學校物資採購的管理制度 篇1
為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定該物資採購管理制度。
一、加強領導
1、設立物資採購領導小組，由校長、分管校長和總務處、工會人員等組成。物資採購領導小組是學校物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購小組，由總務主任、專職採購員和需要採購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資採購小組是全校物資採購的實施部門，辦公室設在總務處。
二、採購計畫和審批
1、學校各部門所需採購的物資(金額在壹萬元以內)必須先提出採購計畫，報需要採購部門的領導、主管校長和校長審批後，方可交給物資採購小組集中採購和集體採購。
2、凡國家規定實行政府採購的物資(金額在壹萬元以上)均應報市米購辦統採購。
三、採購原則及方式
1、採購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光採購;必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
2、採購小組在接到經過審批的採購計畫後應迅速組織相關人員(一般不少於3人)限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。
3、採購小組在採購物資時要憑校長審批的購物計畫方可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
四、採購物資的登記和領用
物資採購發票應先由物資和採購人員簽好經手人和證明人後，由財產保管人員簽字驗收，再由分管採購主任簽字認可，最後給主管財務副校長審批報銷。
五、採購物資的報銷
物資採購發票應先由物資和採購人員簽好經手人和證明人後，由財產保管人員簽字驗收，再由分管採購領導簽字認可，最後給校長審批報銷。
學校物資採購的管理制度 篇2
為加強對單位採購活動的內部控制和管理，防範採購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動，包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購契約、完善採購檔案。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對採購契約協定的審核。
4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。
6、主任負責對採購契約、付款的審批。
7、財務科負責審核確定採購方式、發票真偽、支付貨款。
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意後，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總後，每月統一提出申購計畫，先報分管領導審核，然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府採購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，並索要正式、合格發票。
對小額零星採購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低採購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂採購契約，然後由法律顧問審核，報主任審批後存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大採購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室採購人員將應付款項目報財務科審核，並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案，包括：採購預算與計畫、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、契約文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的全過程。
3、對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，並成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對採購業務各個環節的控制。
4、加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程式，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協定或者在契約中設定保密條款。
學校物資採購的管理制度 篇3
為了加強対服務中心物資採購的管理，規範大件、大親物資採購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據政府推行政府採購制度的有關要求，結合我校實際，特制定物資採購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。
二、採購方式
在界定標準以上的，採取議標方式或以採購小組方式採購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以採購小組方式採購。
三、採購原則
1、保證質量，價廉物美。
2、公開程式、公平競爭、公正操作。
3、擇優選點，統一批量購買。
4、減少中間環節，降低成本，維護公司利益。
四、採購範圍
教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；
行政辦公類:包括空調器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、櫃及大批量圖書架等；
學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中採購等；
醫藥類:包括醫療器械、藥品等；
一伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、採購組織
根據採購任務，學校成立相應的物資採購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。
(一)物資採購領導小組的主要職責為:
1、審定採購內容;
2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據採購工作的需要臨時選聘；
3、確定採購方式和程式;
4、領導採購工作，確定採購人員，並組織採購;
5、對採購中和採購後的情況進行檢查、監督。
六、採購程式
1、申請採購任務的單位採用填空《物資採購申請表》報學校領導批准。
2、學校物資採購領導小組，根據領導批准的物資採購申請表確定採購人員。
3、採購人員進行市場調研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標檔案或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。
5、向有關廠家或單位發出採購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規範證件和說明企業生產規模的基本材料，外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章並封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。
7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號後按購物標準進行語彙議，當場拆封暗標，綜合質量、價格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請採購部門和中標的供貨單位簽訂購物協定，規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質量保證金規定。購物協定由財務處審核後，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，採購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業質檢人員參加。發現問題，採購領導小組應追究責任。
10、採購完成後，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、採購紀律
1、採購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品採購的過程中，經辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規定及時登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守採購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關採購的秘密。
4、採購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應按協定精神追究供貨方責任並及時上報，經辦人不驗收或發現問題不報告，必須追究紀律責任交給予經濟處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監控，並對供貨單位實行淘汰制，定期評議並重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。
7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關係影響公務，在物資採購時，校級領導特定關係應迴避。
學校物資採購的管理制度 篇4
為了確保學校公共財產和師生員工私有財產的安全，防止學校財產流失，進一步規範物品出入管理秩序，切實做好門衛工作，結合我校實際，特制定本規定。
一、凡攜帶教育教學設備、基建材料、實訓設備器材等公物出門，須持後勤處和保衛處共同開具的物品外出單，方可出門。安保人員須收回物品外出單預留備查。同時安保人員有權查驗，對可疑、手續不全物品有權扣留待查。各類公物夜間（非特殊情況）一律不準出門。
二、師生攜帶電腦或其它私物出門，請自覺接受安保人員核實和登記後方可外出（學生須憑藉班主任籤條認可）。
三、部門或個人有處理廢棄物需要出門，必須要有主管部門領導和保衛處的簽字認可，再憑藉“物品出入單”方可出校門。
四、校園內食堂、超市及各類營業場所的物品進出校區時，請相關負責人主動提前到保衛處辦理相關證明，在進出校園時向安保人員出示，在安保人員核實登記後方可進出。
五、未經許可，任何人員不準將易燃、易爆、有毒、放射性物品帶入校園，一經發現立即移交公安部門依法處置。如因工作需要攜帶上述物品進入校園，須事先持有關證件到保衛處登記，並由相關部門到校門口接洽確認後，由專人負責，方可進入。
六、處理的廢棄物、污染物等有害物品，應預先告知保衛處，並由後勤處協同相關部門安排專人回收並在指定地點統一銷毀處理。
七、所有出入物品，須按安保人員指定的路線搬運，以免影響校園正常秩序。
八、校園“物品出入單”由學校保衛處統一印製，發放各處室系部。
學校物資採購的管理制度 篇5
1、為加強學校辦公用品管理，本著節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，統一管理的原則。倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，使學校物品採購程式化、規範化、制度化，結合本校實際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用於學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
3、辦公用品由總務處集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理。
4、總務處具體負責辦公用品的採購和日常管理。
5、事務負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，並配合大宗辦公用品的採購。
6、財務人員負責對辦公用品採購價格的審計，並定期審核辦公用品台賬。
7、校長辦公室對辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題及時糾偏。
8、辦公用品由總務處實行集中採購。學校辦公用品的採購必須堅持“計畫、適用、透明“的原則，採購原則上實行學期初按經費預算的計畫，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程式，統一購買。辦公用品採購由級長（各室管理員）上報、分管校長審核、主管財務校長、校長審批、統一採購的辦法。由申請人填寫《物品採購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務校長、校長審批並安排總務處採購。未經申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。
9、事務依據各部門的辦公用品領用計畫，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計畫，經詢價、比價後，確定合適的供應商。
10、凡一次性購買金額預計超過1000元的，必須至少安排兩人一起外出採購;
11、.對於大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同商議後，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷契約。事務在過程中實施配合。
12、採購物資時，採購負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，採購負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證。
13、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《財務報銷單》，經校長審核後，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
14、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，事務按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品。
15、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由事務統一調換或回收。
16、學期末，教職工須根據有關規定與事務交接辦公用品。
17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關處室報請辦公室審批後領用。教職工離職時，須根據有關規定與總務處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務須建立和登記辦公用品台賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對台賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學校有關規定執行。
20、本制度自製定之日起實施，由學校總務室負責解釋。
學校物資採購的管理制度 篇6
第一章總則
第一條為了加強學校採購業務管理，規範採購業務行為，防範採購業務活動中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會計控制規範-採購與付款》等法律法規，結合本校採購業務特點和管理需要，制定本制度。
第二條本制度所指採購業務包括採購計畫、採購訂單、契約訂立、物資入庫、購貨發票、登記應付賬款和支付貨款等業務。
第三條本制度適用於集團各單位的採購業務管理與控制。
第二章崗位分工與授權批准
第四條建立採購業務崗位責任制，明確規定各崗位的職責與許可權，確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。
第五條物資採購業務嚴格規範和執行如下程式：
一、計畫與審批;
二、請購與審批;
三、詢價與核價;
四、確定供應商;
五、訂立契約;
六、採購與驗收;
七、物資入庫;
八、賬簿登記與支付採購款。
第六條採購業務的基本分工如下：
一、倉儲部負責編制物資儲存計畫;
二、採購部負責編制物資採購計畫，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂契約、採購物資等業務;
三、財務部負責結算採購款項、登記存貨及應付賬款等;
四、倉儲部負責根據物資儲存計畫和採購計畫辦理物資入庫，登記保管賬等;
五、品質部負責物資入庫前的質量驗收;
第七條辦理物資採購、核價與付款業務的員工應當具備良好的業務素質和職業道德，辦理採購、核價與付款業務的人員在同一個崗位上連續工作時間不得超過三年。
第八條物資的採購價格、付款政策要嚴格執行學校授權檔案的規定，各級審批人要在授權範圍內行使職權，不得超越審批許可權。
第九條授權採購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發存和付款業務，其他任何部門均無權經辦採購與付款業務。
第十條對於重要的、技術性較強的採購業務，應當專家評審、集體決策制度。
第三章計畫與審批控制
第十二條學校對採購業務實行嚴格的計畫管理和採購目標責任制。每年12月份，理事會與採購部經理簽訂下一年度的《採購目標責任書》，明確全年的採購目標、價格目標、費用指標政策。
第十三條採購部要將年度採購目標層層分解落實到各個採購崗位，並將目標分解落實情況報學校備案。
第十四條實施物資採購的具體依據是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程式如下：
一、採購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：
1.採購物資的依據;
2.採購物資的名稱、規格型號、數量和技術要求;
3.使用部門及物資用途;
4.採購員及採購部負責人簽字。
第十五條《物資請購單》首先經倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需採購，由使用部門統計員開具物資領料單，直接到倉庫領用;如無，則按下列流程審批：
《物資請購單》應由使用部門(採購發起人、部門主管)、採購部(採購業務員、採購部門主管)簽字後，報校長簽字審批。
經過學校領導審批的《物資請購單》，是採購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。
第四章採購價格控制
第十六條物資採購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監督制約，杜絕採購過程中的不正當行為發生。
第十七條採購部要廣泛收集採購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要採購物資的信息變化。
第十八條物資採購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程式：
一、詢價：採購部按照學校批准下達的《物資採購計畫》，根據採購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去採購記錄的基礎上，向供應商諮詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。
二、談判：採購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂採購契約。
三、審批：契約須經校長審批後，加蓋契約專用章。
四、備案：採購部與供應商簽訂的《物資採購契約》原件，交財務部備案、保管。
第五章採購與驗收控制
第十九條根據採購物資的性質不同，分別採取如下採購方式：
一、一般採購物資在貨比三家的基礎上，採用訂單或契約訂購方式採購;
二、小額零星物品採用擇優定點採購方式;
三、符合《招標管理制度》的.採購業務及設備購置一律實行招標採購。
第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的採購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優定點採購。
第二十一條主要物資採購及有特殊要求的物資採購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。
第二十二條物資採購到校，需辦理如下驗收入庫手續：
一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專業人員檢驗，如設品質部則由其檢驗)。凡核實無誤的，保管員根據發票及送貨清單開具《物資入庫單》;
二、《物資入庫單》經保管員簽字後生效，財務部據此登記賬簿和辦理有關結算事宜。
第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續。
第二十四條質量檢驗人員應當嚴格按標準和程式進行檢驗，並對檢驗結果承擔責任。
第六章貨款支付與賬目核對
第二十五條採購物資的付款由財務部負責，付款的依據要同時滿足如下條件：
一、訂有採購契約的，要參照契約規定的時間、方式、金額付款;
二、要在貨幣資金預算範圍內付款;
三、要在對採購發票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。
第二十六條採購付款時，由採購部填寫《付款申請單》，報領導審批，財務按經批准的《付款申請單》支付款項。
第二十七條財務部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。
第二十八條財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現象的發生。
第二十九條採購部統計員要按供應商設定物資採購台賬，及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款餘額增減變動情況。
第三十條採購入庫的物資在保管或使用過程中，發現數量和質量不符合要求的，採購部要及時與供應商聯繫，並分別情況按以下程式進行處理：
數量不足的，要求供應商予以補足;
質量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓;
不能使用的，要求供應商退貨或換貨。
退貨通知單應及時報送財務部入賬。
學校物資採購的管理制度 篇7
為規範公用物品的採購、申領行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，特制定本制度。公用物品採購範圍具體包括基本建設工程支出，消耗性物品（設備、車輛、辦公文化用品等）支出和會議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務的所有辦公經費支出項目都屬於本制度規定的採購範圍。
一、公用物品採購的審批
1、倉庫公用物品採購由辦公室統一負責。
2、實行公用物品採購年度預算制度，各部門於年初提交年度公用物品採購計畫，經財務辦、辦公室審核，報庫領導批准，由辦公室制訂採購計畫；原則上無計畫的物品不得採購。
3、公用物品採購由辦公室制訂月採購計畫，經庫辦公會議討論，經庫首長簽發，由辦公室兩人以上外出採購。
4、各部門如需追加公用物品採購計畫，500元以上的，必須由辦公室、財務辦審核，庫領導批准方可實施。
5、不得擅自變更物資集中採購計畫，若需臨時採購，由辦公室列出需採購物資清單，經庫首長簽發，財務辦配合辦公室實施採購。
6、公用物品原則上實行定點採購，500元以內可用現金支付，500元以上用支票支付。
7、公用物品的報銷，由辦公室列出所購物資清單，經手人、辦公室負責人簽字，經庫首長雙簽，辦公室統一報銷。
二、公用物品的保管
1、所有公用物品由辦公室統一存放、專人負責管理。
2、庫存公用物品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便於保管和適於批量採購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
3、批量購入的公用物品應即時入庫存儲，物品採購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在《辦公用品入庫登記本》上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，並簽字。
4、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時閒置的物品要妥善保管，隨時待用；辦公室對替換下的各類公用物品負責保管，並及時回收，登記造冊，修舊利廢，充分利用。
5、定期進行公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。
6、辦公室建立公用物資分類登記表，詳細登記所有物資。
7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報庫領導。
三、公用物品的請領
1、庫黨委設定各部門物資申領的許可權，明確申領公用物品價格許可權和批准許可權。
2、各部門的公用物品領取，由各部門負責人辦理，其他人員不得向辦公室提出申請。對於手續不全，不按規定申請物品的一律不予辦理。
3、各部門因工作需要，領用辦公用品，應本著節約、效用原則，辦公室嚴格掌握髮放數量。
4、對於超過200元以上的公用物品領取須經為庫領導核批，並提前與辦公室預約。
5、臨時性的物資領取（僅限接待任務），由部門提出申請，庫領導審核，辦公室具體辦理。
6、庫領導申領公用物品，由辦公室辦理，並做好登記。
7、公用物品借用，由辦公室造冊登記，並限時歸還。
四、具體要求
1、在採購中不得濫用職權、徇私舞弊；不得玩忽職守；不得侵吞、挪用、截留採購經費；不得對採購物品的質量問題弄虛作假、隱情不報。
2、不得防礙物品採購工作。
3、不得指定特定供應商、特定品牌。
4、不得擅自變更物資集中採購計畫。
5、不得挪用採購資金。
6、組織採購不得違反採購方式與程式。
7、在物品採購中不得泄露秘密，與供應商串通侵害集體利益。
8、借用的公用物品因使用不當，人為造成損壞的，直接責任人應負賠償責任。
9、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用；不得用辦公設備乾私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
學校物資採購的管理制度 篇8
學校危險物品管理制度是對易燃、易爆、有毒或腐蝕性的試劑、藥品、氣體、液體等易對師生產生危害和造成安全事故的物品的安全管理制度。為確保易燃易爆物品在保管、發放、使用過程中不發生意外事故特制訂本管理制度：
1.學校危險物品主要包括保管室、食堂等所需要的易燃、易爆、有毒或腐蝕性的試劑等易對師生產生危害和造成安全事故的物品。
2.學校危險物品的配備由上級主管部門負責，在實際教學中確需該類物品須經學校領導批准，派專門的教師外出購買。
3.危險物品的採購、存放、保管由學校安排一名責任心強的教師負責，該教師要嚴格保管、經常檢查、檢測、嚴格領取、使用、銷毀登記制度。
4.負責對危險物品管理的教師要作到防火、防盜、防曬、防光。
5.學生使用危險藥品進行實驗時，必須嚴格按照老師的要求去做，要一切行動聽指揮。
6.若因有關人員不按上述要求去做，發生的後果將由其本人負全部責任。
學校物資採購的管理制度 篇9
1.學校設立部門財產登記帳目，每學期核查一次。教學物品每學期末歸還庫房統一保管。
2.辦公和衛生用品開學初一次性發放，中途需補領及領取其它物品應由總務主任批准，並憑領物條領取。
3.各科組所借學校物品，須確定專人負責，並應在使用前向有關人員請教物品使用方法、保管方法。如物品發生損壞須及時報告教務處，並交電教人員檢查維修。對不愛惜公物導致物品損壞甚至遺失者，須照價賠償，情節嚴重者予以行政處分。
4.凡借學校公物出校的單位或個人，必須經過總務主任批准。攜物出校時，須向門衛交付由總務主任簽署的出門條，否則，門衛有權不予放行。
5.公用辦公用品的領用
（1）公用的辦公用品，指沙發、公共家具、茶具、掛鍾、電話、空調等不能指定專人使用的公用物品。
（2）領用制度：由學校按統一標準配發，各部門指定專人總簽領；簽領人調離原部門時，由總務部門清點核實，辦理移交手續。
6.個人辦公用品的領用
（1）個人辦公用品，指辦公桌、椅、及配套物品。
（2）領用制度：使用人填寫物品領用單，總務處長主任簽具意見後，由倉管員發給。
7.消耗性辦公用品的領用
（1）消耗性的辦公用品，指紙、筆、墨、資料夾、信封、信箋、清潔衛生用品等。
（2）領用制度：實行定額管理，領用人填寫物品領用單，所在部門領導簽具意見後，由倉管員發放。
8.公用設施用品的領用
（1）公用設施用品，指公共場所內供眾人使用的物品。
（2）領用制度：相應部門的經辦人填寫物品領用單，所在部門領導簽具意見後，由倉管員發放。
9.特殊辦公用品的領用
（1）特殊辦公用品，指學校提供給專人使用的辦公計算機設備、電教設備、科研設備、廣播電視設備、攝影音像設備和其他教學儀器設備等。
（2）領用制度：使用人填寫特殊辦公用品登記卡，校級領導簽具意見後，由電教員發放。使用人如有工作變動，須及時到電教員處辦理歸還手續。