庫房物資管理制度 篇1
一、目的
為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫覆核，特制定本管理規程。
二、範圍
本規程對庫房物資管理作了具體規定，適用於物資庫管員。
三、職責
1、庫管員負責庫房物資的驗收、養護、覆核工作。
2、物資調撥員協助工作。
3、部門經理負責監督。
四、程式
1、物資的驗收入庫
（1）採購員購回所需的物資後，應及時地把《請購單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一併交於庫管員進行把關驗收。
（2）庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對，對一些貴重物品，質量要求係數嚴、規格型號細的物品，可由庫管員直接請工程技術人員驗物。
（3）對一些確實無法提供合格證的產品，為了確保產品質量，庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》，經技術員或使用人認可，部門經理核准方可入庫。
（4）物資驗收合格後，把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》。
（5）庫管員在辦理完入庫手續後，應及時反饋於請購部門，以備及時領用。
2、在庫養護
（1）庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況，妥善保管各種物資，並要分類上架存放，做到擺放整齊，倉位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，並採取防潮措施，便於發放。
（2）對所管物資要熟悉存放位置，經常檢查，防止霉變、生鏽、蟲蛀、鼠咬及差錯事故。
（3）實行物卡管理制度，卡物相符對位。
（4）每天上班後要清掃庫房衛生，做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。
（5）對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》，以便統一處理。對庫存的物資，要經常分析庫存結構，掌握庫存動態，對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》，註明原因，呈報大廈總經理酌情處理。
（6）對庫存短缺的常規備
（7）用物品，按月列出《請購單》，補充庫存。
3、出庫核實
（1）物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》，憑票發物。
（2）物品出庫時，應對品名、數量、規格、型號再次核實，防止錯發。
（3）因工作急需，對“物到票未到”的無價格物品，經經理認可後，可由對方打欠條，暫領走，待辦理入庫手續後及時轉辦出庫手續。
（4）庫管員對逐項業務票據，對照核實無誤後及時記入保管明細帳，如發現差錯及時找有關人員糾正處理。
（5）每月25日為月終結帳盤點日，必須逐類逐項實際盤查，物資調撥員協助並監督執行，如發生差錯，及時查找原因，落實糾正。
（6）物資出入庫單據，按月分類裝訂成冊、編制號碼，妥善保存備查。
五、監督執行
部門經理監督執行
庫房物資管理制度 篇2
為了保障醫院衛生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質量標準達標，根據《醫療器械管理條例》規定，增強庫房（二級庫房）管理人員的工作責任心和嚴謹的規範流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度：
一、物資缺失追究制度
（一）、嚴格按照管理規定執行入庫（領用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫（領用簽字），以及未辦理撤藉手續的院外擅自借用。一經查證核實，除及時追補齊全貨物外，責令庫房管理責任人無條件的`接受按照原質、數量的再賠付處罰。
（二）、保持經常性的隨手關好庫房門、窗的習慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發生後，一切損失責任由庫房管理責任人承擔。
（三）、嚴格按照管理規定執行出庫發貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經臨床反映並核實的，責令庫房管理及時調整庫存計畫量，並及時通知採購人員協調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監督記帳責任。
凡發生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對於數額不大、次數不多的（不超過二次/年），納入科內年度考核指標；數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。
二、物資報廢、失效管理與追究制度：
（一）、由於自然災害原因導致的不可抗力的可控損失，依法執行報廢銷賬。但由於管理責任人未盡到可控責任的，擴大部分的損失由管理責任人全部賠付，並按照醫院相關規定追加處罰責任。
（二）、醫院定製產品的報廢，屬於國家明文規定淘汰產品，依法執行報廢銷賬；屬於臨床計畫申報失誤的（逾時效），按照實有數值（價格）撥付申報科室銷賬，同時，上報醫院扣減科室同值數量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責任，如果責任發生分歧，庫房管理員不能證明自已已經履行通報責任的，將承擔連帶賠付責任。
（三）、非定製產品的報廢：
1、普遍使用的常規材料備庫存品效期應不低於三月，低於三月的，應當執行換新處理。
2、專科限量材料備庫存品效期應不低於六月，低於六月的，應當通知使用科室和經銷商，實行告知與控制性退或換新備庫。
3、特殊產品執行有需採購、一事一購的原則。由於治療條件的原因無法套用的，應當立即退貨。
4、新材料採購入庫後，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領用；達到六個月仍未領用的，應當報請科室負責人作退庫處理。
5、凡在用衛生材料需要更換產品的，除產品自身質量異常發生外，庫房管理人員在接到正式通知後不再擬訂其採購計畫，但必須依約發放完合理的備庫存品。
6、由於庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導致醫療物資失效和報廢的。
凡發生上述產品的報廢，均應由庫房管理責任人承擔全部經濟責任，同時，納入科內年度考核指標；如果數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。
三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度
（一）、根據《醫療器械管理條例》、政府陽光採購制度規定等，履行規範的登記工作，規定了專項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等）必須按時、逐項填寫清楚。
（二）、設備科庫房功能區域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。
（三）、嚴把產品質量關，及時收取相關產品證件並裝訂存檔。
（四）、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。
上述各項考核標準已有明文的法規、規定、條例等，直接納入年度考核標準考核。
（五）、醫療物資發放（申領）的及時性、發放（驗證）產品質量標準的合格性、服務程度的滿意性等。
（六）、產品異常事件發生後，處理的及時性，應急配送醫療物資的協調能力和工作態度。
上述各項考核標準，醫院已制定《醫療設備管理》的系列制度，借鑑納入年度考核標準考核。
庫房物資管理制度 篇3
為使倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據加強財務管理的要求，結合具體情況，特制訂本規定。
第一條倉庫管理員工作職責
（1）做好物資出庫和入庫工作。
（2）做好物資的保管工作。
（3）做好防止物資丟失、毀損等工作，確保物資的安全完好。
第二條倉庫管理工作流程
1、物資驗收入庫：
1）驗收的物資須與審批後的訂貨單相符，不得擅自多收或少收物資，如有變化須履行相關審批手續。
2）物資驗收過程中如發現數量、質量、規格、品種等與訂單不相符，保管員有權拒絕辦理入庫手續，並將情況報告主管人員處理。
2、物資領用出庫：
1）物資領用人須認真填寫領料單據上的品種、數量、規格等信息並簽字確認，由部門領導或指定專人審批。
2）保管員須按審批後的'單據採用先進先出法發放物資。
3）對於手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，並將具體情況報告主管人員處理。
3、物資的賬務處理
1）保管員須將當日所有收、發物資的業務記入公司庫房系統，並完成記賬工作做到日清月結，確保賬賬相符、賬物相符。
2）當月底，保管人員要對當月物資的出、入庫及結存情況予以匯總，並編制報表上報部門主管人員及公司財務部。
4、物資盤點工作
1）保管員對物資每月月末盤點對賬。
2）保管員發現物資盈餘、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員批准後交公司財務部入賬。
第三條 物資管理工作
1、物資存量管理
1）保管員在保證物資供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量。
2）保管員對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。
2、物資擺放管理
1）保管員應根據物資的不同種類及特性，結合倉庫條件，合理有序地將物資擺放在固定位置上。
2）對於有特殊要求的物資，應指定專人管理，並設定明顯標誌。
3、物資安全管理
1）保管員須嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。
2）保管員每天上下班前要“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、斷電及消除其它安全隱患。
3）嚴禁在倉庫內吸菸。
4）嚴禁無關人員進入倉庫。
5）嚴禁在倉庫記憶體放雜物、廢品。
6）嚴禁在倉庫記憶體放私人物品。
7）嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。
8）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
9）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。
10）倉庫必須安放防鼠板。
庫房物資管理制度 篇4
1.目的
為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫覆核,特制定本管理制度.
2.範圍
本規程對庫房物資管理作了具體規定,適用於物資庫管員.
3.職責
3.1庫管員負責庫房物資的驗收、養護、覆核工作.
3.2.物資調撥員協助工作.
3.3.部門經理負責監督.
4.程式
4.1物資的驗收入庫
4.1.1採購員購回所需的物資後,應及時地把《請購單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一併交於庫管員進行把關驗收.
4.1.2庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質量要求係數嚴、規格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術人員驗物.
4.1.3對一些確實無法提供合格證的產品,為了確保產品質量,庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》,經技術員或使用人認可,部門經理核准方可入庫.
4.1.4物資驗收合格後,把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》.
4.1.5庫管員在辦理完入庫手續後,應及時反饋於請購部門,以備及時領用.
4.2在庫養護
4.2.1庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,並要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的'物資要堆垛整齊,並採取防潮措施,便於發放.
4.2.2對所管物資要熟悉存放位置,[[經常檢查,防止霉變、生鏽、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.
4.2.3實行物卡管理制度,卡物相符對位.
4.2.4每天上班後要清掃庫房衛生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.
4.2.5對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統一處理.對庫存的物資,要經常分析庫存結構,掌握庫存動態,對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,註明原因,呈報大廈總經理酌情處理.
4.2.6對庫存短缺的常規備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.
4.3出庫核實
4.3.1物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》,憑票發物.
4.3.2物品出庫時,應對品名、數量、規格、型號再次核實,防止錯發.
4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經經理認可後,可由對方打欠條,暫領走,待辦理入庫手續後及時轉辦出庫手續.
4.3.4庫管員對逐項業務票據,對照核實無誤後及時記入保管明細帳,如發現差錯及時找有關人員糾正處理.
4.3.5每月25日為月終結帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調撥員協助並監督執行,如發生差錯,,及時查找原因,落實糾正.
4.3.6物資出入庫單據,按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存備查.
5.監督執行
部門經理監督執行
庫房物資管理制度 篇5
一、生產資料物資計畫
1、為節約和控制成本，規範材料計畫行為，特制定本程式。
公司生產資料、物資嚴格實行計畫管理，杜絕無計畫採購。
（1）生產部門向物資部門提交月物資採購計畫和臨時採購計畫，經主管經理批准後方可採購。
（2）生產部門向物資部門提交的物資申購計畫應一式2聯，留底1聯，申報1聯。
2、生產經營部對提交的物資申購計畫按產品單位材料消耗定額進行審核，必要時可對庫存進行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經理審核。
3、由分管生產的副經理審核簽字後，公司方能認可採購計畫。
4、經主管副經理簽批的採購計畫生效後，一聯轉生產經營部核算會計備查，一聯轉公司財務部用於資金控制使用。
（1）公司財務部門接到審核完整的物資申購計畫應及時籌措，安排相應資金用於物資採購，資金不足時應與生產經營部、物資部門聯繫，統籌使用並向主管經理匯報。
（2）物資部門接到審核完畢的物資申購計畫應立即安排採購員洽談採購事宜，並與公司財務部聯繫採購資金。
二、材料採購管理制度：
為降低採購成本，保證採購質量和採購價格，根據不同物資的供貨渠道採用競價採購，招標採購和固定渠道採購，廠家供貨等，嚴格按公司質量體系標準做好採購程式的各項記錄以備隨時查閱。
1、主要生產資料
公司主要生產物資，應固定進貨渠道，從生產廠家直接進貨，杜絕市場零星採購。
（1）從廠家直接進貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。
（2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應從廠家進貨。
（3）除上述兩種情況以外，其他主要生產材料應從廠家直銷點進貨。
2、大宗常用穩定的材料物資，應該按照採購計畫和庫存定額，按月採購，其採購方式應競價採購，從生產廠家直接進貨等，杜絕市場零星採購。
3、零星生產材料
在蘭州市場可以採購的零星生產資料，應與有信譽，重質量，價格合理的經銷商建立長期契約關係，享受批發價格。
4、非計畫零星採購:正常可計畫採購的物資杜絕非計畫採購，一些突發性、非預見性的'零星物資以公司主管領導批准方可採購，嚴格控制非計畫採購。
（1）非計畫採購須按生產資料計畫程式申報，辦理時各部門應緊密配合，隨到隨辦。
（2）非計畫採購每季度不得超過3次。
5、採購實行質量負責制，建立採購檔案，對購進物資誰採購誰負責。
6、採購原則：實行比價採購，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務。
7、採購的材料物資應具備合格證、使用說明，屬於設備的還應具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，並將該資料存入檔案庫以備查。
8、供銷公司購入設備物資時，對方單位應提供增值稅發票，增值稅發票的填開請與公司財務部聯繫。
9、購貨時，若有預付款的，在購貨事宜完結後，應將預付款結清，有餘額的應交回公司財務部，不得私存。
三、材料物資驗收入庫制度
1、目的
規範材料物資入庫流程，使之有章可循。
2、適用範圍
本公司使用的原材料，輔助材料，產品入庫，應按本規定辦理。
3、作業流程
（1）供應商或採購員送交材料物資的，必須持有發票，特殊情況暫無取得發票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。
（2）將發票（隨貨同行）和公司核准的（材料計畫）核對。
（3）庫管員對供應商或採購員所送材料物資進行清點，核對材料物
資和購貨發票，在核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現象。
（4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商暫存，而不做購進驗收。
（5）庫管員核對無誤後，填寫入庫單並將內容轉記在物料台帳上。
（6）庫管員在清點送交的磁材料物資時，發現數量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應商或採購員預處理或與以拒收，同時向主管經理報告，請求處理。
（7）物料台帳由採購部門設定，庫管員登記，分管主管審核確認。
（8）物料台帳內容應包括：入庫時間、物料名稱、材質、規格型號、單位、數量、備註等。
4、驗收檢查
（1）進料檢驗結果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。
（2）經檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上籤字確認，辦理入庫。
（3）經檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利於供應商及採購員辦理退貨手續。
（4）經檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應予以辦理退貨。
5、暫收退貨
判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規定辦理。
（1）採購人員接到（不合格材料物資通知單）應立即聯絡廠商辦理退貨手續。
（2）庫管員與廠商核對清點物資數量，品名一致後進行物資交接，並在（物料台帳）上註明同時請廠商簽字。
（3）庫管員依材料物資出廠相關規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。
6、入庫作業
經檢驗判定合格的材料物資，應辦理入庫手續。
（1）（材料入庫單）一式兩聯，一聯庫管員留存，一聯轉財務部記賬。
（2）庫管員依據（材料入庫單）將內容登記在物料台賬。
（3）庫存材料帳薄的設定及登記應符合帳薄設定登記規則的相關規定。
（4）庫存材料帳薄每月應與財務部總帳核對相符，做到帳帳、帳實、帳表相符。
7、本規定中所有多聯單據必須用雙面複寫紙。
四、材料物資領用制度
1、目的
規範材料物資領用，發放流程，使材料物資領發管理規範化，程式化。
2、運用範圍
公司各種原材料，輔助材料的領用，發放作業，除另有規定外，均按本規定辦理。
3、領（發）材料物資流程
（1）生產單位領料人員到庫房開具領料單，領料單應該註明領用材
料物資所用生產項目，以及領用材料物資名稱，規格及領用數量。
（2）領料單經生產單位負責人審核後由領料人員持單向倉庫領用所需材料物資。
（3）領料單一式3聯，一聯庫管員記賬，一聯生產經營部成本核算，一聯轉財務部記賬。
（4）發料時應根據規定收回相應的廢舊物品。
4、領（發）材料作業
（1）庫管員接受審核後的《領料單》。
（2）覆核發放材料物資並當麵點交完成，除領料單一聯退領料單位外，其餘2聯由倉庫接受，其中一聯結存記賬，另一聯分開匯總後，送公司財務部。
（3）根據《領料單》填寫物料台賬，以備查看。
5、其他
（1）確保庫存剩餘材料物資的表示有可追溯性。
（2）保證發出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質。
庫房物資管理制度 篇6
為了確保學校的物資財產的安全和不受損失,特制定此制度:
一.物資庫房由保管專管,學校所有物資財產都要登記造冊、建好事物帳,做列帳物相符。
二.必須完善使用制度,凡出庫的`物品都要填寫出庫單,沒經主管領導批准任何人不得將財產借給他人。
三.對於學校的貴重物品,借用一律實行押金制度,所支押全應是物品價格的50%,若丟失。拔壞,擔保人要負責另外50%的損失。4.對於調出的教職工,實行財產清退制度,待所有財產退回完畢後,方可辦理調動於續。
庫房物資管理制度 篇7
一、做好庫房的管理工作,是滿足生產的保證。庫存物品的管理工作,在上級的領導下,實行分工管理,合理調配,節約使用,方便領用的原則。加強安全制度教育,重視庫房管理工作。
二、每個庫房設一名保管員,為各庫房的安全,管理工作的直接責任人。要做到物資設備的精心保管,根據物品的不同性能和存放要求,加強對物品的分類管理,嚴防受潮,變質,鏽蝕,溢散,損壞,丟失。非自然原因導致的物資設備的損壞,變質要追究當事人的責任。
三、物資入庫(收料),出庫(發料)必須覆行嚴格的手續。入庫手續中應有物資採購,驗收部門簽字,入庫後應著手對具有日期,品名,規格,型號,質量級別,數量,單價,金額的物品明細帳進行記錄。出庫要認真填寫《領料單》,重要物資的`領用要求有庫房主管,經理簽字。
四、要不斷改善庫房條件,對不符合保管條件的庫房要下決心改造,堵塞漏洞。庫房物品的保管應科學化,做到定位存放,排列整齊,帳物對號,要導入fifo原則,便於收發和檢查。
五、各庫房無論何種類型,必須建立完整的帳卡,作為企業物資設備總帳的基本組成部分。各庫房應做到每月點庫一次(根據實際情況,也可每天一次!),每半年進行一次大盤,並匯總上報,隨時做到帳物必須相符(料帳一致性)。
六、為確保庫房工作人員的安全與身心健康,庫房要根據自己情況對易燃易爆物,煙,毒,粉塵,有毒氣體,對放射性物質,高頻電流,超高電壓,對大幅度振動,強烈持續的噪音,對高溫,高壓,熱輻射,極強光閃爍等各種場合及其有關設備,制定出嚴格的操作規章制度以及相應的勞動保護措施,並由安全技術員負責監督執行。
七、對於官僚主義,違章操作,玩忽職守,忽視安全而造成失火,被盜,嚴重污染,中毒,人身重大損傷,精密與貴重設備儀器損壞嚴重等重大事故時,庫房保管員要保護好現場,並立即向當班主管及相關領導報告。爭取在第一時間對事故要做出相關處理,按實際情況,情節重大的直到追究刑事責任。處理結果亦要逐級上報,對隱瞞不報及縮小或擴大事故真相者,應予嚴肅處理。
八、庫房使用的化學藥品,易燃易爆和劇毒危險品,要按規定設專用庫房。使用時,須經庫房當班主管及相關負責人簽署意見,批准後方可領用。同時,要規定有專人使用,要有可靠的安全防範措施。
九、各種安全防範措施要準備齊全,各種安全規章制度要貼在牆上,各種安全設施不準任何人以任何藉口借用或挪用。
十、5s也是庫房管理的重點,需要每天細緻化的清掃。保持庫區的清潔。