採購工作管理制度 篇1
一、 原材料採購管理制度
1、每日進貨的鮮、活貨類,由餐飲部於進貨前一天將填寫好的請購單送交採購部主管人員審批後交食品採購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存)。
2、季節性食品請購須由使用部門向採購部填交請購單,由中、西餐行政主廚簽名批准後,交倉管部和採購部及時辦理,結束時應由行政主廚下達停止採購單給倉管部,由倉管部通知採購部停止採購。
3、計畫外的急購申請,須由使用部門向採購部門填制請購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批准同意後,交採購部及時辦理。
4、非採購部人員對客戶下達的採購命令,一律無效。
5、屬於倉管部正常庫存的貨物採購,採購員須將三份以上的.報價報採購部經理審定後,方予辦理採購。
6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮),實行定期定價。各客戶於定價前兩天報價給採購部經理,然後由採購部經理召集食品採購員共同定價,定價表一式影印若干份,交由有關部門和人員作計算成本和核查價格之用。
7、乾貨、海味、糖、油、米、面及其製品等,則每月為一期限,方法同上。
8、採購部食品採購組根據餐飲部填制的各類品種、數量請購單進行購買。
9、食品採購人員落實採購計畫後,須將供貨客戶,供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部,以便倉管驗收。
10、驗收手續按倉管部的管理細則辦理,倉管部應及時將驗收情況通知採購部,以便及時處理,保證供應。
11、財務部成本核算組每月報表定於次月5日前一式兩份送餐飲部經理一份,財務總監一份。
12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料,如發現規格、質量、數量等問題,應拒絕收貨。
13、如需退換貨的,由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”,經該部經理或主管簽名同意後交採購部辦理退換貨手續。鮮活貨物如發現問題,就儘量在當天內,提出輸退換貨手續,愈期由倉庫負責處理。
14、所有物料驗收合格並辦妥進倉手續後,所發生的質、數量、規格等問題,由倉管部負責處理。
15、食品採購原則上須要求貨主送貨上門,特殊品種或特殊情況,須到市內各車站、碼頭、機場提貨的,均由倉管部負責。
16、提貨具體要求是採購負責有關的提貨單、發貨單位、地址、電話、聯繫人等資料一併交倉管部儲運組簽收,並辦理提貨手續。
採購工作管理制度 篇2
為加強對食堂食品原料輔料採購的管理,合理控制費用支出,降低採購成本,以及防止因採購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。
一、食堂採購員由食堂管理員兼任,負責食品採購,職責如下:
1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的採購,保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的採購,此類採購,必須遵循公司採購部的相關規定,同時提請採購部審批。
3、根據經營情況,及時提出採購申請並負責採購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格,提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,並經常對供應商進行考核評價。
5、協同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。
6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據,根據進貨統計和約定時間,對單據進行審核後,申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。
二、採購原則:
1、應遵循“貨比三家”的.原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優價廉。
2、實行“定點採購”,堅決杜絕從流動攤販手中採購的行為,以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價後最終確定一家為定點採購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件:
1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其複印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、麵粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對於不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購,以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性契約,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經辦委派,負責對採購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:
1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。
2、根據食堂採購計畫表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收後入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數量、份量、重量、質量相符,驗收後在單據上籤字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
採購工作管理制度 篇3
1、根據《中華人民共和國國食品衛生法》和《國務院關於加強食品等產品安全監督管理的特別規定》，做好食品採購索證和驗收衛生管理工作。
2、把好食品採購關，採購的食品應符合國家有關衛生標準和規定的有關要求，不得採購《中華人民共和國國食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。採購的食品及其原料應當無毒、無害，符合應當有的營養要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。
3、採購食品及其原料應當按照國家有關規定索證。採購時應索取發票等購貨憑據，並做好採購記錄，便於溯源；向食品生產單位、批發市場等批量採購食品的，或向供貨商直接批發採購的食品還應索取食品衛生許可證、檢驗（檢疫）合格證明或者化驗單。
4、食品定點採購，蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質污染，肉類採購放心品牌並索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛生。各類定型包裝食品儘可能選用知名度高的大型企業的產品，保證安全衛生。
5、不採購質量不新鮮、腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。
6、採購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。
7、採購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品添加劑。
8、採購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用於清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準，對人體安全、無害。
9、建立食品索證、進貨驗收台帳並進行記錄，指定專（兼）職人員負責食品索證、驗收以及台帳記錄保管等工作。
10、負責食品索證、驗收和台帳記錄的`人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑑別常識。
11、在採購食品時，應到證照齊全的生產經營單位或市場採購，採購時應現場查驗供貨單位的資質。
12、在採購食品時應按下列要求進行現場查驗和索證：
（1）從食品生產企業或批發市場批量採購食品時，應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告複印件並經供貨商簽字或蓋章。非批量採購食品時，應索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商採購食品的，應索取並留存供貨基地或供貨商的資質證明，簽訂採購供貨契約，並按相關規定進行索證。
對於統一採購、統一配送的連鎖餐飲企業，可由連鎖區域總部統一索取並保存各類相關證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供複印件或傳真件。
（2）採購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。
（3）採購生豬肉的，應查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品並查驗其檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。
（4）採購食品添加劑時，應查驗該產品是否獲得省級衛生行政部門的食品衛生許可及產品檢驗合格證明，並索取購物憑證。
採購工作管理制度 篇4
一、採購程式
1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單
二、採購原則。
4、對於一些特殊的原材料可由外地發貨,按計畫定期申購。
三、供貨商進場程式
1、供貨商的尋找原則上由採購主管負責,辦公室經理、財務會計協助;
2、供貨商進場首先與辦公室經理接洽,辦公室經理在財務會計的協助下(財務會計全程參與),談妥相關契約細節(以酒店契約範本為標準契約格式),經總經理審查批准後,由總經理出面代表酒店與供貨商簽定合作協定。
3、辦公室經理以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人,並將已簽定的契約(協定)送交財務部一份備檔,另一份留存備查。
四、供貨商處罰程式
1、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經理、行政總廚、財務會計、庫管告知總經理;
2、辦公室了解事情原委後,由辦公室經理作出處罰決定,開出罰單;
3、辦公室所開罰單交總經理審批;
4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執行,財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。
五、供貨定價制度
(一)原材料市場價格調查
1、酒店每月組織供貨市場調查不得少於兩次,且應填寫市場價格調查表,寫明市調時間及地點,各參加人員在市調錶上籤字。財務會負責調價表格列印、價格記錄工作並負責調價表保管。
2、市場調查由辦公室經理、行政總廚、財務會計組成,具體由財務會計召集。
3、市場調查時間定於每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。
(二)定價程式
1、每次市場價格調查後,應及時制定當期的.供貨商品執行價格,先由辦公室經理、行政總廚、財務會計、採購主管初定,再交總經理審定後,最後交董事會審批。董事會審批後將執行價格以書面形式交財務部執行。
2、原材料採購定價標準處在批發價和零售價之間(即高於批發價低於零售價)。
3、價格調整:
因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調整要求,首先由供貨商報辦公室經理,辦公室經理了解相關市場情況後與財務會計商量定出調價草案,再報總經理審批。
(三)供貨商的更換與續用
在合作過程中如發現供貨商有不履行契約的行為,且經溝通後無效,由辦公室經理、財務會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續用,然後報總經理最後裁奪。
六、貨款的支付
1、貨款的支付應儘量不通過採購,若因特殊情況必須經過採購時,須由採購填寫借款單,並由總經理批准後方可借款,借款後應在3(次)日內報銷沖帳;
2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經理報付款計畫,並在付款前填寫《請款單》經總經理簽字批准,方可付款;
3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協調,必要時由辦公室經理協助。如經財務會計、辦公室經理協調未果報總經理處理。