開箱後,如發現所裝載材料與“裝箱單”或“採購單”記載不符,應即通知辦理進口人員及採購部門處理。
3.如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象,經初步估算損失在20xx元以上者,保管人員應即通知採購人員、公證人員等前來公證並通知代理商前來處理,此前應儘可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過20xx元,可按實際數量辦理入庫,並在“採購單”上註明損失程度和數量。
4.受損物品經公證或代理商確認後,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務部門及採購部門辦理索賠。
入庫以後,保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。
第五條交貨數量超額處理
交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回,但對於以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備註欄註明超交數量,經請示採購部門主管同意後予以接收。
第六條交貨數量短缺處理
交貨數量未達訂購數量時,原則上應予以補足。但經請購部門主管同意後,可採用財務方式解決。屆時保管部門應通知採購部門聯絡供應商處理。
第七條急用品入庫
緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應先詢問採購部門。確認無誤後,方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨
1.為保證企業產品與服務的高質量,須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規範”,呈總經理核准後公布實施,作為採購驗收依據。
2.屬外觀等易識別性質檢驗的物料,驗收應於收料後一日內完成。
3.屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應於收件後三日內完成。
4.對於必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管於“材料檢驗報告表”
(表12-11)中註明預定完成日期,一般不得超過7天。
5.檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標籤,交保管人員入庫定位。
6.檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標籤,並於“材料檢驗報告表”上註明具體評價意見,經主管核示處理辦法,轉採購部門處理並通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。
7.對於檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具“材料交運單”並附“材料檢驗報告表”呈主管簽認,作為出廠憑證。
第九條實施與修訂
規定呈總經理核准後實施,修訂時亦同。
採購入庫管理制度 篇2
為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資採購領導小組，由院長、分管院長和後勤科、監察室及審計人員等組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購小組，由後勤科科長、專職採購員、院紀委和需要採購的部門臨時選派的人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在後勤科。
二、採購計畫和審批
醫院各部門所需採購的物資，必須先提出採購計畫，報需要採購部門負責人、院長審批後，方可交給物資採購小組集中採購和集體採購。由院招標採購領導組實行統一招標採購。三、採購品種、原則
1、採購品種：辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑膠製品、電腦印表機耗材、印刷品等品種。
2、採購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光採購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
3、採購小組在接到經過審批的採購計畫後應迅速組織相關人員（一般不少於3人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。採購小組在採購物資時要憑院長審批的購物計畫方可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的'物品。
4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
四、採購方法：
採購按照《中華人民共和國政府採購法》執行，並根據所授許可權予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標定價。後勤類物資根據市場行情詢價議價方式採購，常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院統一組織實施，按審批許可權予以審批。
五、採購程式
1、計畫和立項
醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計畫單，按分級審批許可權的規定報批後，交採購中心按計畫採購。原則上按常用，易存放的物品每年採購兩次;常用，不易存放的物品每季採購一次。突發事件的緊急採購或臨時急需採購，由使用科室提出，經過分管院長徵求院長同意後，及時交採購中心採購。十萬元以上物資採購（常規採購除外），使用科室依據業務需要提出採購申請，經相關專業委員會論證認可後，報採購中心，經招標採購委員會民主決策集體審核批准立項。
2、調研和論證
物資採購計畫立項後，採購委員會負責組織採購小組、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研和考察，原則上分管院長必須參加調研，考察結束要寫出書面考察報告，並如實向招標採購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資通過調研和論證後，經採購委員會決策購買的，由招標採購委員會指導採購中心按政府既定的規章辦理。可以由醫院自行操作的議價採購，由採購委員會指導採購中心按院內規定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標採購監督委員會、審計科等有關部門均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
4、驗收和入庫
嚴格執行出入庫驗收制度，常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據採購中心下發的通知單共同負責驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格後方可入庫。
物資每次購置必須進行質量驗收，做到行銷員證、發貨契約、發貨地點及貨款匯集賬號與生產企業相一致;查驗產品務必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗合格後入庫。所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果並有驗收人員簽名。
5、物資的報銷
物資採購發票應先由採購人員、證明人、驗收人、採購小組主任簽字，報分管院長審核，最後由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購契約付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
六、採購的監督
1、成立招標採購監督委員會，委員會成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務科負責人組成，全程監督招標採購過程。
2、採購委員會成員、採購辦公室工作人員和物資採購人員必須嚴格執行國家的有關法規和政策規定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業務水平，在物資採購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制採購工作中的不正之風。
3、醫院物資採購接受廣大職工的監督。任何科室和個人不得私自採購。物資招標採購委員會要切實加強對藥品、醫療物資採購活動的管理和監督。把好採購程式關，及時制止和糾正違規、違紀行為。
採購入庫管理制度 篇3
一、不得採購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品;
二、採購食品時應向供貨方索取購貨憑證,並做好採購記錄;
三、向食品生產單位,批發市場等批量採購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄製度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯繫方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少於二年;
五、保持食品倉庫房分開設定;
六、食品和非食品庫房分開設定;
七、不同性質食品和物品分區存放,需低溫存放的食品應置於冷藏設施存放;
八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;
九、庫房內的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。