零星採購管理制度 篇1
1、為搞好酒店的採購工作，保證優質廉價的供應，確保經濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發生，特制定本制度。
2、財務部是酒店採購工作的專業部門，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門有參與監督、支持配合權，未經同意不得擅自採購。
3、所有採購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。
4、相關人員在採購、收貨的過程中，必須遵守商業道德，努力提高業務水平，適應市場經濟的發展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監督，相互配合，共同把關。
一、採購項目的申請
1、部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。
2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。
二、採購項目的審批、擇商、確認、報價與購買
1、經確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經部門負責人、庫管員、分管領導簽字，經總經理審批後交採購統一辦理。
2、酒店所需商品由財務部負責安排採購；
3、採購員應按照申購項目進行採購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤後，應按照要求儘快安排採購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯繫供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業務洽談，經過對比、篩選，並報有關人員同意後進行採購。對於零星項目的採購可安排採購員在市場上直接採購，但要做好採購監督工作。
4、供應商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。
5、對有特殊要求的或需要加工定做的`採購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經部門負責人及有關人員同意後方可辦理採購。
6、財務部對內要主動與部門保持密切聯繫，樹立服務意識，熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經常做好市場調查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產品及質優價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。
7、所有採購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下擇優確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質優價廉服務好的供應商。
8、確屬疑難採購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同採購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。
9、所有採購項目依據有效申購單由財務部安排採購員統一購買，其他部門一般不得自行購買。
10、在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。
三、採購項目的驗收
1、無論是供應商還是採購購回的物品必須首先於庫房聯繫，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對於不符合採購申請表的採購，庫房人員有權拒收。供應商或採購人員辦理入庫驗收手續後，庫管員應開立入庫單，並將入庫單客戶聯交採購員或供應商辦理結算。
3、庫房在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由採購人員或供應商辦理退貨。
5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對於有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。
四、採購項目的結算
1、採購人員零星的採購可以直接支付現金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現金結算的須經總經理同意。
2、供應商結算的元以下可以辦理現金結算，超過20xx元的必須辦理轉賬結算。
3、辦理結算時，必須按照報賬程式填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批後方可交出納辦理結算。
零星採購管理制度 篇2
為規範公司零星物品及辦公用品的採購、保管、領取和使用。確保正常辦公所需，倡導勤儉節約，杜絕鋪張浪費，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：
一、物品採購的申請程式
申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應先向行政管理部提出購物申請（填寫申購單）→行政管理部根據所申購價格辦理審批→後勤部進行採購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收，採購人和驗收人各自在發票上籤字→有關領導按規定批准許可權審簽→財務科核銷。
二、零星物品的採購
1、辦公室所有零星物品的採購工作，由後勤部統一採購；
2、採購人員應採取急用先買，緩用後買；
3、隨用隨買的零星物品採購，200 元以下的物品.由行政管理部經理審批；200 元以上的'物品，由董事長審批；
4、採購工作要科學、合理，增強透明度。採購前應充分做好市場調查，掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。努力達到貨真價實，物美價廉，就近採購。
三、零星物品的保管
1、零星物品由行政管理部負責保管，零星物品的保管與採購人員應由2人以上分別擔任，各施其責，不得一人雙兼；
2、庫存零星物品的種類和數量要科學管理，合理控制。常用、易耗、便於保管和適合批量採購的物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應的前提下做到周轉快、消耗低、費用省；
3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品採購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，並簽字；
4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閒置的物品要妥善保管，隨時待用，科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢.充分利用；
5、定期進行辦公用品庫存檔點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時、適量增加庫存，保障供給。
四、辦公用品的領取
1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確.一次一領，按規定領用，用多少領多少，專領專用。領用物品時，應徵得本部門經理同意；
2、領取時，領取人須在辦公用品領用單上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項目並簽字。領取非庫存專門採購的辦公用品時，須先入庫再領用。領取接待用品(如水果、煙、茶等)時應由接待承辦部門在購物發票或領取登記本上籤字；
3、 辦公用品管理部門及工作人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對於消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準，明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付；
4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交，如重複申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領；
5、大件物品領取後，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取後發現不適用或未用完部分應立即退還給保管員，保管人員根據情況通知採購員予以調換或收回入庫；
6、為接受民主監督，強化節約意識，每月由財務部通報一次各部門領取辦公用品情況。
五、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應以部門為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；
2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用、不得用辦公設備乾私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；
3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、辦公用品的使用壽命；
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用.貴材賤用。能反覆利用的物品使用後要及時回收、紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張列印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率；
5、印製檔案材料要有科學性和計畫性。須根據檔案材料印製要求及數量選擇合理的印製方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印製數與需用數基本相符，避免不必要的浪費；
6、對於高檔耐用辦公用品，部門之間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公設備出現故障，由原採購人員負責協調和聯繫退換、保修、維修等事宜、因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
零星採購管理制度 篇3
第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資採購過程規範化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。
第二條學校成立設備、物資採購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[20xx]1號檔案執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作並接受校招標辦公室的監督檢查。
第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單台件價值在5萬元以上的各類設備和物資（包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。
第四條價值在5萬元以下的`設備物資採購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。
第五條設備、物資採購可根據不同情況，分別採取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。
第六條招標工作程式
（一）用戶或執行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批准的設備、物資採購有效計畫，填寫招標申請表。
（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組審核後，向社會公開採購項目，組織供貨商報名參與投標。
（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。
（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售後服務、信譽等進行考察後，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書密封並加蓋有效印鑑後交招標工作小組。
（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評審庫，每次開標前隨機抽取5―7名評審參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售後服務良好等為依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優確定中標單位，參加開標的評審在開標結果統計表上籤名或蓋章。
第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內容，按契約管理與監督辦法負責與中標單位簽訂採購契約，並監督契約的執行。對中標籤定契約後無法或不認真履行契約條款的，可廢止本次招標和所簽契約，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。
第八條對於採購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，採購程式如下：
（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查，了解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售後服務等情況，並向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的採購方案。
（二）招標領導小組對提交的調查報告和採購方案進行審查，審查批准後，正式通知招標工作小組。
（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂採購契約。
（四）對某些不能進行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領導小組審批。
第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜採購過多的物資（如藥品等）採用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程式按本細則第六條或第八條執行。
第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度採購計畫，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散採購。
第十一條招標工作小組在招標工作結束後，將招標書、評標結果、契約等備份資料報校招標辦備案。
第十二條對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學經濟契約管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。
第十三條本細則由資產管理處負責解釋。
第十四條本細則自發布之日起施行。
零星採購管理制度 篇4
為規範政府採購業務，防範採購風險，減少採購成本，防止差錯和舞弊，根據《中華人民共和國政府採購法》，結合行政事業單位（以下簡稱“單位”）實際，制定本制度。
一、政府採購業務的界定
政府採購業務是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。貨物是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。工程是指建設工程，包括建築物和構建物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。服務是除貨物和工程以外的其他政府採購對象。
為加強內部控制管理，單位使用財政性資金採購的集中採購目錄以外和採購限額標準以下的貨物、工程和服務，應當比照政府採購業務控制程式執行。
二、政府採購業務管理制度與機構
1、按內部牽制制度要求，單位設立政府採購管理、政府採購執行和政府採購監督機構。一般情況下，政府採購管理機構由單位負責人（即一把手，下同）和班子成員組成。政府採購執行機構由政府採購歸口管理部門（沒有專設的由辦公室兼任）、政府採購業務承辦部門、資產管理部門、財務部門(凡文中涉及以上部門時,均由單位細化)的專職或兼職人員組成。單位紀檢、內審部門(凡文中涉及以上部門時,均由單位細化)對政府採購業務實行全程監控。
2、單位政府採購歸口管理、業務承辦部門，負責擬定政府採購預算計畫管理制度、政府採購活動管理制度、政府採購驗收管理制度和政府採購內部管理制度。
三、政府採購業務預算與計畫控制
1、單位業務承辦、財務部門,根據實際需求和相關標準編制政府採購預算，按照已批覆的預算安排政府採購計畫，實現預算控制計畫，計畫控制採購，採購控制支付。
2、年初收支預算時，單位業務承辦部門應將涉及政府採購項目的有關內容，根據政府採購目錄規定，細化到具體貨物、工程和服務，財務部門按批准的收支預算單獨編制年度採購預算。
3、單位業務承辦部門應在政府採購預算指標批准範圍內分季提交本部門的政府採購計畫，送財務部門匯總。由單位政府採購歸口管理部門審查同意，經市政府採購辦審批後，財政局歸口業務股室下達。
4、政府採購計畫一經下達，原則上不作調整。計畫執行過程中確需變更調整的，應當重新履行審核和審批程式。因重大項目需要追加政府採購計畫的，單位要先落實資金，專題報告政府採購辦批准，增加金額較大的(具體金額由單位細化)，須報分管市長同意。
四、政府採購活動的控制
1、政府採購活動由單位政府採購歸口管理部門負責。建立政府採購、資產管理、財會、紀檢、內審等部門崗位相互協調、相互制約的聯動機制。
2、採購項目申請。單位業務承辦部門根據批准的採購計畫提出政府採購申請，申請中應填明採購項目名稱、採購金額、資金來源、需求部門、需求登記日期、採購項目分類等要素。
3、採購項目審核。單位政府採購歸口管理部門對業務承辦部門申請的採購事項應進行合理性審核。包括採購事項是否已列入預算，是否與資產配置標準相符。專業性設備是否附相關部門的審核意見。
4、採購項目審批。對政府採購目錄以內、採購限額以上的工程、貨物、服務經單位負責人或分管負責人批准後（金額批准許可權單位細化），由單位政府歸口管理部門報政府採購辦審批。屬於招投標項目的，按招投標規定辦理。採購進口產品、變更政府採購方式等事項必須按程式報批。對政府採購目錄以外、採購限額標準以下的零星貨物和小額服務(工程除外)，屬政府採購預算計畫內的，由單位分管負責人審批，報政府採購辦備案。
5、採購方式選擇。按照湖南省政府採購檔案，100萬元以上的工程項目、50萬元以上的單項或者批量貨物、30萬元以上的單項或者批量服務必須採用公開招標方式。除此之外，單位應按《中華人民共和國政府採購法》的規定，分別採用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等方式。對暫未列入政府採購目錄的貨物和服務，單位業務承辦部門可按內部管理規定自行採購，也可比照政府採購程式辦理。
6、對經過批准的政府採購項目，單位業務承辦部門應按規定選擇代理機構或確定供應商，按《契約業務內部控制制度》規定與之簽訂政府採購契約。
7、按照規定需要公開的政府採購信息，單位業務承辦部門應當在財政部門指定的政府採購信息發布媒體上向社會公開，提高政府採購活動的透明度。向社會公開的政府採購信息主要有：公開招標公告、邀請招標資格預審公告、中標公告等。
8、審核和審批過程中要重點控制：隨意改變採購方式，規避公開招標的事項；人為化整為零，逃避政府採購的行為。
五、政府採購項目驗收的控制
1、單位對政府採購項目驗收的控制包括：組建驗收小組，確定驗收方式，出具驗收證明。
2、組建驗收小組。驗收小組由單位歸口管理部門、財會、內審、紀檢、代理機構和相關領域的.專家組成。驗收小組應根據政府採購契約協定、供應商發貨單等檔案，對所採購貨物、服務或工程的品種、規格、數量、質量、技術要求及其它內容進行驗收。
3、確定驗收方式。依法自行組織採購的，單位按照採購契約約定自行組織驗收；委託代理機構組織採購的，由單位或其委託的代理機構按照採購契約約定組織驗收；大型或者複雜的採購項目，還應邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。
4、出具驗收證明。驗收結束後，參與驗收工作的相關人員應在驗收證明上籤署驗收意見，驗收單位加蓋公章，落實驗收責任。
六、政府採購業務的記錄控制
1、單位財會部門按預算計畫指標和政府採購契約規定支付價款，根據有關規定進行政府採購業務核算。定期與政府採購歸口管理部門、業務承辦部門、資產管理等部門核對信息，分類統計，綜合分析。
2、單位政府採購歸口管理部門應當做好採購業務相關資料的收集、整理工作，建立政府採購業務檔案。將業務承辦、資產、財務等部門報送的資料定期移送單位檔案管理部門，防止資料遺失、泄露。政府採購業務檔案主要包括：政府採購預算與計畫、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、契約文本、驗收證明等。
七、政府採購業務質疑投訴與答覆
政府採購業務質疑投訴答覆工作由單位政府歸口管理部門負責牽頭，提出政府採購需求的業務承辦部門、支付款項的財會部門、實行監督的內部審計和紀檢監查等部門參加，按照國家法律有關規定的時限、程式和要求做好政府採購業務質疑投訴答覆工作，對答覆過程中形成的各種檔案由政府採購歸口管理部門進行整理歸檔，定期移送單位檔案管理部門。
八、政府採購項目安全的控制
對於涉密的政府採購項目，單位業務承辦部門應當與供應商或採購中介機構簽訂保密協定或者在契約中設定保密條款，強化供應商或採購中介機構的保密責任，保證涉密政府採購項目的安全。
零星採購管理制度 篇5
1、採購食品原料要新鮮，索取與每批(種)食品標識(標籤)的生產經營者名稱、品名、生產日期、批號或代號等相符的.檢驗合格證或化驗單。
2、特殊營養食品、保健食品、新資源食品等，應索取規定的產品批准證書。
3、食用酒精、食品添加劑應索取生產許可證明。
4、採購新鮮肉類食品應索取衛生防疫部門檢驗合格證明。
5、出口轉內銷食品應當索取食品衛生監測檢驗機構的檢驗合格證或者化驗單。
6、進口食品應當索取口岸進口食品監督檢驗機構的進口食品衛生檢驗合格證書，進口保健食品還應索取。
7、提供的食(產)品檢驗合格證或化驗單所代表的產品批號、品種，必須與實際經銷的該食(產)品批號、品種相符。不得重複使用。
8、對供貨商不出具有關衛生部門的檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資格。
9、採購定型包裝食品，食品標籤必須符合要求，不得採購使用無標籤食品。
10、庫房內定型包裝食品必須貼有標籤。
11、票證與實物的規格、型號、質量不相符應拒絕入庫，由採購員退庫、索賠。
零星採購管理制度 篇6
按照“集中採購，各負其責”和“誰使用，誰採購”的原則，實行動態式採購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細算的原則，節約每一分資金。
1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批准後再由總務處匯總上報xx區教育體育局後勤服務中心批覆。
2、批覆後同意自行購置的由校委會組織相關人員成立考察小組對所購固定資產進行全面考察;寫出考察報告報請校委會通過，然後進行購置。
3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰採購。
4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為學校物資採購提出合理化建議。
5、嚴把質量關，認真檢查物資質量，貨比三家，力求價格合理，質量合格。
6、採購的物資要適用，避免盲目採購造成積壓浪費。
7、嚴格按採購計畫辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。
8、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察。將結果報請校委會，批准後擇優訂貨。
9、簽訂契約，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由採購人員負責。
10、對於教學用的儀器、設備等物資要《山東省中國小儀器配備標準》按計畫定購。
11、嚴格物品驗收、入庫手續。專人收發登記，實行領用制，任何部門、個人不得自購自管自用。
零星採購管理制度 篇7
1、根據生產科計畫表,選擇證件齊全,有質量保證的正規大企業所生產的材料。
2、嚴格保證和生產材料的質量,必須依據《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格後方可購買,不買低劣材料,規程型號要正確。
3、對採購材料及時入庫,辦理入庫手續。
4、加速資金周轉,堅持先進先出、快進快出的原則,並要有採購記錄,不造成積壓浪費。
5、及時了解市場,等質、等量、等價採購。
6、貨物進廠後仍需進行檢驗,檢驗合格後,方可入庫,並做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。
7、要熟悉所採購物資的'性能、技術指標,貨比三家,保證採購物資質量。同時,達到物美價廉的要求。
8、對採購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。
9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續,所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一併入庫。
零星採購管理制度 篇8
為保證企業正常生產，降低生產成本，增加經濟效益，特製度以下採購管理制度：
一、適用範圍：
本制度適用於生產所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等採購；工程所需物資採購。辦公用品等零星採購參見日常費用報銷制度相關規定。
二、採購管理制度：
1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；
2、嚴格遵守採購工作流程，及時按質按量採購生產所需物資；
3、加強採購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低採購成本；
4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，並在過磅單簽字；
5、所有採購必須事先得到批准，未報計畫並經審核、批准的，除急需物資外不得採購。
三、採購流程：
（一）採購計畫：
1、生產所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產主管於每月末提交下月採購計畫，報主管副總及總經理批准，並預計所需資金，以便財務部妥善安排；
2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交採購申請單，並註明所需數量及倉庫現有數量，經部門負責人簽字後，報主管副總及總經理審批；
（二）詢價比價：
1、負責採購的人員需熟悉材料市場行情，並選擇兩至三家供應商進行價格、質量對比，報主管副部及總經理批准從中選擇確定質優價廉的供應商；
2、供應商確定後，需每隔月對市場行情進一步了解，並酌情確定是否更換供應商，並履行上報程式；
（三）簽訂契約：
1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷契約，並嚴格按照契約法相關規定；
2、契約原則上應約定需要正式發票，特殊情況由財務部通知採購部門；
3、簽訂契約時原則上不預付貨款，儘量約定貨到後掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；
4、所有簽訂的契約均須交付財務部一份。
（四）收貨入庫：
1、貨物到廠後，應及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合契約約定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷契約，並追究其違約責任；
2、檢驗合格後，開具驗收單，如需過磅，應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，並在過磅單上籤字；
3、採購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯，註明供應商、材料名稱、數量、單價（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員點收後簽字，並保留入庫單存根聯；
4、採購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯入庫單，經採購部經理或主管副總簽字後，將財務聯交財務部；
5、採購員負責催收採購發票或收據，並及時交付財務部。
（五）付款：
1、按購銷契約約定的條款需要付款時，由採購員負責填寫《款項支付申請表》，由經辦人、部門負責人簽字後交財務部審核，經財務部審核後交主管副總、總經理簽字，方可付款；
2、在最後一筆貨款支付之前，必須將採購發票或收據交付財務部。
零星採購管理制度 篇9
一、不得採購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品;
二、採購食品時應向供貨方索取購貨憑證,並做好採購記錄;
三、向食品生產單位,批發市場等批量採購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄製度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯繫方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少於二年;
五、保持食品倉庫房分開設定;
六、食品和非食品庫房分開設定;
七、不同性質食品和物品分區存放,需低溫存放的食品應置於冷藏設施存放;
八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;
九、庫房內的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。
零星採購管理制度 篇10
1.目的：為保證醫療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。
2.範圍：適用於醫療器械的採購管理工作。
3.責任：採購員
4.內容：
4.1醫療器械的購進必須堅持“按需購進，擇優購進”的原則，遵守國家有關法律法規，保證產品質量。
4.2採購員必需從具有工商部門核發的《營業執照》，且具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進合格的醫療器械，並驗明產品合格證。
4.3採購的國產產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械註冊證》及醫療器械產品生產製造認可表，同時該產品必須是在供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品範圍內。必要時對產品和企業質量體系進行考察。
4.4採購的進口產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械註冊證》及醫療器械產品註冊登記表，同時該產品必須是在供方《醫療器械經營企業許可證》的產品範圍內。
4.5首次經營的品種應建立質量審核制度。質量審核包括：索取產品技術標準，簽訂質量保證協定，並建立採購契約檔案。
4.6採購員不得採購質量不合格的產品，不得購進過期，失效或國家明令淘汰的醫療器械。
4.7購進的醫療器械要有合法票據，並建立完整，真實的購進記錄，做到票、賬、貨相符。
4.8企業須將所有經營品種的產品資質以及其供貨方的資質，製作目錄並形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質的有效性，及時更新。
零星採購管理制度 篇11
一、採購管理制度目的:
為加強集團系統內部採購管理,規範採購申報程式,統一驗收標準,嚴格控制成本,合理調配、利用物質資源、嚴明採購紀律,特制訂本制度,下面是某x地產集團有限公司採購管理制度範本。
二、採購管理制度原則:
1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;
2、嚴格遵守集團採購配送中心統一詢價定標的原則;
3、嚴格遵守“三個三”原則。
(一)選購三原則:
(1)一種物品採購各部分別找三家
(2)一種物品分別報三家
(3)一種物品最後定一~三家
(二)定購三原則:
(1)同類物品質量最優
(2)同類物品價格最低
(3)同類物品的供應商服務最好
(三)驗收三原則管理制度:
(1)由集團採購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收
(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效
(3)發現假冒偽劣產品,一票否決,堅決退換
三、採購管理制度範本立項程式及申購流程:
1、固定資產(含車輛):
申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理契約及結算等相關手續。
2、低值易耗品:
申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理契約及結算等相關手續。
3、辦公文具、耗材類:
(1)辦公文具類申購流程:集團採購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商:
①計畫內:申購部門/單位每月初填寫“恆大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核後實施採購、辦理相關結算手續;
②計畫外:申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。
(2)耗材類申購流程:
①計畫內:申購部門/單位每月初填寫“恆大集團耗材申購表”部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團採購配送中心詢價、定標,並下發採購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。
②計畫外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→部門負責人審核→主管領導審批→集團採購配送中心詢價、定標,並下發採購通知→由申購部門/單位辦理契約及結算等相關手續。
4、綠化、飲用水、印刷製品、廣告製品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:
①集團採購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商;
②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(按照許可權)→由申購部門/單位實施採購、辦理結算等相關手續。
5、上述申購流程中採購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。
四、本採購管理制度範本自下發之日起實施,此前下發的相關規定、辦法與本制度不一致者,則按本制度執行。集團下屬各公司及外地分公司參照執行。
五、本採購管理制度範本由集團採購配送中心負責解釋。
零星採購管理制度 篇12
1 目的
加強對本公司工程項目物資採購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2 適用範圍
本制度適用於本公司自建工程項目材料採購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設備的採購、驗收、發放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批准的物資採購計畫和檔案，按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制流程》的有關規定。
4.2 材料採購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建築材料、周轉材料等。
4.3 材料採購計畫編制
4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計畫更改，應補充計畫表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織採購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計畫。
4.3.4 重要材料採購計畫須經項目經理和項目第一責任人進行審核批准後實施，主要材料及其它材料採購計畫由項目經理批准，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資採購後要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料採購契約
5.1 材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，並由契約成本部檢查監督。
5.2 各種材料採購契約，由項目部負責簽訂，契約成本部檢查監督。
5.3 材料採購契約必須符合國家法律法規，儘量採用國家標準契約文本。
5.4 對違反契約，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報契約成本部，由項目部提出處理意見，並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據採購契約和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。
6.2 如工程契約中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按契約條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場複試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用於工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
零星採購管理制度 篇13
第一章總則
第一條為了規範公司的物資採購業務，制定詢價、議價流程，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資採購的監督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資採購管理行為的基本規範。
第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章採購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售契約訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合辦公室負責開立《請購單》；
3、《請購單》應註明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，並依請購核准許可權送呈相關人員批准；
4、《請購單》一聯自存，二聯送交採購部，三聯交財務部；
5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；
6、緊急請購時，請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。
第五條請購核准許可權
1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產副總核准，超過此數額的，由總經理核准；
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000—20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認後報生管部，由生管部匯總後報採購部；價值在20000元以上的由工程部統計、生產副總確認後上報總經理簽字後方可送採購部。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批准，空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核准。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》，並經核准後因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核准人，並轉送採購部，必要時應先口頭知會採購部。
2、採購部門接獲通知後，立即停止採購。
3、如遇特殊情況未能及時停止採購時，採購部應商原請購部門並妥善處理善後事宜。
第七條採購方式
根據本公司實際情況，公司物料採購採用以下三種方式：
1、集中採購公司通用性大宗物料（水泥），以集中採購較為有利，依定時或定量之計畫進行採購；
2、契約採購公司經常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等），採購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理契約採購，依定時或定量之方式進行採購；
3、一般採購除1、2以外之零星物料，採用隨需求而採購之方式。
第八條詢價、議價
1、採購部採購人員接獲核准後之《請購單》，除集中採購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象；
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；
3、如向特約供應商採購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；
4、選擇詢價或採購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇；
5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應商請購部門確認；
6、專業材料、用品或項目，採購部應會同使用部門共同詢價與議價；
7、詢價後，如有必要，採購部應至少選擇兩家以上供應商進行互動議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
遇以下狀況時，採購部應及時與供應商議價：
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；
2、採購頻率明顯增加時；
3、本次採購數量大於前次時；
4、本次報價偏高時；
5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時；
零星採購管理制度 篇14
一、目的：
為加強採購計畫管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、行銷禮品等）的採購。
三、職責許可權
1、公司董事長負責採購管理制度的審批。
2、公司財務部負責採購管理制度的。
3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、行銷禮品類：節日禮品、行銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要採購的相關物品。
（二）採購安排：
由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。（子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核後可由子公司自行採購）
六、採購流程：
1、採購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的'供應商進行報價。
（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。
5、契約簽定：
（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂契約。
（2）交易發生爭執時，依據契約的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
採購付款實行審批制度，具體程式如下：
（1）採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；
（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審核後現金支付。
B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審核後轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字後，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。
零星採購管理制度 篇15
為進一步規範我鎮物品採購行為，加強物品管理，節約經費開支，特制定本制度。
一、政府採購要嚴格遵守區政府及區財政局的要求執行審批程式，按照先申請後購買的原則，由鎮採購辦負責採購。其他人員一律不得自行採購或到指定採購點簽字採購。
二、各線室需採購物品時，將書面填寫《鎮機關辦公室用品領取申請表》，申請依次經辦公室主任、分管領導簽字，金額超1000元須鎮長簽字同意後，由採購辦派專人採購。每月底採購辦列出清單，經鎮長同意，再由財務室派專人憑購物單發票統一轉賬結算賬目。
三、凡未經審批自行採購的.物品的線室，一律不得報銷;特殊緊急情況，先報備採購辦，統一先送貨，事後當天再補辦《鎮機關辦公室用品領取申請表》。
四、《鎮機關辦公室用品領取申請表》，要求字跡清晰、工整，不得塗改，塗改無效。
五、所購物品實行統一登記、分類，各線室自行保管，由採購辦進行建檔立賬，編號造冊。
六、本制度從7月1日起實行。
零星採購管理制度 篇16
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府採購組織形式分為政府集中採購、部門集中採購和單位分散採購。
第四條 區政府採購辦是負責我區政府採購監督管理的部門，依法履行對政府採購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府採購有關規章制度；審核政府採購預算和實施計畫；擬定政府集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批准；管理政府採購網路和發布政府採購信息；批准政府採購方式；負責政府採購監督檢查；考核政府採購代理機構業績；開展政府採購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第五條 招標投標公司是集中採購機構，其主要職責:接受採購人委託，組織實施政府集中採購目錄中的項目採購；執行政府採購法律規章制度；管理政府採購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委託代理其他政府採購項目的採購。
第二章 政府採購預算
第六條 採購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府採購項目及資金列出，編制政府採購預算，隨同年度預算報區採購辦匯總，按預算管理許可權和程式批准後執行。
第七條 政府採購預算一經批覆，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府採購辦批准。
第八條 採購人應根據批准的政府採購預算並結合本單位的工作實際，按月編制政府採購計畫，經區政府採購辦審核，並確認採購資金到位後方可組織採購。
第九條 採購人應當嚴格按照批准的政府採購預算執行。不得採購無預算、無計畫的採購項目。
第三章 政府採購方式及程式
第十條 政府採購實行集中採購和分散採購相結合。納入集中採購目錄的政府採購項目，採購人應當委託集中採購機構代理採購。但對技術複雜、專業性強、操作難度大的採購項目，經依法批准可自行採購或委託具有政府採購代理資格的其他採購代理機構組織採購。
第十一條 政府採購採用以下方式：
一公開招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一________採購；
五詢價；
六國務院政府採購監督管理部門認定的其他採購方式。
公開招標應作為政府採購的主要採購方式。
第四章 備案和審批
第十二條 政府採購備案和批准管理是指區政府採購辦對採購人、集中採購機構及其他採購代理機構按規定以檔案形式報送備案、批准的事項，依法予以備案或批准的管理行為。區政府採購辦為政府採購工作的管理機構，具體辦理政府採購備案和批准事宜。
第十三條 審批事項應當經區政府採購辦依法批准後才能組織實施，下列事項應當報區政府採購辦批准：
一因特殊情況對達到公開招標數額標準的採購項目需要採用公開招標以外的採購方式的，由組織採購的機構提出申請報送區政府採購辦批准； 二因特殊情況需要採購非本國貨物、工程或服務的，由採購單位提出申請報送區政府採購辦批准；
三政府採購管理機構委託採購代理機構組織實施協定供貨採購、定點採購，其實施方案、招標檔案、操作檔案、中標結果、協定內容需要變更的；
四政府採購代理機構制定的操作規程；
五政府採購預算或項目的調整變更；
六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。
第十四條 備案和批准事項由採購人、集中採購機構或其他政府採購代理機構依照有關規定向區政府採購辦報送。
第五章 監督檢查
第十五條 區政府採購辦對政府採購活動實行經常性監督檢查制度，依法對採購人、集中採購機構、其他政府採購代理機構執行政府採購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。
第十六條 區政府採購辦對區直單位政府採購活動進行監督檢查的主要內容是：
一政府採購預算和政府採購實施計畫的編制和執行情況；
二政府集中採購目錄和部門集中採購項目的執行情況；
三政府採購備案或審批事項的落實情況；
四政府採購信息在省、市、區採購辦指定媒體上的發布情況； 五政府採購有關法規、制度和政策的'執行情況；
六內部政府採購制度建設情況；
七政府採購契約的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應商詢問和質疑的處理情況；
九法律、行政法規和制度規定的其他事項。
第十七條 區政府採購辦應當加強對集中採購機構的監督檢查，監督檢查內容是：
一集中採購機構執行政府採購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行為；
二採購範圍、採購方式和採購程式的執行情況；
三集中採購機構建立和健全內部管理監督制度情況；
四集中採購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；
五基礎工作情況；
六採購價格、資金節約率情況；
七集中採購機構的服務質量情況；
八集中採購機構及其從業人員的廉潔自律情況。
第十八條 供應商應當依法參加政府採購活動。
區政府採購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協定供貨和定點採購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行採購契約的,應取消其供貨資格。
第十九條 對違反本辦法規定擅自採購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條 區政府採購辦應按照《政府採購法》規定和《政府採購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府採購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答覆。
第二十一條 監察機關應當加強對參與政府採購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大採購項目活動的監督。
第二十二條 政府採購監督管理部門、政府採購各當事人有關政府採購活動，應當接受審計機關的審計監督。
第六章 其 他
第二十三條 政府採購信息應當按照《政府採購法》和《政府採購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府採購信息發布媒體上公告。必須公告的政府採購信息包括：有關政府採購的法律、法規、規章和其他規範性檔案；招標公告、中標公告、成交結果；採購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府採購辦對政府採購代理機構的考核結果等。
第二十四條 政府採購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府採購評審專家管理辦法》規定，從市、區本級政府採購評審專家庫中抽取。採購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府採購項目的評標、談判和詢價工作。採購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府採購項目的評標、談判和詢價工作。
第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實行競爭性談判、詢價或單一________採購方式的應按照《政府採購法》有關規定執行。
政府採購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府採購法》的有關規定執行。
第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府採購項目可實行協定供貨或定點採購及區域聯動操作方式。 實行協定供貨或定點採購的項目、實施範圍、執行要求和監督檢查等內容由區採購辦會同有關部門具體作出規定，集中採購機構統一組織實施方案。
第二十七條 採購人、政府採購代理機構對政府採購項目每項採購活動的採購檔案應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。採購檔案的保存期限為從採購結束之日起至少保存十五年。
採購檔案包括：採購活動記錄、採購預算、招標檔案、投標檔案、評標標準、評標報告、定標檔案、契約文本、驗收證明、質疑答覆、投訴處理決定及其他有關檔案、資料。
零星採購管理制度 篇17
為規範學校食堂食品原料、日耗品的採購、衛生驗收程式，節約採購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、供貨商選擇
1、大宗物資通過政府採購招標平台由教育局統一組織公開招標，定點採購或配送；
2、其他小額零星散貨及較長時間才需採購的低值物品，經學校食堂負責人審批同意，由食堂採購員進行採購。
3、學校食堂大型設備由學校制定預算，並按照相關規定進行政府採購或分散採購。
二、採購項目和數量
1、食品原料採購
①糧油、調料類、乾雜貨、低易耗品等物品的的採購最高庫存量不得超過15天（乾雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量），最低不得低於3天用量。
②肉類、蔬菜、鮮貨類、水產類原料實行每日採購，採購量不得超過2天用量。肉類、水產類入庫後及時處理，存入冰櫃或放入水池內生養。
2、廚房日用易耗品採購按照所需經食堂負責人審批後採購。
3、食堂大型設備的採購通過政府採購程式採購，小型低值餐飲設備採購由學校食堂採購員按規定進行採購。
4、食堂管理員、倉庫保管員每天要記好採購台賬和出入庫台賬，次日的採購清單必須由食堂管理員、倉庫保管員和廚師根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等在每天下班前列出。
三、貨物驗收
食堂管理員、倉庫保管員和廚師要堅持原則，大公無私，嚴格驗收:
1、貨物送到後根據採購計畫進行驗收，確定採購物品種類、數量、採購單價、質量是否符合，在採購計畫單上確認簽字，由倉庫保管員負責做好入庫相關手續。
2、對不符合質量標準和數量不符的.倉庫保管員有權拒絕收貨並要求供貨商或採購人員及時進行退換貨處理。
3、嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標籤規定的定型包裝食品、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品進入食堂。
4、禁止有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。
四、索票索證
採購人員與供應商或食品加工商初次交易時，必須索取其營業執照、經營許可證、衛生許可證等法律法規規定的證明檔案，每年核對一次；購進食品時必須向供應商或食品加工商索取食品質量合格證、檢驗（檢疫）證明和銷售票據，以確保食品來源渠道合法、質量安全。凡購進食品時無票證的（國家食品安全法律法規規定的除外）驗收人員一律不予驗收、食堂不得使用、財務不得報賬。
零星採購管理制度 篇18
為了提高政府採購資金的使用效益，規範政府採購行為，依據《中華人民共和國政府採購法》及其實施條例等相關規定，結合我縣實際，制定本制度。
一、政府採購的含義
政府採購是指國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無法分割採購的，統一納入政府採購。
二、政府採購的原則
政府採購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
三、政府採購的目標
政府採購要做到“六個一致”，即：採購單位所申報政府採購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致，與政府採購管理股簽發的《**縣政府採購項目申報審批表》內容一致，與採購代理機購製做的採購檔案內容一致，與採購單位與供應商簽訂契約的內容一致，與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。
四、政府採購的組織形式
政府採購的組織形式分為：集中採購、部門集中採購、分散採購。
（一）集中採購是指採購人將列入集中採購目錄的項目委託集中採購機構代理採購的行為。
（二）部門集中採購是指屬於本部門、本系統有特殊要求的項目，應當實行部門集中採購，除具備規定的資格條件外，經財政部門批准的可以自行採購，否則必須委託採購代理機構代理採購。
（三）分散採購是指採購人將採購限額標準以上的未列入集中採購目錄的項目自行採購或者委託採購代理機構代理採購的行為。
五、政府採購方式及操作流程
（一）公開招標
公開招標是指採購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的採購。
1、達到公開招標限額標準的採購項目，經審批以公開招標方式進行採購。
2、採用公開招標應遵循下列程式：
（1）招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行政府採購活動，制定公告、招標檔案等；
（2）發布公告。經縣紀檢委審批後，在財政部門指定的媒體上發布。公告自招標檔案開始發出之日起至投標人提交投標檔案截止之日止，不得少於二十日；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）開標。依據招標檔案規定的時間、地點進入招標會現場，按程式開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約，報政府採購管理股備案。
(二)邀請招標
邀請招標是指採購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的採購。
1、符合下列情形之一的，可以採用邀請招標方式採購：
（1）具有特殊性，只能從有限範圍的供應商處採購的；
（2）採用公開招標方式的費用占政府採購項目總價值的比例過大的。
2、採用邀請招標應遵循下列程式：
（1）招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行採購活動，制定公告、招標檔案等；
（2）邀請。選擇符合相應資格，且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人，可上門遞送和函寄招標邀請函；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）開標。依據招標檔案規定的時間、地點進入招標會現場，按程式開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約，報政府採購管理股備案。
（三）競爭性談判
競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行談判，供應商按照談判檔案的要求提交回響檔案和最後報價，採購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用競爭性談判方式採購：
（1）招標後沒有供應商投標，沒有合格標的或重新招標未能成立的；
（2）經專家認定技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的；
（3）非採購人所能預見的原因或者非採購人拖延造成採用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（4）因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
2、競爭性談判採購應當遵循下列程式：
（1）制定談判檔案。依據相關資料的法律規定製作簡便的談判檔案；
（2）確定供應商。採購人、採購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購
代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立談判小組。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二； ；
（5）談判。談判小組與確定的供應商進行談判，並做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的'中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購契約，報政府採購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指採購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行磋商，供應商按照磋商檔案的要求提交回響檔案和報價，採購人從磋商小組評審後提出的候選供應商名單中確定成交供應商的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用競爭性磋商方式採購：
（1）政府購買服務項目；
（2）技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
（3）因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；
（4）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目；
（5）按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。
2、競爭性磋商採購應當遵循下列程式：
（1）制定磋商檔案。根據採購項目的特點和採購人的實際需求制定，並經採購人書面同意；
（2）確定供應商。採購人、採購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立磋商小組。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商，並做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購契約，報政府採購管理股備案。
（五）、單一來源
單一來源是指採購人從某一特定供應商處採購貨物、工程和服務的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用單一來源方式採購：
（1）只能從唯一供應商處採購的；
（2）發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處採購的；
（3）必須保證原有採購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原契約採購金額百分之十的。
2、單一來源採購應當按照下列程式進行：
（1）公示。根據採購單位提供的資料，在財政部門指定的媒體上公示，公示期不得少於5個工作日；
（2）確定合格供應商；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購
代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定成交事項。採購人、採購代理機構應當組織具有相關經驗的專業人員與供應商商定合理的成交價格並保證採購項目質量，協商情況記錄由採購全體人員簽字認可；
（5）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約，報政府採購管理股備案。
（六）、詢價
詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發出採購貨物詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格，採購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。
1、採購規格、標準統一，市場資源充足，價格變化幅度小且採購活動需要在短時間內完成，項目預算金額低於公開招標數額標準的，可以採用詢價方式採購。
2、詢價採購應當遵循下列程式：
（1）制定詢價通知書。採用詢價方式採購，應當制定詢價通知書，內容一般包括採購項目的技術和商務要求、契約條款、評定成交的標準等事項；從詢價採購通知書發出之日至規定的報價截止之日，不得少於3個工作日；
（2）確定詢價供應商名單。採購人、採購代理機構
應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立詢價小組。詢價小組成員人數為三人以上單數，其中有關專家不得少於成員總數的三分之二；
（5）評審並確定成交供應商；
（6）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約，報政府採購管理股備案。
（七）協定供貨採購
協定供貨，就是通過統一公開招標或競爭性談判等方式，在確定中標供應商的同時，確定產品、優惠率、服務和期限，採購單位在確保貨物質量的情況下在優惠範圍內以最低價選擇供應商及其產品，並與其簽訂“**縣政府採購協定供貨契約”，中標供應商按契約供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的採購方式。
協定供貨採購應當遵循下列程式：
1、確定供貨商。在確定的協定供貨商中選擇可以滿足需求的供應商；
2、簽訂協定供貨契約。採購單位與確定的協定供貨商簽訂協定供貨契約，報政府採購管理股備案。
六、政府採購限額標準
（一）納入政府（部門）集中採購目錄內採購項目限額標準為：採購預算超過3萬元的各類貨物；採購預算超過5萬元的各類服務；採購預算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府採購審批程式，按照財政部門核定的採購方式進行採購。
（二）在政府（部門）集中採購目錄外，達到以下限額的項目由採購人實行分散採購，按財政部門核定的採購方式進行採購：採購預算超過3萬元的各類貨物；採購預算超過5萬元的各類服務；採購預算超過50萬元的各類工程。
（三）貨物、工程、服務採購項目（包括政府集中採購、部門集中採購和分散採購3種採購組織形式的項目）應當實行公開招標的限額為：貨物和服務單項或批量採購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。
（四）20xx年協定供貨範圍及限額標準：辦公自動設備（3—10萬元）、辦公家具（3—10萬元）、一般電器設備（3—10萬元）。
七、審批程式
採購單位採購納入集中採購目錄範圍以內或者採購限額標準以上的貨物、工程、服務時，採購單位需向政府採購管理股提交分管領導批示的採購申請報告、預算評審報告，屬於固定資產的還應提交固定資產審批表，並填寫《**縣政府採購項目申報審批表》，政府採購管理股對提供的資料審核無誤後確定採購方式，採購單位報分管領導批示後進行採購。採購單位在採購契約簽訂之日起七個工作日內，應當將契約副本報政府採購管理股備案。
在一個財政年度內，採購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次採購，累計資金數額超過採購限額或公開招標限額，屬化整為零規避採購或公開招標。採購單位在辦理政府採購業務時，要按照確定的政府採購預算及資金用途，合理安排採購進度，以便提高採購效率，未按政府採購預算及資金用途實行政採購的項目或化整為零規避採購的項目，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由採購單位承擔責任。
零星採購管理制度 篇19
為適應社會主義市場經濟發展要求，強化各級政府的巨觀調控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進廉政建設。根據省政府辦公廳《轉發省財政廳的通知》(遼政辦發[x8]50號)精神，結合我市實際，特制定本辦法：
一、政府採購的範圍
市財政局核定使用財政預算內外資金，在市場購置的各類設備及服務項目，列入政府統一採購範圍。
(一)設備採購
1、小汽車、大客車、貨車、機車、其他用車;
2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調;
3、微機、複印機、電傳機、印表機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭;
4、農機、林業、水利機械設備;
5、建築施工工程機械設備;
6、其他設備及備品材料等。
(二)工程採購 由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府採購管理辦公室組織招標。
(三)服務採購
市直黨政機關和財政撥款的事業單位的各類服務項目支出。
1、機動車輛定點維修;
2、機動車輛定點供油。
二、政府採購管理
在市財政局設立阜新市政府採購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，並根據政事分開的原則，組建市政府採購中心。管理辦公室主要職責：制定有關政府採購政策、管理制度和辦法;指導全市政府採購工作;審核批准招標代理機構，負責供應商的資格審查和批准，處理採購投訴;負責對政府採購實施全過程監督管理;其他有關政府採購的行政事務。市政府採購中心職責：編制本級政府實行集中採購的計畫和目錄;設立本級政府採購資金專戶，負責政府採購資金專戶的會計核算與管理;確定採購方式，組織集中政府採購業務，組織培訓採購管理人員和技術人員;承辦政府採購管理辦公室委託的其他有關政府採購事務;日常管理工作。
三、政府採購程式
(一)政府採購程式
1、貨物採購：
(1)市直單位採購金額在 1000元以下(含1000元)的小數目採購，只要“貨比三家”，採購人認為價格合理，並能滿足需要，填報有關《政府採購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意後，報送市政府採購中心備案，可以自行直接向任何廠商採購。
(2)市直單位採購金額在 1000元以上，貨物單位價值5000元以下(不含5000元)，一次性批量採購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額採購，各有關採購人必須進行採購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較後，擇定供應廠商，填報有關《政府採購審批表》，報送市政府採購中心備案，可以自行直接向選定的廠商採購。
(3)市直單位採購貨物單位價值5000元以上(含5000 元)，一次性批量採購總值在50000 元以上(含50000 元)的較大金額採購， 必須由市政府採購中心組織統一實行招標採購。
下列貨物採購應當由市政府採購中心集中採購，不受前款限制：公務用機動車輛;辦公自動化設備;醫療、教學和通訊設備;政府採購中心認為應當集中採購的其他貨物。
2、工程採購： 一般由管理辦公室組織統一實行招標採購。
3、服務採購：
(1)市直單位契約價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目，各有關採購人必須進行採購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較後，擇定供應廠商，填報有關《政府採購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意後，報送市政府採購中心，市政府採購中心協助向共同選定的廠商採購。
(2)市直單位契約價值 10萬元以上(含 10萬元)的服務項目，必須由市政府採購中心組織統一實行招標採購。
下列服務採購應當由市政府採購中心集中採購，不受前款限制：公務用機動車輛維修和供油;政府公用物業的管理;政府採購中心認為應當集中採購的其他服務。
(二)政府採購方式
凡經管理辦公室審查批准的採購項目，均應根據實際情況確定採購方式。
1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物採購、工程採購或者服務採購，由採購中心或委託有資格的採購實體組織集中或詢價採購。在採購過程中，要吸納有關專家或部門的專業人員參加採購工作，以確保採購的質量和良好的售後服務。
2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務的大額採購，由政府採購中心委託招標機構實行招標。其方式可以採用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構的監督和檢查工作，以確保招標採購工作的公開、公平和公正性。
(三)採購原則
在實施政府採購過程中應遵循以下原則：
1、凡購置符合政府採購範圍的貨物，應在質量、價格和產品功能大體等同的情況下優先選購本市企業生產的產品;
2、凡購置符合政府採購範圍，但本市不能製造或本市產品質量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購;
3、凡購置符合政府採購或者委託招標採購範圍，但在國內不能製造或國內產品的質量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經同級政府經貿部門審查同意後，方可在國際選購。
(四)招標管理
經財政部門和有關部門批准的招標採購項目，政府採購中心直接或委託依法獲得資格的專職招標機構向社會招標。管理辦公室負責對招標機構的執業資格，資信及技術力量等方面的綜合考評與監督。
1、市政府採購中心根據核准的書面檔案與招標機構簽訂招標採購委託契約書。委託契約書主要內容應包括：招標項目名稱、項目所要達到的技術要求、項目預算、交貨期、付款方式等。
2、受委託的招標機構要會同有關專家在對委託契約書中採購項目進行市場調查，充分論證的基礎上，制定招標檔案，並在所制定的招標檔案向有關供貨商發標前，將招標檔案送達市政府採購中心進行審核。如市政府採購中心對招標檔案提出合理要求，招標機構應對招標檔案進行修改，經市政府採購中心同意後，招標機構方可將修改後的招標檔案向有關供貨商發標，並進行其他環節的`招標工作。
3、招標機構與有關專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會，根據經濟性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標、評標及定標過程，並對投標價格、設備質量和售後服務及投標商(供貨商)的資格進行評審，形成評標報告報市政府採購中心和管理辦公室。
管理辦公室與市監察局對招標全過程依法進行監督。對招標機構違反《委託契約書》和招標投標法律法規規定而確定的招標結果，有權予以否決。 4、由招標機構負責組織中標的供貨商與採購實體簽訂契約書。契約書要報送採購中心、財務主管部門備案。
5、凡中標的供貨商所出售的商品，如採購實體在實際運行中，發現存在質量問題或其他欺詐行為，按有關法律、法規規定，除要求其賠償由此所造成的經濟損失外，應將有關情況上報給採購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內不允許其參加政府採購招標活動，並通過新聞媒體予以曝光。
6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程式，高效、優質、快捷、主動地為採購實體服務，清正廉潔、自覺維護國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府採購工作的順利實施。
7、受委託的招標機構在招標工作中，應嚴格遵循招標立項、標書製作、招標發標、廠商投標、揭標中標、商務談判、契約簽約等規範程式，公正地對待委託方和投標方，切實維護國家利益，對受委託的招標機構在招標過程中出現不公正對待委託方和投標方的問題，採購中心除終止其委託招標外，可通過一定形式向社會曝光，情節嚴重的要訴諸法律。
四、政府採購資金管理
(一)財政預算內外支出中能夠實行政府採購的專項資金，由市財政局按核定的財政專項資金(預算外專戶撥款比照辦理)預先撥入政府採購專戶。
(二)實行政府採購的專項資金，如資金來源屬財政和採購實體自籌資金配套的採購項目，採購實體必須將自籌資金部分在採購啟動前存入財政專戶。
(三)上述資金來源全部落實後，由政府採購中心根據《評審委員會對專項招標採購核准表》和最終審定的中標價格，按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專項設備按契約要求驗收合格後，採購中心直接將其餘款撥付給供貨商。
(四)政府採購節省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統一調劑使用，同時調整單位預算;屬財政部分補助和採購實體自籌資金的項目，節省資金由採購中心按財政、採購實體自籌資金所占比例的份額進行劃分;屬財務主管部門和採購實體節省的資金予以返還，並按市財政局指定用途使用。
(五)採購實體要建立設備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄台帳，並按規定上報項目使用情況反饋表。
五、其他事項
(一)採購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業單位招標設備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對政府採購執行和設備運行情況進行檢查。
(二)對應實行而未按本辦法執行政府採購的採購實體，按違反財經紀律論處。
(三)政府採購實施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、採購中心會同主管部門、採購實體、招標機構等協商解決。
本辦法由市財政局負責解釋。
零星採購管理制度 篇20
工程部甲供材料、設備採購及管理工作程式
1.目的:
1.1確保採購材料(設備)100%符合有關國家規範及標準。
1.2確保採購材料(設備)嚴格按契約要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按採購契約要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前於材料(設備)進場進度。
2.範圍:新建項目工程承包契約中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建築設計角度考慮,提出採購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,並提供甲供料清單及驗收規範。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的採購資料準備、採購實施、組織驗收以及檢查採購材料(設備)是否按契約要求進場。
3.3預算部負責控制採購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程式:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的採購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標檔案》、《採購契約》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,並封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊後7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計畫,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)採購工作計畫》,經甲、乙雙方協商後作為招投標的依據之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂契約,在簽訂契約之前須預留20天契約審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂採購契約並報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程式:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委託書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《契約》和入圍資格要求。
5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產品封樣'是否相符,並將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合契約要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及契約要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及契約要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及契約要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)契約要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按契約及供貨時間計畫要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導並按採購契約規定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。
5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合契約要求及供貨計畫要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格後方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。
5.16項目結束後,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。
6.相關檔案:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標檔案採購契約》
6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)採購工作計畫》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
修改記錄
頁碼修改日期修改人修改狀態修改單號生效日期
編制:審核:批准:
零星採購管理制度 篇21
1、採購人員要根據各專業科室業務性質和醫療、教學、科研的需要，按批准計畫項目內容進行採購。
2、嚴格把好質量關。在購置前對各類設備必須要求具備《醫療器械註冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》，並檢驗各種證件的真實性與有效性。不得購置無證和偽劣產品。
3、醫療設備採購方式，應以招標採購方式為主，做到公開、公平、公正。屬於政府採購範圍的醫療設備應按《政府採購法》採購程式執行。對於國家規定應公開招標的.設備品目，應按規定委託有資質的招標機構公開招標。
4、對於急需和特殊性質不適合招標採購的設備，可採用詢價或定向單一採購，但應報分管院領導批准。屬政府採購範圍的應報當地政府採購部門批准。
5、採購人員應及時掌握採購計畫的進度，對臨床急需的設備應積極組織優先採購，保障臨床需要。
6、利用科室不得私自採購，或以先試用後付款體式格局採購醫療設備。違反規定造成的後果，將追查有關職員的責任。
零星採購管理制度 篇22
為創造綠色辦公環境，踐行低碳節能，特制定綠色採購管理制度。
一、擴大綠色採購範圍
堅持綠色採購理念，擴大綠色採購範圍，現有節能環保產品的基礎上增加循環、低碳、再生、有機等產品的採購，積極自主進行綠色採購。如採購辦公用品、電器等用品時，在考慮價格因素的.同時，優先挑選節能、環保、可再次利用、無污染產品。
二、強化綠色採購目標管理
強化綠色採購目標管理，制定節能目標，多角度宣傳綠色採購制度，多推行綠色採購制度，強化能耗、水耗管理，提高能源資源利用效率，淘汰高耗能落後設備，逐漸減少能源消耗。
三、加強綠色採購宣傳
鼓勵綠色消費，通過最佳化布局、強化宣傳等方式，積極引導廣大幹部職工優先採購綠色產品，簡化商品包裝，減少一次性不可降解塑膠製品使用，提升綠色服務水平，加強培訓，提升幹部職工節能環保意識，積極參加節能環保公益活動和主題宣傳，實行垃圾分類和再生資源回收。及時推廣先進經驗和典型做法，積極利用多種渠道和方式，大力宣傳推廣綠色採購，大力推廣綠色生活理念和生活方式，營造良好社會氛圍。
零星採購管理制度 篇23
為提高本公司採購人員對易製毒化學品的安全意識,加強對易製毒化學品採購的安全管理,防止發生安全事故,特制定本制度。
1.採購人員必須認真學習易製毒化學品相關的法律、法規、各項制度,確保公司合法採購易製毒化學品。
2.採購依據使用量、公安部門的採購憑證、總經理和採購部門主管簽批下發的'採購計畫表進行採購。
3.熟悉採購的易製毒化學品危險特性,知會易製毒化學品的安全防護知識以及應急救援措施。
4.嚴格執行國家有關規定,及時申領購買憑記,確保購買憑證無偽造、變造,不使用作廢的易製毒化學品購買證。
5.要仔細核對貨物的名稱、規格、批號、數量等,並應如實記錄易製毒化學品供應商的名稱、地址和供貨人員的姓名、身份證號碼及所購易製毒化學品的品名、數量、用途,做好相關的記錄。
6.發現貨樣不一致、易製毒化學品因包裝損壞而導致泄漏的現象,採購員應及時向上級報告,並與供應商取得聯繫,採取適當措施進行妥善的處理。
7.不得向未取得易製毒化學品生產許可證或易製毒化學品經營備案的單位採購易製毒化學品。