採購方式管理制度 篇1
為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。
2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：
⑴申購的部門；
⑵申購的日期；
⑶申購物品的需求日期；
⑷申購的辦公用品名稱；
⑸申購的物品數量；
⑹申購的物品規格；
⑺申購如有特殊需要備註；
⑻申購單填寫人簽字；
⑼申購分支機構負責人簽字；（註：所有申購必須經分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；
⑽集團行政人資部確認簽字；
3.申購單提報規定：
⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批准後報行政人資部；
⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報行政人資部。
二、申購單的接收及分發規定：
1.申購的接收要點
⑴採購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；
⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；
⑶接收申購單時應遵循無計畫不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；
⑷對於不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。
2.申購單的分發規定
⑴對於申購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
⑵對於緊急申購項目應優先處理；
⑶無法於申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。
3.採購周期的規定
⑴每月12——15號各部門提交申購單；
⑵採購周期不應超過每月17號；
⑶採購部如未能按時完成採購任務時應向領導說明原因；
⑷遇到緊急採購應匯報公司領導採取快速優先採購的策略。
三、詢價及其規定
1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；
2.屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；
3.對於緊急申購項目應優先處理；
4.所有採購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；
5.對於申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；
6.詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
四、比價、議價
1.經成本分析後，研擬底價，設定議價目標
2.決定採購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等）
3.其他廠商價格是否較低
五、比價、議價結果匯總
1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，徵得同意後方可匯總；
2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、契約的簽訂及其規定
1.契約：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協定。依法成立的契約，受法律保護。廣義契約指所有法律部門中確定權利、義務關係的協定。
2.契約正文應包含的要素
1)契約名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
2)採購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及契約總額，清單、技術檔案與確認圖紙是不可分割的部分；
3)包裝要求；
4)契約總額應含稅，特殊情況應註明；
5)付款方式；
6)質量保證期；
7)質量要求及規範；
8)違約責任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、契約執行及付款規定
1.契約執行
⑴已簽訂契約由採購部負責跟進、進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知申購部門及公司領導；
⑵已簽訂的契約在執行期間，應及時掌握合作單位對於契約義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約；
⑶契約在履行期間應按照上方約定嚴格執行契約，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充契約。
2.付款規定
⑴按照契約約定達到付款條件的契約在付款時應填寫付款審批單巡簽後提交財務部付款；
⑵財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響契約的執行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知採購部並匯報公司領導。
八、入庫
⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收；
⑵已經驗收的物料應及時的入庫，並及時出具入庫清單；
採購方式管理制度 篇2
項目名稱：
超市採購管理系統的可行性研究
項目目的：
學生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的內容和步驟；
3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。
項目步驟：
1、請仔細閱讀下列背景材料後，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。
商品採購是超市主要業務活動之一。為了保證企業採購到適銷對路的商品，必須認識了解採購過程，做好採購業務決策，加強對商品採購過程的監督，確保採購工作的圓滿完成。就企業功能而言是，採購管理是企業為了達成生產或者銷售計畫，從適當的供應商，在確保適當品質下於適當的時期，以適當的價格，購入必須數量的物品或者勞務所採取的一切管理活動。就管理功能而言是，採購管理信息系統在取得物品與勞務的過程中統籌兼顧事前的規劃，事中的執行以及事後的控制，以達到維持正常的產銷活動，降低產銷成本的目的。
商品採購是超市一項十分重要的經營活動，是其經營的起點，其功能如下：
1、開發新商品，開發新供應商。
2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應商。
3、控制採購付款。
採購在超市經營中的重大意義，概括的說有以下幾點：
1、採購制約著超市銷售工作的質量。
2、採購決定著超市商品周轉的速度。
3、採購關係到超市經濟效益的實現程度。
為了科學地組織商品採購，超市必須根據自身狀況，建立相應的採購機構；根據商品經營範圍、品種，形成商品經營目錄;確定採購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨契約；完成商品檢驗與驗收活動。
思想匯報專題目前，超市已經成立正式的採購組織，專門負責商品採購工作，人員專職化。
採購人員的職責有：
（1）把握預算實績。採購人員對於每月各店的營業額，有責任促其能達成預算實績，並對於毛利額預算的達成，有絕對的責任；
（2）制定銷售計畫及採購計畫。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售計畫。為了執行銷售計畫，採購人員同時要擬定一份採購計畫以利於執行。如確定重點商品的預定銷售價格、採購價格、採購數量、採購來源等；
（3）進行採購作業。包括：商品的議價；交易條件協商；新商品的引進及議價；商品的配送方式；數量決定；
（4）實施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動調度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監督；訂貨業務的檢查；商品鮮度的監督；商品台帳的管理；賣場陳列展出指導；
（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商
品銷售信息；供應商商品變動信息等的收集。
超市採購流程的關鍵步驟可以概括為以下九步：
（1）提出要求；
（2）描述要求，即對所需的物料、或服務的特點和數量進行確認；
（3）選擇、評估供應商；
（4）確定價格和採購條件；
（5）發出採購訂單，制定採購契約；
（6）對訂單進行跟蹤並催貨；
（7）驗收貨物；
（8）支付貨款；
（9）準確記錄。
對上述流程做的詳細說明如下：
在對供貨商進行評價選擇的基礎上，採購人員必須就商品採購的具體條件進行洽談。在採購談判中，採購人員要就購買條件與對方磋商，提出採購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然後簽訂購貨契約。
一項嚴謹的商品採購契約應包括以下主要內容：
(1)貨物的品名、品質規格；
(2)貨物數量；
(3)貨物包裝;
(4)貨物的檢驗驗收；
(5)貨物的.價格，包括單價、總價；
(6)貨物的運輸；
(7)貸款的收付；
(8)爭議的預防及處理。
簽訂購貨契約，意味著雙方形成交易的法律關係，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，採購方支付貨款。
採購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按採購契約辦事.要求商品數量準確，質量完好，規格包裝符契約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，註明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯繫解決。
從流程可以看出，採購相對超市的其他業務是比較複雜煩瑣的，對超市管理的採購業務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善，擬開發出功能強大，自動化程度高，安全性強的採購管理子系統。
採購管理系統體現了當今先進的企業管理思想，對提高企業的管理水平有著重要的意義。採購管理系統能夠保證計畫的準確性和採購的合理性，提升企業的競爭力。傳統採購的重點放在與供應商進行商業交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較，通過供應商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。採購管理系統是通過採購申請、採購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、採購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統，對採購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現完善的企業物資供應信息管理，實現庫存量與採購量的動態聯繫，確保採購量合適恰當。
採購管理系統的功能預計包含四個部分：
1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱，規格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結束後對請購單按是否批准作分類記錄。
2.採購訂單管理：根據審批通過的請購單，生成採購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態實現訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執行狀態下才能夠新建，撤消訂購單，執行中狀態下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態分類列表記錄。
3.採購契約管理：
（1）一份採購定單生成後對應生成採購契約（採用契約號和訂購單號對應）；
（2）對撤銷，執行中，已執行的契約分類列表記錄，並且契約狀態和採購訂單狀態有效關聯：一份契約生成後，契約和對應的採購訂單自動進入執行狀態；一份契約完成後，對應的採購訂單也自動進入完成狀態；
（3）按供應商名稱和商品名稱提供供應商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供應商名稱和契約執行時間提供進貨數量統計；
（4）按照契約的付款信息，及時向財務部門反饋用款信息，經批准後更新部門可用資金數目。契約完成後，為庫存提供到貨信息（名稱，數量等）。
採購方式管理制度 篇3
1、商品購進工作實行統一管理，分級負責的方式，在營運總監的領導下，由採購部經理分級負責商品的採購。
2、采供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作，具體負責審批各採購人員的進貨渠道、採購計畫制定和決定與經營有關的進貨項目。
3、採購部具體負責開發商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。
4、採購部負責編制所負責品類的商品購進計畫，經審批後具體負責計畫的實施。
5、採購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商，並組織落實購進環節的業務洽談。
6、採購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特徵，並根據消費特徵的變化，制定合理採購計畫使所採購商品迎合消費者消費需求。
7、採購部要不斷關注市場上的新產品動態，及時引進暢銷新產品。
8、對供貨商產品進行評價分析，杜絕性價比低的產品進入超市。
9、對採購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。
10、根據採購商品的採購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。
11、每周監測採購商品和其他商品的銷售情況，對於銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。
12、對於滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。
13、對各分店的經營業績負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協助，幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。
14、具體補貨行為由各店負責，由採購部進行監督。