房產中介管理制度優秀 篇1
第一章崗位規範
第一條嚴格遵守公司《考勤管理制度》，按時上班下班，不得代打考勤，發現代打考勤者，一次處罰20元。
第二條工作要做到有計畫、有步驟、迅速踏實地進行。遇有工作部署應立即行動。
第三條工作中不扯閒話，不要隨便離開自己的崗位。
第四條離開座位時要整理桌子，凳子擺放到桌子下，未保持桌面整潔和凳子規範者，每次處罰20元。
第五條上班時間內不打私人電話，不從事與本職工作無關的私人事務。
第六條不得在店內使用與工作無關的網站和軟體，一經發現，每次處50元，並由店長落實違規人員，該人員如若再犯，則直接以開除處理。
第七條公司員工應愛護辦公設施，如故意造成辦公設施及用品的損壞，一律照價賠償。
第八條網路連線埠為公司重要業務渠道，必須規範使用、按時刷新，刷新量未達標者，一次處罰20元。
第九條房源、客源為公司重要商業機密，僅限本公司人員業務使用，不得出賣信息，不得私自走單、飛單，如有違規者，處罰500元，並以開出處理，如觸犯國家法律法規者，依法追究法律責任。
第十條業務人員不得私藏房源，系統上錄入的房源信息應該真實有效，違反本條者，初次處罰100元，並公司通報，如再次違反，則處罰200元，並以開除處理。
第十一條洽談室內應保持安靜清潔，洽談完畢後，應立即整理，如未及時整理者，一次處罰20元。
第十二條店面大門旁的玻璃櫥窗為房源牆，店內業務人員應及時完善房源
信息上牆，並保持房源牆的整齊。
第十三條在辦公區域內應保持安靜，不得大聲喧譁。
第十四條下班時，檔案、文具、用紙等要整理，要收拾桌子，椅子歸位，關好門窗，檢查處理火和電等安全事宜。並考慮好第二天的任務，記錄在本子上。
第二章辦公用品和檔案的保管
第十三條辦公用品和檔案必須妥善保管，使用後馬上歸還到指定場所。辦公用品和檔案不得帶回家，需要帶走時必須得到許可，所有檔案保管不能自己隨意處理或者遺忘在桌上、書櫃中。違反本條規定者，每次處罰10元。
第十四條重要的記錄、證據等檔案必須保存到規定的期限。處理完的檔案，根據公司指定的檔案號隨時歸檔。
第三章形象規範
第十四條公司員工在上班時必須穿工作服，著裝要求統一得體、正規、整潔、完好、協調、無污漬，扣子齊全，不漏扣、錯扣。
第十五條冬季工作時間，必須著深色西裝、白色長袖襯衣、黑色皮鞋、打好領帶，西裝外可加深色外套。女士不得穿靴子、帶花俏的首飾等，但可不打領帶。違反本條者，每次處罰5元。
第十六條夏季工作時間，必須著深色西褲、白色襯衣、黑色皮鞋、打好領帶。女士不得穿涼鞋、靴子、帶花俏的首飾等，但可不打領帶。違反本條者，每次處罰5元。
第十七條在胸前佩戴好統一編號的員工證。違反本條者，每次處罰5元。第十八條襯衣下擺束入褲腰和裙腰內，袖口扣好，內衣不外露。著西裝時，上衣袋、褲袋少裝東西，並做到不挽袖口和褲腳，鞋、襪保持乾淨、衛生，鞋面潔淨。
第十九條儀容自然、大方、端莊，頭髮梳理整齊，不染彩色頭髮。男職工修飾得當，頭髮長不覆額、側不掩耳、後不觸領，嘴上不留鬍鬚。女職工淡妝上崗，修飾文雅，且與年齡、身份相符。工作時間不能當眾化妝。顏面和手臂保持清潔，不留長指甲，不染彩色指甲。
第二十條舉止文雅、禮貌，精神飽滿，注意力集中，無疲勞狀、憂鬱狀和不滿狀；保持微笑，不左顧右盼；坐姿良好，不翹二郎腿，不抖動腿；站姿端正。抬頭、挺胸、收腹、雙手下垂置於大腿外側或雙手交疊自然下垂；走路步伐有力，步幅適當，節奏適宜。
第四章語言規範
第二十一條與他人交談，要專心致志，面帶微笑，語氣親切、誠懇、謙虛，語音清晰、語氣誠懇、語速適中、語調平和、語意明確言簡。提倡講國語。公司外的人要根據情況介紹自己的簡歷，再用雙手遞接名片，看名片時要確定姓名，並確定姓名的正確讀法。
第二十二條不要隨意打斷別人的話。儘量少用生僻的專業術語，以免影響與他人交流效果。
第二十三條儘量使用“您好”、“謝謝”、“不客氣”、“再見”、“不遠送”、“您走好”等文明用語。嚴禁說髒話、忌語。
第五章社交規範
第二十四條本公司接待客戶，採取首站責任制，先站起來招呼的或先接到電話的業務員有該客戶的業務接待權利，接待時要求微笑、熱情、真誠、周全，做到來有迎聲，去有送聲，有問必答，百問不厭。接待來賓至少要迎三步、送三步。
第二十五條來訪辦理的事情不論是否對口，不能說“不知道”、“不清楚”。要認真傾聽，熱心引導，快速銜接，或引導到要去的.部門。
第二十六條使用電話
一接電話時，要先說“您好”。再報公司名稱、自己的姓名，標準規範為：你好，xx地產為您服務。
二使用電話應簡潔明了。如接的電話是陌生客戶的電話，則先要留下客戶的姓名、聯繫方式和大致需求，再約見面約談的時間
第六章安全衛生環境
第二十七條在所有工作崗位上都要營造安全的環境。提高安全知識，培養具備發生事故和意外時的緊急管理能力。下班後鎖好門店，如發生未鎖門造成公司財產的丟失，鎖門的員工負有賠償責任。
第二十八條員工有維護良好衛生環境和制止他人不文明行為的義務。養成良好的衛生習慣，辦公區域內禁止吸菸、不隨地吐痰、不亂丟垃圾，違者發現一次處罰15元。
第二十九條每天上晚班的員工負責打掃當天店面的清潔，並保持店內清潔整齊，如發現店內桌子未擦乾淨、地面未打掃乾淨，處罰20元，由店長追究責任人。
房產中介管理制度優秀 篇2
第一節總則
1、總則：薪酬是職員的勞動報酬，是公司對職員勞動成果的評價，公平合理的薪酬有利於激勵職員的積極性、敬業精神，增強公司凝聚力和團隊榮譽感。
2、薪酬分配的原則：
本著公平合理的原則，充分體現價值觀念、績效評估、責任和收益及團隊意識。
價值觀念：創造的價值和薪酬成正比；
公司文化：團結、進取、務實、開拓；
績效評估：注重實效、注重人才、講求誠信，提倡發揮個人能力，提倡時間觀念；
責任和收益：責任越大、風險越大、收益越高。
第二節薪酬的組成結構
1、薪酬的組成架構圖
說明：(1)此架構圖在薪酬等級方案表的基礎上設定而成；
（2）關於非金錢報酬部分，金錢報酬里的不固定報酬及間接金錢報酬除根據公司有關規定執行外，需報請董事長批准。
2、薪酬說明表
姓名：
部門：
職位：
本人簽名：
代領人姓名：
企業實際負擔成本：
明細說明
項目金額/備註
一、基本薪酬
二、假期補償金
三、績效薪酬
四、稅金（個人所得稅）
五、扣除社會保險金
六、獎金（津貼）
實發金額：RMB
說明：(1)此表用來說明員工每月領取薪酬的各項組成部分；
（2）職員如對本月薪酬有異議可向財務部門或人力資源部門諮詢，財務部門或人力資源部門出具此表進行解釋說明；
3、薪酬等級方案（附表一）
4、薪酬的調整
一般情況下，根據職員工作能力及年度工作考評結果，並結合公司的效益，每兩年調整一次崗位及薪酬。特殊情況除外，如：能力或貢獻特別突出的可以破格晉升、提薪。
第三節薪酬的發放制度
薪酬的發放工作由財務部門負責，薪酬的制訂及考核工作由人力資源部門完成。目前公司的薪酬發放實行的是下發制度；各子公司的薪酬發放由各子公司單獨負責。薪酬發放本人簽名後方可領取；代領薪酬，代領人需簽名。即將離職人員的薪酬須本人親自領取，不可代領。
第四節薪酬待遇的考核
1、公司根據實際情況以子公司、部門為單位按年度展開適度考核，集團人力資源部進行全面性的職員考核，通過召開座談會、填寫考評表（互評、直接上級評、下屬對上級評）、攥寫述職報告等形式進行考核。
2、部門經理以上的職員與一般職員的考核指標及考核方法會稍有不同，但都要遵守公司的各項規章制度及《職員手冊》。
3、考核要素：
（1）業績考核—對職員分擔的`職務情況和工作完成情況進行觀察、分析和評價。子公司部門經理以上人員的業績考核以子公司的經營業績為考核基礎。
（2）態度考核—對職員在職務工作中表現出來的工作態度進行觀察、分析和評價。
（3）能力考核—通過職務工作行為，觀察、分析和評價職工具有的能力。
4、考核主體與客體
（1）主體：考核者—人事考核工作的執行人員。
（2）客體：被考核者—接受人事考核的人員。
5、考核辦法：
對部門經理以上人員的考核，採取自我述職報告、上級主管考核綜合評判及下屬評價的方法，每年考核一次；一般人員的考核，採取填寫一般職員工作考評表及互評表的方法，每年考核一次。
考核結果在薪資待遇方面有如下體現：
（1）年度綜合評判為“A”者，績效薪酬100%發放，根據實際情況有獎勵；
（2）年度綜合評判為“B”者，績效薪酬100%發放；
（3）年度綜合評判為“C”者，績效薪酬100%發放，但是上級主管應督促其工作，糾正其工作態度、提高其工作能力；
（4）年度綜合評判為“D”者，扣其一個月績效薪酬的50%—100%，公司將視其違反紀律的情況給予行政處罰直至辭退，並保留追究其他責任的權利。
（5）對未完成任務指標的有關責任人，按完成任務的百分比計發浮動薪酬，超額完成任務指標的視情況給予獎勵。
註明：
（1）以績效薪酬為考核的基礎。
（2）考核由人力資源部門組織負責，由考評審員會全面指導。堅持獎罰分明原則。工作確實有特殊貢獻的要獎勵，獎勵辦法參照公司相關制度，特殊情況報請董事長批准。
6、考核結果評定
（1）因考核結果與薪酬掛鈎，每次考核結束後職員若有疑義可向有關部門諮詢（考核部門），如發現考核評定不公平或有徇私舞弊行為可以按照如下程式申訴。
代表申訴的意思。申訴人可以書面形式提起申訴，但是必須具名，否則無法把結果反饋下來。可以用電子郵件的形式進行申訴。
房產中介管理制度優秀 篇3
一、紀律：
為了實現人性化的管理，和工作的規範化、系統化，為了能夠讓同事更好的從事業務工作，制定規章制度如下：
1、考勤制度：
春季：上午：8：00——12：00下午：2：30——6：00
秋季：上午：8：30——12：00下午：2：00——6：00
（值班人員必須在上午提前10分鐘到達公司打掃衛生，且中午在公司值班）
A、本公司目前實行軟體打卡制度，目的是為了讓同事們能夠自覺的.遵守公司的管理制度，每周六開部門會議，月底公司開總結會議，並且做好會議記錄。
B、病假、事假都可以提前一天直接向你們的直接上級請假，每個人在每個月休息4天，在沒有遲到、早退不超過三次，且休息時間沒有超過2天的同事，給予全勤獎50元。
2、業務工作：
A、每個同事應對所有的盤源信息情況有大致的了解，有客戶駐足宣傳單時，應及時、主動、熱情出門接待。
B、進門客戶要起立接待，以示禮貌，之後請客戶坐下洽談，並給予倒杯水，客戶離開時應送客戶出門。
C、大家平時應積極、主動、及時地跟進盤源和客戶，不錯過任何的成交機會。
D、看房時一定要銘記簽看房承諾書。
E、同事們團結互助，積極合作，樹立良好職業道德，不爭搶同事的盤源，客戶。嚴禁走私單，否則嚴重處分。
F、任何員工都沒有為客戶或業主佣金打折的許可權，如有必要的，須經理批准。
3、工作紀律：
A、上班時請穿工作服，每個星期允許星期五可以不要穿工作服。上班時間儘量少上房地產方面以外網路，工作中私人電話不得超過10分鐘。大家所有的物品及時放入各人抽屜柜子里，注意台面整潔，不得隨意堆放人個資料及其它雜物。
B、嚴格遵守外出登記制度，不得私自收取租房佣金。
C、大家應在電腦上如實登記客戶資料，泄露客戶、業主資料及有關個人資料者，情節嚴重者給予開除。
D、如有客戶或者業主投訴的，扣發當月佣金提成的5%，泄露
公司業務秘密，給公司造成損失的，扣發當月業績提成的5%，打架，公然侮辱上司、同仁，業主或客戶的不當行為，扣發當月業績5%，以上情節嚴重者，給予開除。
E、員工離職解聘前由分店經理檢查該員工電腦登記情況，若有不實之處，必須添補，若不執行，扣發工資，離職書如果不批准，則不能離職。自動離職者，公司不發放工資。
二、薪金、獎金、佣金的發放
1、發薪日期為月的10號
2、佣金結算日為每月底，發放日期為次月20日。
3、對於無故離職者公司有權扣發工資及提成。
4、業務員在本公司中每月前三名分別獎勵人民幣200元、100元、50元；在每季度中前三名分別獎勵300元、200元、100元。
三、福利制度：
入職15天公司製作工作服（做滿一年公司報賬），入職三個月公司給予買社保。社保方案（單位：工齡）：
三個月至一年：公司出8%，員工出20%。
一年至兩年：公司與個人平分出。
兩年以上：公司出20%，個人出8%。
四、業務考核：
1、盤源：售盤源3個/周，少一個扣罰5元/個。
2、跟進：每天5條，少一條扣罰2元/條。
3、信息發布：每天5條，少一條扣罰2元/條。
房產中介管理制度優秀 篇4
本制度規定了公司財務會計業務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規定。本制度適用於公司對財務工作的管理。
1、範圍
本制度規定了公司財務會計業務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規定。
本制度適用於公司對財務工作的管理，公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
2、管理職責
公司財務部門的職能是：
2.1認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
2.2公司的股東會、董事會、監事會、經營管理機構在財務管理方面的職責與權力依照國家有關的法律、法規、規章、制度和本公司的章程規定執行。
2.3建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計畫，加強經營核算管理，反映、分析財務計畫的執行情況，檢查監督財務紀律。
2.4積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。
2.5董事長作為公司的法定代表人，對本公司的一切經濟活動負責。領導會計機構、會計人員和其他人員認真執行財會法律、法規、規章制度，審核重大財務事項，接受財政、稅務、審計等部門的檢查和監督。
2.6公司的財務核算及財務管理工作由財務總監具體組織進行。
2.7公司財務管理機構設財務管理部經理（副經理），負責組織開展會計核算、財務管理、資金運作，主持財務管理部的日常工作。
2.8完成公司交給的其他工作。
3.財務工作崗位及職責
公司財務部由財務經理、成本會計、往來會計、出納、收款員。其崗位職責如下：
3.1財務經理：
3.1.1編制和執行財務收支計畫、信貸計畫，擬定資金籌措和使用方案，配合
3.1.2公司領導進行融資工作，合理、有效的使用用資金。
3.1.3編制企業成本、費用預算，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高效益。
3.1.4建立健全企業內部財務管理制度。
3.1.5負責審核記帳憑證、管理總帳，按時編制報表。
3.1.6負責財務檔案的管理工作。
3.1.7督促、指導和支援本部門人員工作。
3.1.8評估本部門人員的工作表現和績效，並建議總經理給與獎懲。
3.1.9及時、準確的向總經理提供財務信息和財務分析報告。
3.1.10決定部門內的人員配置。
3.1.11完成總經理交付的其他工作。
3.2成本會計
3.2.1按照國家會計制度的規定製作記賬憑證、記賬、復帳、報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。
3.2.2協助財務經理編製成本、費用預算，並根據預算進行財務控制、核算、分析和考核。按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。
3.2.3核算企業產品成本，按照財務制度結轉銷售收入、成本，核算企業利潤。
3.2.4管理銷售台帳，並負責與銷售部定期核對無誤，督促銷售房款回籠，並審核銷售部門業績。
3.2.5及時、準確編製成本表、費用表、銷售月報表
3.2.6管理公司發票。
3.2.7負責固定資產及其他公司資產的帳務管理，並定期協同辦公室清點資產。
3.2.8妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.2.9負責核對銀行未達帳項。
3.2.10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
3.3往來會計：
3.3.1按照國家會計制度的規定、記賬、復帳、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。
3.3.2按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。
3.3.3做好債權債務的管理和清對工作，確保帳實相符，帳帳相符。
3.3.4嚴格審查有關契約規定的預付帳款條款，掌握預付帳款的`支付情況。根據部門資金計畫編制公司月度資金計畫，並考核資金使用效果。
3.3.5核算公司購入材料成本，並與有關部門協調，努力降低材料成本，提高資金使用效率。
3.3.6妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.3.7完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
3.4出納：
3.4.1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金，並按規定的範圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。
3.4.2及時查核銀行存款餘額，杜絕簽發空頭支票。
3.4.3認真執行現金管理制度。
3.4.4嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行。
3.4.5建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
3.4.6負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。
3.4.7積極配合成本會計和銀行做好對帳、報賬工作。
3.4.8配合會計做好各種帳務處理。
3.4.9及時準確編制資金日報，周報，月報。
3.4.10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
3.5收款員
3.5.1在售樓現場負責向客戶收取房款，向客戶開據收據，及時將所收房款交存公司銀行賬戶，並與出納交接。
3.5.2根據收款手續製作記賬憑證並登記入賬
3.5.3與銷售部門協調一致，辦理與財務有關的其他事宜。
3.5.4完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
4、財務工作管理要求
4.1會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
4.2會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，並符合會計制度的規定。
4.3財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上籤字。
4.4財務工作人員應當會同公司行政部門專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
4.5財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門。會計報表每月編制並上報一次。
4.6財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
4.7財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或財務總監書面報告，並請求查明原因，作出處理。
4.8財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
4.9財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
5、支票管理
5.1支票由出納員保管。支票領用時須有符合簽批手續《支票領用單》，由出納員將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上籤字。
5.2支票付款後憑支票存根以及符合簽批手續的付款、報銷單據交出納員銷賬。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，並在《支票領用單》及登記簿上註銷。
5.3財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報帳手續後再作補發工資處理。對於有正當理由而未能及時辦理銷賬手續的，經辦人應及時向財務部說明情況，情況屬實可延期銷賬。
6、現金管理
公司可以在下列範圍內使用現金：
6.1職員工資、津貼、獎金；
6.2個人勞務報酬；
6.3預支出差人員的差旅費；
6.4結算起點以下的零星支出，結算起點定為1000元；
6.5總經理批准的其他開支。
除上述內容外，財務人員支付款項，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批准後支付現金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應採取轉帳結算方式。
財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。
公司職員因工作需要借用現金，需填寫《現金借款單》，辦理相關簽批手續後，由出納付款。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
7、會計檔案管理
凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計檔案和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，並分類填制目錄。會
計檔案不得攜帶外出，凡查閱、複製、摘錄會計檔案，須登記在案。
8、主要工作流程
8.1銷售業務流程：
8.1.1銷售部門根據客戶交款情況填寫《收款通知單》。
8.1.2業務員帶領客戶至收款員處交款，收款員核對無誤進行收款並開據收據給客戶，同時在《收款通知單》上籤字返回兩聯分別至銷售部和銷售代理登記台賬，另一聯貼上收據記賬聯後入賬，財務部據此登記台賬。
8.1.3每月28日前銷售部應報送當月收款明細表和應收房款餘額表至財務部進行核對，核對無誤後，財務部據此審核銷售業績。
8.1.4房屋銷售後，銷售契約等有關資料應及時在財務部備檔，其他銷售變更事項應及時通知財務部。
8.2開發建設方面主要有施工單位和材料供應單位兩個方面，對施工單位的流程如下：
8.2.1工程部應於每月26日前報下月工程款支付計畫至財務部，包含在建工程款及工程尾款。
8.2.2項目準備階段。項目招標、編制預算、確定施工單位、契約備案。
8.2.3項目施工階段。工程部根據監理單位意見核定工程進度，填寫《付款單》提示付款；預算部門審核工程進度同意付款，通知附施工單位開據收據作為《付款單》的附屬檔案，報分管副總審批；財務部審核送交領導審批後付款。
8.2.4項目竣工驗收。工程部提供簽證等原始憑據（需有監理單位簽章），預算部門編制決算並督促施工單位開據正式發票送交財務部，財務部審核後經領導審批入賬。
8.2.5項目工程尾款。財務部審核月度支付計畫，報領導審批後支付工程尾款。
對於材料供應的流程如下：
1）計畫部應於每月26日前報下月材料款支付計畫至財務部。
2）市場調研，選定供應單位，簽訂契約。
3）按照施工進度調撥材料，辦理材料收發手續，製作收料單、領料單。
4）計畫部根據收料單填報購買材料月報表，於每月26日報送財務部，當月發票未到的，財務部估價入賬，當月發票到達的，由計畫部辦理相關簽批手續送交財務部入賬。計畫部應根據契約和實際供貨情況，按月申報材料款支付計畫，財務部審核無誤後，經領導審批付款。
5）計畫部根據領料單填報施工單位領用材料月報表，並附施工單位收據，於每月26日報送財務部，財務部據此記入預付工程款。
6）原則上公司沒有庫存材料，材料的收發均在施工現場及時進行。對於小額、特殊的材料需要作庫存材料處理的，工程部門應建立台賬，由專人保管，並定期與財務部核對。
7）對於施工過程中其他如水電費、管理費等由我公司代付的款項，應由工程部門及時辦理有關手續，送交財務部入賬。
8.3其他
公司其他事項有關付款、費用支出應根據費用報銷制度執行。
9、物品購置規定
9.1凡價值在20xx元以上，使用年限在2年以上的物品，作為固定資產管理。需購置固定資產的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務總監審核後報總經理審批，經董事長簽批後方可購買。購置的固定資產，統一由辦公室登記並管理，由使用部門（或個人）保管，財務部根據有關規定進行固定資產核算。
9.2凡價值在200元以上，20xx元以下的物品，作為低值易耗品管理。需購置低值易耗品的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務總監審核後報總經理審批後方可購買。購置的低值易耗品，統一由辦公室登記並管理，由使用部門（或個人）保管，財務部根據有關規定進行低值易耗品核算。
房產中介管理制度優秀 篇5
總則
一在公司內，應遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。
二上下班時，必須謹記打考勤卡，不得代打。
三嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。下班時間到後，必須整理好物品下班。
四工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧譁，不得妨礙他人開展業務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜誌。
五工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應儘量縮短時間。
六必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及行銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。
七不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批准。
八與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。
九員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。
十無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。
十一客人來訪原則上應有預約，並在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。
十二公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、髒話。同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。
十三公司員工上班一定要佩戴胸卡，如有遺失應儘快申請補辦。
十四員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
十五隨時注意保持周邊環境衛生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑菸蒂、不亂塗亂畫。雨具、雨鞋一律放置在規定存放處。
十六除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸菸。
十七節約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知總務處進行更換、修理。
十八必須遵守用火規則（下班前關閉煤氣、清理煙缸、切斷電源）
十九所有設備、器具等必須保持可正常安全運作狀態。
二十發生傳染病立即報告
行政辦公紀律管理規定
第一條凡本公司員工上班要帶胸卡。
第二條堅守工作崗位，不要串崗。第三條上班時間不要看報紙、玩電腦遊戲、打瞌睡或做與工作無關的事情。
第四條辦公桌上應保持整潔並注意辦公室的安靜。
第五條上班時不能穿超短裙與無袖衣及休閒裝，請穿西裝和職業裝，不要在辦公室化妝。
第六條接待來訪和業務洽談應在會議室進行。
第七條不要因私事長期占用電話。
第八條不要因私事找公司長途電話。
第九條不要在公司電腦上傳送私人郵件或上網聊天。
第十條不經批准不得隨意上網。
第十一條未經允許，不要使用其他部門的電腦。
第十二條所有電子郵件的發出，必須經部門經理批准，以公司名義發出的郵件需經總經理批准。
第十三條未經總經理批准和部門經理授意，不要索取、列印、複印其他部門的資料。
第十四條不要遲到早退，否則每分鐘扣款1元。
第十五條請假需經部門經理、分管副總或經理書面批准，到辦公室備案。假條未在辦公室即時備案，公司以曠工論處、扣減工資。
第十六條平時加班必須經部門經理批准，事後備案公司不發加班費。
第十七條不論任何原因，不得代他人刷卡，否則將被公司開除。
第十八條因工作原因未及時找卡，需及時請示部門經理簽字後於次日報辦公室補簽，否則當做曠工處理。
第十九條加班必須預先由部門經理批准後向辦公室申報，凡加班後申報的，辦公室將不予認可。
第二十條在月末統計考勤時，辦公室對任何空白考勤不會補簽，如因故未打卡，請到辦公室及時辦理。
第二十一條吸菸到衛生間，否則罰款。
第二十二條請病假，若無假條一律認同為事假。
第二十三條請假應於事前交辦公室，否則視為曠工處理。
第二十四條市場部員工因當日外勤，不能回公司打卡，須請部門經理在當日8時30分以前寫出名單，由辦公室經辦人打卡。
第二十五條凡出遠勤達1天以上者，須先填報經部門經理批准的出差證明單。
第二十六條因故臨時外出，必須請示部門經理。各部門全體外出，必須給總經理辦公室打招呼。
考勤管理制度
1、所內各部室的考勤管理統一接受綜合辦勞資員管理，各部室設定兼職考勤員進行監督、檢查；各部室考勤員由部室主任兼職（除兩個工程部可設其他人員為考勤員外）。
2、各部室應於當月25日前遞交本月考勤記錄，由勞資員進行匯總，勞資員有權對其中的記錄進行抽查，發現虛假的考勤，及時向領導匯報。
3、所內標準考勤時間為：夏季：上午：7：30～11：30下午：14：00～18：00
冬季：上午：7：30～11：30下午：13：30～17：30
註：乘院內班車上下班的職工下班時間可寬限15分鐘。
4、考勤文檔包括考勤記錄和考勤報表。
考勤記錄為各部室考勤員逐日登記的職工考勤情況以及相關的證明檔案；
考勤報表為各部室考勤員月末編寫的統計表，其中包括：部室名稱、職工姓名、應出勤日、實出勤日、請假天數、遲到、早退、礦工小時（天數）等。
5、職工應嚴守作息時間，不得遲到早退，不得隨意離崗，更不得礦工。
6、各部室考勤員應嚴格考勤制度，據實記錄職工出勤情況，不得虛報、漏報。
7、超過規定上班時間15分鐘未到崗者，記為遲到一次；早於規定的下班時間15分鐘離崗者，記為早退一次。
8、職工臨時離崗，需向直接主管部室主任請假，在安排其他職工暫管其職責後方可離崗，且時間不得超過1小時。否則，按擅自離崗處理。
9、有以下行為之一者，記為礦工：
1）當日未到崗，且無正當理由的；
2）未到崗而提供的證明材料經核查為虛假的；
3）到崗後擅自離崗時間累計超過兩小時的；
10、有關考勤管理的.規定：
1）遲到、早退按一次記，每人次罰款10元；當月超過三人次後，每人次罰20元；
2）當月遲到、早退累計次數達6次，或累計時間超過1.5小時的，記作礦工一日；
3）擅自離崗在1小時—1.5小時以內的，每次扣除當月獎金的5％；1.5小時—2小時的，每次扣除當月獎金的10％；
4）礦工半日，扣除當月獎金的20％，礦工一日，扣除當月獎金的40％；
5）當月礦工累計3日，全年礦工累計10日的，全所通報警告一次；
6）當月累計曠工5日，全年礦工累計15日的，予以待崗；
7）職工全年滿勤，無遲到、早退、病假、事假、脫崗者，經本人申請，勞資員核查，所領導研究批准，可嘉獎一次；
8）考勤員虛報、漏報的，每次扣除當月獎金的10％；當月超過4次，所通報警告一次；
9）職工刁難考勤人員，視情節給與部室批評或全所通報批評；
10）私自塗改、毀損考勤記錄的，給與所內通報批評。
房產中介管理制度優秀 篇6
一、薪酬制度
本公司遵循“按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展”的原則，定期對內考察公司員工各級薪酬水平，對外收集本行業勞動力市場薪酬狀況，力求建立公平、合理、具有競爭力的薪酬體系。
二、薪酬體系
公司薪酬體系有以下類別
1、年薪制：實行年薪制員工為公司總經理和黨委書記。
2、等級工資制：實行等級工資制員工為從事例行工作且非銷售業務的員工，包括管理職系中的各副總、總師、部長、主任和技術職系、財會職系、行政事務職系與工勤職系的員工。
3、提成工資制：實行提成工資制員工為管理職系中的銷售中心主管行銷策劃的副主任和銷售/行銷職系的員工。
4、特區工資制：實行特區工資制員工為公司特聘人員。
工資結構包括以下內容
（1）基本工資：每月______元。
（2）工齡工資：__________集團內部的工齡工資為_____元/年，__________集團外的工齡工資為_____元/年。
（3）等級工資：按照崗位評價和聘任職稱共同確定，體現崗位內在價值和員工技能因素。
（4）績效工資：績效工資與每季度的考核結果掛鈎。績效工資分攤到下一季度三個月支付。
（5）年底獎金：年底獎金與年度考核結果、公司年度經營情況掛鈎。年底獎金年底計算，下年初支付。
（6）銷售提成：銷售提成專門針對與銷售工作直接相關的人員，具體數額按照銷售收入一定比例來確定。
（7）餐費是公司為每一位在公司食堂就餐的員工發放的一種補貼，每月_____元。
（8）一般福利是指員工在各個重大節日期間獲得的公司為其發放的過節費和其他實物形式的收入。
（9）四項統籌包括住房基金、醫療保險、養老保險和失業保險。企業與員工各承擔一部分。具體數額參見國家有關規定和企業相關政策。
（10）個人所得稅，在預定範圍內由公司代員工繳納，超出範圍的由員工個人負擔。
工資調整
公司工資調整原則是整體調整與個別調整結合。公司工資整體調整周期與調整幅度根據公司效益與公司發展情況決定。個別調整根據員工個人年底考核結果和職稱、崗位變動決定。
1、根據考核結果調整。員工連續兩年內考核結果累計一“優”一“良”或以上者，以及連續三年考核結果為“良”者，工資等級在本職系本職稱系列內晉升一級。當年考核結果為“差”的員工，工資等級下調一級，對於連續兩年考核結果為“差”的員工進行待崗處理。
2、根據職稱變動調整。若員工職稱發生變動，則員工工資等級變動到當前崗位相應職稱系列的工資等級。
3、根據崗位變動調整。若員工崗位發生變動，則員工工資等級變動為相應崗位當前職稱系列的工資等級。
4、工資等級調整過程中，若目前等級已經達到相應崗位、職稱系列的.最高檔次，則工資等級不再上升。
聘任職稱
確定等級工資採用的是聘任職稱。聘任職稱的確定以外部職稱為主要依據，參考員工個人績效和學歷。對於績效優異者可以破格聘任，對於表現不佳者降級使用。
工資其它事項
1、根據工作需要必須加班，而且不能安排調休者，公司發放其加班費。每月按_____個標準工作日計算，計算基數為等級工資。
2、經公司批准請病事假者，根據請假天數在從月工資中作相應扣除。
3、待崗員工只發放固定工資中的基本工資部分。
4、公司脫產培訓員工，每月發放其固定工資和績效工資。績效工資考核係數根據外派時間長短決定。
工資支付
公司每月_____號將員工工資直接存入交通銀行每位員工個人帳戶中。每月工作日按_____天計算。調入調出員工工作不滿月的，按實際工作日計發工資。公司每月向員工提供一份工資明細單，員工可於每月的_____日至_____日向人力資源部查詢。