食堂刷卡管理制度 篇1
為了讓同學們能夠在放學後快捷衛生地就餐,也為了使同學們不至於因現金難於保管而容易丟失,學校特制定如下制度:
一.不允許任何同學使用現金購買飯菜,必須刷卡就餐。
二.不允許任何同學在購買飯菜時進入操作間,必須在視窗排隊。
三.如發現用現金購買飯菜者,取消其所買飯菜並扣除其班級一分。
四.如發現食堂收取學生現金者,每發現一次扣其現金500元。
希望食堂和就餐的各位同學能夠自覺遵守以上制度,積極配合學校的管理工作。
食堂刷卡管理制度 篇2
為加強對食堂食品原料輔料採購的管理，合理控制費用支出，降低採購成本，以及防止因採購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂採購員由食堂管理員兼任，負責食品採購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的採購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的採購，此類採購，必須遵循公司採購部的相關規定，同時提請採購部審批。
3、根據經營情況，及時提出採購申請並負責採購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，並經常對供應商進行考核評價。
5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核後，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、採購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
2、實行“定點採購”，堅決杜絕從流動攤販手中採購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價後最終確定一家為定點採購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其複印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、麵粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對於不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的'意向性契約，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對採購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂採購計畫表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收後入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收後在單據上籤字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看――看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗;二聞――聞氣味，是否有異味、腐敗味;三嘗――嘗味道是否正常;四問――問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索――索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：
①索取檢疫合格證。
②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
③查看是否注水。
④肉外表無毛。
3、魚的驗收：
①鮮魚：聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。
②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米麵的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
①索取出廠合格證、檢驗證明;
②看透明度，色澤透明的是植物油;
③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收;
④嘗味道，有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標;燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。
六、食品採購及貨款支付流程
1、採購前，先對食堂食品原料輔料剩餘數量進行盤點，然後根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對於需求量的把握必須適度，應避免因採購過多放置時間太長導致腐敗變質或因採購過少不夠用而影響供餐。
2、採購員諮詢價格、砍價、定價，確定供應商，然後根據需求量填寫《食品原料輔料採購計畫表》(附屬檔案二)，報總經辦批准。得到批准後，再聯繫供應商送貨。
3、貨物送到後，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送;對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，並在供方送貨單和食堂採購計畫表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑採購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自採購。
七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商並進行合作。
八、食堂管理員及總經辦與採購相關的人員在採購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。
食堂刷卡管理制度 篇3
為了加強食堂管理，儘可能做到讓幹部吃的滿意，使來客吃得可口，又要降低成本，節約開支，現結合本鎮實際情況，特定製度如下：
一、機關幹部用膳制度。
1、鎮機食堂只向在職上班的機關幹部開放，一律不接收外來搭膳人員在食堂用餐，鎮機關幹部在食堂用膳實行包月制，20元/人/月，每月統一從工資中代扣。
2、食堂用膳時間，夏秋季早餐：7：30—8：00，中餐：11：30—12：00；晚餐：17：30—16：00；冬春季早餐：7：30—8：30，中餐：11：30—12：00，晚餐：17：00—17：30。
3、就餐人員，應保持節儉原則，嚴禁浪費，不得將飯打出食堂用膳，更不能將食堂碗筷、盤等餐具帶出，事務長要做好監督，發現了有此現象應對帶出物品予以及時追回或阻止帶出。對多次有剩飯剩菜用餐人員將給予通報批評。
4、食堂工作人員應保證飯菜及時供應，並保持飯菜質量與新鮮，不得出售變質或隔夜飯菜，並保持每周一、三、五有（一大葷二素一湯），二、四（一小葷二素一湯），早餐有三個小菜。
6、個別在鎮辦事需在鎮食堂用膳的村委會幹部，實行零用餐卷用膳制，用餐人員到辦公室免費領取。對機關幹部
（家屬）親戚來訪，可以到辦公購買用餐卷，用餐卷5元/張。
二、會議用膳制度
1、凡鎮機關召開各種會議，一律按工作餐標準安排，即七菜一湯（兩葷五素），原則上不拿酒（市級現場會，經驗交流會臨時待定）。
2、會議用餐，由主持會議領導交待黨政辦公室，由辦公室根據需用膳人數憑派餐單通知食堂安排用膳。用膳人數在三桌以上的（含三桌），由辦公室統一編桌用膳，非參加會議人員一律不得參加會議用膳。
三、來客招待制度
1、上級或兄弟單位來客，對口由接待的領導交待黨政辦公室，原則上辦公室按來客級別進行安排；科員級來客按工作餐標準；副科級來客按八菜一湯（三葷五素）標準；正科級來客按十菜一湯（四葷五素）標準；副縣級以上來客安排標準由主要領導確定（需要加菜的應與黨政辦聯繫）。使用瓶裝酒和啤酒需經主要領導同意，原則餐桌上不發整包煙，如確實需要，由陪客人員向鎮主要領導請示，由主要領導批准，辦公室安排。
2、來客陪餐，實行對口接待，原則上由對口單位進行陪客（陪客人數一般不超過三人）。
3、同時有多個單位來客，由黨政辦公室根據來客人數，
來客級別，進行統一安排，儘量減少陪客人數，降低招待費用。
4、有經濟實體的辦公室來客，其主管（分管）領導可以直接到食堂安排用餐，並由各辦負責結帳（已請示主要領導批准同意用餐的除外）。
四、用餐簽單制度
原則上遵照誰主持會議、誰接待客人、誰簽單的原則（主要領導除外），需用餐的，應到黨政辦開具派餐單簽名並註明來客單位、人數，然後由黨政辦主管的人員把派餐單交給事務長安排用餐，餐後陪客主要在選單上籤名。