辦公物資採購管理制度 篇1
1、目的：
為規範公司物資採購流程，降低採購成本，提高採購工作效率。
2、適用範圍：
適用於本公司採購管理。
3、職責
3.1公司採購職能由供應部門具體承辦，根據生產計畫及時安排採購計畫（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。
3.2供應部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的採購以及物資採購運輸；
3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建築物、非生產用電子設備、運輸設備）的採購；
4.採購流程圖：
採購計畫→採購申請→部門經理（總經理）審批→供應部門（庫存核實）→詢價採購訂單→下契約（部門經理審批、財務部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）
發票單據齊全→供應部門經理審核→財務經理審核→部門經理（總經理）審批→出納支付→供應商（報銷人）
5.內容
5.1採購分類
5.1.1生產物資採購：
包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2辦公用品採購
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.
5.1.3固定資產採購
包括：機器設備、房屋、大額資產
5.1.4供應採購：
包括：物資採購的運入。
5.2職能歸口
供應部與財務部門對於具體的專業採購可委託具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將採購情況匯報至歸口的供應部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。
5.3採購程式：
5.3.1一般每月25日，各部門將下月計畫所需的物資採購申請（模具材料採購隨模具生產計畫及時制訂）匯總審批後報歸口的採購職能部門。採購申請必須由採購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。
5.3.2採購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請採購時將財務聯交歸口的採購職能部門（供應部）。採購請款時將財務聯附於原始發票後。
5.3.3對用於模具製造的專用材料，申請部門申請採購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。供應部門按採購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少於三家）、定價、簽訂契約、下單採購。
5.3.4採購物資送到後，品管部及採購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格後辦理相應的驗收入庫手續。
5.4請款程式：
5.4.1物資驗收確認完畢，由採購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“採購申請財務聯”、“採購訂單或契約”、“請款單”核對確認無誤後，經歸口的採購職能部門經理簽字確認，報財務審核。財務審核確認後報總經理審批。總經理審批完畢，財務根據契約或約定付款。
5.5每月月末25日為公司關賬日。各採購職能部門需將當月的發生的採購進行匯總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，並按領用部門進行匯總後報至財務部。供應部、市場部根據實際發生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。
5.6對於長期固定的採購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式儘量採用轉賬方式支付（1000元以上）。
附：採購流程細節指南
1、供應商要提供儘可能詳細的資金、經營許可證、產品、生產規模、資信認證等相關報告。資料越詳細越好。
2、採購商將對供應商提供的資料做一個詳細的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，並且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。
3、採購商對供應商的工廠查看。視察廠家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。
4、採購商向供應商提出樣品需求。看樣品的尺寸、規格以及其他參數是否符合需求。
5、採購商要通過技術分析，要有檢驗部門的分析結果。檢驗包括其價格、質量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求，採購商對供應商下達一個評審通知書。符合要求的供應商可以進入採購商的供應鏈。對於再好的供應商來說，首先要進入採購商的'供應鏈，才能有資格為其提供產品服務。
7、採購商與供應商進行初期的商業談判，正常的談判時間在三個月。
8、雙方簽定契約。
9、供應商開始對採購商提供小批量的產品。
10、採購商對供應商的小批量產品進行複查。所有的小批量產品必須進行嚴格的實驗檢查。
11、如果小批量產品通過審核，那么此供應商將為加入採購商的產品目錄。
12、供應商加入採購商的產品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環節都成功通過以後，您就能成為此採購商的供應商，進入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個環節上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。
辦公物資採購管理制度 篇2
第一章 總則
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
第二章 採購原則
1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政後勤人員負責採購。
4.急用、小金額採購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報後先行購買，購回物品經行政人員驗收後再到財務部報銷。
5.採購時應儘量要求供應商開具發票，採購金額達500元以上（含500元）一律需出具發票。
第三章 採購程式
一、採購申請
1.採購前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“採購申請單”。
2.緊急採購時，可在“採購申請單”上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷採購，應立即通知財務部或行政後勤人員，以免造成不必要的損失。
二、採購流程
1.採購經辦人在“採購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2.各採購經辦人在採購之前必須把“採購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批後，方能進行採購。
第四章 採購經辦人職責和行為規範
一、採購經辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.詢價、比價、議價及定購作業。
3.所購物品的.品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。
4.做好每次的採購記錄及對帳工作。
二、採購經辦人行為規範
1.採購經辦人應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫“採購申請單”。
2.採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
第五章 附 則
一、各部門需要採購時，須按上述審批手續和流程採購執行。
二、本制度經董事會和總經理審批核准後實施。
辦公物資採購管理制度 篇3
1.0 總則
1.1目的
為了規範公司採購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下,降低風險,減少交易成本,保持並保證對供應商的談判能力,以獲得較優性價比的採購物資,特制定本制度。
1.2 適用範圍
本制度適用於物業管理有限公司經營活動所需的所有物資的採購管理。
2.0 採購職能部門劃分
2.1物資使用部門:負責《申購單》的申報及物資質量的把關。
2.2採購部門:負責物資具體的採購以及採購資料的管理。
2.3倉庫管理部門:負責採購物資的數量、外觀質量的驗收。
2.4財務部門:負責採購貨款的支付結算。
2.5總經理:負責許可權內的採購、貨款的審批和超出許可權範圍的審核,以及採購的監督。
2.6集團採購部:對採購的監督和檢查。
3.0 採購管理
3.1採購物資分類
3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設備、備件、網路設備及備件、開發工具、軟體產品、::計算機外設與耗材及其維護服務;公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產品、禮品、財產保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。
3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區物業維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品;小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保全、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。
3.1.5e類物資:固定資產類物資。會同集團採購部統一採購。凡本制度定義範疇內的採購物資類型,均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計畫採購:各部門根據正常經營活動、以及工作計畫於每月25日編制申購計畫,並填寫《申購單》報主管經理、管理處經理審核後,報總經理審批,如超出審批許可權,上報集團審批。
3.2.2緊急採購:採購人員得到總經理口頭允許,可以先行採購,而後補辦《申購單》手續。
3.3採購流程
申請人填寫《申購單》--主管審核--區域經理審核--總經理審批--採購人員按計畫採購--物資使用部門和倉庫驗收接受--採購人員辦理財務等相關手續並登記管理。
3.4採購審批許可權
3.4.1為提高工作效率,採購在20__元以下的,由總經理審批權後,可進行採購;
3.4.2採購在20__以上的由總經理審批後,報集團總經理或總經理授權人審批,方可進行採購。
3.5採購價格管理
3.5.1採用貨比三家的方法:由採購人員與使用人員對市場價格進行調查,向幾家供應商發放詢價表,進行比價、議價到最後定價,並做好詢價、定價表的'管理。
3.5.2由集團採購部提供價格參考表,再進行市場詢價、定價。
3.6採購實施
3.6.1採購人員根據審批的《申購單》,依據實際情況,進行詢價、定價後,確定供應商,進行採購。
3.6.2大宗用品或長期需用物資,與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協定,以保證質量以及合理的價格供應。
3.6.3與集團採購部保持信息共享,做好物資採購保障工作。
3.6.4原則上採購人員應尋找至少三家以上的供應商,進行各方面的比較後再確定最終供應商。
3.7採購貨款的支付與報銷
3.7.1採購人員報銷時,必須具備正式發票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經辦人在發票上籤字確認、主管經理審核、財務經理審核、總經理審批後,由財務部負責支付結算工作。
3.8採購協定和契約以及各種採購資料的管理
3.8.1長期供應商。要求其提供營業執照複印件,都要與公司簽訂供貨協定(契約),以確保其供應物資的質量、規格以及價格的合理性。
3.8.2臨時供應商。要求與其達成口頭協定,保證物資質量、規格以及價格的合理性。
3.8.3表格管理。規範各種表格,做好各種表格的管理
4.0 供應商管理
4.1建立供應商檔案。做好原始詢價表的管理,以及對供應商定期評價,包括產品質量、價格、送貨時間觀念等各項評價。
4.2不達標的供應商。及時調整,減少對公司的損失。
5.0 採購的監督和檢查
5.1採購人員每月5日向集團採購部上報《月度採購報告》,每年1月20日向集團採購部上報《年度採購報告》。
6.0 採購人員職業規範
6.1本規範適用於採購人員及公司其它部門直接或間接參與採購工作人員(以下統稱為採購人員)。
6.2採購人員應以公司利益為己任,不允許向供應商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經發現,公司::將根據有關規定處理直至予以辭退。
6.3採購人員只有在合理的工作原因情況下,經主管經理認可後,方可接受供應商的宴請;在採購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應商的邀請。
6.4採購人員只有在有利於商業合作及協調工作的前提下,方可接受供應商的邀請,前往參觀公司、觀摩產品展示公開商務活動。
6.5採購人員代表公司形象,對於供應商方面的工作人員,應當做到有禮有節,公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態度。
6.6採購人員在與供應商的談判過程中,應嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為,公司有權進行處理,包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘,情節嚴重的移交司法機構處理。
7.0 附則
7.1本制度由公司辦公室負責解釋;
辦公物資採購管理制度 篇4
第一章總則
第一條為了加強對行政行政採購活動的管理和監督，合理申購與領用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。
第二條本管理辦法適用於公司各部門。
第二章管理細則
第三條歸口管理部門：採購由公司行政人事部按審批許可權實行按需採購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的採購，財務資產部分別進行核算與實施監督。
第四條請購程式：
(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產部審核批准後實施採購。
(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行採購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的採購時間)。
(三)如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續。
(四)除日常辦公用品外的其它請購單的'報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部；
(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部匯總後報送財務部，財務部審核後於當天報送常務副總經理，返集團行政部(遇節假日順延)，經集團行政部負責人覆核確認後於三個工作日採購到位。
(六)所有請購單需註明“品名、單價、數量、金額”等內容，不得隨意塗改。
第五條內部管理：
(一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
(三)行政部負責辦公用品管理；做到辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管規範。
(四)辦公室用品管理一定要做到乾淨、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。
第六條收發管理：
(一)驗收：
採購人員按請購單的要求進行採購後，應將採購物品、採購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，並辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對採購物品數量、質量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單採取訂本式、一式三聯、且連續編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯採購員、一聯記賬聯)。
所有入庫單均應有驗收人、採購員兩人簽字。辦理入庫後除存根聯外其他二聯均交予採購員作為費用報銷原始憑證附屬檔案。所有辦公用品採購均需辦理入庫手續。
(二)領用：
所有辦公用品領用均須辦理領用手續；領用時均需在行政的領用登記本上籤。
行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。
領用人領用日常辦公用品，按附屬檔案2“辦公用品領用規定”辦理；特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。
文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人簽核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規性(是否超出領用標準)實施監督，對存在質疑之領用可以拒絕並向上級領導報告。
各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依據。
(三)採購借支與報銷：
採購員借支實行備用金制，採購回後及時辦理入庫併到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續後，採購員應將採購發票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯)、請購單交予財務費用會計審核。針對採購未完之請購單，費用會計審核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標誌，並將請購單退回採購員。
財務核算與監督：費用會計在審核採購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫採購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等於當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監盤，核對無誤後，費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業費用—辦公費用，行銷中心，貸：材料物資。由於各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量x計畫價格(固定)進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計畫價格計算結果與材料物資餘額比較，將價差視同消耗轉為費用。
第七條行政台賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細表；
(二)入庫分開，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單；
(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。
(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重複使用物品應建立個人台賬，員工離職時應辦理退還手續(作負數領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部門負責人應確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日)，於次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認後，將簽收後的匯總表於4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部；將兩份總表報送財務部。
第三章附則
第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。
辦公物資採購管理制度 篇5
1、目的
為了規範採購工作,提高採購工作的效率,作為採購人員與採購部門的工作準則與行為規範,以保證採購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成採購任務,滿足公司各部門對採購業務的要求,以此制定本採購管理制度。
2、適用範圍
本制度適用於所有從事材料採購的業務人員,只要涉及材料採購業務活動的,便視為材料採購業務人員。
3、定義(或相關說明)
為了嚴肅採購工作紀律,明確業務人員在採購工作中的責任,約束採購工作中的違法行為,保障公司採購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司採購程式得以嚴格執行,要求集團採購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4、管理規定
4.1業務人員應當遵紀守法,守職業道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。
4.2業務人員應當熟悉採購工作和相關專業知識;業務人員應當不斷努力提高自己在材料、採購方式及影響採購工作的作業流程上及其他的相關業務知識;業務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。
4.3業務人員應當熟悉和了解公司的發展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業務人員應當節省採購開銷,提高工作效率;積極投入採購工作,主動開拓材料市場。
4.5業務人員在採購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。
4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的採購原則。
4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的.平等競爭,在交易中採用和堅持良好的商業準則。
4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。
4.9業務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為採購職業一份力量的願望。
4.9.1業務人員之間應相互配合、積極協調;加強溝通、取長補短。
4.9.2業務人員應服從上級領導工作安排和指揮。
4.10業務人員應敬業樂業,努力提高自身素質和業務水平。
4.10.1業務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業務人員應忠於職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處採購。
4.14業務人員應尊重市場公平競爭,規避一切可能危害商業交易的公平性的利益衝突。
4.15業務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業來往的對象。
4.16業務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業務人員不得違反公司制度。
4.17.1業務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。
4.17.2業務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。
4.20業務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業務人員必須連線自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料採購活動的各種接待和宴請。
4.22業務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業務人員在採購活動中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產。
4.24業務人員不得超越職權,不得濫用職務。
4.25公司鼓勵業務人員不斷開拓和創新,激勵積極進去和改革者。保障業務人員的餓正常工作秩序。
5、監督與實施
5.1公司對降低採購成本貢獻突出的業務人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的採購經查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司採取終止貿易合作的單方措施,並對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。
6、附則
本制度以集團公司行為規範為準則,根據實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對採購的管理。
辦公物資採購管理制度 篇6
第一章總則
第一條為了規範石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資採購活動，保證物資採購工作合法、有序進行，根據《中華人民共和國招標投標法》、xx省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實際，特制定本辦法。
第二條油品調運分公司物資採購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。
第三條工貿公司物資採購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統一制度：統一物資採購制度，統一業務流程和工作程式，統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄；
(二)分權制衡：將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制；
(三)歸口審查：對物資採購項目中的有關內容，按業務性質，分別由相關專業部門審查。
第四條物資採購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。
第五條物資採購工作實施“迴避”制度。
(一)部門迴避：物資採購部門不能負責項目實施活動，項目實施部門不能組織物資採購活動；
(二)人員迴避：物資採購領導小組成員與供應單位負責人或委託代理人有利害關係的，在物資採購活動中必須迴避。
第二章組織機構及職責
第六條油品調運分公司成立物資採購領導小組，物資採購領導小組是物資採購責任和組織實施的主體，根據工作特點和業務需要，組織實施公司設備及物資採購等項目。油品調運分公司物資採購領導小組組長由經理樊礦強擔任，副組長由公司副經理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責：
(一)貫徹落實集團公司物資採購管理的相關制度和規定；負責制定油品調運分公司物資採購管理辦法，並組織實施；
(二)對物資採購項目進行組織和協調，接受上級物資採購監督領導小組的指導、監督和檢查；
(三)負責向上級單位匯報公司物資採購工作；
第七條工貿公司物資採購領導小組下設物資採購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。
(一)物資採購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是：
1.依據油品調運分公司物資採購管理辦法，組織實施公司物資採購工作；
2.負責組織公司物資採購方案的編制及報審工作，按照批准的物資採購方案，開展物資採購活動，督促落實相關契約的簽訂、履行等工作；
3.建立公司物資採購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料；
4.處理公司物資採購工作中其他有關事項，定期向物資採購領導小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是：
1.負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫；
2.對物資採購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議；
3.完成採購標的物的市場價格查詢，向物資採購辦公室提供標的物的市場價格信息；
(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是：
1.負責對物資採購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查；
2.檢查落實對物資採購項目質量技術要求的執行情況。
第八條物資採購申請
物資採購申請由項目單位以檔案或申請書的形式提交，內容應包括：項目名稱、計畫批准檔案、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬採用的採購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資採購需提前3個月報申請計畫，並經公司調度管理部審核確認後報公司物資採購辦公室；非生產性物資採購需提前2個月報申請計畫。
第九條物資採購前期準備和後期工作程式
(一)如需採購的是生產性物資，由調度管理部根據生產實際情況對申請採購項目的種類、規格和數量等進行審核，並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室；
(二)詢價組對物資採購項目，進行市場價格諮詢調研，了解市場的最高價和最低價及有關信息，並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室；
(三)質量技術組對物資採購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查，並於三個工作日內將審查結果提交物資採購辦公室；
(四)採用競爭性談判方式的採購項目，按照管理許可權經審核批准後方可實施；
(五)物資採購項目審批結束後，由物資採購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行；
第三章物資採購管理範圍
第十條物資採購的管理範圍：油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、後勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的採購，均按本辦法執行。採購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單採購等，物資採購領導小組根據實際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的採購，參照上款，一併由公司物資採購領導小組統一管理。
第十一條為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求，維護企業利益，充分體現公平原則，對供應廠商提供的.產品進行小批量試用的，採購計畫可根據生產實際合理安排，採購價格按不高於試用階段統一中標價格執行，並將試用結果報公司質量安全室備案。
第十二條批量較大的低值易耗品等物資的採購，由項目部門提交申請，經公司物資採購領導小組批准授權後，啟動物資採購簡易程式，委派物資採購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價採購。
第四章資料管理
第十三條物資採購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資採購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下：
(一)項目部門向物資採購領導小組提交的採購申請；
(二)詢價組、質量技術組向物資採購辦公室提交的書面意見；
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章法律責任
第十四條在物資採購活動中，參於者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按照有關規定追究責任人的相關責任：
(一)工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資採購項目有關的其他情況的；
(二)以不正當手段干擾物資採購工作的，以及其它違反本辦法行為的；
(三)物資採購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資採購的其它情況的；
(四)物資採購辦公室、相關業務部門違反本辦法，怠於行使相應職責，造成嚴重後果的；
(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。
第六章附則
第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。
辦公物資採購管理制度 篇7
一、單位所有辦公用品的採購工作，統一在採購領導小組的監督指導下進行；
二、採購辦公用品堅持必需適用和質優價廉的'原則，採購工作要科學、合理、透明。
三、凡需採購物品，必須填寫《辦公用品採購計畫申請表》，經相關負責人和所長同意後方可購買。
四、所有採購物品必須到財務科辦理入庫手續，財務科憑審批後的《辦公用品採購計畫申請表》辦理入庫，並保存該申請表，以備後查。
五、採購物品要有計畫，定期集中購買。
六、辦公用品每月下旬計畫採購，領取，其他時間不予審批。如有特殊情況需要急用，報所長批准後方可採購、領取。
七、辦公用品在有關工作職責範圍內使用，由專人負責，使用人員有義務進行保養和管理，有責任保護其安全，發現損壞和丟失要及時報告，系人為損壞或因失職丟失的，照價賠償。
八、辦公用品的報廢、報損與讓售，均要經過有關人員鑑定、核實，並報領導同意，比較重要的辦公用品要經領導集體研究批准，方可辦理有關手續。辦公用品處理所得收入一律上交財務，科室不得自行支配。
九、辦公用品不得隨意搬遷，遇人事變動，做好移交，如需調配，須經領導同意予以配置，併到辦公室進行登記。如發現不經領導同意擅自挪用辦公用品者，責令退回原處，並給予通報批評。
辦公物資採購管理制度 篇8
公司各部門:
根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠後按照新制定的採購流程採購生產及辦公物資，採購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的採購原則。非公司授權部門不得白行採購物資，如有違反財務部不予審核報銷，並由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行採購職責的部門及採購範圍明確如下：
一、採購部門採購範圍
1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部採購員劃歸採購部）；
4、組織採購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生广部、質量部有優先建議權，並參與選型及考察過程；
5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易製毒化學品。
7、其他由總經理批准的採購項目。
二、辦公室採購範圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經理批准的採購項目。
三、請購及審批程式
1、各部門需要採購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監簽字審核後，提交總經理批准，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長核准後，由米購部門開展米購業務。
2、特殊商品如專業書籍、雜誌、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購，總經理批准後可由提出請購需求的部門採購。
3、印字包裝材料變更按照專用程式進行審批和採購。
特此通知，請各部門遵照執行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
辦公物資採購管理制度 篇9
一、主要內容與適用範圍
本制度規定本的物資採購和管理工作內容及。本制度適用於本公司內的採購、驗收等管理工作。
二、工作
1、材設科是本公司工程材料和管理的`歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的採購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批准的物資採購計畫和檔案,按準確採購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《採購控制程式》的有關規定。
2、材料採購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。
3、材料採購計畫編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計畫更改,應補充計畫表),在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織採購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料採購計畫。
d、重要材料採購計畫須經公司或各施工項目部負責人進行審核批准後實施,主要材料及其它材料採購計畫由各施工項目部負責組織實施。
辦公物資採購管理制度 篇10
第一章總則
第一條為規範公司的採購行為和程式，降低採購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資採購的監督管理，特制定本規定。
第二條本規定是公司物資採購管理行為的基本規範。
第三條採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購；大宗物資的採購，具備招標條件的，應實行招標採購。
第二章採購人員職責
第四條採購人員具體職責有：
（一）負責採購的制定，採購的簽訂；
（二）負責物資採購的的詢價、議價、比價、比質和採購招標工作；
（三）負責按時、按質、按量地採購公司所需各種物資。
（四）負責管轄範圍內的衛生、安全工作。
第五條採購原則
（一）審核批准。原則上，未經審批的物資不予採購。
（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
（三）本地採購。在價格與質量相當條件下，以本地採購為主以降低運輸成本。
（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂契約與銀行結算的方式。
（五）比質比價原則，在採購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。
（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
（七）試用原則。採購物資應儘量在使用後採購。
第三章物資採購管理
第六條採購方式
（一）對於用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
（二）對於使用頻率低，不容易集中採購的貨品可由採購人員自購。
（三）對於一些特殊的原材料需由外地發貨，按計畫定期申購。
第七條供貨商的確定
（一）初選供貨商。要深入細緻的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的'供貨狀況。
（二）試用供貨商。對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
（四）簽定供貨契約。確定供貨商後，由公司領導與供貨商簽定供貨契約，契約的期限不得超過一年。
（五）供貨商的更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行契約的行為，在契約期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。
第八條市場調查
為充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。
（一）公司領導、財務人員、採購人員、廚師長每月不少於兩次進行市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字後交公司財務存檔。
（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發市場早市開市期間為調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
（三）調查的方法和程式。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、後乾雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行採樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
（四）零星物品的市場調查由廚師長或委託他人（採購人員除外）實施。
第九條定價原則
（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行。
辦公物資採購管理制度 篇11
第一章總則
第一條：為了加強中央行政事業單位固定資產管理，提高固定資產的使用效益，根據財政部《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》和《行政事業單位國有資產管理辦法》，制定本辦法。
第二條：本辦法適用於中央行政事業單位（以下簡稱各部門）。
第三條：各部門固定資產管理的主要任務是：建立健全各項管理制度，合理配備並節約、有效使用固定資產，提高固定資產使用效益，保障固定資產的安全和完整。
第四條：各部門固定資產的管理和使用應堅持統一政策、統一領導、分級管理、責任到人、物盡其用的原則。
第五條：國務院機關事務管理局（以下簡稱國管局）負責中央行政事業單位國有資產產權界定、清產核資等項工作，負責制定固定資產的配備及使用標準，對納入政策採購範圍的固定資產進行統一購置；負責閒置資產的調劑，對各部門的固定資產管理進行指導和監督；各部門的國有資產管理部門負責本部門固定資產的日常管理，並對實行企業化管理的事業單位、經濟實體占用的固定資產實行監督管理。
第六條：各部門的國有資產管理部門，應設有專人承擔固定資產的管理工作並對所管資產的安全完整負有責任。固定資產管理人員應相對穩定，工作調動時必須辦清交接手續。
第七條：各部門必須對專用設備的管理和操作人員進行技術培訓，建立健全專用設備的操作、維修、保養、檢驗等管理制度；技術複雜、精密度高的專用設備的操作人員，應在考核合格後，方可上崗。
第二章固定資產的範圍、分類與計價
第八條：符合下列標準的列為固定資產：
（一）使用年限在一年以上，單位價值在500元以上、專用設備單位價值在800元以上，並在使用過程中基本保持原來物質形態的資產；
（二）單位價值雖不足規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產管理。
第九條：固定資產分為六類：房屋及建築物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產。
（一）房屋及建築物。指房屋、建築物及其附屬設施。房屋包括辦公用房、生產經營用房、倉庫、職工生產用房、食堂用房、鍋爐房等；建築物包括道路、圍牆、水塔、雕塑等；附屬設施包括房屋、建築物內的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。
（二）專用設備。指各種具體專門性能和專門用途的設備，包括各種儀器和機械設備、醫療器械、文體事業單位的文體設備等。
（三）一般設備。指辦公和事務用的通用性設備、交通工具、通訊工具、家具等。
（四）文物和陳列品。指古玩、字畫、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。
（五)圖書。指圖書館(室）、閱覽室的圖書、資料等。
（六）其它固定資產。指未能包括在上述各項內的固定資產。
第十條：固定資產的計價：
（一）購入、調入的固定資產，按實際支付的買價、調撥價以及運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等記賬；
（二）自行建造的固定資產，按建造過程中實際發生的全部支出記賬；
（三）在原有固定資產基礎上改建、擴建的固定資產，按改建、擴建發生的支出，減去改建、擴建過程中發生的變價收入後的淨增加值，增記固定資產賬；
（四）接受捐贈的固定資產，按照同類固定資產的市場價格或者有關憑證記賬，接受捐贈固定資產時發生的相關費用應計入固定資產價值；
（五）無償調入固定資產，不能查明原值的，按照估價入賬；
（六）盤盈的.固定資產，按照重置完全價值入賬；
（七）已投入使用，但尚未辦理移交手續的固定資產，可先按估價入賬，待確定實際價值後，再進行調整；
（八)用外幣進口的設備，按當時的匯率折合成人民幣金額，加上國外部分的運費及其它費用(外幣應折合成人民幣金額），再加上支付的關稅、海關手續費等計價入賬；
（九）融資租入的固定資產，按租賃協定確定的設備價款、運雜費、安裝費等記賬；
（十）購置固定資產過程中發生的差旅費，不計入固定資產價值。
第十一條：固定資產不實行折舊，按原值入賬。
第十二條：已經入賬的固定資產除發生下列情況外，不得任意變動固定資產賬面價值：
根據國家規定對固定資產進行重新估價的；增加補充設備或改良裝置的；將固定資產一部分拆除的；根據實際價值調整原來暫估價值的；發現原來記錄固定資產價值有誤的。
第十三條：固定資產的價值變動，由國有資產管理部門負責辦理，並及時通知財務部門，對固定資產有關賬目作相應調整。具體賬務處理，按《行政單位會計制度》和《事業單位會計制度》的規定執行。
第三章固定資產的增減變動
第十四條：購置固定資產應分清資金渠道，屬於基本建設範圍的（單台設備和單項工程在五萬元以上的），由基本建設投資解決，不屬於基本建設投資範圍的由行政經費、事業經費或其它經費解決。屬於專項控制商品，必須按規定報主管部門批准後才能購置。
國有資產管理部門應對本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產進行統一管理。
第十五條：購入、調入和自製、自建完工交付使用增加的固定資產，應由國有資產管理部門統一驗收，屬於技術設備的還應會同技術部門驗收。驗收合格後，由國有資產管理部門據發票、固定資產調撥單或基建項目交付使用驗收單據等憑證，填制固定資產增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用等手續。
第十六條：接受捐贈或盤盈的固定資產，應由國家資產管理部門辦理接收和交接，並據固定資產交接單、發票或固定資產盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用手續。
第十七條：調出、變賣減少或盤虧的固定資產，按《中央國家機關國有資產處置管理暫行辦法》規定的許可權範圍報批，由國有資產管理部門持國管局或本部門的國有資產處置意見、固定資產盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產減少通知單，辦理有關調出或註銷手續。
第十八條：正常報廢的固定資產，由國有資產管理部門會同技術部門進行技術鑑定，據鑑定意見及上級部門的國有資產處置意見等，填制固定資產減少通知單，辦理有關註銷手續。
第十九條：非正常損失減少的固定資產，由國有資產管理部門會同技術部門進行技術鑑定後，對非正常損失要查明原因，追究責任；據鑑定意見、對非正常損失責任人的處理意見及上級部門國有資產處置意見等，填制固定資產減少通知單，辦理有關註銷手續。
第四章固定資產的日常管理
第二十條：固定資產的日常管理是指在日常行政工作或業務活動中對所需及占用的國有資產實施不間斷的管理及核算，包括從編制固定資產預算、計畫採購、驗收入庫、登記入賬、領用發出到維修保養、處置等各個環節的實物管理和財務核算。
第二十一條：在固定資產的日常管理中，財務部門負責按固定資產的價值分類核算，審核固定資產預算並對固定資產管理進行監督檢查；國有資產管理部門負責固定資產的預算編制、計畫採購、驗收入庫、登記保管、領用發出、維修保養、調撥處置等具體管理，並負責分類進行實物量核算，根據各部門的實際情況，某些日常管理工作也可委託資產占用單位承擔；技術部門參與專用設備的維修保養和技術鑑定；使用部門負責合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。
第二十二條：固定資產預算及購置計畫既要從實際需要出發又要注意節約，要根據各類資產的配備情況及使用標準合理配置，充分利用現有固定資產，防止積壓浪費。對按規定實行統一採購的固定資產，要提供詳細的使用目的並寫明詳盡的功能等要求。
第二十三條：國有資產管理部門必須完善固定資產賬卡、領用、處置、清查盤點等日常管理制度。使用部門須指定專人負責辦理本部門固定資產和其它物品的領用、保管、清點等工作。
第二十四條：國有資產管理部門對驗收入庫及投入使用的固定資產，須建立《固定資產卡片》並記入《固定資產明細賬》，按物登卡、憑卡記賬；已入庫存的固定資產，要按照各類資產的使用說明和存放要求進行保管，填寫保管單位並定期檢查，庫存固定資產未經管理人員同意，任何人不準領用或調換；處置固定資產須填寫《中央行政事業單位國有資產處置申請單》或《固定資產調撥單》，據單入賬；使用部門領用固定資產須填寫《固定資產領用單》，經主管領導同意後，固定資產管理人員憑單填寫固定資產使用記錄卡並記入《固定資產卡片》。不經批准，任何個人不得以任何理由占用固定資產。如需借用固定資產，須經主管領導同意後，辦理借用手續。
第二十五條：國有資產管理部門對配備給個人使用的固定資產或物品，要建立領用交還制度，並督促使用人愛護所用資產。工作人員工作調動時，應在其辦理所用資產交還手續後，方可辦理調動手續。
第二十六條：國有資產管理部門、財務部門和使用部門應每半年對賬一次，使賬實、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產進行一次全面清查盤點，查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，固定資產的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點中發現的問題，應查明原因，說明情況，編制有關固定資產盤盈盤虧表，按管理許可權報經國管局或本部門主管領導批准後，調整固定資產賬目。
第二十七條：各部門發生國有資產產權變動、財務和賬務異常、資產損失和資金掛賬嚴重或掛靠單位脫鉤等情況，按國家規定必須進行清產核資的，應由本部門國有資產管理部門報國管局確定。
第五章附則
第二十八條：不符合固定資產標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產，也要分類登記，參照本辦法管理。
第二十九條：實行企業化管理的事業單位和機關後勤企業的固定資產管理工作，按國家有關規定執行
第三十條：凡違反本辦法的，按《行政事業單位國有資產管理辦法》的有關規定處理。
第三十一條：各部門應結合實際情況，制定固定資產管理的實施辦法，並送國管局備案。
第三十二條：本辦法由國務院機關事務管理局負責解釋。
第三十三條：本辦法自印發之日起實行。1987年7月31日印發的《中央國家機關固定資產管理辦法》（國管財字[1987]第169號）同時廢止
辦公物資採購管理制度 篇12
為加強公司採購物資的管理，統一採購物資的進貨渠道和價格，進一步降低採購成本，特制訂本規定。
一、採購範圍
採購範圍包括各類原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類採購物資。
二、採購計畫
1、根據辦公與生產需求情況，每周一、周四上午由相關負責部門提報採購物資需求計畫，經有關副總審批後，報財務部門。採購物資需求計畫中要明確物資名稱、規格型號、數量以及需求到位時間。一般物資需求計畫應於一周前提報；特殊物資（涉及需加工製做的非標件等）應提前15天提報。
2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發貨托盤等）由倉庫部門根據日常消耗量及庫存情況提報計畫。其它部門不再提報此類物資的採購計畫。
3、財務部門於周一、周四下午匯總各部門提報的採購物資需求計畫，報審計部門審批後（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉入供應部組織實施。
4、各單位對於無計畫又因特殊情況需求的物資，應及時提報需求計畫並經分管副總審批後，報財務部門，由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批後轉供應部採購。供應部根據具體情況給予及時安排採購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意後，在供應部的指導下，物資使用部門可直接採購，以確保生產經營的物資需求，隨後辦理相關採購手續。
5、各單位要加強物資申報的計畫性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。
6、對於不按程式或不按時申報採購計畫而影響生產的，由各單位有關責任人承擔責任。
三、採購物資的價格管理
1、對於公司穩定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協定。其採購價格經審計部門審批後執行。
2、對於公司非穩定需求的各類物資，供應部在採購時應做到貨比三家，質優價廉。其採購價格必須由審計部門審批，對於採購物資價值較大的，應報公司總經理審批。
3、供應部應隨時了解各類物資的同行業價格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進行優中選優，盡最大限度的提高採購物資的質量，降低採購成本。
四、採購物資的庫存管理按公司有關規章制度執行。
五、檢驗入庫
物資採購到廠後，應由倉庫保管員與計畫提報單位的人員聯合對採購物資進行驗收。倉庫保管員側重於物資數量方面的驗收，計畫提報部門側重於物資質量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應部應及時將公司發現的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協定對不合格品進行索賠，使用後發現的不合格退換或索賠不超過7天；確保採購物資合格有效。
2、對於誤報的採購供應物資，生產不能使用且採購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人承擔，由此造成生產損失的，公司將給予嚴肅處理。
七、發票入帳管理
所有採購物資的發票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經辦人、質量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關領導全部簽字後方為手續齊全，否則財務部門不予入帳。
八、採購人員的工作紀律
1、採購人員應遵守公司的各項紀律，按質按量的完成各項工作任務，嚴禁假公濟私現象的發生。如有假公濟私現象，一經公司查出，公司除做出經濟處罰外，還將給予開除處理。
2、採購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發生，一經公司查出，公司將做出開除處理。
3、對於有採購需求，因人為因素導致採購物資不按時到位，影響生產和有關管理的，公司將視情況追究有關責任人和相關領導的責任。
辦公物資採購管理制度 篇13
第一章：總則
第一條
為加強企業物資採購管理，建立完備的物資供應網路，把好物資採購質量和採購成本，提高生產效率，特制定本制度。
第二條
本規定所指物資採購管理包括採購計畫管理、分承包方管理制度、物資採購管理、生產物資領用制度、物資統計管理及廢舊物資管理。
第二章：採購計畫管理
第三條
物資供應計畫是組織物資供應的主要依據，是物資供應的中心環節。計畫調度處應根據實際生產需要，分別編制年、季、月物資供應計畫。
第四條
編制物資供應計畫時，應嚴格依據技術部門制定的產品材料消耗定額、技術標準和產品外購配套件目錄，計畫調度處的產品投料計畫，結合實際庫存，參照消耗規律，正確編制物資採購計畫。
第五條
編制物資供應計畫時，要充分考慮先進合理，略有餘地堅持節約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產的原則下，減少占用資金，加速資金周轉。
第六條
凡材料型號，材料規格需要代用時，物資部門應填寫產品零件材料代用申請單，交技術部門會簽同意，開好料單代用單交倉庫，隨著發料單送交車間進行加工。
第七條
產品所需外購配套件的借用，由物資部門計畫員與技術部門的有關人員聯繫，書面簽置同意後，方可備料。
第八條
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時，須經檢查計量科有有關技術人員同意簽收，方可採購和發料。
第九條
物資部門計畫員根據生產投料進庫和現有庫存所需原材料配件的品種規格，在編物資定額資料時，應與供應部門協商以便納入物資供應計畫，為組織貨源做好準備，產品消耗定額在實施過程中，如有變動，技術部門應及時會同修改。
第二章：物資採購管理
第十條
物資採購工作應遵守國家政策法規和工廠的各項管理制度，採購員應認真學習國家頒布：《中華人民共和國契約法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業業搞好物資供應工作。
第十一條
採購物資必須符合國家有關質量標準或企業標準，堅持專業化、高起點、就近、擇優的原則，選擇合格的分承包方，採購物資必須在合格的分承包方名單內選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外採購物資，應辦理《採購外經評定分承包方物資審批表》，經批准方可臨時採購。
第十二條
採購員應嚴格按採購計畫中規定的物資名稱、規格、型號、數量、按圖紙、技術要求或企業標準進行採購，需簽定契約的應認真填寫契約內容，及時進行契約審計，按計畫要求組織物資回廠。
第十三條
物資進廠後，採購員必須在三天內進行交檢，並辦理入庫手續，入庫單應詳細填寫各項內容，物資入庫應有明顯標識，當月採購物資的有關憑證（發票，入庫單）應在25日前交財務結算。
第十四條
採購員應對採購物資的質量負責，出現質量問題不能使用的物資，確屬分承包方責任的應進行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時要加強對分承包方的質量控制，做好質量記錄，作為評價分承包方質量狀況的依據。
第十五條
為控制產品成本，採購員應按照工廠規定的價格採購物資超過限價的經辦理審批手續，未規定採購價格的外購件應按工廠的有關規定採取招標、議標等方式比貨比價進行採購。
第十六條
對用戶提供的產品，按工廠管理規定，手續齊全後接收，並視同自己採購的物資辦理入庫手續。
第三章：分承包方（外協、外供單位）應具備的質保能力基本條件及評定辦法
第十七條
分承包方應具備有的基本條件及質保能力：
1、具備工商部門下發的正式營業執照，註冊資金不得低於10萬元。
2、具備國家三級以上講師合格證書。
3、有完善的質量保證體系，質量管理，質量檢查和計量人員具有相應資格證書。
4、進廠的原材料質量穩定，進貨渠道正規，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度，有質保書務查。
5、對不合格處理有制度和規定，且不合格品標記明顯，不得混淆。
6、必須具備能滿足我廠產品（協作）需要的基本生產能力、檢測手段。
7、工藝管理有嚴格的工藝規程，生產現場工藝流轉符合要求，且各道工序接務有書面記錄可查。
8、對各種在用講師器具，儀表抽查應在周檢有效期內。
9、各種材料進出廠化驗，機械性能試驗等原始記錄應妥善保存。
10、文明生產滿足要求，零件不落地居製品運轉無磕碰劃傷。
11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質量保證協定生產檢驗。
12、關鍵項目性能指標要100%合格，主要件、項次合格率達90%以上。
第十八條
分承包方（個供、外協單位）評定方法：
1、工廠成立分承包方評定小組，由管理副廠長任組長，企質處、檢計處、研究所領導任組員，開展分承包方認定和審批工作。
2、初步資格認定程式：
（1）生產供應處、生產處協處根據生產配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
（2）生產供應處、生產外協處填寫分承包方評定申請表，申請表後附：意向性單位的營業執照（有註冊資金、法人代表）、計量等級證書、質量認證證書（或質保體系圖、設備清單、人員結構圖以及業績或獲獎證書、銀行帳號（必須與契約帳號一致）。
3、企質處牽頭組織研究所、檢計處及生產供應處、外協處等單位人員（或委派若干人員）到申請單位進行調查。按他承包方基本條件定好調研報告。
4、檢計處根據歷年驗收記錄，提供申請單位產品實物質量狀況，作為認定依據之一。
5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質量審查會義。
6、零星急件處理必須有經生產付廠長同意的書面手續，但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術要求，且經外協員驗收在加工路線單上籤字和做標識。
第十九條
分承包方管理：
1、他承包方提供的產品配件質量狀況在外協供貨檢驗台帳和外購鑊貨檢驗台帳上反映，檢計處每月向企處提供物質質量狀況數據。
2、分承包方評定小組採取抽查方式到他承包方現場實地調查質量管理和實物質量狀況，作為調整他承包方的依據。
3、對於造成我廠重大質量事故和金黃色次提供不合格產品的他承包方（檢計處負責提供數據）經他承包方評定小級研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質量損失，由本廠責任單位負責追賠，根據質量損失統計結果在貨款中補料和扣除。
第二十條
本檔案從1999年元月1日起執行。
第四章：生產物資領用制度
第二十一條
產品中有材料消耗定額的物資，嚴格按計畫按定額發料、工廢或料廢補料應有補料憑證方可補料，材料定額以外應憑有關手續領料。
第二十二條
外協帶料加工憑外協加工計畫改鍛加工路線單（機加工），由我廠外協人員領料庫房管理員核准後發料。
第二十三條
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領料單，技改、計措用料，應由技改辦審批後憑領料單領料。
第二十四條
各分廠、處室領用物資其領料單應由分廠、處室規定的專人簽字有效，庫房管理員核准發料。
第二十五條
物資需代用時，應辦理代用手續，經技術人員批准實施後，代用信息應反饋到加工車間。
第五章：物資統計管理
第二十六條
建立、健全各種統計資料，及時反映物資綜合情況。
第二十七條
做好年、季、月各項物資指標執行情況的報表，報表資料及時、準確，按規定日期報告。
第二十八條
及時、準確填報各種物資的統計資料，掌握和了解收發動態和月末庫存情況。
第二十九條
根據統計資料，按月、季、年度向領導報告物資供應情況和物資消耗情況。
第三十條
負責庫房的物資統計業務指標，幫助庫房管理員做好物資管理和統計工作。
第六章：廢舊物資管理辦法
第三十一條
經檢驗並確認已報廢的在制零件，應由加工單位送至廢品庫，並辦理補料手續，廢品庫管理員應對廢品的尺寸、材料、數量、制令、單號進行登記，同時註明報廢日期和報廢原因，廢品入庫後無代用手續不得流入加工現場。
第三十二條
廢品的利用應辦理有關手續，經確認可代用後辦理領用手續，對正確進行廢品代用而降低成本，節約資金的，工廠予以一定的獎勵。
第三十三條
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應分類存放，集中處理，由供應處統一處理。
第三十四條
損壞的刀具、量具、確屬不能修復的由工具處統一處理。
第三十五條
報廢的設備，由設備處辦理國家資產報廢手續，可整機轉讓由設備處處理；當廢鋼處理交供應處。
第三十六條
廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結算，供應處有專人管理，並建立台帳。
辦公物資採購管理制度 篇14
為了規範公司的物資採購行為，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。
二、物資需求（採購）計畫的分類
1、月度物資需求計畫即月採購計畫；
2、臨時物資需求計畫即物資採購計畫單。
三、採購工作應遵循的原則與方式
（一）採購原則：
1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）採購方式：
1、招標採購；
2、固定廠商、長期報價採購；
3、即時詢價採購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發票報銷付款；
3、貨到後分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、採購計畫請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據公司生產計畫和物資消耗定額，根據庫存情況核定採購數量，編制月份採購計畫。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程式完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請並填寫物資採購計畫單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。設備採購由技術部配合。
（二）選擇採購渠道，確定採購價格。供應部接到經批准的《物資採購計畫單》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記台帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備採購由技術部配合）。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨契約》，按契約審批程式審批後再進行採購。做好採購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對採購物資進行驗證（設備採購由技術部配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程式。採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批准後辦理報銷付款手續。
七、規定要求
（一）物資需求（採購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月採購計畫》或《臨時物資採購計畫單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
（二）物資採購規定：
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵契約、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並保存合格供方的質量記錄。
3、凡採購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
（三）採購物資驗收入庫、出庫規定：
1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。
（四）採購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付採購款項：
1、與《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上籤字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計畫》或《臨時物資採購計畫》上註明相關事項。
（五）採購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求採購計畫，對任何亂報計畫、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計畫的行為進行嚴肅處理。
2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
（六）售後服務規定：對於採購物資供應部在簽定購買契約時，要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯繫。對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。
八、採購價格監督管理。企管部是行駛採購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低於市場零售價格，並做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。
九、責任與獎懲。所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的檔案，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資採購工作做好。
對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥製品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
辦公物資採購管理制度 篇15
1.1.1 負責國家各項安全生產法規和公司各項安全管理規章制度在本部門的貫徹執行;
1.1.2 負責組織對本部門員工開展多種形式的安全教育，對本部門員工安全生產負責;
1.1.3 負責組織採購符合國家安全技術質量要求的設備和材料，並按安全要求組織入庫;
1.1.4 負責組織採購符合國家安全技術性能標準的勞動保護用品;
1.2 質量部門安全職責
1.2.1 負責公司零部件及產品的質量檢驗管理工作，對所管轄範圍內的職業健康安全、環境保護負責;
1.2.2 負責制定化驗人員採樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規程及設備、儀器、化學藥品的管理制度，並加強對執行情況的檢查考核;
1.2.3 對產品試車或進行中檢查時，必須按安全環保措施規定認真執行，檢查其能否滿足安全、環保的需要，發現問題及時督促整改;
1.2.4 負責將產品質量檢驗過程中暴露出來的各類不安全因素，及時向有關部門反饋，以便進行技術改造，提高產品安全可靠性;
1.2.5 對產品的零件、購件、工具儀器、儀表等進行檢驗時，必須符合安全技術和勞動保護的要求，發現問題及時與有關部門聯繫，並採取有效措施;
1.2.6 定期對計量器具進行維修、保養，使其保持良好的狀態，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛生要求，大、中產品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護;
1.2.8 負責事故分析時的`化驗檢測和數據處理;
1.3 質量部部長安全職責
1.3.1 嚴格遵守國家有關安全的法規、規範、規程、標準和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗工藝方案時，應編制相應的安全技術措施;
1.3.3 在採用新技術、新設備、新工藝和檢驗條件變化時，應編制安全技術操作程式或安全技術作業指導書;
1.3.4 負責安全技術、安全設備、儀表的技術鑑定;
1.3.5 加強對有毒化學試劑的管理和安全使用，必須由專人負責管理。
辦公物資採購管理制度 篇16
（一）採購物資的分類
本制度所指採購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的採購管理另文規定。
（二）與採購物資管理相關聯的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、採購部門
（三）物資需求（採購）計畫的分類
1、月度物資需求計畫
2、緊急物資需求計畫
（四）採購的方式分類
1、招標採購
2、固定廠商、長期報價採購
3、即時詢價採購
（五）採購部門和計畫部門的劃分
1、A類、B類物資的.計畫部門分別為生產部、設備部，採購部門為供應部。
2、C類物資的計畫部門是生產部，採購部門為供應部。
（六）採購物資付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發票報銷付款。
3、貨到後分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
辦公物資採購管理制度 篇17
物資採購管理辦法
1.目的
為規範公司的採購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。
2.適用範圍
適用於物控部採購人員的採購及各部門的請購。
3.職責
物控部是《物資採購管理辦法》的歸口管理部門。
4.規定
4.1物資採購計畫管理
4.1.1辦公用品由管理部採購後及時到倉庫辦理相關的'出入庫手續。
4.1.2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一採購。
4.1.3各部門的採購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據申請單制定計畫，選擇合格的供應商，進行物資採購。
4.1.4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制採購申請單，並限定採購期限；物控部根據採購申請單編制採購計畫單，部門經理審核，實施採購。
4.1.5物控部根據銷售部下達評審後的訂單，由物流專員制定《訂單備料計畫清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認後，進行分項材料編制採購訂單，經物控部副總簽字後傳真至供應商，並負責物資材料到貨進度聯繫，實施訂購跟單。
4.1.6當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別採用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批准後方可特采；生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用並對其使用情況進行驗證。
4.2物資採購計畫的執行
4.2.1物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
4.2.2物控部在採購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行採購。
4.2.3採購詢價獲準後，採購員立即與供應商洽談買賣契約及契約條款，契約文本經過契約專員審核並由物控部經理以上領導實施批准。
4.2.4買賣契約簽字生效後，採購員按契約交貨進度，及時催促供應商按時發貨。收到託運單據或提貨憑單後，立即前往提貨點，按提貨程式清點貨物品種、質量、數量或重量，相符後驗收。
4.3物資的驗收與入庫
4.3.1供應商送貨上門
4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格後，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《採購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對，核對無誤後倉庫主管在《產品收貨通知單》上註明實收合格物料數量並簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯繫，經雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程式倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無採購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由採購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對，並對物料質量進行初驗，初驗合格後由採購人員在《採購收料通知單》上註明初驗合格物料實收數量並簽字。《採購收料通知單》（綠聯）由供應商留存。
4.3.2.2物料運回我公司後，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《採購收料通知單》（白聯）由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統製作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核並列印隨同《採購收料通知單》（白聯）一起送物控部。
4.4物資付款結算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經理審核、董事長批准，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（採購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票）上並有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核，總經理批准，最後送老闆核准後，財務部方可進行財務入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題，在采供雙方確認後，如果供應商未開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。
5.相關記錄
5.1採購申請單
5.2採購計畫單
5.3採購收料通知單
辦公物資採購管理制度 篇18
一.物資用品採購
1.物資採購應嚴格遵循質量、價格及售後服務完備的原則進行,採購的品種和數量應嚴格控制在一定範圍內並儘可能節約成本,減少庫存。
2.採購範圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程式
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資採購計畫表'並交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資採購計畫表','月物資採購計畫表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由採購人員根據批准情況按輕重緩急在當月內完成採購計畫。
2.急需採購的物資,由部門分管副總批准,通知採購人員採購,但事後應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。
3.採購所有物資必須全部入庫,並由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交採購人員。
三.物資領用程式
1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,註明領用人),由分管副總簽字後方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。
3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程式進行:
1.由公司確認並簽定協定,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,並在同等質量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源並在物管公司庫房領取。
3.協作商家見《請購單》後,有部門領導簽字後方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,並填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核後,再開具發票交財務核報銷。
5.採購管理責任:採購人員採購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由採購人負責賠償。
辦公物資採購管理制度 篇19
1.1.1 認真貫徹執行國家各項安全生產法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度，經常對本部門員工開展多種形式的安全教育;
1.1.2 對物資採購部所管轄範圍內的職業健康安全、環境負全面責任;
1.1.3 貫徹執行國家及上級主管部門制定的職業安全衛生和勞動保護的法律、法令，落實企業制定的有關安全管理規定、規章和制度;
1.1.4 按照規範組織採購符合安全環保要求的勞動保護用品，特種勞保用品在採購時必須獲取國家認定的“三證”;
1.1.5 正確執行公司制定的勞保用品的發放標準，嚴格按照公司安全部門要求，及時採購和發放符合國家安全技術性能標準的勞保用品，保證按時足量供應;
1.1.6 凡採購的各種部件和物資必須符合安全技術環保要求和有關標準，在搬運過程中要有切實可行的安全環保措施，防止發生安全和污染事故;
1.1.7 加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育，督促其遵守企業的有關安全規定，並確保其人身安全;
1.1.8 負責對企業安全技術措施項目所需設備、材料的採購和供應工作;
1.1.9 凡採購國外產品、設備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環保指標，必須確保採購項目的安全資料、安全環保設施裝置附屬檔案齊全、有效，否則不準採購;
1.1.10 凡採購化學品必須向供貨方索取危險化學品的安全技術說明書和安全標籤;外來人員來公司考察、參觀等，要及時對來訪人員進行外來人員安全教育，以確保其在我公司內活動期間的安全，並要求其遵守公司各項職業健康安全、環境保護規章制度。
辦公物資採購管理制度 篇20
（一）物資需求（採購）信息傳遞規定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（採購）計畫》或《緊急物資需求（採購）計畫》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對採購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（採購）計畫》或《緊急物資需求（採購）計畫》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（採購）計畫》或《緊急物資需求（採購）計畫》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
（二）物資採購規定
1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵契約、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要採購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。
3、對於採購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資採購領導小組會議上提出，並由會議做出決定。
4、凡採購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須採取公開招標的`採購方式，由招標小組（採購領導小組）確定相關事項。
5、若廠商報價的採購物資規格與《物資採購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應列出資料在《物資採購審批表》上，經主管審核後，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可採購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，採購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
（三）採購物資驗收入庫、出規定
1、採購物資到廠後，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，採購部門必須與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有採購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規範和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由行銷科辦理出庫手續。
（四）採購物資付款規定
下列情況財務科應拒絕支付採購款項：
1、與《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上籤字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購契約》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（採購）計畫》或《緊急物資需求（採購）計畫》上註明相關事項。
（五）採購紀律規定
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（採購）計畫，對任何亂報計畫、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（採購）計畫的行為進行嚴肅處理。
2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
（6）售後服務
對於採購物資，供應部在簽定購買契約時，要明確服務約定。
1）採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯繫。
2）對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。
辦公物資採購管理制度 篇21
（一）公司供應領導小組負責
1、審議批准《採購物資詢議價報告表》。
2、審議決定採取公開招標方式的採購事項。
（二）總經理負責
1、採購契約的批准、簽訂。
2、《物資採購審批表》的批准。
3、採購付款的批准。
（三）生產副經理負責
1、A、B、C類物資需求（採購）的.批准。
2、公司首次更新或首次採用的生產各類採購物資的技術性能的確定、批准，及其《採購物資推薦廠家審批表》的批准。
（四）經營副經理負責
1、《物資採購審批表》的審核。
2、長期物資供應廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
（五）總會計師負責
採購付款的審核。
（六）綜合辦公室負責
採購契約的審查。
（七）供應部負責
1、負責填寫《物資採購審批表》、《採購物資詢議價報告表》。
2、負責採購A、B、C類採購物資。
（八）生產部、設備部負責
1、A、B、C類物資需求（採購）計畫的審核。
2、A、B、C類採購物資的入庫檢驗或驗證。
（九）各二級單位負責
1、提報物資需求（採購）計畫。
2、參加物資領導小組會議，審議採購工作相關事宜。
辦公物資採購管理制度 篇22
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資採購流程，監督和控制不必要的開支，保證物資採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
一、管理範圍：
本制度所稱接待物資指經公司批准，由總裁辦直接批量購置或定製的專門用於對外公關工作或業務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定製和贈送的紀念物品不含在內）、過節物資、招待用香菸、酒水、茶葉以及董事會需要採買的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的'責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設定專職倉庫保管員，其職能是對所採購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。
三、採購原則
3.1根據公司的實際情況，結合所採購的物資用途和範圍，本制度適用範圍內的採購業務統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行採購。所有採購事務由總裁辦主任統一協調、安排。
3.2總裁辦在購置、定製物資時應當遵循“貨比三家，質優價廉”的原則，採購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發性採購可以通過“釘釘”管理系統申請後先行購買，購回物品經總裁辦驗收後再到財務部報銷。
3.4採購物資原則上一律要求供應商提供發票，特殊情況下無法提供發票者與財務人員溝通後遵循財務管理制度處理。
四、採購程式
4.1公司所有採購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據庫存情況，依據公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資採購堅持誰需要誰申報的原則，於每月25日申報下月物資計畫，每月10日申報當月補充計畫，臨時性採購每月不得超過兩次。
4.5採購申請人根據實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“採購申請單”並按照規定格式認真填寫，採購申請單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。並逐級遞交公司領導審核批准後，由總裁辦指派人員進行實際採購。填寫不規範，導致無法確認請購
辦公物資採購管理制度 篇23
一、食堂物質採購由採購人員負責，採購員必須履行職責，保證物資供應。
二、食堂物質採購須公開、透明。採購物品必須價廉物美，數量合適，厲行節約。採購物資的價格必須低於市場價。
三、嚴禁採購腐爛變質物品。
四、採購大宗物資，必須簽訂契約，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關係。