部門辦公用品管理制度 篇1
為加強辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度：
一、辦公用品統一由辦公室負責管理，實行統一採購、統一發放，在厲行節約的前提下，保證辦公所需。
二、辦公室在購買日常辦公用品時，要認真執行有關財務規定，由分管領導批准後方可購買，購買大宗辦公用品須經單位主要領導批准，對購進的辦公用品要認真檢查驗收、及時登記。
三、各科室根據本科室對辦公用品的需求，按實際需要填寫《辦公用品購置審批單》，報局辦公室，經分管領導審批後方可購買。
四、所有工作人員平時不得自行在外購置辦公用品，因出差確需購買時，原始發票要據實填寫，並附原始購物交款憑證，返回單位後，按程式經領導審簽後予以報銷。未經領導批准擅自購買或原始發票填寫不完整的，不予報銷。
五、各科室要加強對辦公設施和辦公用品的管理，避免損壞和流失。
部門辦公用品管理制度 篇2
一、採購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品採購的審批程式:由需用辦公用品的`人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定採購計畫，按以下程式辦理:
1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意後，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意後，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批後，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核後，提交領導會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發放按以下程式進行:
1、保管人員核對購物清單後，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，並做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制採購計畫，按規定採購，保障供給。
四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，並徵求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。
五、在辦公用品採購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對於賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。
部門辦公用品管理制度 篇3
為更好的控制辦公消耗成本，規範公司辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。
一、耐用辦公用品的領用：
1、耐用辦公用品包括：辦公桌，椅子，電話、計算器、訂書機、檔案欄、資料夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器，紙簍。
2、耐用辦公用品已於員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
二、易耗辦公用品的領用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。
2、部門所需用品包括：傳真紙、復（寫）印紙、列印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光碟、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、原子筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、塗改液、信箋紙。
4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。
5、每月25日前，由各部門將次月《易耗辦公用品需求計畫表》填好（常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準），經部門負責人初核，綜合辦覆核，總經理批准後，綜合辦公室認可後統一採購。
6、領用方法：由各部門按發放日期統一到綜合辦公室領取，填寫《領料單》，經部門負責人簽字後交綜合辦公室按《易耗辦公用品需求計畫表》發放，若部門領用超出需求計畫的，須經總經理批准後方可發放。
7、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、原子筆芯、原子筆、塗改液、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。
8、電腦耗材品（滑鼠、墨盒、列印墨水碳粉、硒鼓等）由綜合辦審核方可領用，申領時須依舊換新。
9、本著節約與自願的原則，可不領用或少領用的應儘量不領用或少領用。公司對於節儉成效突出的員工，公司將予以表揚。
三、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按公司相關制度執行。
四、辦公用品的`領取。
1、一般辦公用品可根據工作需要，由科室工作人員填寫《辦公用品請領單》（一式兩份），經本科室主任簽字後，直接到辦公室領取。
2、特殊辦公用品需經主管所長鑒批後，由使用科室填寫《辦公用品使用登記表》，直接辦理領用手續。
五、辦公用品的發放與管理。
1、一般辦公用品的發放，由辦公室負責人員依據經科室主任簽字後的《辦公用品請領單》，直接發放各使用科室。特殊辦公用品的發放，辦公室指定專人負責，經使用科室辦理有關領用手續後，交使用科室具體使用和管理。
2、辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。
3、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理台帳，做到入庫有手續、發放有登記。
部門辦公用品管理制度 篇4
第一條局機關辦公用品一律由局辦公室統一購買、管理和發放。
第二條局機關各科（室）所需新購辦公用品，先到局辦公室填寫“辦公用品購買審批單”，經局辦公室主任審查、局分管領導審批後，由局辦公室統一購買。
一次性購買辦公用品在20__元以上者，須送局財務審計科審核後，再報局領導審批，方可購買。一次性購買辦公用品在10000元以上者，需報市政府採購中心購買。
第三條購買辦公用品需兩人經手，辦公用品入庫時，經保管人員核實無誤後，填寫“辦公用品驗收入庫單”，憑單入庫登記。
第四條各科（室）領取辦公用品時，需填寫“辦公用品領取單”。一次性領取辦公用品價值在50元以上的，由局辦公室主任審批；
一次性領取辦公用品價值在200元以上的，須經分管領導審批後，由局辦公室保管人員憑單發放。屬固定資產的用品，須在局財務審計科登記備案。
第五條屬政府統一採購的辦公用品，按有關規定執行。
第六條管理、發放和使用辦公用品要厲行節約，做到每季度進行實物盤存，公布情況。
第七條每當申請新購辦公用品時，需報告上一次採購辦公用品的發放情況及庫存情況。
部門辦公用品管理制度 篇5
為加強對學校辦公室辦公用品的管理，規範辦公用品的採購與使用，節約成本，提高效率、防控風險，特制定本辦法。
一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬於政府採購範疇的`其他辦公用品。
二、辦公用品的採購按照質優價廉、杜絕鋪張浪費、提高辦公效率的原則，實行多家供應商比價採購。採購前經學校辦公室領導班子集體討論確定多家供應商，並報分管領導。
三、辦公用品原則上在學校後勤保障處商貿服務中心和其他校內經營機構採購，校內經營機構採購價格較高或不能提供辦公用品的，選擇其他供應商比價採購。電腦系列耗材應徵求國有資產管理處意見確定有相關資質的供應商。
四、採購辦公用品必須嚴格把關。單項辦公用品金額超過500元或整單辦公用品超過1000元的，採購計畫需經學校辦公室領導班子集體討論決定。
五、使用辦公用品要堅持勤儉節約的精神，嚴禁鋪張浪費，不得假公濟私、隨意丟棄。
六、對屬於資產登記範疇的辦公用品要按照《中南民族大學國有資產管理暫行辦法》進行資產登記。
七、辦公用品購買經費的報銷嚴格按照《中南民族大學經費支出審批暫行辦法》執行。
部門辦公用品管理制度 篇6
一、總則
(一) 為加強辦公用品管理，規範辦公用品領用程式，提高利用效率，降低辦公經費，特制定本制度。
(二) 規定中的辦公用品分為固定資產和一般辦公用品。
1、固定資產主要指：桌椅、公文櫃、電腦、電話機、印表機、複印機等。固定資產需要遵守固定資產管理制度。
2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、塗改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、原子筆芯、便簽紙、筆記本、信封、列印紙、複印紙、複寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標籤、紙杯、計算器、電池等。
3、員工對辦公用品應本著勤儉節約、杜絕浪費的原則。對於消耗品第二次發放起，必須實行以舊換新。
4、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。
5、不得用辦公設備乾私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規程。
二、辦公用品計畫
(一) 各部門根據本部門辦公用品消耗和使用情況，每月25日前編制並提報下月辦公用品領用計畫，部門負責人審批簽字後報行政人事部。經相關領導審核後交行政人員進行登記申領。
(二)行政人員核對辦公用品領用申請表單與辦公用品台賬庫存後，編制《辦公用品申請購置計畫表》，經總經理審批簽字後，將採購計畫單進行採購。
三、辦公用品的'發放及領用
(一) 個人辦公用品的發放
1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據新員工職位配備。
2、個人領用辦公用品應向行政部申請，填寫好《個人辦公用品申領單》，並在《辦公物品領取登記表》上籤字即可領用。個人每月領用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。
3、行政人員根據員工個人領取情況進行統計。
(二) 部門辦公用品的發放
1、白板筆、檔案婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按區域分配，每辦公區分配一套。
2、計算器除必備部門配備外同樣按區域分配。
3、行政人員根據部門發放所列物品，各部門領用人領取後需簽字確認。每個月部門領用辦公用品的總金額不得超過50元。
(三) 電話、計算器、訂書機、檔案婁、資料夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、滑鼠、鍵盤等耐用辦公用品，已按標準發放，原則上不再增補，如重複申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。
四、辦公用品的交接與收回
員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程式。
1、移交人需逐項列出物品清單，接收人在監交人的監督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人(保管人)的責任，另行處理。
朗宇信息技術有限公司
20xx年4月9日
部門辦公用品管理制度 篇7
第一條為進一步規範辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、採購、驗收、報銷及領用等規定，減少辦公費用開支，特制定以下規定。
第二條辦公用品的申購及審批規定：
1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，於每月的月底進行統計申購。
2、非常規辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬於非常規用品，首先須報本部門經理審批，然後報分管副總經理和行政副總經理審批後，方可由綜合管理部採購，如果價值超過__元以上的，還必須報總經理批准後方可採購。
3、綜合管理部採購人員填寫申購單時，必須詳細註明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等，對於常規的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。
第三條辦公用品的採購規定：
1、採購人員應根據已審批的申購單要求進行採購，有疑問的須即時反饋，否則出現採購錯誤，由採購人員承擔責任。
2、採購人員採購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質量。
3、在價格和質量基本穩定的情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。
4、所有辦公用品由綜合管理部統一採購，特殊用品經行政副總批准後可由申請使用部門購買，且均須提供發票（以加蓋印章方為有效）和購買處地址及電話，以便市場調研。
第四條辦公用品的驗收及報銷規定：
1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。
2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收，確認合格後辦理入庫手續，有質量問題的，一律作退貨處理，對數量或單價有疑問的亦可拒收，並向上反映。
3、所有辦公用品必須憑正規發票後附入庫單，經綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經理審核，分管副總和總經理審核簽字後，財務方可報銷。
第五條辦公用品的領用規定：
1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放，各部門需使用辦公用品的可按審批程式到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。
2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、資料夾、檔案袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經理簽字同意，綜合管理部經理批准後領用。
3、原子筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經理簽字同意外，還須注意領用周期，原則上領用周期為三個月（對於已領過原子筆或中性筆的，原則上以後只能領用筆芯）。
4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批准外，領用時還須以舊換新。
5、印表機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、檔案櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經理批准，並執行交舊領新制度。
6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。
第六條本制度從二零__年十月一日起執行。
部門辦公用品管理制度 篇8
辦公設備(軟體)更新、維護、使用制度的責任和範圍。
1、公司辦公設備包括。計算機、複印機、印表機、傳真機、電話、照相機、照相機、移動存儲設備、多功能廳彩電、音響、投影機和各個房間。辦公軟體是指根據辦公室的需要購買或專業製作的軟體。為了保證各辦公設備的正常使用，各辦公軟體的安全操作發揮了辦公設備和辦公軟體的最大效果，特別制定了本制度。
2、傳真機、攝像機、攝像機、會議室均由辦公室指定專人保管、使用，定期檢查，發現問題應及時報告，專人通知定點維修公司技術人員檢查、維修。
3、各室配備的計算機由各室指定負責人定期負責清潔工作。
1、辦公設備更新是指辦公設備升級或更新、購買移動存儲設備、補給各種消耗品、購買特殊輔助設備。辦公設備發生各種故障不能使用時即可進行維修。辦公軟體的更新是指由於工作而需新購置或升級的各類套用軟體。
2、需要更新辦公設備時，由各室、部門或設備監督員填寫《辦公設備更新(修理)申請書》，由室、部門負責人審查、社長批准，由財務部負責購買。
3、各種辦公設備發生故障時，可隨時填寫《辦公設備更新(修理)申請書》，由定點公司或專業修理人員修理。
4、各種辦公設備需要更換部件時，應填寫《辦公設備更新(修理)申請書》，經社長批准後可更換。
5、各室、單位應妥善存放本單位或分管的辦公設備保修、維修、使用說明書等資料……
部門辦公用品管理制度 篇9
1 .公司辦公用品採用定額預算管理制。
2 .本預算辦公用品包括:個人辦公用品預算對象:筆、墨水、筆記本、信紙、橡皮等部門辦公用品公共耗材:列印紙、墨盒、軟碟、圖釘、曲別針、膠水等
3 .部門公用耗材預算定額如下:
a類部室:經營部、技術部、工程部、工程計畫綜合部、財務部、集團公司辦公室每月預算額度為200元
b類部室:人力資源部、質檢部、安保部、後勤保障部、工會、市場部、企劃部每月預算額度為150元
4 .各部門的辦公耗材由上述限額控制,各部門原則_l控制在限額內,如有特殊需求,須主管經理簽字,辦公室審批。
5 .各部門每月月底前,物資部統計各部門的辦公用品清單報集團公司辦公室。
6 .對於預算限額內的辦公用品領用,職員填寫辦公用品申領單,經部門經理根據預算審核簽字後,直接到物資採購中心領取。
7 .採購中心應將辦公用品申領單留存並妥善保管。
8 .超預算的辦公用品費用需報總經理審批。
9 .公司辦公用品由物資部定期購置,庫存物品要數量合理,節約費用。
10 .辦公用品出庫一律填寫'辦公用品出庫單',領用人填明所需品種、數量後,由部門負責人簽字,按出庫單出庫。
11 .每月底保管員向集團公司辦公室提交公司辦公用品庫各部門的領用表。
12 .每月核算結果,如辦公用品領用超過部門額定費用指標,且超出預算部分未經總經理審批通過,經保管員與部門負責人核對後,對超額領用部門人員的給超出部分的5倍罰款
13 .不得將公司辦公用品擅自轉讓他人,禁止任何人侵占公物,發現故意損壞或非正常耗用公司用品的,按制度規定追究當事人責任。
14 .公司員工離職時,須如數退還辦公用品(易耗品除外),遺失按公司規定賠償,否則,不予辦理離職手續。
部門辦公用品管理制度 篇10
1、本工地所需採購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備範圍。
2、材料採購前需先提出材料需用計畫，經項目經理審核簽字後發傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批手續。手續辦理完畢後，量大的由物機部採購，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行採購，但採購前與物機部匯報。
3、無材料計畫或計畫未經批准原則上不得採購。
4、材料發放要有領料手續且簽字，做到有據可查。
5、常用工器具配到各專業，由專業隊長辦理借用手續，材料管理員要將手續保存好，專業弄丟專業負責賠償，正常使用壞的或因質量問題壞的拿其到工具室換取。
6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責賠償。
7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。
8、需電廠提供的備品備件及材料計畫按電廠要求每月25日前由各專業技術員報到電廠。
9、辦公用品必須填寫計畫單，經編制人、審核人、項目經理簽字後，傳真至公司總部批准後方可購買，原則上不得私自購買。
10、辦公用品領用要填寫領用單，經項目經理簽字批准後方可發放。
部門辦公用品管理制度 篇11
第一章：適用範圍和主題數據
為了控制費用，加強我公司辦公用品的管理，規範我公司辦公用品的採購和使用，本著勤儉節約、利於工作的原則，根據我公司的實際情況，制定本規定。
第二章：辦公用品採購
辦公用品採購細則
第一條：原則
為控制用品規格，節約費用，所有辦公用品的採購由行政部門統一負責。
第二條：辦公用品的採購
根據辦公用品的庫存狀況和消耗水平，通知行政經理確定採購數量。如果辦公印刷品的版式需要調整，或者未來對某些辦公用品的需求會發生變化，也應向行政經理提出。
第三條：採購規定
在辦公用品庫存量小或相關部門提出特殊需求的情況下，應根據最低成本原則選擇直接從門店採購或訂購的方式。
辦公用品的採購應遵循經濟、合理、適用的原則。在購買複印紙、大中型設備和用具、大宗辦公用品等時，必須有兩到三人參與談判和四處採購，以確保低價格和高質量。嚴禁經辦人收受回扣、紅包、貴重禮品、受賄、索取財物。
採購訂單：如果要訂購的辦公用品包含在各部門申請的辦公用品中，申請部門還必須填寫另一份採購訂單，經行政部門確認後直接從相關商店訂購。
行政部門必須填寫訂單進度控制卡根據採購訂單。卡片上應註明訂購日期、訂購數量、單價、訂購地點等
第四條購買的辦公用品到貨後，應根據採購清單及品種、規格、數量等進行驗收，應檢查數量和質量，確保沒有問題。
第五條：各部門申請辦公用品
原則上由公司行政管理部門統一向各部門採購、發放辦公用品。如遇特殊情況，各部門可在提交《辦公用品採購申請表》的前提下採購辦公用品。在這種情況下，行政部門有權進行審核，並將審核結果與申請一起保存，作為審核和檢查未來使用報告的依據。
第三章：辦公用品的分類、領用和報廢
第六條：辦公用品分為易耗品、管理易耗品和管理用品。
1、耗材：鉛筆、刀、膠水、膠帶、別針、圖釘、複寫紙、標籤、便箋、橡膠、夾子等
2、經營產品：剪刀、訂書機、直尺、筆筒、電腦、資料夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印本等
3、管理耗材：簽字筆、原子筆、塗改液、筆記本、信封、白板筆、固體膠水等
第七條：管理與發放
1、辦公用品由人事行政部統一保管，指定保管人按照公司批准的費用標準發放給用戶。
2、採購人員將採購物品交保管人登記入庫。保管人根據購買價格核實物品單價，計入收貨部門（人）費用，並於每月底填寫《辦公用品使用匯總表》。
3、核實各部門辦公用品費用及相關規定：
(1)、認真履行辦公用品領用手續。辦公用品的領用和發放應在填寫《辦公用品領用表》後完成。嚴禁先借後收的行為。
(2)、所有部門和用戶的辦公用品使用標準：每人每月最多可收到簽字筆。保管不善、遺失的，自行負責購買。辦公用品每周三統一領用，其他時間嚴禁領用。
(3)、批准的費用應按人員增加，按人員和費用減少。各部門費用由人事行政部根據人員變動情況進行調整。
(4)、各部門應控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費。筆記本簽名筆芯、原子筆筆芯、膠水塗改液、計算器等辦公用品重新領用時，應更換為舊的'。
(5)、辦公用品的使用以月度統計和年度結算為準，截止日期為每月末和年底。人事行政部出具報表，財務部審核。超支費用從超支的年終獎金中扣除，節儉費用計入下一年度。
(6)、公司各部門按照公司批准的辦公用品成本定額標準，嚴格控制採購和領用。保管人不得超標準發放辦公用品。因工作需要需要超標準領取辦公用品的，由行政經理批准。
(7)、各部門因特殊情況需要增加費用的，應當書面報告批准。經主管領導審核後，總經理應特別批准費用的增加。
(8)、調出或離職人員辦理離職或交接手續時，應歸還所有辦公用品（一次性耗材除外）。如有不足，按價格賠償，否則不予辦理相關手續。
第八條：報廢
對決定報廢的辦公用品進行登記，並在報廢處理簿上記載報廢處理的名稱、價格、數量等相關事項。
部門辦公用品管理制度 篇12
一、目的
為規範公司辦公用品的管理，使辦公用品的採購、使用和保管標準化、制度化，提高行政部門的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節約成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司的全體員工
三、辦公用品分類
1.消耗品：筆、筆記本、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、複寫紙。
2.耐用消耗品:資料夾、拉桿夾、檔案框、檔案袋、訂書器、剪刀、計算器,裁紙刀。
3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、複印紙、列印紙、傳真紙、插座。
四、職責：
1.行政部門負責辦公用品的採購、管理、發放進行審批登記。
2.各部門的辦公用品需求，須由部門負責人填寫申請表提交審批。
五、制度內容
1.辦公用品的採購
①每月月底，各部門負責人將該部門所需要的辦公用品需求計畫提交行政部。
②行政部負責人根據各部門負責人提交上來的需求計畫表再參考辦公用品庫存表制定採購計畫，應於每月28日前在企業微信系統上提交“辦公用品申請表單”。
③採購人員需對用品的價格、質量負責，每一項支出必須有發票憑證。
④每次採購完成，須填寫報銷憑證交往財務部審批報銷。
2.辦公用品的發放和使用
①每月月初，行政部門負責人根據各部門提交的辦公用品需求表發放辦公用品。
②各部門負責人領取辦公用品前，須填寫“領用單”，並交給行政部門審批，審批簽字完成才可以領取辦公用品。
③若各部門想領取不在需求計畫表內的辦公用品，須重新填寫申請單，交由行政部門負責人審批，審批通過，方可領取。
④每個部門的辦公用品數量都是有指定指標的，若超出需求表數量，須採取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應保留著。
3.辦公用品的保管
①行政部負責人須採取“先進後出”的方式進行記賬，每次採購完成，先整理入庫，再進行發放，入庫和發放單獨分開兩個賬本記錄。
②管理員應對辦公用品進行歸類，按照類別的不同放置位置。
③每個星期對庫存進行一次盤點，以保證數據的準確性。
六.附則
本制度自下發之日起執行
本制度解釋權歸公司行政部
部門辦公用品管理制度 篇13
第一章總則
第一條本制度制定的目的是規範辦公用品的採購、發放等日常管理工作，方便員工領用辦公用品，合理控制辦公用品的費用支出，以節約公司資源。
第二條本制度適用於公司所有辦公用品的採購、發放和使用管理。
第三條行政部統一負責辦公用品的採購、發放、保管、使用和監督等日常事務。
第二章辦公用品的採購管理
第四條辦公用品採購程式。
(1)行政工作人員須及時掌握辦公用品的庫存情況，並根據平時的消耗水平制訂採購計畫，明確訂購數量，填寫《辦公用品申購單》。
(2)將經行政部經理審核的《辦公用品申購單》，提交給公司總經理審批。
(3)審批通過後，根據審批意見，行政部負責採用訂購或直接購買的方式實施購買。
(4)所訂購辦公用品到貨後，行政部應嚴格根據送貨單進行驗收，核對型號規格、品種、數量和質量，以確保不存在任何問題。
(5)驗收人員在《辦公用品驗收單》上填寫驗收結果並簽字確認。
(6)針對直接購買的辦公用品，經辦人可憑《辦公用品申購單》以及有效發票，到財務部辦理報銷手續；針對採用訂貨方式購買的辦公用品，經辦人須憑《辦公用品申購單》以及《辦公用品驗收單》，到財務部辦理領款手續。
第五條辦公用品採購規定。
(1)經辦人應本著。合理節約”的原則實施採購，避免重複購買造成庫存積壓；選擇供貨商時應貨比三家，儘量選擇質優價廉的辦公用品。
(2)各部門如因工作原因而對某種辦公用品的需求量或規格發生更改時，需向行政部提出書面申請，以便行政部及時對訂購計畫進行調整。
(3)行政部應填寫《辦公用品訂購進度控制表》，表中應詳細地記錄訂購日期、數量、單價、供應商信息以及到貨數量和日期。
(4)如遇特殊情況，辦公用品需求部門可在採用電話或傳真的方式通知行政部後，自行選擇購買所需物品，但事後需及時補辦相關手續。否則，所產生的費用公司將不予報銷。
(5)驗收結果為不合格時，由行政部負責與供應商溝通協商，進行退換貨等相關事宜的處理。
(6)對於驗收結果為不合格的用品，財務部有權拒絕支領相關費用。
(7)經辦人員應秉公辦事，採購過程中嚴禁收受回扣及其他禮品。確實無法拒絕時，應上交公司。如有違反，一經發現，公司將根據情節輕重對違反者處以警告、罰款、降薪甚至辭職處理。
第三章辦公用品的領用和發放
第六條辦公用品領用和發放辦法。
（1）領取物品時，需以部門為單位，在規定的時間內向行政部提交《辦公用品審領表》寫明所要的用品名稱與數量，並由部門主管簽字核准。
(2)公司每月的1~3日為統一的提交申領表時間，遇節假日順延，其他時間均不予受理。
(3)行政部根據申領表的內容備齊所需物品，於每月5日前向各部門分發。同時進行辦公用品發放的登記工作，寫明分發物品的名稱、數量、型號規格及分發日期，最後由申領人簽字確認。
(4)員工離職時，其已領取或保管的訂書器、計算器等耐用品必須交還給行政部。如有丟失或損壞，行政部負責折價後向其索取賠償。
(5)經公司總經理批准的特殊辦公用品可隨時申領。
第七條新員工人職時，可按照核定的崗位標準領取一套辦公用品。具體內容如下表
辦公用品崗位領用統一標準一覽表
崗位
標準配備
員工
水性筆、記事本、資料夾各一個
財務部員工
水性筆、記事本、資料夾、計算器各一個
部門主管
水性筆、記事本、資料夾、計算器、訂書器、鉛筆各一個
部門經理以上人員
原子筆、水性筆、皮面筆記本、筆筒、書架、活頁夾、計算器、鉛筆各一個
備註
因工作原因需領用標準配置以外的辦公用品，需按照常規辦公用品申領程式申領
第四章辦公用品的保管和使用
第八條辦公用品的保管及使用管理。
(l)行政部應建立庫存辦公用品台賬，明確掌握辦公用品的庫存。情況。
(2)辦公用品倉庫須經常清掃整理，並定期進行盤點。盤點時如有賬物不符的情況，應及時查明原因，做到賬物相符。
(3)行政部應根據辦公用品的採購價格核算出物品單價，並根據各部門的領用情況計算出相應的費用，將其作為年度考核的依據，並定期進行整理、匯總及存檔。
(4)水性筆、原子筆等首次領用後三個月內，只能領用筆芯，不得重複領用。
(5)離職人員交回的耐用辦公用品由行政部安排重新發放，申領人不得以其新舊為由拒絕領用。
(6)行政部對已無使用價值、決定報廢的辦公用品應做好登記，寫明用品名稱、價格、數量及報廢處理等事項。
(7)樹立節約意識，提倡無紙化辦公，儘量使用網終資源，降低易耗資源的消耗。
第五章辦公用品的使用監督
第九條各部門經理負責監督本部門辦公用品的日常使用情況。
第十條行政部應定期對各部門辦公用品的領用申請以及實際使用情況進行核對。
第十一條行政部每月填寫《辦公用品使用情況匯總表》，一式兩份。一份存檔用與年終各部門的績效考核，另一份提交各部門經理，使其了解本部門辦公用品的消耗情況。
第十二條實行“走動管理”，發現問題及時提醒解決，杜絕浪費。
第六章附則
第十三條本制度的最終解釋權歸行政都所有。
第十四條本制度自公布之日起實施。
部門辦公用品管理制度 篇14
1、酒店的辦公設備：電腦、印表機、複印機、傳真機、電話機等均為酒店辦公而配備使用的，應以服務於酒店為宗旨，不得挪為他用，不得轉借他人。酒店為員工配置合理辦公用品，員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失，由其按價賠償。
2、一切辦公用品的添置均由部門按照節約、方便工作的實用原則報計畫給總辦，經財務經理、酒店總經理審批後由採購統一購置，由倉庫發放和管理。
3、辦公人員領用的所有辦公用具用品均需在領用單上籤字，若因故離開酒店應如數交還。
4、財務部對配置在各辦公桌的辦公設備實行編號管理，任何人未經辦公室的許可不得擅自調換。出現故障，必須申報維修，若自作主張予以更換或修理，辦公室、財務部將視其損壞程度責成當事人賠償。
5、辦公用品原則上由各部門每月向採購部申購一次，部門根據工作實際需要，將申購辦公用品的品名、規格、數量、用途及上次領用時間等填寫清楚後，統計好後交財務經理、總經理審批，再報採購部，按採購計畫嚴格執行。
6、採購回來的辦公用品全部入庫（嚴格按照品名、規格、數量和金額進行登記，並分類妥善保管）。在指定領料時間領用時，由部門自行填寫領用單，經部門負責人、財務負責人及總經理簽字後，在倉庫領出，直接交由使用部門。
7、各部門員工應本著節約的原則，按實際需要領用辦公用品，申請部門必須準確填寫所需物品的名稱、數量、用途、上次領用時間等，對於非初次申購或領用的物品，應堅持“以舊換新”原則，對於濫領辦公用品者，如不能做出合理解釋，總辦和財務有權不予領用並視情節做出處理。
8、嚴格對複印紙、列印紙的管理，提倡節約，減少浪費，對報廢紙張集中使用，可用做檔案校對稿的列印，或剪裁成小方紙做便箋紙使用。
9、倉庫每月進行一次小盤點，及時了解辦公用品的結存，對急需的辦公用品，應報採購部及時採購，保證酒店辦公用品的正常供應。
10、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞，凡屬產品本身質量問題的，辦理以舊換新手續；使用不當等原因造成的損壞或丟失，由使用人負責賠償。
部門辦公用品管理制度 篇15
(一)公司日常辦公用品(含文具)由行政管理部統一進行採購、管理。行政管理部文員負責公司各部門辦公用品的保管、分發。
(二)採購與報銷的審批程式
每月最末一周，行政管理部文員根據辦公用品庫存情況及各單位/部門計畫情況編制《月度辦公用品採購清單》，經行政管理部經理審核，報總經理審批後，進行採購。會議用品單列採購申請，統一至行政管理部領用。專用用品(如硒鼓、噴墨色盒、碎紙機等)統一由行政管理部按需採購。
(三)開支限額標準
日常辦公用品進行限額管理，限額內提倡節約原則。
個人使用類用品，限各單位/部門人員使用，每人每月實行限額控制，超過部分必須經公司主管領導批准。其中資料夾、檔案盒等須經部門負責人批准才能核發。
業務使用類用品以單位/部門為單位管理使用量，以過去半年內平均月用量金額為管理目標。
辦公用品限額標準
普通員工______元/月;部門經理______元/月;公司領導______元/月。
(四)發放辦法
各單位/部門人員領用時需記入部門文具領用表，部門文具領用卡每部門一張。行政管理部行政文員為辦公用品(含文具)保管、分發負責人。
(五)其它管理要求
行政管理部按月進行統計並做好購、供、存工作。日常辦公用品超過目標額使用時，需提出檢查報告說明原因及改善辦法，並做好下一月度的'計畫。
(六)禮品管理規定
公司日常性禮品由行政管理部負責採購、保管，由使用部門填寫申購單，相關領導審批後提交行政管理部採購。業務性禮品可由各部門自行購買，但須報至行政管理部備案。
部門辦公用品管理制度 篇16
第一章總則
第一條為加強公司辦公用品的管理,規範辦公用品的採購和使用,本著勤儉節約和有利於工作的原則,根據公司實際情況,特制定本辦法。
第二條本辦法適用於機關各部門辦公用品的採購、領用、報廢及打字複印費用的管理,各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執行。
第三條辦公用品主要分以下兩大類:
一、消耗品:墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、複寫紙、標籤、便條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、原子筆、修正液、信封等。
二、管理品:電腦、印表機、傳真機、複印機、投影儀、照相器材、電話、空調、辦公桌椅、沙發、檔案櫃、資料夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。
第二章辦公用品的採購
第四條各部門應於每月25日前根據工作需要編制下月的辦公用品需求計畫,由部門人員填寫《物品採購申請單》,主管領導審核,交辦公室。
第五條辦公室統一匯總各部門的採購申請,並經核查庫存情況後填寫《物品採購計畫表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實施採購;對於金額在500元以上的辦公品,須呈報總經理同意後方能採購。
第六條各部門採購臨時急需的辦公用品,在填寫《物品採購申請單》時應在備註欄內註明原因,經辦公室主任同意後,由辦公室負責採購。
第七條為有效完成採購任務,所有辦公用品的購買,原則上由辦公室統一負責。
第八條對專業性物品的採購,由所需部門協助辦公室共同實施。
第九條辦公用品的採購要本著節約、合理、適用的原則,採購時應貨比三家,務求價廉質優。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。
第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規格、數量,確保質量。
第三章辦公用品的`管理和發放
第十一條辦公用品由辦公室統一保管,並指定專人控制發放。
第十二條辦公用品的領用必須認真履行手續,填寫《辦公用品領取登記表》。
第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費。
第十四條辦公用品若被人為損壞,應由責任人照價賠償。
第十五條各部門檔案和資料,原則上由本部門自行列印或複印,因特殊情況需外出列印或複印的,經主管領導審批,報辦公室備案後方可送出。
第十六條辦公用品的採購和使用實行月統計,截止時間為每月月終,在每月生產經營會上通報,年終進行匯總。
第十七條辦公室每次採購後,憑採購發票和《物品採購申請單》、《物品採購計畫表》報辦公室主任審批後方可報銷。
第十八條在外打字複印的費用,由辦公室根據備案資料,簽署結算意見,每月結算一次,由財務部根據資金情況在年終時予以支付。對於未在辦公室備案的打字複印費用,財務部不得支付。
第十九條對於決定報廢的辦公用品,要做好登記,寫清用品名稱、價格、數量及其他有關事項。
第四章附則
第二十條本辦法自X年XX月XX日起施行。
部門辦公用品管理制度 篇17
制度是個社會的遊戲規則，更規範的講，它們是為人們的相互關係而人為設定的一些制約。為此，我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動準則來提高辦事效率，才設定一些制度。下面是我們應屆畢業生制度職責大全為您提供的制度文章供您參考：
一、管理的範圍
1、固定資產。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備（含桌椅、沙發、檔案櫃、檔案櫃）、水電修理工具設備、車輛管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。
3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、複寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。
4、勞保用品。
5、勞動工具。
二、管理的原則及方式
管理的原則，實行“帳物分開，採購與保管發放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統一管理，發放到各科室及個人的`由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊，做到帳物相符。
三、採購發放制度
辦公用品及物資由辦公室按計畫統一購買發放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準購買報銷（辦公室同意購買除外）。
四、領用辦法
各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調整及人員變動要嚴格履行公物移交手續。
五、配發標準
1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節約的原則配發。
2、每個科室每半年發一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把；每人每月發5加倫水票一張，半年領發一次。
3、駕駛員十八個月發一套工作服（價值120元）；每季度發肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發洗衣粉一包（500克），毛巾一條。
4、打字員每季度發肥皂一條，半年發毛巾一條，一年發袖套一雙。
5、其他工勤人員按勞動保護用品發放標準配發。
6、凡配發的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損失，由個人負責。因工作變動或離退休，應交回的辦公用品，必須如數移交。
部門辦公用品管理制度 篇18
1、目的
為規範辦公用品採購與管理流程，保證部門(科室)申請的辦公用品得到有效利用，避免出現閒置、浪費現象，制定本制度。
2、適用範圍
2.1本制度適用於辦公用品與低值辦公設備的管理。
2.2辦公用品分為一次性使用物品(如簽字筆、鉛筆、膠棒、筆記本、色帶等)與可重複使用的物品(如筆筒、剪刀、訂書機、資料夾等)兩大類。
2.3低值辦公設備是指掃瞄器、噴墨印表機、傳真機、電話等購置金額小於1000元(含)的辦公設備。
3、原則
3.1採購前貨比三家，購買價廉物美的商品。
3.2先申請，後領用，庫存最少的原則。
4、職責部門
4.1院辦(人事行政部、後勤)指定專人(以下簡稱“採購專員”)負責醫院辦公用品採購與管理工作；
4.2院辦(人事行政部、後勤)負責人(以下簡稱“採購主管”)負責審批各部門辦公用品申領計畫及匯總分析辦公費用使用情況，向上級領導匯報。
4.3採購專員負責匯總各部門(科室)的辦公用品申領計畫，經採購主管批准後集中購買並發放；負責辦理採購報銷手續；負責核算各部門(科室)辦公費用，按月上報採購主管。
4.4部門(科室)指定專人(下簡稱“部門文秘”)負責本部門(科室)辦公用品的申請、領用與《部門辦公用品台帳》的日常管理。
5、工作程式
5.1申請
5.1.1部門文秘每月末匯總本部門(科室)對辦公用品的需求，填寫《辦公用品申領表》並交至採購專員。
5.2採購
5.2.1採購專員匯總各部門(科室)上報的辦公用品申請計畫，針對採購項目向供貨方詢價，經採購主管審批簽字後，進行集中採購(採購期間一般為三天之內)；辦公設備採購需報總經理(院長)審批。
5.2.2辦公用品採購金額超過1000元(單件價格，含)時，需報總經理(院長)審批。
5.3入庫及領用
5.3.1採購專員完成採購後，根據採購項目明細單逐項辦理入庫手續；
5.3.2入庫完成後，採購專員通知部門文秘領取所申請的辦公用品；
5.3.3部門文秘根據申領明細在部門(科室)內發放物品，按照領用情況分別登記《部門辦公用品台賬》(，並對“需歸還類”(可重複使用)物品做出標記。辦公用品領用人需在《部門辦公用品台帳》本人頁上籤字確認。
5.4配發
5.4.1新員工入職時配發的辦公用品一般包括簽字筆、筆記本、筆筒、資料夾、檔案架各一件，其它因公必備辦公用品按需申領。
5.4.2對於每人每月必須定額發放的必備用品(如勞保用品等)，可以根據實際情況及匡算量每月一次性配發，以減少申請程式。
5.5返還
5.5.1部門(科室)出現領用量剩餘或不再使用的物品時，需退還採購專員辦理核銷，沖抵本部門(科室)辦公費用；
5.5.2員工離(調)職時，需提取《部門辦公用品台賬》的'本人頁到院辦(人事行政部、後勤)辦理“需歸還類”辦公用品的返還手續。
5.5.3需歸還辦公用品在正常使用情況下損壞，可到採購專員處以舊換新；如丟失則應由領用人按用品的採購價格予以賠償。
5.6保管
5.6.1採購專員需清楚掌握辦公用品庫存情況，並經常整理，保證物品不受侵蝕。
5.7盤點
5.7.1採購專員應定期盤點辦公用品庫存(根據庫存大小自行安排盤點周期，一般每月進行一次)。盤點要求作到賬物相符，如果不一致必須查找原因，經採購主管批准後調整賬目，使兩者一致。
5.8費用結算
5.8.1採購專員每月第一周應將上月發生的辦公用品採購、發放情況及分攤的費用匯總成表，上報採購主管審批後辦理付款手續。
部門辦公用品管理制度 篇19
為加強辦公用品的管理，節省開支，保證公司日常工作的順利進行，特制定本辦法。
一、公司辦公使用的、且未納入固定資產管理的辦公用品、設備器材及耗材，適用本管理辦法。
二、納入本辦法管理的辦公用品，統一由公司辦公室組織購買或委託物資採購部門購買，辦公室領導簽字報銷。
三、公司辦公使用的、單價在500元以上的辦公用品、設備器材及耗材應建立台帳，並明確保管人。保管人工作變動應做好清退、移交手續，如有遺失要視情況予以賠償。
四、購買、領用辦公用品應先向公司辦公室填報需求計畫（需求計畫以不超過3個月用量為限），經公司辦公室領導批准後，在辦公室秘書（辦公用品保管員）處簽字領用。
五、公司辦公室應急工作之所急，保證日常辦公的正常進行。一般辦公用品採購期不得超過兩個工作日，特殊情況採購期不超過五個工作日。
六、公司檔案頭、便函、管理表格等需批量印製的，由公司辦公室統一審核印製格式、內容和數量，統一簽字轉帳或審核報銷。
七、電腦軟體及單價在20xx元以上的非固定資產類的辦公設備、器材，由公司總經理批准購買和報廢，公司辦公室統一建帳管理，實現內部資源共享。
八、本辦法由公司辦公室負責解釋，從下發之日起執行，
九、執行初期的工作銜接由公司辦公室負責。
部門辦公用品管理制度 篇20
為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本，規範公司辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定辦公用品領用管理制度，自20__年5月1日起生效：
一、辦公用品的分類及領用範圍
1、辦公用品的分類
公司給員工個人配置的電腦、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的紙、筆、計算器等辦公文具。公司給部門配置的檔案櫃、傳真機、印表機、掃瞄器等。公司公用的辦公設備，如公共區域的傳真機、印表機、複印機等。公司為全體員工購置的書籍、雜誌和報刊。
2、領用範圍
員工日常工作所需領用：筆、計算器、筆筒、資料夾、檔案欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書機、起釘器、膠帶、膠水、塗改液、筆記本、環形針、大頭針、橡皮、複寫紙等。 財務崗位員工可根據工作需要領用專用：帳簿、憑證、單據等。 以上常用辦公用品領用清單由綜合部根據庫存情況、貨品成本及公司辦公調備等因素整理成表格(含貨 品類型、名稱、型號、成本價、銷售人氣等)報總經理審批，審批通過後，則公司辦公用品領用不能超出此表單。特殊情況經由總經理審批後方可執行。
第二條 辦公用品的申購
1、公司各部門在每月20日之前日進行申購，並將《辦公用品申購表》(附表1)，報綜合管理部相關負責人處。
2、各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及相關分管領導進行簽字。
3、新入職員工，在入職當天發放配套的辦公用品，如在入職後一個月內辭職，必須將領取的辦公用品全部退回。
4、新入職人員，辦公室發放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、資料夾等常用物品。
5、公司各部門所需的辦公用品統一由綜合管理部採購，私自購買不予報銷。
第三條 辦公用品的採購
1、公司綜合管理部根據費用預算，對公司各部門的《辦公用品申購表》進行審核且匯總。
2、公司各部門制定的《辦公用品申購表》，匯總後制定《採購計畫》報分管領導和總經理審批，後交到綜合管理部辦公用品專管人員處。
3、公司綜合管理部和財務部共同選擇供貨商，通過比價的方式本著物美價廉的原則確定適合的'供貨商簽訂長期的供貨協定。
第四條 辦公用品的發放
1、每月4-5日為統一發放所申購辦公用品的時間，其它時間不予領取(特殊情況除外)。
2、公司各部門領取辦公用品之後，在綜合部做好登記
3、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。
第五條 辦公設備管理
1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備)由綜合管理部統一購買。
2、各部門在申購辦公設備時，要在年度及月度預算範圍之內申購。
3、購買辦公設備一樣要以物美價廉為原則。
4、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點表》，領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則。
第六條 考核標準
1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務，責任由相關部門承擔。
2、新入職員工如在一個月內辭職，綜合管理部行政文秘必須負責將辦公用品及設備收回，否則費用由相關部門承擔。
部門辦公用品管理制度 篇21
第一條為更好的控制辦公消耗成本，規範集團總部辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。
第二條耐用辦公用品的領用：
1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、檔案欄、資料夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。
2、耐用辦公用品已於員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
第三條易耗辦公用品的領用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。
2、部門所需用品包括：傳真紙、復（寫）印紙、列印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光碟、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、原子筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、塗改液、信箋紙。
4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。
5、每月24日前，由各部門將次月《申購單》填好（常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準），經部門經理初核，總經理或副總經理覆核，人力資源中心總監批准後交採購部統一採購。
6、發放時間：每月15號（如遇假期，順延）。其餘時間一般不予辦理辦公用品的領用手續。
7、領用方法：由各部門按發放日期統一到辦公用品倉申領簽字，若部門領用超出需求計畫的，須經綜合部長批准後方可發放。
8、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、原子筆芯、原子筆、塗改液、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。
9、電腦耗材品（滑鼠、墨盒、列印墨水碳粉、硒鼓等）由總經理批准，綜合部長審核後方可領用，申領時須依舊換新。
10、本著節約與自願的原則，可不領用或少領用的應儘量不領用或少領用。綜合部對於
節儉成效突出的員工，公司將予以表揚。
第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按公司相關制度執行。
第五條：本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相牴觸者，以此為準。
附屬檔案：
第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品，管理消耗品及管理品三種。
1、消耗品：鉛筆，刀片，膠水，膠帶，大頭針，圖釘，筆記本，複寫紙，卷宗，標籤，便條紙，信紙，橡皮擦，夾子等。
2、管理消耗品：簽字筆，螢光筆，修正液，電池，直線紙等。
3、管理品：剪刀，美工刀，釘書機，打孔機，鋼筆，打碼機，姓名章，日期章，日期戳，計算機，印泥等。
第二條文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品，如原子筆，橡皮擦，直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品，如打孔機，釘書
第三條消耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數），經驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如原子筆每月每人發放一支），並可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間。
第四條消耗品應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，但純消耗品（如列印紙）不在此限。
第五條管理品移交時如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償，自購。
第六條辦公用品的申請應於每月25日由各部門提出
第七條辦公用品嚴禁帶回家私用。
第八條辦公用品一般由管理部向批發商採購，其中必需品，採購不易或耗用量大的物品，應酌量庫存，管理部無法採購的特殊辦公用品，可以經管理部同意並授權各部門自行採購。
第九條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領取辦公用品，人員離職時，應將剩餘用品一併交回綜合管理部。
部門辦公用品管理制度 篇22
為杜絕浪費，提高辦公效率，降低辦公成本，加強辦公用品的管理，分公司以“滿足工作需求”為原則，本著“勤儉節約，避免浪費”的宗旨，從合理、實際的角度出發特制定本制度：
一、辦公用品的購買
（一）分公司機關各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公室統一購置並及時詳細地辦理入、出庫手續；
（二）分公司所屬各項目部所需辦公用品均由各項目經理納入自身項目成本，自行負責購置、管理；
（三）分公司機關每月26-28日各科室負責人將本科室下月所需的辦公用品計畫提交辦公室,由分公司經理審批後統一購置。過期將視為無計畫，辦公室不再予以受理；
（四）辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質優、庫存合理、進出適當。
二、辦公用品的管理
（一）負責辦公用品的人員要建立台帳，記錄好入庫、出庫台賬，出庫時必須由領用人簽字；
（二）分公司辦公用品領用方式：按計畫、需用量、逐項領用；
（三）領用人員規定為：科室負責人或科室負責人指定人員；
（四）辦公室不定期對各科室辦公用品的使用情況進行抽查，每月按使用物品的價值，調撥給項目部，進入項目成本；
（五）各項目在分公司使用辦公用品，直接對口科室借用，最後匯總至辦公室統一轉帳，各科室要把借用手續辦理完整；
（六）辦公室每半年對機關各科室的辦公行政用品進行一次盤點，並做好記錄。
三、辦公固定電話的管理
（一）各科室固定電話只允許打市內電話；
（二）因辦公需要打長途或收發傳真統一到辦公室辦理，並辦理登記手續。
四、違規使用辦公用品處罰辦法
（一）對乾私活或浪費辦公用品者，經查實扣本人當月工資50元，並扣科室負責人3分/次；
（二）對於消耗用的辦公紙張要正反使用，一次性口杯用於接待，分公司人員禁止使用，發現一次罰10元；
（三）周轉使用辦公用品（如計算器），辦公室要建立台帳，還舊領新，否則由辦公室承擔。
附則：
本制度解釋權歸分公司。