進貨採購管理制度 篇1
為提高本公司採購人員對易製毒化學品的安全意識,加強對易製毒化學品採購的安全管理,防止發生安全事故,特制定本制度。
1.採購人員必須認真學習易製毒化學品相關的法律、法規、各項制度,確保公司合法採購易製毒化學品。
2.採購依據使用量、公安部門的採購憑證、總經理和採購部門主管簽批下發的'採購計畫表進行採購。
3.熟悉採購的易製毒化學品危險特性,知會易製毒化學品的安全防護知識以及應急救援措施。
4.嚴格執行國家有關規定,及時申領購買憑記,確保購買憑證無偽造、變造,不使用作廢的易製毒化學品購買證。
5.要仔細核對貨物的名稱、規格、批號、數量等,並應如實記錄易製毒化學品供應商的名稱、地址和供貨人員的姓名、身份證號碼及所購易製毒化學品的品名、數量、用途,做好相關的記錄。
6.發現貨樣不一致、易製毒化學品因包裝損壞而導致泄漏的現象,採購員應及時向上級報告,並與供應商取得聯繫,採取適當措施進行妥善的處理。
7.不得向未取得易製毒化學品生產許可證或易製毒化學品經營備案的單位採購易製毒化學品。
進貨採購管理制度 篇2
為加強對單位採購活動的內部控制和管理，防範採購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動，包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購契約、完善採購檔案。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對採購契約協定的審核。
4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。
6、主任負責對採購契約、付款的審批。
7、財務科負責審核確定採購方式、發票真偽、支付貨款。
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意後，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總後，每月統一提出申購計畫，先報分管領導審核，然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府採購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，並索要正式、合格發票。
對小額零星採購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低採購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂採購契約，然後由法律顧問審核，報主任審批後存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大採購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室採購人員將應付款項目報財務科審核，並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案，包括：採購預算與計畫、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、契約文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的.全過程。
3、對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，並成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對採購業務各個環節的控制。
4、加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程式，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協定或者在契約中設定保密條款。
採購管理制度為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計畫，並報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、採購單價在500元（含500元）以下的(）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應台賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
採購管理制度為進一步加強區本級政府採購監督管理，建立和規範政府採購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》），結合我區政府採購制度改革實際，制定了《政府採購管理制度》。本制度政府採購是採購人按照政府採購法律、行政法規和制度規定的方式和程式，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的採購目錄內和採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
進貨採購管理制度 篇3
為進一步加強區本級政府採購監督管理，建立和規範政府採購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》），結合我區政府採購制度改革實際，制定了《政府採購管理制度》。本制度政府採購是採購人按照政府採購法律、行政法規和制度規定的方式和程式，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的採購目錄內和採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府採購組織形式分為政府集中採購、部門集中採購和單位分散採購。
第四條 區政府採購辦是負責我區政府採購監督管理的部門，依法履行對政府採購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府採購有關規章制度；審核政府採購預算和實施計畫；擬定政府集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批准；管理政府採購網路和發布政府採購信息；批准政府採購方式；負責政府採購監督檢查；考核政府採購代理機構業績；開展政府採購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第五條 招標投標公司是集中採購機構，其主要職責:接受採購人委託，組織實施政府集中採購目錄中的項目採購；執行政府採購法律規章制度；管理政府採購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委託代理其他政府採購項目的採購。
第二章 政府採購預算
第六條 採購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府採購項目及資金列出，編制政府採購預算，隨同年度預算報區採購辦匯總，按預算管理許可權和程式批准後執行。
第七條 政府採購預算一經批覆，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府採購辦批准。
第八條 採購人應根據批准的政府採購預算並結合本單位的工作實際，按月編制政府採購計畫，經區政府採購辦審核，並確認採購資金到位後方可組織採購。
第九條 採購人應當嚴格按照批准的政府採購預算執行。不得採購無預算、無計畫的採購項目。
第三章 政府採購方式及程式
第十條 政府採購實行集中採購和分散採購相結合。納入集中採購目錄的政府採購項目，採購人應當委託集中採購機構代理採購。但對技術複雜、專業性強、操作難度大的採購項目，經依法批准可自行採購或委託具有政府採購代理資格的其他採購代理機構組織採購。
第十一條 政府採購採用以下方式：
一公開招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一來源採購；
五詢價；
六國務院政府採購監督管理部門認定的其他採購方式。
公開招標應作為政府採購的主要採購方式。
第五章 備案和審批
第十二條 政府採購備案和批准管理是指區政府採購辦對採購人、集中採購機構及其他採購代理機構按規定以檔案形式報送備案、批准的事項，依法予以備案或批准的管理行為。區政府採購辦為政府採購工作的管理機構，具體辦理政府採購備案和批准事宜。
第十三條 審批事項應當經區政府採購辦依法批准後才能組織實施，下列事項應當報區政府採購辦批准：
一因特殊情況對達到公開招標數額標準的採購項目需要採用公開招標以外的採購方式的，由組織採購的機構提出申請報送區政府採購辦批准； 二因特殊情況需要採購非本國貨物、工程或服務的，由採購單位提出申請報送區政府採購辦批准；
三政府採購管理機構委託採購代理機構組織實施協定供貨採購、定點採購，其實施方案、招標檔案、操作檔案、中標結果、協定內容需要變更的；
四政府採購代理機構制定的操作規程；
五政府採購預算或項目的調整變更；
六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。
第十四條 備案和批准事項由採購人、集中採購機構或其他政府採購代理機構依照有關規定向區政府採購辦報送。
第六章 監督檢查
第十五條 區政府採購辦對政府採購活動實行經常性監督檢查制度，依法對採購人、集中採購機構、其他政府採購代理機構執行政府採購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。
第十六條 區政府採購辦對區直單位政府採購活動進行監督檢查的主要內容是：
一政府採購預算和政府採購實施計畫的編制和執行情況；
二政府集中採購目錄和部門集中採購項目的執行情況；
三政府採購備案或審批事項的落實情況；
四政府採購信息在省、市、區採購辦指定媒體上的發布情況； 五政府採購有關法規、制度和政策的執行情況；
六內部政府採購制度建設情況；
七政府採購契約的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應商詢問和質疑的處理情況；
九法律、行政法規和制度規定的其他事項。
第十七條 區政府採購辦應當加強對集中採購機構的監督檢查，監督檢查內容是：
一集中採購機構執行政府採購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行為；
二採購範圍、採購方式和採購程式的執行情況；
三集中採購機構建立和健全內部管理監督制度情況；
四集中採購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；
五基礎工作情況；
六採購價格、資金節約率情況；
七集中採購機構的服務質量情況；
八集中採購機構及其從業人員的廉潔自律情況。
第十八條 供應商應當依法參加政府採購活動。
區政府採購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協定供貨和定點採購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行採購契約的,應取消其供貨資格。
第十九條 對違反本辦法規定擅自採購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條 區政府採購辦應按照《政府採購法》規定和《政府採購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府採購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答覆。
第二十一條 監察機關應當加強對參與政府採購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大採購項目活動的監督。
第二十二條 政府採購監督管理部門、政府採購各當事人有關政府採購活動，應當接受審計機關的審計監督。
第七章 其 他
第二十三條 政府採購信息應當按照《政府採購法》和《政府採購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府採購信息發布媒體上公告。必須公告的政府採購信息包括：有關政府採購的法律、法規、規章和其他規範性檔案；招標公告、中標公告、成交結果；採購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府採購辦對政府採購代理機構的考核結果等。
第二十四條 政府採購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府採購評審專家管理辦法》規定，從市、區本級政府採購評審專家庫中抽取。採購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府採購項目的評標、談判和詢價工作。採購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府採購項目的評標、談判和詢價工作。
第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實行競爭性談判、詢價或單一來源採購方式的應按照《政府採購法》有關規定執行。
政府採購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府採購法》的有關規定執行。
第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府採購項目可實行協定供貨或定點採購及區域聯動操作方式。 實行協定供貨或定點採購的項目、實施範圍、執行要求和監督檢查等內容由區採購辦會同有關部門具體作出規定，集中採購機構統一組織實施方案。
第二十七條 採購人、政府採購代理機構對政府採購項目每項採購活動的採購檔案應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。採購檔案的保存期限為從採購結束之日起至少保存十五年。
採購檔案包括：採購活動記錄、採購預算、招標檔案、投標檔案、評標標準、評標報告、定標檔案、契約文本、驗收證明、質疑答覆、投訴處理決定及其他有關檔案、資料。
進貨採購管理制度 篇4
按照“集中採購，各負其責”和“誰使用，誰採購”的原則，實行動態式採購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細算的原則，節約每一分資金。
1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批准後再由總務處匯總上報xx區教育體育局後勤服務中心批覆。
2、批覆後同意自行購置的由校委會組織相關人員成立考察小組對所購固定資產進行全面考察;寫出考察報告報請校委會通過，然後進行購置。
3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰採購。
4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為學校物資採購提出合理化建議。
5、嚴把質量關，認真檢查物資質量，貨比三家，力求價格合理，質量合格。
6、採購的物資要適用，避免盲目採購造成積壓浪費。
7、嚴格按採購計畫辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。
8、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察。將結果報請校委會，批准後擇優訂貨。
9、簽訂契約，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由採購人員負責。
10、對於教學用的儀器、設備等物資要《山東省中國小儀器配備標準》按計畫定購。
11、嚴格物品驗收、入庫手續。專人收發登記，實行領用制，任何部門、個人不得自購自管自用。
進貨採購管理制度 篇5
第一章 總則
第一條 為了發揮部門集中採購的優勢，滿足特殊要求採購項目的需要，提高我市政府採購的效率和效益，根據《中華人民共和國政府採購法》及相關法律法規的規定，結合我市實際，制定本辦法。
第二條 部門集中採購，是指納入市級政府採購管理的單位，由本單位組織實施屬於部門集中採購範圍的採購項目的行為。
各單位在實行部門集中採購時，其採購方式及委託的採購代理機構等審批手續，均由各單位按本辦法的規定進行辦理
第三條 屬於當年公布的*市市級政府採購集中採購目錄範圍的採購項目，符合以下條件之一的應當納入部門集中採購:
(一)貨物、服務及其他工程類項目，其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的，實行部門集中採購;
(二)市財政批覆當年的政府採購預算中，列明應進行部門集中採購的項目;
(三)屬本單位有特殊技術或時間要求的，由該單位提出書面申請，經政府採購管理部門批覆同意實行部門集中採購的項目。
第四條 實行部門集中採購管理的單位，應當由本單位分管政府採購工作的領導、紀檢監察部門、財務部門和負責政府採購業務的部門組成本單位的“政府採購管理小組”，並報市財政局政府採購管理辦公室(下稱“採購辦”)備案。
第五條 各單位的政府採購管理小組負責管理本單位的部門集中採購，包括編制本單位的採購計畫，確定採購項目的採購方式，委託採購代理機構(含市政府採購中心和各採購代理機構，下同)代理採購，會同採購代理機構編制採購檔案，整理、歸集採購項目採購全過程的有關檔案，採購結束後向採購辦提交備案資料等。
第六條 各單位政府採購管理小組應當建立採購項目檔案，將採購全過程產生的檔案、資料進行妥善保存。檔案保存時間應不少於十五年。
採購檔案、資料包括:已確定資金來源的政府採購計畫表、採購活動情況記錄、採購(招標)檔案、評標標準、供應商投標檔案、採購結果確認書、採購契約、驗收報告、質疑及投訴情況答覆和處理決定以及其他相關的檔案。
第七條 採購辦是我市政府採購管理部門，負責對各單位部門集中採購項目指導和監督管理，並定期向市人民政府進行通報。
第二章 部門集中採購的操作程式
第八條 各單位政府採購管理小組在實施部門集中採購時，應按以下程式進行辦理:
(一)編制政府採購計畫。
各單位採購屬於本辦法第三條規定政府採購項目時，應按《*市政府採購市級工作程式》(東財〔*〕63號)中關於部門集中採購項目編制政府採購計畫表的規定，編制政府採購計畫。
1、應填寫有“部門集中採購”字樣的政府採購計畫表。
2、屬市財政安排資金的採購項目應根據下達的年度政府採購預算填報採購形式。使用年度政府採購預算以外的資金採購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府採購集中採購目錄》的採購項目，應根據限額標準填報採購形式。
3、政府採購計畫表套用A3紙編制一式四份，連同有計畫表電子文檔的軟碟報送到市財政局業務主管科。
4、政府採購計畫表報送的時間要求:應於每年12月1日前(節假日順延，下同)報送下年度第一季度的《採購計畫表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《採購計畫表》，逾期報送《採購計畫表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《採購計畫表》。
同一年度內，對同一採購品目可以安排兩次採購計畫，但不得超過兩次。
5、部門集中採購採用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行採購。公開招標是政府採購的主要方式。
各單位政府採購管理小組在填報政府採購計畫時，應自行確定部門集中採購項目的採購方式。
(二)政府採購計畫的資金確認和批覆。
1、一般情況下，市財政局業務主管科收到各單位報送的部門集中採購的政府採購計畫後，在3個工作日內，對擬進行部門集中採購的項目資金來源情況進行審核。
市財政局業務主管科對其資金來源完成審核後，將一式四份的政府採購計畫退一份給採購人，同時各抄送一份給採購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。
2、如有關單位因採購項目特殊，要求以邀請方式進行部門集中採購的，應在報送政府採購計畫的同時，向採購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業務主管科對其資金來源完成審核後，將一式四份的《採購計畫表》連同採購人的書面申請轉採購辦對其採購方式進行批覆。
採購辦對採購項目是否符合以邀請方式進行部門集中採購的要求審核完畢後，即向相關單位作出批覆，並將《*市市級單位政府採購計畫批覆書》(下稱“計畫批覆書”)和政府採購計畫發回採購人各一份，送市財政局業務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。
(三)政府採購計畫的調整。
政府採購計畫一經確定，原則上不作調整。如遇特殊情況需調整的，按原報批程式執行。
(四)委託採購代理機構。
各單位在編報政府採購計畫時，將擬委託實施項目採購的採購代理機構填寫清楚，並在收到市財政局確認採購資金和方式進行部門集中採購的政府採購計畫(需要採購辦批覆的項目，應在收到計畫批覆書)後，在3個工作日內將政府採購計畫(或計畫批覆書)送達委託的採購代理機構實行部門集中採購，並按《*市政府採購代理機構管理辦法》的有關規定與採購代理機構簽訂書面的委託協定。
(五)編制採購(招標)檔案。
各單位的政府採購管理小組應當派出專門人員會同有關的採購代理機構編制採購項目的採購(招標)檔案。如採購項目技術複雜的，應邀請有關專家協助編制採購檔案。
採購(招標)檔案中應明確採購項目的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府採購招投標服務大廳，應由採購代理機構向採購辦提出使用市政府採購招投標服務大廳開標室和評標室的申請。如因市政府採購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的，由採購人向採購辦提出改換開標、評標地點的申請，經採購辦同意後才可指定地點進行開標、評標。
(六)確定部門集中採購的中標(成交)供應商。
採購代理機構應當嚴格遵照《政府採購法》及其相關法律法規，以及*市有關政府採購的規範性檔案的相關規定，對部門集中採購項目進行公告、開標、評標，並推選出部門集中採購項目的候選中標(成交)供應商。
各單位政府採購管理小組依法對推選出的部門集中採購項目候選中標(成交)供應商進行書面確認。採購結果確認後由採購代理機構按《*市政府採購信息公告管理辦法》的規定將採購結果公示。
組成部門集中採購項目評審委員會的評審專家，應在相關的採購代理機構的專家庫中，由採購代理機構參照《*市政府採購評審專家管理辦法》關於隨機抽取評審專家的有關規定進行隨機抽取。
(七)申請中標(成交)通知書編號。
採購結果公示完畢後，由採購代理機構向採購辦申請統一的中標(成交)通知書編號，並向有關中標(成交)供應商發出中標(成交)通知書。
沒有申請統一中標(成交)通知書編號的部門集中採購項目，不得發中標(成交)通知書。
(八)簽訂採購契約。
各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發出之日起三十日內，按照採購(招標)檔案確定的事項簽訂部門集中採購項目的採購契約。
採購契約自簽訂之日起五個工作日內，各單位應當將契約副本報採購辦備案。
第九條 中標(成交)通知書發出後，採購代理機構應當在五個工作日內將部門集中採購項目的相關採購資料報採購辦備案。
第十條 各單位政府採購管理小組應當對供應商履行契約情況進行不定期檢查;契約履行完畢後，政府採購管理小組負責組織對採購項目的驗收工作。
屬大型或技術複雜的政府採購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。
第十一條 各單位政府採購管理小組應按契約的規定及時辦理有關款項的撥付手續，資金撥付的程式按市財政局印發的《關於我市市級政府採購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執行。
第十二條 各採購代理機構應當在每月14和28日，將接受委託的部門集中採購項目的有關情況反饋採購辦。
第三章 違規責任
第十三條 各單位政府採購管理小組有以下行為之一的，採購辦將要求其進行整改，並由採購辦定期向市人民政府通報相關情況:
(一)採購項目未經市財政局確定資金，擅自委託採購代理機構進行採購的;
(二)超出本辦法第三條規定的採購項目，未向政府採購管理部門提出申請，擅自委託採購代理機構進行採購的;
(三)有拆分項目行為，規避公開招標的;
(四)中標(成交)通知書發出後，無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂採購契約的;
(五)採購結束後，不按規定將採購活動相關資料送政府採購管理部門備案的;
(六)不按契約規定支付有關款項給供應商，被相關供應商投訴的;
(七)一年內連續三次以上委託同一採購代理機構的;
(八)拒絕接受政府採購管理部門依法實施監督檢查的。
第十四條 各單位在實施部門集中採購過程中，如有違法違規行為的，取消其實施部門集中採購的資格一年。
有關單位被取消實施部門集中採購的資格後，一年內其政府採購項目的採購按集中採購的有關程式執行。
第十五條 採購代理機構在實施採購過程中有違法違規行為的，按《政府採購法》及相關法律法規的規定執行。
進貨採購管理制度 篇6
為了提高政府採購資金的使用效益，規範政府採購行為，依據《中華人民共和國政府採購法》及其實施條例等相關規定，結合我縣實際，制定本制度。
一、政府採購的含義
政府採購是指國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無法分割採購的，統一納入政府採購。
二、政府採購的原則
政府採購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
三、政府採購的目標
政府採購要做到“六個一致”，即：採購單位所申報政府採購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致，與政府採購管理股簽發的《**縣政府採購項目申報審批表》內容一致，與採購代理機購製做的採購檔案內容一致，與採購單位與供應商簽訂契約的內容一致，與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。
四、政府採購的組織形式
政府採購的組織形式分為：集中採購、部門集中採購、分散採購。
（一）集中採購是指採購人將列入集中採購目錄的項目委託集中採購機構代理採購的行為。
（二）部門集中採購是指屬於本部門、本系統有特殊要求的項目，應當實行部門集中採購，除具備規定的資格條件外，經財政部門批准的可以自行採購，否則必須委託採購代理機構代理採購。
（三）分散採購是指採購人將採購限額標準以上的未列入集中採購目錄的項目自行採購或者委託採購代理機構代理採購的行為。
五、政府採購方式及操作流程
（一）公開招標
公開招標是指採購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的採購。
1、達到公開招標限額標準的採購項目，經審批以公開招標方式進行採購。
2、採用公開招標應遵循下列程式：
（1）招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行政府採購活動，制定公告、招標檔案等；
（2）發布公告。經縣紀檢委審批後，在財政部門指定的媒體上發布。公告自招標檔案開始發出之日起至投標人提交投標檔案截止之日止，不得少於二十日；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）開標。依據招標檔案規定的時間、地點進入招標會現場，按程式開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約，報政府採購管理股備案。
(二)邀請招標
邀請招標是指採購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的採購。
1、符合下列情形之一的，可以採用邀請招標方式採購：
（1）具有特殊性，只能從有限範圍的供應商處採購的；
（2）採用公開招標方式的費用占政府採購項目總價值的比例過大的。
2、採用邀請招標應遵循下列程式：
（1）招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行採購活動，制定公告、招標檔案等；
（2）邀請。選擇符合相應資格，且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人，可上門遞送和函寄招標邀請函；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）開標。依據招標檔案規定的時間、地點進入招標會現場，按程式開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約，報政府採購管理股備案。
（三）競爭性談判
競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行談判，供應商按照談判檔案的要求提交回響檔案和最後報價，採購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用競爭性談判方式採購：
（1）招標後沒有供應商投標，沒有合格標的或重新招標未能成立的；
（2）經專家認定技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的；
（3）非採購人所能預見的原因或者非採購人拖延造成採用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（4）因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
2、競爭性談判採購應當遵循下列程式：
（1）制定談判檔案。依據相關資料的法律規定製作簡便的談判檔案；
（2）確定供應商。採購人、採購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購
代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立談判小組。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二； ；
（5）談判。談判小組與確定的供應商進行談判，並做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的'中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購契約，報政府採購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指採購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行磋商，供應商按照磋商檔案的要求提交回響檔案和報價，採購人從磋商小組評審後提出的候選供應商名單中確定成交供應商的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用競爭性磋商方式採購：
（1）政府購買服務項目；
（2）技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
（3）因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；
（4）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目；
（5）按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。
2、競爭性磋商採購應當遵循下列程式：
（1）制定磋商檔案。根據採購項目的特點和採購人的實際需求制定，並經採購人書面同意；
（2）確定供應商。採購人、採購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立磋商小組。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商，並做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購契約，報政府採購管理股備案。
（五）、單一來源
單一來源是指採購人從某一特定供應商處採購貨物、工程和服務的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用單一來源方式採購：
（1）只能從唯一供應商處採購的；
（2）發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處採購的；
（3）必須保證原有採購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原契約採購金額百分之十的。
2、單一來源採購應當按照下列程式進行：
（1）公示。根據採購單位提供的資料，在財政部門指定的媒體上公示，公示期不得少於5個工作日；
（2）確定合格供應商；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購
代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定成交事項。採購人、採購代理機構應當組織具有相關經驗的專業人員與供應商商定合理的成交價格並保證採購項目質量，協商情況記錄由採購全體人員簽字認可；
（5）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約，報政府採購管理股備案。
（六）、詢價
詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發出採購貨物詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格，採購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。
1、採購規格、標準統一，市場資源充足，價格變化幅度小且採購活動需要在短時間內完成，項目預算金額低於公開招標數額標準的，可以採用詢價方式採購。
2、詢價採購應當遵循下列程式：
（1）制定詢價通知書。採用詢價方式採購，應當制定詢價通知書，內容一般包括採購項目的技術和商務要求、契約條款、評定成交的標準等事項；從詢價採購通知書發出之日至規定的報價截止之日，不得少於3個工作日；
（2）確定詢價供應商名單。採購人、採購代理機構
應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立詢價小組。詢價小組成員人數為三人以上單數，其中有關專家不得少於成員總數的三分之二；
（5）評審並確定成交供應商；
（6）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約，報政府採購管理股備案。
（七）協定供貨採購
協定供貨，就是通過統一公開招標或競爭性談判等方式，在確定中標供應商的同時，確定產品、優惠率、服務和期限，採購單位在確保貨物質量的情況下在優惠範圍內以最低價選擇供應商及其產品，並與其簽訂“**縣政府採購協定供貨契約”，中標供應商按契約供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的採購方式。
協定供貨採購應當遵循下列程式：
1、確定供貨商。在確定的協定供貨商中選擇可以滿足需求的供應商；
2、簽訂協定供貨契約。採購單位與確定的協定供貨商簽訂協定供貨契約，報政府採購管理股備案。
六、政府採購限額標準
（一）納入政府（部門）集中採購目錄內採購項目限額標準為：採購預算超過3萬元的各類貨物；採購預算超過5萬元的各類服務；採購預算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府採購審批程式，按照財政部門核定的採購方式進行採購。
（二）在政府（部門）集中採購目錄外，達到以下限額的項目由採購人實行分散採購，按財政部門核定的採購方式進行採購：採購預算超過3萬元的各類貨物；採購預算超過5萬元的各類服務；採購預算超過50萬元的各類工程。
（三）貨物、工程、服務採購項目（包括政府集中採購、部門集中採購和分散採購3種採購組織形式的項目）應當實行公開招標的限額為：貨物和服務單項或批量採購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。
（四）20xx年協定供貨範圍及限額標準：辦公自動設備（3—10萬元）、辦公家具（3—10萬元）、一般電器設備（3—10萬元）。
七、審批程式
採購單位採購納入集中採購目錄範圍以內或者採購限額標準以上的貨物、工程、服務時，採購單位需向政府採購管理股提交分管領導批示的採購申請報告、預算評審報告，屬於固定資產的還應提交固定資產審批表，並填寫《**縣政府採購項目申報審批表》，政府採購管理股對提供的資料審核無誤後確定採購方式，採購單位報分管領導批示後進行採購。採購單位在採購契約簽訂之日起七個工作日內，應當將契約副本報政府採購管理股備案。
在一個財政年度內，採購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次採購，累計資金數額超過採購限額或公開招標限額，屬化整為零規避採購或公開招標。採購單位在辦理政府採購業務時，要按照確定的政府採購預算及資金用途，合理安排採購進度，以便提高採購效率，未按政府採購預算及資金用途實行政採購的項目或化整為零規避採購的項目，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由採購單位承擔責任。
進貨採購管理制度 篇7
一、適用範圍
本辦法適用於常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的採購管理。
二、申購程式和採購管理辦法
1、制訂計畫
設備器材採購應有計畫，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬採購的設備器材的計畫報設備採購小組;年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計畫報設備採購小組。
2、申購計畫單應寫清以下主要內容：
1)儀器名稱(包括附屬檔案、備件);
2)型號、規格、數量、預計單價;
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術質量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批准
1) 申購計畫由設備採購小組匯總並簽注意見，大宗設備需黨組研究決定後由採購小組採購並報辦公室備案。
2) 凡屬國家專控的儀器設備，經黨組研究批准後由設備採購小組負責向有關部門辦理申報手續。
三、採購管理
1、 設備採購小組根據經批准的申購計畫，確定專人，以單位各義儘快與廠商取得聯繫，採取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售後服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家後報主管領導同意，再簽訂購貨契約，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨契約，否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單後，由設備採購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，並詳細填寫驗收單，根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備採購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
進貨採購管理制度 篇8
一、目的：
為加強採購計畫管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、行銷禮品等）的採購。
三、職責許可權
1、公司董事長負責採購管理制度的審批。
2、公司財務部負責採購管理制度的。
3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、行銷禮品類：節日禮品、行銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要採購的相關物品。
（二）採購安排：
由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。（子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核後可由子公司自行採購）
六、採購流程：
1、採購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的'供應商進行報價。
（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。
5、契約簽定：
（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂契約。
（2）交易發生爭執時，依據契約的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
採購付款實行審批制度，具體程式如下：
（1）採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；
（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審核後現金支付。
B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審核後轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字後，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。
進貨採購管理制度 篇9
1、採購食品原料要新鮮，索取與每批(種)食品標識(標籤)的生產經營者名稱、品名、生產日期、批號或代號等相符的.檢驗合格證或化驗單。
2、特殊營養食品、保健食品、新資源食品等，應索取規定的產品批准證書。
3、食用酒精、食品添加劑應索取生產許可證明。
4、採購新鮮肉類食品應索取衛生防疫部門檢驗合格證明。
5、出口轉內銷食品應當索取食品衛生監測檢驗機構的檢驗合格證或者化驗單。
6、進口食品應當索取口岸進口食品監督檢驗機構的進口食品衛生檢驗合格證書，進口保健食品還應索取。
7、提供的食(產)品檢驗合格證或化驗單所代表的產品批號、品種，必須與實際經銷的該食(產)品批號、品種相符。不得重複使用。
8、對供貨商不出具有關衛生部門的檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資格。
9、採購定型包裝食品，食品標籤必須符合要求，不得採購使用無標籤食品。
10、庫房內定型包裝食品必須貼有標籤。
11、票證與實物的規格、型號、質量不相符應拒絕入庫，由採購員退庫、索賠。
進貨採購管理制度 篇10
第一章總則
第一條為規範學院招投標採購工作，依據《西南大學採購與招投標管理辦法》，結合學院實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用於學院自行組織的各類招標及採購活動。
第三條招標採購活動應遵循公開公正，誠實信用；質量第一，節儉辦學；統籌兼顧，提高效率；集體研究，民主決策；規範操作，強化監督的原則。
第二章機構設定及職責
第四條學院成立採購與招投標工作小組，負責日常招標及採購工作。工作小組由學院院長任組長，分管副院長任副組長，成員包括辦公室主任、實驗中心正副主任、相關專業技術人員及資產管理員。其主要職責是：
（一）指導、管理學院採購與招標工作。
（二）負責學院採購項目網上競價的一審審核工作；
（三）做好市場調研、明確項目需求，提出採購建議方案，負責採購技術釋疑；
（四）組織並實施學院自行採購工作；
（五）組織契約簽訂、實施、驗收等工作。
第五條學院成立採購與招投標工作監督小組，組長由學院紀委書記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是：
（一）監督採購與招投標工作有關法律法規及規章制度的執行；
（二）組織制定採購與招投標監督工作的規章制度；
（三）根據需要委派人員監督採購與招投標工作；
（四）受理採購與招投標活動中的有關投訴。
第三章採購的組織與實施
第六條學校採購分為統一採購和分散採購兩種形式。凡達到統一採購限額標準的採購項目必須實行統一採購，統一採購項目由學校採購與招投標管理中心負責組織實施。對未達到統一採購標準的採購項目實行學院分散採購。
第七條學院分散採購
（一）網上競價採購
1、範圍及標準：單台（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的採購。
2、網上競價：儀器設備主要通過學校網上競價系統採購。由採購項目經辦人在網上競價系統里申報，採購與招投標工作小組審核。具體實施參見《西南大學網上競價採購管理實施細則》。
3、資產入固報賬流程：單台或批量5萬元（不含）以下的，憑網上競價確認單、發票、入固單即可報賬；單台或批量5萬元以上的，憑網上競價採購協定書、發票、入固單即可報賬。
4、網上競價失敗需要截圖，進入學院自主採購程式。
（二）學院自主採購
1、範圍及標準：單台（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的.貨物和服務項目的採購。
2、申購及組織方式：學院組織採購為主，不再向歸口管理部門申報、審批。
3、儀器設備購置全口徑由採購項目經辦人通過國資系統申報、審批。
4、採購方式：談判、磋商、詢價等方式。
5、採購契約簽訂：5萬元（不含）以下的採購項目不再簽訂採購契約。採購契約經採購單位和歸口管理部門監督簽訂後，由採購項目經辦人送校長辦公室，加蓋學校契約專用章後生效。
6、採購發票簽署：採購項目發票，由採購項目經辦人、驗收人、經費負責人簽字即可。
7、資產入固報賬流程：單台或批量5萬元（不含）以下的，憑發票、入固單即可報賬；單台或批量5萬元以上的，憑分散採購契約、發票、入固單即可報賬。
8、結果公告：結果應在採購中心網站主頁進行公告，且作為報賬憑據之一。
（三）學院分散採購申報時間
原則上學院每學年集中兩次組織分散採購申報，上半年分散採購申報時間為3月~4月，下半年分散採購申報時間為9月~10月，具體時間由學院辦公室通告，其它時間不再組織申報。
第四章監督檢查
第八條採購與招投標工作監督小組應加強對學院採購與招標活動的監督檢查。在監督檢查過程中，有關部門和當事人應當如實反映情況，提供有關材料。對發現的違紀違法問題，依情節輕重追究有關責任人的責任。
第五章附則
第九條成立計算機與信息科學學院、軟體學院採購與招投標工作小組、監督小組。
工作小組
組長：肖國強
副組長：陳武
成員：梁華珍、陳凌、唐明、塗玲、唐鵬、賈斌、祈虔、黃偉、鄧暉、余亮、楊曉霞
監督小組
組長：劉作勛
成員：韓毅、陳懷東
第十條本辦法由採購與招投標工作小組負責解釋。
第十一條本辦法自印發之日起執行。學院原有其它管理規定如與本辦法不一致的，以本辦法為準。
進貨採購管理制度 篇11
工程部甲供材料、設備採購及管理工作程式
1.目的:
1.1確保採購材料(設備)100%符合有關國家規範及標準。
1.2確保採購材料(設備)嚴格按契約要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按採購契約要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前於材料(設備)進場進度。
2.範圍:新建項目工程承包契約中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建築設計角度考慮,提出採購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,並提供甲供料清單及驗收規範。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的採購資料準備、採購實施、組織驗收以及檢查採購材料(設備)是否按契約要求進場。
3.3預算部負責控制採購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程式:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的採購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標檔案》、《採購契約》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,並封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊後7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計畫,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)採購工作計畫》,經甲、乙雙方協商後作為招投標的依據之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂契約,在簽訂契約之前須預留20天契約審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂採購契約並報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程式:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委託書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《契約》和入圍資格要求。
5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產品封樣'是否相符,並將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合契約要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及契約要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及契約要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及契約要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)契約要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按契約及供貨時間計畫要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導並按採購契約規定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。
5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合契約要求及供貨計畫要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格後方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。
5.16項目結束後,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。
6.相關檔案:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標檔案採購契約》
6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)採購工作計畫》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
修改記錄
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編制:審核:批准:
進貨採購管理制度 篇12
一、採購預算清單
1、制單：商務輸單人員
2、審核：商務部主管
3、流程：商務根據業務員需求填寫採購預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯），並輸入採購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業務員要求的.採購，業務員應在採購預算清單上籤字，預算清單紅聯商務留底，其他三聯交倉庫；倉庫清點商品到入庫後，在預算清單上加蓋'貨已收'章，並關聯生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對後，藍聯留底，白、黃兩聯交業務會計記帳。
二、採購訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部
3、流程：商務根據採購預算清單輸入採購訂單，並審核；倉庫根據訂單關聯生成入庫單，採購訂單不列印。
三、入庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、列印：倉庫
4、流程：倉庫清點實物，審核採購訂單後根據採購訂單關聯生成入庫單（一式四聯），由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫，一聯送交業務員、一聯送交商務、一聯送交業務會計，並負責列印。
與採購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單：業務員
2、審核：商務部
3、流程：業務員填寫銷售預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯）紅聯業務員留底，其他三聯交商務，商務審核預算清單，輸入訂單後在四聯預算清單上加蓋'已錄'章，商務將三聯預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關聯生成發貨單，業務員發貨時按照是否即時開發票，下面流程分兩種。
（1）業務員即時開發票：業務員將三聯預算清單送交財務部開票員，開票員根據預算清單開具發票，讓業務員在發票存根聯和記帳聯上籤字，並在預算清單上加蓋'已開票'章，同時將發票號碼寫在預算清單上；業務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯或發票號碼到倉庫提貨，發貨員發貨，提貨人在發貨單上籤字後，發貨員在三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對後交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。
（2）業務員未即時開票：發貨員發貨，提貨人在發貨單上籤字後，發貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對後交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。
n
y
五、銷售訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部、倉庫
3、流程：商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單並審核，倉庫根據銷售訂單關聯生成發貨單，銷售訂單不列印。
六、發貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、列印：倉庫
4、流程：倉庫根據商務審核後的銷售訂單關聯生成發貨單（一式五聯），由倉庫負責列印，一聯倉庫留底，一聯與銷售預算清單配對後送業務會計，三聯送交業務員，客戶收到貨物在發貨單上籤字確認後，一聯客戶留底，另兩聯由業務員送交業務會計，業務會計將發貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、流程：業務員根據業務需要申請緊急放行，倉庫審核後發貨、並填寫送貨單（一式三聯），客戶收到商品時簽收，一聯客戶留底、一聯業務員留底作為催款憑證、一聯由業務員送交業務會計。
八、出庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、列印：業務會計
4、流程：倉庫每天記帳，業務會計於次日列印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，與發貨單配對，並由業務會計負由責將出庫單送交倉庫和業務員核銷。
九、內部調撥申請單
1、制單：調入方
2、審核：商務部
3、流程：調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。
十、調撥單
1、制單：商務部
2、審核：倉庫
3、列印：倉庫
4、流程：商務部輸入調撥單，倉庫審核調單撥後發貨，同時列印調撥單，調撥單一式四聯，一聯調出方、一聯調入方、一聯商務，一聯業務會計。
十一、商品檢測報告
1、制表：維修部
2、審核：倉庫
3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯），一聯維修部留底，一聯業務員留底，一聯由業務員送交倉庫。
進貨採購管理制度 篇13
為適應社會主義市場經濟發展要求，強化各級政府的巨觀調控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進廉政建設。根據省政府辦公廳《轉發省財政廳的通知》(遼政辦發[x8]50號)精神，結合我市實際，特制定本辦法：
一、政府採購的範圍
市財政局核定使用財政預算內外資金，在市場購置的各類設備及服務項目，列入政府統一採購範圍。
(一)設備採購
1、小汽車、大客車、貨車、機車、其他用車;
2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調;
3、微機、複印機、電傳機、印表機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭;
4、農機、林業、水利機械設備;
5、建築施工工程機械設備;
6、其他設備及備品材料等。
(二)工程採購 由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府採購管理辦公室組織招標。
(三)服務採購
市直黨政機關和財政撥款的事業單位的各類服務項目支出。
1、機動車輛定點維修;
2、機動車輛定點供油。
二、政府採購管理
在市財政局設立阜新市政府採購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，並根據政事分開的原則，組建市政府採購中心。管理辦公室主要職責：制定有關政府採購政策、管理制度和辦法;指導全市政府採購工作;審核批准招標代理機構，負責供應商的資格審查和批准，處理採購投訴;負責對政府採購實施全過程監督管理;其他有關政府採購的行政事務。市政府採購中心職責：編制本級政府實行集中採購的計畫和目錄;設立本級政府採購資金專戶，負責政府採購資金專戶的會計核算與管理;確定採購方式，組織集中政府採購業務，組織培訓採購管理人員和技術人員;承辦政府採購管理辦公室委託的其他有關政府採購事務;日常管理工作。
三、政府採購程式
(一)政府採購程式
1、貨物採購：
(1)市直單位採購金額在 1000元以下(含1000元)的小數目採購，只要“貨比三家”，採購人認為價格合理，並能滿足需要，填報有關《政府採購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意後，報送市政府採購中心備案，可以自行直接向任何廠商採購。
(2)市直單位採購金額在 1000元以上，貨物單位價值5000元以下(不含5000元)，一次性批量採購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額採購，各有關採購人必須進行採購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較後，擇定供應廠商，填報有關《政府採購審批表》，報送市政府採購中心備案，可以自行直接向選定的廠商採購。
(3)市直單位採購貨物單位價值5000元以上(含5000 元)，一次性批量採購總值在50000 元以上(含50000 元)的較大金額採購， 必須由市政府採購中心組織統一實行招標採購。
下列貨物採購應當由市政府採購中心集中採購，不受前款限制：公務用機動車輛;辦公自動化設備;醫療、教學和通訊設備;政府採購中心認為應當集中採購的其他貨物。
2、工程採購： 一般由管理辦公室組織統一實行招標採購。
3、服務採購：
(1)市直單位契約價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目，各有關採購人必須進行採購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較後，擇定供應廠商，填報有關《政府採購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意後，報送市政府採購中心，市政府採購中心協助向共同選定的廠商採購。
(2)市直單位契約價值 10萬元以上(含 10萬元)的服務項目，必須由市政府採購中心組織統一實行招標採購。
下列服務採購應當由市政府採購中心集中採購，不受前款限制：公務用機動車輛維修和供油;政府公用物業的管理;政府採購中心認為應當集中採購的其他服務。
(二)政府採購方式
凡經管理辦公室審查批准的採購項目，均應根據實際情況確定採購方式。
1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物採購、工程採購或者服務採購，由採購中心或委託有資格的採購實體組織集中或詢價採購。在採購過程中，要吸納有關專家或部門的專業人員參加採購工作，以確保採購的質量和良好的售後服務。
2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務的大額採購，由政府採購中心委託招標機構實行招標。其方式可以採用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構的監督和檢查工作，以確保招標採購工作的公開、公平和公正性。
(三)採購原則
在實施政府採購過程中應遵循以下原則：
1、凡購置符合政府採購範圍的貨物，應在質量、價格和產品功能大體等同的情況下優先選購本市企業生產的產品;
2、凡購置符合政府採購範圍，但本市不能製造或本市產品質量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購;
3、凡購置符合政府採購或者委託招標採購範圍，但在國內不能製造或國內產品的質量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經同級政府經貿部門審查同意後，方可在國際選購。
(四)招標管理
經財政部門和有關部門批准的招標採購項目，政府採購中心直接或委託依法獲得資格的專職招標機構向社會招標。管理辦公室負責對招標機構的執業資格，資信及技術力量等方面的綜合考評與監督。
1、市政府採購中心根據核准的書面檔案與招標機構簽訂招標採購委託契約書。委託契約書主要內容應包括：招標項目名稱、項目所要達到的技術要求、項目預算、交貨期、付款方式等。
2、受委託的招標機構要會同有關專家在對委託契約書中採購項目進行市場調查，充分論證的基礎上，制定招標檔案，並在所制定的招標檔案向有關供貨商發標前，將招標檔案送達市政府採購中心進行審核。如市政府採購中心對招標檔案提出合理要求，招標機構應對招標檔案進行修改，經市政府採購中心同意後，招標機構方可將修改後的招標檔案向有關供貨商發標，並進行其他環節的`招標工作。
3、招標機構與有關專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會，根據經濟性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標、評標及定標過程，並對投標價格、設備質量和售後服務及投標商(供貨商)的資格進行評審，形成評標報告報市政府採購中心和管理辦公室。
管理辦公室與市監察局對招標全過程依法進行監督。對招標機構違反《委託契約書》和招標投標法律法規規定而確定的招標結果，有權予以否決。 4、由招標機構負責組織中標的供貨商與採購實體簽訂契約書。契約書要報送採購中心、財務主管部門備案。
5、凡中標的供貨商所出售的商品，如採購實體在實際運行中，發現存在質量問題或其他欺詐行為，按有關法律、法規規定，除要求其賠償由此所造成的經濟損失外，應將有關情況上報給採購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內不允許其參加政府採購招標活動，並通過新聞媒體予以曝光。
6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程式，高效、優質、快捷、主動地為採購實體服務，清正廉潔、自覺維護國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府採購工作的順利實施。
7、受委託的招標機構在招標工作中，應嚴格遵循招標立項、標書製作、招標發標、廠商投標、揭標中標、商務談判、契約簽約等規範程式，公正地對待委託方和投標方，切實維護國家利益，對受委託的招標機構在招標過程中出現不公正對待委託方和投標方的問題，採購中心除終止其委託招標外，可通過一定形式向社會曝光，情節嚴重的要訴諸法律。
四、政府採購資金管理
(一)財政預算內外支出中能夠實行政府採購的專項資金，由市財政局按核定的財政專項資金(預算外專戶撥款比照辦理)預先撥入政府採購專戶。
(二)實行政府採購的專項資金，如資金來源屬財政和採購實體自籌資金配套的採購項目，採購實體必須將自籌資金部分在採購啟動前存入財政專戶。
(三)上述資金來源全部落實後，由政府採購中心根據《評審委員會對專項招標採購核准表》和最終審定的中標價格，按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專項設備按契約要求驗收合格後，採購中心直接將其餘款撥付給供貨商。
(四)政府採購節省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統一調劑使用，同時調整單位預算;屬財政部分補助和採購實體自籌資金的項目，節省資金由採購中心按財政、採購實體自籌資金所占比例的份額進行劃分;屬財務主管部門和採購實體節省的資金予以返還，並按市財政局指定用途使用。
(五)採購實體要建立設備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄台帳，並按規定上報項目使用情況反饋表。
五、其他事項
(一)採購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業單位招標設備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對政府採購執行和設備運行情況進行檢查。
(二)對應實行而未按本辦法執行政府採購的採購實體，按違反財經紀律論處。
(三)政府採購實施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、採購中心會同主管部門、採購實體、招標機構等協商解決。
本辦法由市財政局負責解釋。
進貨採購管理制度 篇14
一、總則
1、為加強學校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用於XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由總務處集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理；
2、基建辦公室具體負責辦公用品的採購和日常管理；
3、基建負責人負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購；
4、財務辦公室負責對辦公用品採購價格的審計，並定期審核辦公用品台賬；
5、校長辦公室對基建的辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。
三、申購
1、各科室根據本科室對辦公用品的需求，於每周的最後一個工作日提報下一周辦公用品領用計畫，經科室負責人審簽後報總務處；
2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計畫，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計畫，經詢價、比價後，確定合適的供應商；
3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批後實施採購；
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出採購；
5、對於大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷契約。總務主任在過程中實施配合。
四、核銷
1、採購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證；
2、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核後，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發放
1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品；
2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收；
3、學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。
六、登記和管理
1、總務主任須建立和登記辦公用品台賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；
2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對台賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由總務處制訂，並負責解釋；
2、今後若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。
進貨採購管理制度 篇15
第一節 詢價管理制度
一、食堂主副食物品按照經營口港務集團一伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組、港口服務公司一伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。
二、食堂採購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮後比率進行結算。
三、詢價管理。
1、詢價職責管理。
採購詢價分兩組同時進行，機關各職能部門作為公司採購監督管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。
詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結算價格依據。
2、詢價流程管理。
兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較後以兩組價格中較低者為結算價格，製作採購結算價格表，經由公司安質部經理、財務部經理、餐飲部經理簽字及公司分管副總經理簽字後，於次日午後2：00前在OA上進行公布。
第二節 採購、驗質、檢斤管理制度
一、採購環節管理
1、安質部按餐飲配送部領導審核後的採購計畫通知供應商進行主副食商品供應。
2、安質部購買低值易耗及辦公用品，應取得供貨單位開具的原發票。
3、安質部負責食堂採購發票、或自行填制的購貨單按規定的程式審批後由財務報銷。
4、安質部負責與供貨商核對貨款，由安質部負責收集各供應商結算收據，製作付款明細表，審批簽字後，每月統一支付供貨款。
二、驗質、檢斤環節管理
1、安質部作為採購主管部門，對供應商所供商品質量負責，對在商品供應過程中出現的'以次充好或提供劣質商品行為，有權依據雙方簽訂契約進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的質量檢驗工作，對所採購物品質量低劣達不到加工要求的有權拒收，並通知採購部和財務核算。
2、食堂採購物質檢斤要求在採購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。採購員：負責對所購商品實行監督；管理員：負責對所購商品質量進行監督；核算員、保管員：負責對所購物品數量進行監督，對所購物品無數量和質量問題時，保管員方可辦理入庫手續。
3、在檢斤過程中，如有超計畫供貨，食堂有權拒收；實際送貨數量低於計畫申報數量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數量接收。
第三節 出、入庫管理制度
一、入庫管理。
1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規整、衛生整潔。
2、保管員只能接收由採購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。
3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯，一聯保管員記賬，一聯送交財務部門，一聯交採購員結算用。
財務部門按經審批後的發票或採購報銷單結算貨款，發票及採購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。
4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉下班的成本（要求上報品名、數量、金額，半成品以實際數量為準，並由下班班長簽字）
5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。
6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質物品按品名、規格、數量填寫報損單，報損單應寫明報損原因，報損單經由餐飲部經理、安質部經理及公司領導審批後方可進行財務核銷。
二、出庫管理。
1、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時，填制原材料採購計畫申報、驗收入庫明細表。由計畫申報員、採購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結算依據。
2、餐飲配送部領用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規定，必須開具出庫單，領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯，一聯保管員記賬用，一聯財務記賬用，一聯安質部備查、一聯交由具體使用人留存。
3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。
4、各班次領料未用的，應與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。
第四節 分管經理指標負責制
餐飲配送部實行各食堂分管經理負責制，負責本食堂的經營管理工作，對如下指標負責：
1、直接成本毛利率、
2、間接可控成本收入率、
3、應收賬款回收率。
1、直接成本毛利率
各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。
2、間接可控成本收入率
各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標為月考核指標。
3、應收賬款回收率
各食堂當月發生的應收賬款與應收賬款回款額的比率，當月發生應收賬款應及時清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標。
進貨採購管理制度 篇16
第一條目的
為規範（以下簡稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。
第二條本制度所稱行政物資管理
指用於公司日常行政辦公的非生產相關物資的採購、入庫、領用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。
第三條行政物資分類
公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產類和低值損耗品類。
一、固定資產（價值20xx元以上），如印表機、電腦、空調、投影儀等；
二、低值損耗品（價值1999元以下）：
（一）價值50元—1999元的低值損耗品，如電話、傳真機、檔案櫃、辦公桌椅等；
（二）價值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個人所需品。
1、部門所需品：傳真紙、復（寫）印紙、列印紙、墨水、膠水、訂書機、回形針、計算器、檔案欄、筆筒、資料夾等。
2、個人所需品：簽字筆（芯）、原子筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。
第四條管理部門
行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負責行政物資的管理工作。
第五條適用範圍
本制度適用於公司全體組織及個人。
第一章行政物資採購
第六條行政物資採購條件
以下兩種條件至少滿足一種時，應著手辦理行政物資採購相關事宜：
一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品；
二、庫房該類行政物資數量低於規定最低庫存量。
第七條行政物資採購流程
一、在滿足物資採購條件時，行政部跟據庫存記錄，提出採購申請，填寫《行政物資採購申請單》（詳見附屬檔案1）；
（一）價值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經理審核，總經理審定；
（二）價值500元以上的`行政物資，由分管行政的副總經理、總經理雙審核後董事長審定；
二、行政部物資管理相關人員憑審定後的《行政物資採購申請單》交採購部聯繫採購；
第八條行政物資採購要求
一、行政物資一般由採購部向供應商採購,電子類行政物資（如個人計算機）,可以經董事長同意並授權相關部門（如信息部）採購；
二、行政部應建立行政物資庫存量檔案，每月限定時間清查賬本，發現庫存物資不夠應及時添置。
第二章行政物資入庫
第九條行政物資入庫條件
經質量檢驗部門、信息部門等檢驗合格的採購物資可以辦理物資入庫手續。
第十條行政物資入庫流程
一、採購部將採購來的行政物資交給物資管理相關人員管理；
二、物資管理人員再次清點《購銷契約》和《行政物資採購申請單》上所列各項指標，對照質量和數量；
三、清點無誤後根據入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細表》（詳見附屬檔案2）同時備份存檔。
第十一條行政物資入庫要求
一、拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見入庫單不見實物的現象；
二、入庫時，行政部相關人員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量不合格時，不得辦理入庫手續；
三、如有多領的行政物資需要退庫時，必須由物資管理員填寫物資入庫單，辦妥手續後方可入庫；
四、人員離職時，由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫，如物資回收時因保管、使用不當或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。
第三章行政物資領用
第十二條行政物資領用依據
一、被規劃為公司固定資產的行政物資，在員工入職時按各職等對應標準，報分管行政的副總經理審核，總經理審定後發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請；
二、低值損耗品的領用可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用頻率(如原子筆每月每人發放一支),並可隨部門或人員的工作狀況隨時調整發放頻率，同時低值損耗品的領用實行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；
第十三條行政物資領用流程
一、不同價值的行政物資的領用流程如下：
（一）價值在10元以下的低值損耗品，由申請領用人直接在行政部物資領用登記簿上註明領用品名、數量、領用日期等即可領用；
（二）其它價值的行政物資由領用人填寫《行政物資領用申請單》（詳見附屬檔案3），按同等價值行政物資採購報批標準申請，並經行政部負責人和分管行政副總經理雙審核，總經理審定後方可領用，同時在領用登記簿上註明明細；
三、行政部將《行政物資領用申請單》附著在《行政物資出庫明細單》後存檔，按照物資領用單上所列名目向領用人發放行政物資。
第十四條行政物資領用要求
一、本著節約與自願的原則，可不領用或少領用的應儘量節約；
二、需要以舊換新的行政物資，如發生遺失，更換時視具體情況給予一定經濟賠償；
三、新入職職員到職時如需要領行政用品的,由人力資源部按流程統一向行政部提出行政用品申領要求；
四、物品領用後，遵從誰領用，誰管理的原則。個人物資由申請者個人負責，部門物資由該部門負責人負責，具體界定範圍參考本制度第三條；
五、領用的行政物資嚴禁個人帶回家使用；
第四章行政物資報修
第十五條行政物資的報修條件
以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯繫維修，其中屬個人物資由個人提出報修申請，部門物資由該部門負責人申請。
一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產；
二、物資在正常工作當中由於自然磨損等原因造成非人為損壞。
第十六條行政物資報修流程
一、損壞物資為電腦、傳真機等電子產品，由物資使用人先行聯繫信息部技術人員進行初期檢查、維修、調試；
二、經信息部調試確定為發生嚴重損壞的電子類行政物資、非電子類行政物資，由物資使用者向行政部提出維修申請，並填寫《行政物資報修申請單》（詳見附屬檔案5），按照物資採購相應審批標準由相關負責人審核、審定；
三、行政部物資管理員憑審定通過的《行政物資報修申請單》聯繫維修單位維修，並將申請單存檔；
四、修理完畢後由管理員歸還使用人員，並做維修記錄，物資使用者在記錄單上籤字；
五、維修時如需更換零部件需報修人員按照物資採購流程和物資領用流程辦理相關手續。
第十七條行政物資報修要求
一、由於使用不當等個人原因造成物資損壞的，也可報行政部維修，但產生費用須個人承擔；
二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費用由借出者個人承擔；
三、行政部作維修記錄時必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔，以便公司日後的物資清查管理。
第五章行政物資報廢
第十八條行政物資報廢條件
以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報廢：
一、被劃分為公司固定資產的行政物資；
二、使用期滿並喪失使用效能或由於各種原因造成損壞且無法修理或無維修價值。
第十九條行政物資報廢流程
一、物資損壞部門負責人向行政部提出物資報廢要求；
二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報廢申請單》（詳見附屬檔案7），詳細填寫物資分類號，編號，名稱，規格型號，單價，數量等資料；
三、物資管理員將申請表交至行政部負責人處組織相關人員進行初審，並提出報廢初審意見，有再利用價值的交還報修人員，無再利用價值的交由分管行政副總經理和總經理雙審核，董事長審定並作報廢處理；
四、行政部物資管理人員根據《行政物資報廢申請單》所列名目，向部門收回報廢物資；
五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務處銷賬，做到帳、物同時註銷。
第二十條行政物資報廢要求
一、為保證物資經常處於良好狀態和賬實相符，除因無法妥善存放的物資專項報廢外，物資報廢每年年終進行一次；
二、固定資產報廢必須由相關領導、專業人員、行政部部長、財務人員等相關人員會同鑑定，按照物資報廢流程嚴格執行；
三、因個人或部門保管、保養不善造成的物資報廢，應由個人或部門負責人寫出詳細報告並根據損失程度承擔經濟賠償；
四、報廢物資一經批准報廢，必須將實物交回行政部處理，不得隨意丟棄；
五、凡有修舊利廢價值的，應充分實現其再利用價值，進行物資維修工作，不得隨意做報廢處理。
第六章行政物資清查
第二十一條行政物資清查條件
公司應對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。
第二十二條行政物資清查流程
一、在行政物資清查工作開始之前，由行政部負責人布置清查工作，確定清查範圍、時間和應達到的要求；
二、行政部相關人員從台帳上將所有符合清查條件的行政物資與實際物資進行核對，並跟據《行政物資領用申請單》、《行政物資入庫明細單》和《行政物資出庫明細單》做具體校對，同時物資管理人員應停止行政物資的收發活動，將物資分類擺放有序，嚴禁實物流動；
三、物資清查中發現帳實不符，應及時查明原因，以書面形式給出相應處理意見（如盤虧的從賬面銷除，盤盈的估價入賬等），並按照價格根據物資採購報批標準上報相關負責人審核、審定；
四、由審定人確定差異處理決定和對相關責任人的處置決定。
第二十三條行政物資清查要求
一、行政部負責人每月月末進行行政物資清查，每年年末會同物資使用部門、財務部等部門進行年度盤點，並將工作記錄裝訂成冊保管存檔；
二、清查過程中要分配專人負責清點、專人負責記錄、專人負責監督。清查過程中，除了要保證清點數量準確外，還要關注各類行政物資的價值有無減損、有無超儲積壓、浪費等現象；
三、清查過程中如有固定資產需作報廢處理的，必須按審批程式經相關領導審核批准後才可處理，否則一律不準自行調整；
四、清查中若遇固定資產缺失或質量上的問題（如超期、老化、變質或損壞等），應及時用書面的形式向相關領導匯報，如因台帳管理人員等由於疏忽等自身原因造成公司固定資產帳實嚴重不符，須視具體情況給予經濟處罰。
第七章附則
第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執行，責任落實到崗位，失責將按相關制度懲處。
第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。
第二十六條本制度簽發之日起生效，若與此前相關檔案衝突，以本制度為準。
進貨採購管理制度 篇17
第一章總則
第一條為了規範公司的物資採購業務，制定詢價、議價流程，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資採購的監督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資採購管理行為的基本規範。
第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章採購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售契約訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合辦公室負責開立《請購單》；
3、《請購單》應註明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，並依請購核准許可權送呈相關人員批准；
4、《請購單》一聯自存，二聯送交採購部，三聯交財務部；
5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；
6、緊急請購時，請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。
第五條請購核准許可權
1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產副總核准，超過此數額的，由總經理核准；
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000—20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認後報生管部，由生管部匯總後報採購部；價值在20000元以上的由工程部統計、生產副總確認後上報總經理簽字後方可送採購部。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批准，空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核准。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》，並經核准後因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核准人，並轉送採購部，必要時應先口頭知會採購部。
2、採購部門接獲通知後，立即停止採購。
3、如遇特殊情況未能及時停止採購時，採購部應商原請購部門並妥善處理善後事宜。
第七條採購方式
根據本公司實際情況，公司物料採購採用以下三種方式：
1、集中採購公司通用性大宗物料（水泥），以集中採購較為有利，依定時或定量之計畫進行採購；
2、契約採購公司經常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等），採購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理契約採購，依定時或定量之方式進行採購；
3、一般採購除1、2以外之零星物料，採用隨需求而採購之方式。
第八條詢價、議價
1、採購部採購人員接獲核准後之《請購單》，除集中採購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象；
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；
3、如向特約供應商採購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；
4、選擇詢價或採購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇；
5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應商請購部門確認；
6、專業材料、用品或項目，採購部應會同使用部門共同詢價與議價；
7、詢價後，如有必要，採購部應至少選擇兩家以上供應商進行互動議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
遇以下狀況時，採購部應及時與供應商議價：
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；
2、採購頻率明顯增加時；
3、本次採購數量大於前次時；
4、本次報價偏高時；
5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時；
進貨採購管理制度 篇18
一、目的
為了規範公司行政辦公用品採購，加強對採購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使採購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。
二、適用範圍
本制度適用於公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的採購。
三、管理職責
行政採購專員負責行政辦公用品的物資採購
四、內容
（一）申購審批流程
1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政採購專員定期集中採購，存於公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批准後，由行政採購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核並報公司省總或省副總批准後，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊採購，除按上述程式審批外，還應交總公司審核。
（二）常規物資採購方式
1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，簽長期合作契約。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售後服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。
4、採購工作應在收到《申購單》、《請示簽》後兩天之內完成。
（三）非常規物資採購方式
1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業採購外公司所需物資，如公司活動用品等。
2、根據需採購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要採取
三種方式進行採購：公開招標、邀請招標、詢價採購，由行政外勤具體實 施。
3、採購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。
（四）其它
1、日常用品完成採購後，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類採購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。
2、及時準確地提供所採購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯繫維護人員上門保養，完善售後服務。
3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。
4、按公司財務管理和契約管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的採購應簽訂採購契約，並嚴格按契約條款執行。
5、主動徵求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政採購工作。
五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋並歸口管理。
六、本辦法自發布之日起執行。
集團有限公司 年月日
進貨採購管理制度 篇19
一、不得採購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品;
二、採購食品時應向供貨方索取購貨憑證,並做好採購記錄;
三、向食品生產單位,批發市場等批量採購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄製度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯繫方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少於二年;
五、保持食品倉庫房分開設定;
六、食品和非食品庫房分開設定;
七、不同性質食品和物品分區存放,需低溫存放的食品應置於冷藏設施存放;
八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;
九、庫房內的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。
進貨採購管理制度 篇20
1 目的
加強對本公司工程項目物資採購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2 適用範圍
本制度適用於本公司自建工程項目材料採購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設備的採購、驗收、發放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批准的物資採購計畫和檔案，按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制流程》的有關規定。
4.2 材料採購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建築材料、周轉材料等。
4.3 材料採購計畫編制
4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計畫更改，應補充計畫表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織採購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計畫。
4.3.4 重要材料採購計畫須經項目經理和項目第一責任人進行審核批准後實施，主要材料及其它材料採購計畫由項目經理批准，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資採購後要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料採購契約
5.1 材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，並由契約成本部檢查監督。
5.2 各種材料採購契約，由項目部負責簽訂，契約成本部檢查監督。
5.3 材料採購契約必須符合國家法律法規，儘量採用國家標準契約文本。
5.4 對違反契約，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報契約成本部，由項目部提出處理意見，並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據採購契約和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。
6.2 如工程契約中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按契約條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場複試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用於工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
進貨採購管理制度 篇21
1、為搞好酒店的採購工作，保證優質廉價的供應，確保經濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發生，特制定本制度。
2、財務部是酒店採購工作的專業部門，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門有參與監督、支持配合權，未經同意不得擅自採購。
3、所有採購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。
4、相關人員在採購、收貨的過程中，必須遵守商業道德，努力提高業務水平，適應市場經濟的發展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監督，相互配合，共同把關。
一、採購項目的申請
1、部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。
2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。
二、採購項目的審批、擇商、確認、報價與購買
1、經確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經部門負責人、庫管員、分管領導簽字，經總經理審批後交採購統一辦理。
2、酒店所需商品由財務部負責安排採購；
3、採購員應按照申購項目進行採購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤後，應按照要求儘快安排採購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯繫供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業務洽談，經過對比、篩選，並報有關人員同意後進行採購。對於零星項目的採購可安排採購員在市場上直接採購，但要做好採購監督工作。
4、供應商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。
5、對有特殊要求的或需要加工定做的`採購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經部門負責人及有關人員同意後方可辦理採購。
6、財務部對內要主動與部門保持密切聯繫，樹立服務意識，熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經常做好市場調查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產品及質優價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。
7、所有採購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下擇優確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質優價廉服務好的供應商。
8、確屬疑難採購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同採購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。
9、所有採購項目依據有效申購單由財務部安排採購員統一購買，其他部門一般不得自行購買。
10、在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。
三、採購項目的驗收
1、無論是供應商還是採購購回的物品必須首先於庫房聯繫，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對於不符合採購申請表的採購，庫房人員有權拒收。供應商或採購人員辦理入庫驗收手續後，庫管員應開立入庫單，並將入庫單客戶聯交採購員或供應商辦理結算。
3、庫房在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由採購人員或供應商辦理退貨。
5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對於有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。
四、採購項目的結算
1、採購人員零星的採購可以直接支付現金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現金結算的須經總經理同意。
2、供應商結算的元以下可以辦理現金結算，超過20xx元的必須辦理轉賬結算。
3、辦理結算時，必須按照報賬程式填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批後方可交出納辦理結算。
進貨採購管理制度 篇22
為保證企業正常生產，降低生產成本，增加經濟效益，特製度以下採購管理制度：
一、適用範圍：
本制度適用於生產所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等採購；工程所需物資採購。辦公用品等零星採購參見日常費用報銷制度相關規定。
二、採購管理制度：
1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；
2、嚴格遵守採購工作流程，及時按質按量採購生產所需物資；
3、加強採購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低採購成本；
4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，並在過磅單簽字；
5、所有採購必須事先得到批准，未報計畫並經審核、批准的，除急需物資外不得採購。
三、採購流程：
（一）採購計畫：
1、生產所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產主管於每月末提交下月採購計畫，報主管副總及總經理批准，並預計所需資金，以便財務部妥善安排；
2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交採購申請單，並註明所需數量及倉庫現有數量，經部門負責人簽字後，報主管副總及總經理審批；
（二）詢價比價：
1、負責採購的人員需熟悉材料市場行情，並選擇兩至三家供應商進行價格、質量對比，報主管副部及總經理批准從中選擇確定質優價廉的供應商；
2、供應商確定後，需每隔月對市場行情進一步了解，並酌情確定是否更換供應商，並履行上報程式；
（三）簽訂契約：
1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷契約，並嚴格按照契約法相關規定；
2、契約原則上應約定需要正式發票，特殊情況由財務部通知採購部門；
3、簽訂契約時原則上不預付貨款，儘量約定貨到後掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；
4、所有簽訂的契約均須交付財務部一份。
（四）收貨入庫：
1、貨物到廠後，應及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合契約約定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷契約，並追究其違約責任；
2、檢驗合格後，開具驗收單，如需過磅，應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，並在過磅單上籤字；
3、採購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯，註明供應商、材料名稱、數量、單價（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員點收後簽字，並保留入庫單存根聯；
4、採購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯入庫單，經採購部經理或主管副總簽字後，將財務聯交財務部；
5、採購員負責催收採購發票或收據，並及時交付財務部。
（五）付款：
1、按購銷契約約定的條款需要付款時，由採購員負責填寫《款項支付申請表》，由經辦人、部門負責人簽字後交財務部審核，經財務部審核後交主管副總、總經理簽字，方可付款；
2、在最後一筆貨款支付之前，必須將採購發票或收據交付財務部。