採購制度管理制度 篇1
採購、驗收的管理制度
一、 採購制度
1、 採購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核准採購入庫保管，並按需要發放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批准，由總務處統一購買。
3、 凡未經批准私自購買的任何物品，一律不得報銷。
二、 驗收制度
1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、 驗收無誤後由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由採購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，並根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便於清點和取用。一份連同有關憑證交於會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、 物品驗收後，要按規定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
採購制度管理制度 篇2
1目的
對於採購過程進行控制，以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。
2適用範圍
適用於採購產品的質量控制
3職責
3.1公司負責對供應方的評價和採購的實施。
3.2品管部負責對採購產品進行質量驗證。
3.3相關部門參與對供應方的評價。
3.4總經理負責合格供應方名單、採購計畫和訂貨契約的審批。
4採購程式
4.1採購產品的分類：採購產品依據其對過程的最終產品的影響程式分為二類：
a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衛生特性）的外購、外協產品，
如：原料淡水魚、輔料等：
b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品，如：商標紙、塑膠袋等；
4.2供應方的選擇的評定
4.2.1對供應方的要求
a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩定；
b)交貨及時，符合契約要求；
c）發貨數量準確；
d）價格經濟合理；
e）提供認真負責、及時的服務
根據這一要求，公司優先從已有供貨關係的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。
4.2.2對供應方的評價方法：
4.2.2.1a類產品供應方的評價
供應方如已有供貨關係，則先由公司辦公室會同品管部、生產部，分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價，並提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據，最後由總經理作出評價結論。
如初選的是新供應方，則應對其產品進行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。
供應概況可以函調或現場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。
4.2.2.2b類產品的供應方的評價：
對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據試用結果，再對其進行評價。
4.4.2.3對已調查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由採購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批准後，供採購時使用。
4.2.3對合格供應方的控制
為確保採購產品質量持續地符合規定的要求，應對合格供應方採取必要的控制措施，方法如下：
a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價記錄；供應方供貨質量及使用情況記錄；供應方產品質量問題處置記錄；
b）當供應方產品經檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產品進行標識、隔離，並由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。
c)對供貨質量管理下降的供應方，品質部簽署意見後交供應方，並要求其採取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續出現不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經理批准，取消其合格應方資格。
4.3採購實施
4.3.1公司辦公室根據銷售計畫、實際庫存量、採購產品技術要求制定採購計畫，經總經理同意後實施採購。
4.3.2採購產品必須明確採購產品的技術和質量要求，還包括對供應方的質量保證要求，即：
a)採購產品的名稱、型號、規格和其他要求；b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。
4.3.3採購產品時是否需要簽訂採購契約，視具體情況而定，如不需簽訂採購契約，則應以採購計畫作為採購的依據。
4.3.4當生產需要，在合格供應方處不能及時採購到的情況下，經總經理批准後，由公司辦公室實施臨時採購。
4.4採購產品的驗證
4.4.1a類採購產品由品管部驗證合格後入倉庫，b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與採購檔案要求相符，如有不符，由採購部與供應方聯繫處理。
4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對採購的產品進行驗證，其驗證的安排及產品放行方式應按契約中的規定執行。
4.4.3當顧客有要求並在契約規定時，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其後顧客的拒收。
4.5採購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執行。
採購制度管理制度 篇3
建築集團公司資產採購、驗收管理辦法
為了加強集團公司資產購置管理工作，做到經濟合理，科學節約，使之制度化、規範化、程式化，進一步滿足職能部門各項工作的正常進行，日前集團公司成立了資產管理部，出台了資產採購、驗收管理辦法。集團公司資產由資產管理部統一管理。
其主要職責是負責集團公司辦公性固定資產（汽車、電腦、印表機、攝像機、照相機等）管理，包括購置、轉讓、報廢、維修、清理；負責房產（包括臨時設施）經營管理，包括房產購置與轉讓、內外部租賃等；負責辦理房產、地產的相關證照工作；生產性資產管理，包括購置、轉讓、處置、經營；負責集團公司資產的盤點、登記、造冊、封存、折舊等管理工作。
今後需購置上述物品時，應嚴格按照審批制度程式辦理。具體流程如下：
1、職能部門/司屬各單位根據工作需要，提出購置申請經公司主管領導審批同意後報資產管理部。
2、資產管理部審核匯總後報集團公司資產購置授權批准人批准，經批准後及時通知申請單位或集團公司綜合辦。
3、集團公司綜合辦公室或二級單位根據批示意見辦理採購，完成採購後，憑發票及實物到資產管理部辦理驗收登記入庫手續。
4、驗收完畢後，採購單位執採購契約或憑證（票據及說明書等）在財務管理部門辦理報銷手續。
資產採購、驗收管理辦法自頒布之日起實施。並根據工作實際對本辦法實施過程中的問題進行修訂和完善。
採購制度管理制度 篇4
1.目的
明確採購付款的過程及節點控制，做好預付帳款、應付賬款、現金用款的管理，加強公司現金內部控制和管理，確保現金業務安全、準確運營的制約和監督。
2.適用範圍
本流程適用於所有與採購用款管理環節有關的部門和人員。
3.職責
3.1採購部控制好採購付款節點，使付款計畫與財務支付能力的平衡。
3.2採購部負責根據採購計畫及預算，編制《用款申請單》。
3.3採購部負責協同財務與供應商對賬，定期安排付款。做好應付賬款的日常管理，保證每筆業務的正確性。
3.4企管部審核款項，使匯款業能順利開展。核對訂單與入庫單及發票是否完全一致。
3.5企管部制約並監督現金業務的運營。
3.6總經理負責應付賬款的審核和審批。
3.7財務部負責應付賬款對賬的日常管理和監督事務。
3.8財務部負責付款、支款和做好相關賬務記錄。
4.工作程式及要求
4.1預付款：
41.1採購部與選定的供應商就採購方式、付款方式、採購項目、貨品價格等進行協商、談判，雙方達成一致意見後，確定採購的付款方式為預付款採購
4.1.2經採購經理及總經理審批後雙方簽訂採購契約
4.1.3契約簽訂後，採購部根據企業生產、經營的實際需求發出採購訂單，詳細說明採購貨品的數量、質量要求、技術指標要求、價格、交貨日期等內容
4.1.4採購部相關人員根據採購訂單預算情況，計算預付款數額，填寫《預付款申請書》報採購經理、企管部、總經理審批。
4.1.5.1採購部傳真採購訂單至供應商，註明貨物名稱、數量及到貨時間。
4.1.5.2供應商接到傳真，根據訂貨內容備貨。
4.1.6.1採購部通知供應商發貨，供應商安排裝車。
4.1.6.2供應商裝車完畢，傳真裝車單至採購部通知匯款。裝車單上需註明貨物名稱、數量、金額。還必須蓋上供應商的公司公章，附有物流司機簽字。
4.1.6.3採購部接到傳真，核對無誤。憑裝車單傳真件及用款申請單通知財務匯款。
4.1.7財務部按照相應程式將貨款劃入供應商賬戶，保存好匯款或付款憑證，同時通知供應商查收款項並開具發票
4.1.8.1採購部與供應商溝通，確認款到後通知供應商發貨，並安排接貨。
4.1.8.2貨到後，如有餘款未付請，採購部持入庫單和檢驗單報企管部審核，總經理審批，安排付清餘款。
4.1.9.1財務部付清餘款，通知採購部.
4.1.9.2採購部與供應商溝通，確認餘款是否收到。並稽催供應商儘快開具發票並郵遞至我司。
4.1.10財務部收到發票後入賬，做好記錄。
4.2現金：
4.2.1採購部根據各部門需求制訂採購計畫，報採購經理審核和企管經理審批。
4.2.2採購部根據企業實際生產、經營的需要及庫存情況，確定單項採購項目；根據採購項目的當期市場狀況、價位等，採購部確定此項採購項目所需費用，編制採購預算。
4.2.3.1採購人員根據採購項目預算，填寫《借款單》，報採購經理審核。
4.2.4企管經理對採購項目及借款進行審批，通過後，財務部按照相應程式支付借款。
4.2.5採購人員進行採購活動，根據企業的實際要求，對所要購買的貨品進行比較、選擇。
4.2.6交易達成後，採購部與之結算貨款並索取發票
4.2.7採購人員整理各項單據，詳細列明各項費用情況，填寫《報銷單》，交採購經理、企管部、總經理審批，報銷採購費用。
4.2.8財務部做好會計記錄，登記各類賬目，相應單據存檔備查。
4.3應付款：
4.3.1採購人員根據採購契約的付款約定，收集採購訂單、入庫驗收單等相關單據及記錄，核對契約的執行情況，匯總應付貨款款項。
4.3.2採購部、財務部每月定期與供應商對賬.
4.3.2.1本地供應商持入庫單客戶聯來我司對賬，月結供應商每月27號對賬。採購會計協同財務應付會計與供應商對賬無誤後，公司財務出納根據應付金額寫欠條交給供應商。
4.3.2.2外地供應商每月27號發上月25好至本月的業務對賬單，對賬單需蓋供應商公司公章。採購會計負責對賬單的審核工作，審核無誤後簽字存檔。並複印一份給財務應付會計進行覆核。覆核中發現賬務不一致是及時追查原因，並做相關處理。
4.3.3.1採購會計根據供應商對賬結果，協同財務部應付賬款會計，編制每月的應付賬款表。
4.3.4採購部供應商主管核對應付款表，在應付款表上填寫付款金額，報總經理審批。
4.3.5財務部根據審批後的實際付款金額安排付款。
4.3.6財務部將付款回單複印件一份轉採購部，通知採購部款已付。採購部通知供應商結款
4.3.6.1本地供應商每月15號憑我司出納開具的欠條，採購人員通知供應商取款結賬。
4.3.6.2外地供應商，採購人員通知供應商自行查收款項是否到賬。
4.3.7採購部進行付款記賬。
付款目前主要有三種形式
a.現金：隨機接到財務結算記賬員電話通知，近期付款情況。採購會計根據結算記賬員提供的數據，抄寫付款客戶、付款時間、金額。
b.轉帳支票：隨機接到財務結算出納電話通知，近期支票付款情況。採購會計根據出納提供的數據，抄寫付款客戶、付款時間、金額。
c.銀行匯款：採購會計根據採購員填寫的用款申請單綠聯記賬。
5.參考資料
5.1《山東惠發食品有限公司採購用款申請單》
5.2《山東惠發食品有限公司採購契約》
5.3《借款單》
5.4《貨比三家記錄表》
5.5《月應付款批款表》
採購制度管理制度 篇5
一、職責部門：業務部
1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，並對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。
2、負責制定採購計畫，執行採購作業。
3、負責編制《採購物資分類明細表》。
4、負責對採購物資的進貨驗證
5、編制《供方評定記錄表》
二、採購物資分類
採購物資分為三類：
1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）
2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可採取措施予以糾正的物資。（二級）
3、輔助物資，非直接用於產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）
三、對供方的評價
1、業務部根據採購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立並保存合格供方的質量記錄，根據《採購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。
2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明檔案，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：
a、供方產品質量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用戶對其產品質量的反饋）；
b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力；
c、供方顧客滿意程度；
d、產品交付後由供方提供相關的服務和技術支持能力（如堆疊件供應，維修服務等）；
e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等
3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。
4、對於一般物資供方，除應提供必要的質量證明檔案外，
還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部提供評價意見，廠長批准，可列入《合格供方名錄》。
5、對於批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明檔案，業務部相關人員在進貨時對其進行驗證，並保存驗證記錄，合格者由廠長批准後即可列入《合格供方名錄》。對零星採購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。
6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門(單位)應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤複評，填寫《供方年度業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售後服務等）占20%。評定總分低於60(或質量評分低於48)，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠長批准，但應加強其供應物資的進貨驗證，並執行上述條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。
四、採購
1、採購計畫
業務部主管根據本單位的《月生產計畫》及庫存情況編制《月採購計畫》及庫存情況編制《月採購計畫》，經廠長批准後實施採購。
2、採購的實施
a、業務部根據批准的《月採購計畫》、《採購單》，按照採購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方並進行採購；
b、第一次向合格供方採購重要和一般物資時，應簽定《採購契約》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
五、採購產品的驗證
1、如採購物資發生質量問題應採取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的採購作業，由採購員以“採購單”的形式執行。
採購制度管理制度 篇6
一、採購部經理為清真原料採購、(食品)安全第一責任,對物資質量、價格、產品合法性。供應商經營合法性負有管理職責;
二、清真原料執行國家及清真行業標準。了解、掌握物資質量、市場信息、物價動態,向公司領導提供決策(招標)資料。
三、採購部按車間門提供的計畫,及時保質、保量為其提供物資採購服務。為降低採購成本,及時準確掌握物質需求量和貯存數,做到有計畫地批量進貨。同時根據市場物價的波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。
四、採購員履行崗位職責。逐步提高物資鑑別能力,把好進貨渠道和質量關,嚴禁購買面、油、肉類凍製品、調料等“四無產品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新鮮肉無檢疫證,清真證明;嚴禁購買超過保質期或不符合食品標籤規定的和其它不符合衛生標準和要求的食品;檢查中發現證件不全,每項處罰採購員10元。
五、因採購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人承擔相應的責任及經濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內的按80%賠償。不合格產品全部退貨不賠償,但應承擔工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發現採購回來的物資有數量損耗、質量損耗,價格在20元以上的應向董事長作出解釋。
採購制度管理制度 篇7
1、指定專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品採購索證索票，進貨查驗和採購記錄等工作。
2、進行採購索證和進貨驗收的食品包括：
（1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調味品、米麵及其製品等）；
（2）食用農產品（如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉、水產品、禽蛋等）；
（3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質改良劑及處理劑等）；
（4）食品相關產品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；
（5）省級以上食品藥品監督管理部門規定必須索證的其他產品。
3、到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場採購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。並現場查驗產品一般食品安全狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。
4、長期定點採購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的採購供應契約。
5、從生產加工單位或生產基地直接採購時，索取並留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明檔案複印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期採購時，不用索取產品合格證明檔案複印件，其它同等5條；少量或臨時採購時，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
7、從農貿市場採購的，應當留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。
8、從個體工商戶採購的，應當留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或複印件、購物憑證和每筆供應清單。
9、採購畜禽肉類的：
（1）從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場採購的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；
（2）從屠宰企業直接採購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照複印件和動物產品檢疫合格證明原件。
10、採購乳製品的，索取並留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明檔案複印件。
11、採購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合後經驗收人員簽字認可後入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。
採購制度管理制度 篇8
為規範政府採購行為，強化對政府採購資金的管理，提高政府採購資金使用效益，有效地控制財政支出，節約財政資金。加強廉政建設，促進政府採購公開、公平、公正。根據《中華人民共和國政府採購法》等相關法規，特訂本制度。
一、政府採購適用範圍
本鎮內政府機關，實行預算管理的事業單位、鎮屬部門、
站所使用財政資金和其他資金進行的政府採購適用本制度。本制度所稱政府採購是指使用財政資金採購依法制訂的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
二、政府採購的形式和運作程式
落實採購計畫：各單位為了確保行政任務和事業計畫的完成，需購買物品或取得勞務時，單位向黨政辦提出書面申請，黨政辦本著“量入為出，適度從緊”的原則進行審核簽具意見報單位分管領導簽批後，報財政所確定落實採購計畫。
三、政府採購的方式
政府採購應當採取以下方式：公開招標、競爭性談判、邀請招標、單一來源採購、詢價。具體採購方式由鎮採購辦、機關主管、後勤組按規定的程式組織實施，公開招標應作為政府、採購的主要採購方式。
四、採購程式
先由各機關各部門、站所根據工作需求填報“政府採購申 請表”報鎮採購辦，並經分管領導審核簽定，財政局鄉財局和，採購辦要簽審核意見，鎮採購辦根據採購內容和金額確認採購方式和採購單位，如果需由站所採購的，由站所填報。政府採購申請表”報鎮採購辦審核，由鎮採購中心安排採購，如果由鎮採購辦採購的，需報分管採購領導審批後，由鎮採購辦安排採購。所有採購物品資金由主管領導審批後，財政所直接付給供應商。
五、政府採購預算和計畫
鎮財政部門在編制年度預算的同時編制政府採購預算，應本著實事求是和節約的原則，充分考慮實際需要與財力可能，鎮採購辦應有計畫地安排日常辦公用品的集中採購。
六、政府採購的監督檢查、紀律要求
凡納入政府採購制度範圍的部門，未經同意自行採購的，不得列支，否則按違反財經紀律處理。紀檢、財政所應定期對政府機關採購行為進行監督、檢查，採購辦應定期匯報政府採購情況並定期進行公開，定期進行總結，任何單位和個人對政府採購活動中的違法違紀行為，有權控告和檢舉。
採購制度管理制度 篇9
1.目的
闡述在採購職能的執行中應遵循的原則、程式和慣例，指導執行和參與採購職能的部門和職員執行採購相關程式，推進採購職能按合理的流程正直、高效、實用的執行，從而有效降低採購成本，提高公司採購效率，加強部門間配合，特制訂本制度。
2.範圍
（1）固定資產類：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產類的採購工程維護類：裝飾裝修工程、IT工程、設備的租賃及維修類的採購。
（2）低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的採購。
（3） 印刷類：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的採購。
（4） 諮詢管理類及服務類產品：諮詢管理項目，工作軟體類的採購；
體檢、旅遊、培訓、拓展、保險等服務產品的採購。
（5） 項目成本類：藍圖列印，多媒體製作等。
說明：工程建築類材料採購不在本採購範疇內。
二、採購目標
1.保證所需原料、供應品、設備和服務的適時適量及時供應。
2.為了公司運作經濟高效的進行，在與需要的質量、交貨期和服務水平一致的情況下，以最有競爭力的價格採購商品/服務。
3.引導採購職能的發揮與公司利益、商業道德標準相一致。
三、採購原則
1. 使用、定價、採辦、驗收、結算分離原則
採購過程的各相關環節人員，遵循使用、定價、採購、驗收、結算分離的原則，即使用部門申請，使用部門及採購部門分別詢價、定價，財務對預算控制、法務對流程監督，使用部門驗收，採購部門結算。
2. 詢價定價原則
物品採購必須有三家以上的供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格。臨時性應急購買物品除外。
3. 一致性原則
採購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致，在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。
4. 廉潔自律原則
（1）自覺維護公司利益，努力提高採購物品的質量，降低採購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。
（3）嚴格按照採購制度和程式辦事。
5. 審計監督原則
採購人員要自覺接受公司有關部門對採購活動的監督和質詢，對採購人員在採購過程中發生的違反廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司規章制度等進行處罰直至追求其法律責任。
四、供應商管理
1. 各類型的採購需有3家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據，並填寫《採購詢價記錄表》，總裁辦公室應根據供應商的產品報價、產品質量及提供的服務等方面對其進行考核及更新。
2. 建立公司供應商庫，供應商的選擇應從與公司有過合作經歷的優質供應商中選取。
3. 對於長期合作的供應商，需每年做一次供應商評估，評估其產品價格、服務是否在同行業中最最佳化。經過評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下，並選擇最適合公司的供應商建立長期合作關係。
4. 對於長期合作的供應商，應當留存一份其公司三證及相關資質檔案蓋章件至總裁辦公室。
五、採購申請流程
1.標準流程
（1）標準採購範圍
以下類別金額在1000元以內的，視作標準採購：
A.固定資產類：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產類的採購。
B.低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的採購。
C.印刷類：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的採購（需要報品牌管理中心總監審批）。
D.諮詢管理類及服務類產品：諮詢管理項目，工作軟體類的採購；體檢、旅遊、培訓、拓展、保險等服務產品的採購。
E.項目成本類：藍圖列印，多媒體製作等。
（2）申請流程
A.由申請部門秘書/助理填寫《採購申請單》，部門負責人審核簽字後交公司採購部門進行採購。《採購申請單》要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。
B.申請部門必須對所需要購買的物品進行詢價，提供三家供應商的報價，如涉及到具體資質、特殊採購要求的需要附有相關檔案複印件與申請部門確認，總裁辦公室和財務管理中心有權對供應商報價進行核查。
C.所有採購物品都需要經過財務負責人審批，如採購屬於標準採購範圍，可只簽批到財務負責人；如涉及到特殊物品的採購，或非標準流程的採購還需分別審批到集團財務負責人/常務副總裁/總裁（參照非標準流程）。
D.簽訂採購契約的均須由法務審核，並報財務管理中心備案。
E.申請部門負責驗收、簽領，費用分攤至申請部門。
六、二次採購申請
如採購申請發生數量、規格、價格等變動，必須進行二次採購申請，並將第一次的申請單作為附屬檔案提交審核。
七、採購招標
根據公司政策和中華人民共和國相關法律法規之規定，公司招標採購分為2類：
A類:根據《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規之規定必須進行公開招標的。
1.大型基礎設施、公用事業等關係社會公共利益、公眾安全的項目。
2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。
3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
B類：除A類之外，採購金額在10萬以上的採購應當進行招標，具體由申請部門負責人審核是否招標，簽批部門負責人同時有權建議是否進行招標。
八、樣品提供和確認
1.對於採購產品難以長久控制質量的，需進行樣品提供和確認的，需確定送樣周期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後第一時間送交使用部門進行確認，必要時需會同財務等相關部門人員予以確認。
2.對於需要保存樣品的，採購部門需做封樣處理，以便日後做收貨比較。
九、契約簽訂
1.長期固定的供應商應和公司簽訂長期供貨契約。
2.供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂契約。
3.採購契約樣本及正本必須經過法務審核通過後方可進行契約簽訂環節。
4.採購契約正本一律由財務管理中心歸檔管理。
十、進度控制
1.為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真等方式與供貨商聯繫，確保物品能及時供應。
2.如果採購物品無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會使用部門。
十一、對賬付款
1.工程類需提供結算單、竣工驗收單。
2.諮詢管理、軟體類需提供服務驗收單。
採購物品/服務需要申請付款時，需向財務提供《採購申請單》（或維修單租賃單）、《採購詢價記錄表》採購契約或者訂單複印件、發票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務管理中心應拒絕付款。
3.對於分階段付款的採購申請，申請部門對該項申請付款應當進行跟蹤。
十二、採購驗收
1.採購物品（物資）送達公司後，由使用部門負責檢驗、簽收，並開具《採購入庫簽收單》給採購部門保存。在接受貨物前，應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或對缺陷處理的證據等，驗收不合格的，應當拒收或2日內辦理退換貨手續。
2.對於工程類、管理諮詢類、服務類產品需階段性驗收。
3公司辦公用品的採購申請由各部門提出，電子檔申請表及紙質版經由部門負責人簽字後交到前台匯總後統一採購。
4.辦公用品到貨後，由前台統一驗收並登記《採購入庫簽收單》，驗收合格並登記好後，由前台通知各部門領用辦公用品，並由前台登記《採購出庫簽收單》。
十三、重點說明：
1. 各審核環節對採購申請提出異議者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。
2. 專業材料或用品，採購部門應會同使用部門共同詢價或議價。
3. 財務人員審核時，認為需要再進一步議價的，可直接與供應商議價。
4. 相關審核審批人員審批時，可視需要再行議價或要求採購部門進一步議價。
5. 公司各有關部門均有義務協助提供價格信息，以協助採購部門比價參考。
6. 已核定的物料採購單價如需上漲或降低，採購部門應附上書面原因說明。
7. 屬於下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。
採購制度管理制度 篇10
為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資採購領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會、監察室及審計人員等組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購小組，由總務科科長、專職採購員、院紀委和需要採購的部門臨時選派1—2名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、採購計畫和審批
1、醫院各部門所需採購的物資（金額在3000元以內）必須先提出採購計畫，報需要採購部門負責人、院長審批後，方可交給物資採購小組集中採購和集體採購。
2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標採購領導組實行統一招標採購。
三、採購原則與方式
1、採購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光採購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
2、採購小組在接到經過審批的採購計畫後應迅速組織相關人員（一般不少於3人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。？
3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的購物計畫方可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。？
四、採購物資的登記和領用
物資採購發票應先由物資和採購人員簽好經手人和證明人後，由財產保管人員簽字驗收，再由總務科長簽字認可，最後給院長審批報銷。
五、採購物資的報銷
物資採購發票應先由物資和採購人員簽好經手人和證明人後，由財產保管人員簽字驗收，再由總務科長簽字認可，最後給院長審批報銷。