物資採購管理規章制度範本 篇1
為加強公司採購物資的管理，統一採購物資的進貨渠道和價格，進一步降低採購成本，特制訂本規定。
一、採購範圍
採購範圍包括各類原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類採購物資。
二、採購計畫
1、根據辦公與生產需求情況，每周一、周四上午由相關負責部門提報採購物資需求計畫，經有關副總審批後，報財務部門。採購物資需求計畫中要明確物資名稱、規格型號、數量以及需求到位時間。一般物資需求計畫應於一周前提報；特殊物資（涉及需加工製做的非標件等）應提前15天提報。
2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發貨托盤等）由倉庫部門根據日常消耗量及庫存情況提報計畫。其它部門不再提報此類物資的採購計畫。
3、財務部門於周一、周四下午匯總各部門提報的採購物資需求計畫，報審計部門審批後（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉入供應部組織實施。
4、各單位對於無計畫又因特殊情況需求的物資，應及時提報需求計畫並經分管副總審批後，報財務部門，由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批後轉供應部採購。供應部根據具體情況給予及時安排採購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意後，在供應部的指導下，物資使用部門可直接採購，以確保生產經營的物資需求，隨後辦理相關採購手續。
5、各單位要加強物資申報的計畫性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。
6、對於不按程式或不按時申報採購計畫而影響生產的，由各單位有關責任人承擔責任。
三、採購物資的價格管理
1、對於公司穩定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協定。其採購價格經審計部門審批後執行。
2、對於公司非穩定需求的各類物資，供應部在採購時應做到貨比三家，質優價廉。其採購價格必須由審計部門審批，對於採購物資價值較大的，應報公司總經理審批。
3、供應部應隨時了解各類物資的同行業價格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進行優中選優，盡最大限度的提高採購物資的質量，降低採購成本。
四、採購物資的庫存管理按公司有關規章制度執行。
五、檢驗入庫
物資採購到廠後，應由倉庫保管員與計畫提報單位的人員聯合對採購物資進行驗收。倉庫保管員側重於物資數量方面的驗收，計畫提報部門側重於物資質量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應部應及時將公司發現的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協定對不合格品進行索賠，使用後發現的不合格退換或索賠不超過7天；確保採購物資合格有效。
2、對於誤報的採購供應物資，生產不能使用且採購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人承擔，由此造成生產損失的，公司將給予嚴肅處理。
七、發票入帳管理
所有採購物資的發票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經辦人、質量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關領導全部簽字後方為手續齊全，否則財務部門不予入帳。
八、採購人員的工作紀律
1、採購人員應遵守公司的各項紀律，按質按量的完成各項工作任務，嚴禁假公濟私現象的發生。如有假公濟私現象，一經公司查出，公司除做出經濟處罰外，還將給予開除處理。
2、採購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發生，一經公司查出，公司將做出開除處理。
3、對於有採購需求，因人為因素導致採購物資不按時到位，影響生產和有關管理的，公司將視情況追究有關責任人和相關領導的責任。
物資採購管理規章制度範本 篇2
為了加強対服務中心物資採購的管理，規範大件、大親物資採購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據政府推行政府採購制度的有關要求，結合我校實際，特制定物資採購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。
二、採購方式
在界定標準以上的，採取議標方式或以採購小組方式採購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以採購小組方式採購。
三、採購原則
1、保證質量，價廉物美。
2、公開程式、公平競爭、公正操作。
3、擇優選點，統一批量購買。
4、減少中間環節，降低成本，維護公司利益。
四、採購範圍
教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；
行政辦公類:包括空調器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、櫃及大批量圖書架等；
學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中採購等；
醫藥類:包括醫療器械、藥品等；
一伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、採購組織
根據採購任務，學校成立相應的物資採購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。
(一)物資採購領導小組的主要職責為:
1、審定採購內容;
2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據採購工作的需要臨時選聘；
3、確定採購方式和程式;
4、領導採購工作，確定採購人員，並組織採購;
5、對採購中和採購後的情況進行檢查、監督。
六、採購程式
1、申請採購任務的單位採用填空《物資採購申請表》報學校領導批准。
2、學校物資採購領導小組，根據領導批准的物資採購申請表確定採購人員。
3、採購人員進行市場調研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標檔案或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。
5、向有關廠家或單位發出採購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規範證件和說明企業生產規模的基本材料，外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章並封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。
7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號後按購物標準進行語彙議，當場拆封暗標，綜合質量、價格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請採購部門和中標的供貨單位簽訂購物協定，規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質量保證金規定。購物協定由財務處審核後，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，採購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業質檢人員參加。發現問題，採購領導小組應追究責任。
10、採購完成後，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、採購紀律
1、採購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品採購的過程中，經辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規定及時登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守採購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關採購的秘密。
4、採購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應按協定精神追究供貨方責任並及時上報，經辦人不驗收或發現問題不報告，必須追究紀律責任交給予經濟處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監控，並對供貨單位實行淘汰制，定期評議並重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。
7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關係影響公務，在物資採購時，校級領導特定關係應迴避。
物資採購管理規章制度範本 篇3
1.學校設立部門財產登記帳目，每學期核查一次。教學物品每學期末歸還庫房統一保管。
2.辦公和衛生用品開學初一次性發放，中途需補領及領取其它物品應由總務主任批准，並憑領物條領取。
3.各科組所借學校物品，須確定專人負責，並應在使用前向有關人員請教物品使用方法、保管方法。如物品發生損壞須及時報告教務處，並交電教人員檢查維修。對不愛惜公物導致物品損壞甚至遺失者，須照價賠償，情節嚴重者予以行政處分。
4.凡借學校公物出校的單位或個人，必須經過總務主任批准。攜物出校時，須向門衛交付由總務主任簽署的出門條，否則，門衛有權不予放行。
5.公用辦公用品的領用
（1）公用的辦公用品，指沙發、公共家具、茶具、掛鍾、電話、空調等不能指定專人使用的公用物品。
（2）領用制度：由學校按統一標準配發，各部門指定專人總簽領；簽領人調離原部門時，由總務部門清點核實，辦理移交手續。
6.個人辦公用品的領用
（1）個人辦公用品，指辦公桌、椅、及配套物品。
（2）領用制度：使用人填寫物品領用單，總務處長主任簽具意見後，由倉管員發給。
7.消耗性辦公用品的領用
（1）消耗性的辦公用品，指紙、筆、墨、資料夾、信封、信箋、清潔衛生用品等。
（2）領用制度：實行定額管理，領用人填寫物品領用單，所在部門領導簽具意見後，由倉管員發放。
8.公用設施用品的領用
（1）公用設施用品，指公共場所內供眾人使用的物品。
（2）領用制度：相應部門的經辦人填寫物品領用單，所在部門領導簽具意見後，由倉管員發放。
9.特殊辦公用品的領用
（1）特殊辦公用品，指學校提供給專人使用的辦公計算機設備、電教設備、科研設備、廣播電視設備、攝影音像設備和其他教學儀器設備等。
（2）領用制度：使用人填寫特殊辦公用品登記卡，校級領導簽具意見後，由電教員發放。使用人如有工作變動，須及時到電教員處辦理歸還手續。