耗材管理制度 篇1
為加強公司辦公設備及耗材管理,降低辦公成本,提高工作效率,減少環境污染,特制定以下管理規定：
一、辦公設備及耗材的購置
1、辦公設備及耗材(指:複印機,印表機,傳真機,電腦等各種電子設備及列印紙、墨盒等易消耗品)的購置一律由行政部集中負責審批採購，各部門不得自行購買，自行購買的公司財務不予結賬;
2、行政部在購買前應對供應商的價格進行評比，儘量選擇質優價廉的供貨商;
3、行政部在採購不可回收利用的辦公耗材(如:各種印表機耗材色帶,墨盒,硒鼓,電池等)時,要儘量購置環保標準較高的產品;
4、墨盒儘可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,節省列印成本,降低空墨盒的廢棄率;
二、辦公用品及耗材的`使用
1、在使用複印機，印表機，傳真機的耗材(指：色帶，墨盒，硒鼓)各電子設備的電池等不可回收利用的物品時，採取以舊換新的方式,行政部負責做好登記工作;
2、公司機關，直屬單位列印，複印辦公用紙按照核定的指標統一到行政部領取。特殊原因超出核定指標的由部室另行報告,經總經理審批後追加費用;
3、電腦,區域網路，印表機故障維修由行政部負責安排人員維修;
三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收
1、各種硒鼓，墨盒，色帶，電池，等不可回收利用的危險廢棄物統一由行政部負責回收;
2、廢舊電腦，印表機，複印機，電話機電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放;
3、對各種辦公設備的泡末，塑膠，紙箱等包裝物由行政部集中處理，不得丟棄;
4、行政部應定期檢查廢棄物的存放狀態,防止發生泄露，飛揚而污染環境。
附：採購流程
耗材管理制度 篇2
1)常用工具應由倉庫管理人員管理,根據物業的.耗用規律和使用情況,在保證數量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據需要填寫'物資採購申請單',報工程部審批採購。該表由工程部填寫,原則上以一台設備一張,附屬設備、備件費用應包括在預計費用中。
2)設備採購程式見圖6.10。
3)採購員採購後,交倉庫保管員驗收並輸入庫登記手續。設備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領料時,應填寫領用單,完成報修後,填寫材料耗量單。班組長對領用量和耗用量進行核銷,主管應加強檢查。
4)對進口備件及工具等高額的物品應採用以舊換新的制度。
5)材料使用後要在工作單上填寫清楚,並經主管確認。多餘材料必須退回庫房。
耗材管理制度 篇3
1、收銀紙由應收銀組長統一領用、保管，收銀員需用時應辦理領用簽字手續。每月1日將上一月的領手續報微機室，微機室應將收款員實用數和領用數、差異數制表，於本月五日前，一式兩份：一份報店長室，一份報財務處核實，如發現超過正常差異，將處以差異價格的2倍罰款，由店長考核。
2、店內碼要履行領用簽字手續，管理人員應嚴格對店內碼進行監督，發現有浪費現象，查一罰十。商管部查住後，給店裡作出處罰，由店內處理管理人員。
3、色帶由微機室辦理實物領用簽字手續，並負責色帶的更換。
4、保鮮膜由使用單位領用時，需交回使用過的`紙捲筒。
5、大號塑膠袋，由門店接貨員統一領用，微機室負責領用數量，店內保管人員應將一個月收銀台的領用情況，次月一日前，報微機室進行考核，微機室應將差異情況制表，於本月五日前，一份報店長室，一份報財務室扣發工資。
6、條碼秤扎口膠帶、和打價紙、中小號塑膠袋由管理人員監督使用，如發現浪費現象，核實查一罰十，如商管部檢查時處罰店內，由店內處理管理人員。
7、收款員長短款當日處理標準：短款為萬分之三，超過萬分之三從工資中扣發;長款萬分之三以內為合理長款，超過萬分之三處於一倍的罰款。為了加強對耗材的有效管理，合理進行規範，需要制定並實施相應的管理制度。
耗材管理制度 篇4
為加強對高值醫用耗材申領、保管、發放、使用、效果評價、不良事件報告等環節的控制，保障臨床合理使用高值耗材，形成高值醫用耗材從準入到臨床安全使用的可追溯全過程綜合管理，保證醫用質量和醫療安全，制定本管理制度。
一、高值醫用耗材的臨床套用（使用）購進，需經《醫療設備、耗材管理委員會》篩選通過後方可準入。
二、我院高值醫用耗材的購進，執行“河南省醫藥耗材採購交易服務中心”統一招標掛網的結果；購進未在“河南省醫藥耗材採購交易服務中心”掛網目錄的高值耗材，需根據臨床科室提出的購置申請，提交我院醫療設備、耗材管理委員會進行論證、議價篩選後上報“河南省醫藥耗材採購交易服務中心”，執行篩選結果。
三、高值醫用耗材指直接作用於人體、對安全性有嚴格要求、生產使用必須嚴格控制、價值相對較高的消耗型醫用耗材。
四、驗收高值耗材時須依據《河南省醫用耗材採購交易平台》中網采目錄內的產品和醫院新增醫用耗材采供評選產品，核對高值耗材的名稱、品牌、規格型號、數量、批號、滅菌日期、有效期、進口耗材的中文標識等。急診高值耗材的使用，按程式實施緊急採購並及時辦理相關手續，驗收時要認真查看耗材的外觀、形狀、包裝、密封等情況。使用部門反映耗材質量問題時，要立即查證並通知醫學裝備部。嚴防不合格耗材進入庫房。
五、高值耗材的出庫遵循“先進先出、近效期先出、按批號發貨”的原則。高值耗材的發放，做到及時、準確、無差錯。
六、庫管負責每天盤點高值耗材的數量，並對庫存種類、數量的變化趨勢進行統計分析，合理制定高值耗材的採購計畫。保障物品不積壓、不斷貨。根據耗材物資的性能特點，採取各種控制和調節溫度、濕度的措施，使物資保持最佳環境。
七、各臨床科室使用植入性醫用高值耗材要嚴格執行國家有關規定。
耗材管理制度 篇5
購置規定：
1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測。
2、使用科室申請後，醫院召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證後，由藥械科進行市場調查，報招標小組，採取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。
驗收規定：
1、設備到貨後院領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。
2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。
3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。
4、設備隨機資料應收集整理歸檔。
管理規定：
1、貨到驗收合格後辦理出入庫手續，由財務科負責固定資產帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。
2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用
3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經總務科核實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示後，按程式辦理報廢手續。
4、因工作需要醫療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收後方可調整。
5、設備不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協調辦理互藉手續，下班後由總值班協調辦理互藉手續。互借期間，借方收入除上交醫院外，雙方各得50%。
7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。
8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。
科室各種醫療設備管理保養規定：
1、設備到位後，由總務科會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓後辦理手續，交使用科室，進行正常運行。
2、科室應有專人負責保管、養護。
3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓，熟悉設備性能及操作規程後，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。
4、設備用畢，及時復原，擦拭乾淨，保持清潔，定期由專人進行保養，記錄運行情況。
5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。
6、如有違犯操作規程，造成設備損壞者，追查當事人責任。
7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗並落鎖，嚴防丟失和被盜。
儀器設備維修規定：
1、定期巡視臨床各科，發現問題及時處理，設備發生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單後，報告總務科由維修人員及時維修並做好維修記錄，保證設備完好率。
2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發現儀器運轉異常時，應立即查找原因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。
3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務科，由總務科維修人員簽收並註明修復日期，按時交付使用。
4、各科室使用的設備，發生故障時，未經批准，不得將儀器帶往外地修。
5、各科設備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。
大型設備購置程式:
在醫院整體規劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據、相關技術、費用預測、效益分析等，總務科尋價後報設備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規則》辦理。同意購買時，總務科負責召集證件齊全的合法經營企業或生產企業對所購設備進行投標，院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標採購。
醫院整體規劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標採購醫療器械（低值易耗品）購進程式。
各科室所需物品要報計畫，填寫“醫院購置器械申請表”，需要更換的由總務科及相關科室同意後報主管院長審批，批准後方可進行購買；需增加的器械由主管科室領導批示後，再報主管院長、院長批准後進行購買。
一、更換：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優質低價採購→交舊領新辦理相關手續。
二、增加：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批准→優質低價採購→辦理出入庫手續。
耗材管理制度 篇6
一、材料申購
1、所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，並詳細註明材料名稱、型號、規格、數量，然後由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要後再向上級部門審批，審批通過後才能交由採購人員進行採購。
2、積極配合生產需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計畫。
3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數量，在既能保證生產順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。
4、生產材料由生產部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。
5、倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優選取，優中選優。
二、材料入庫
1、物料進倉時，倉管員必須憑單據嚴格驗收，經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量後沒有問題方可辦理入庫手續，杜絕只見票據不見實物的情況，如發現不符，則及時辦理退、換貨手續。
2、核對無誤後倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數量準確並由雙方在材料入庫單上共同簽字，採購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。
3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理台帳。
4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。
5、不按規定程式、未經廠長或經理簽字審批的採購項目，由採購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。
6、清點無誤後的材料必須分類擺放。
三、材料管理
1、倉庫必須分為幾個區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域，各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。
2、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，乾燥、不潮濕。
3、庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。標註存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。
4、對於易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應儘可能按先入先出的原則，加快周轉。
5、對倉庫所有部件的標誌必須清楚;對物料的檢索要及時、快、準確。
6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作。
7、負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。
8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發。
9、貴重物品要入箱入鎖，並有專人保管。
10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。
11、不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。
四、材料出庫
1、各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫後使用的原則。
2、領取材料必須由各部門的主管負責領取。
3、各部門領用材料必須根據生產訂單和實際需要填寫“領料單”，並詳細寫明物料名稱、規格型號、數量、訂單編號等信息，和倉管人員當麵點清物材料數量，雙方簽字核准後方可入庫提料。
4、領料單未經相關責任人簽字核准的.，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。
5、如有車間共用的材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或污損，則根據情況進行相應的處理。
6、借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。
7、材料出庫後必須做好相關出庫記錄。
8、做好後續跟蹤事宜，配合生產及時做好退、補、換工作，保證生產正常順利開展。
9、每天下班前必須做好一天發料情況統計和回收材料情況統計;做到全天準確無誤，並為明天物料發放作好準備工作;五、耗材報表
1、認真做好庫存物料清點、統計，及時更新各類台帳，做到賬、物相符。
2、不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤查中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。
3、必須正確及時報送規定的材料耗用匯總表，並確保其正確無誤。
4、加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產做好服務，確保生產正常運行。耗材管理制度
耗材管理制度 篇7
一、目的：
為保證在庫醫療器械質量，規範養護過程的操作，特制定本程式。
二、範圍：
醫療器械儲存過程中的質量控制管理。
三、職責：
養護員負責按本程式規定操作。
四、程式：
1、每天上午8時-9時、下午2時-3時對倉庫進行溫濕度檢查和記錄，如超過標準，及時採取調控措施；
2、每月對在庫醫療器械進行質量檢查，並作好檢查養護記錄；
3、在養護檢查過程中發現有疑問的醫療器械；
（1）掛黃牌（停止發貨）；
（2）填寫“停售通知單”。通知經營部停止開票；
（3）填寫“藥品質量復檢單”報質量管理部複查處理；
（4）根據質量管理部處理意見，不合格的醫療器械移至不合格品庫；合格的摘黃牌，恢復銷售。
4、每季度作養護總結報質量管理部。
四、醫療器械出庫覆核程式
一、目的：為保證出庫醫療器械的`質量，規範醫療器械出庫過程的操作，特制定本程式。
二、範圍：出庫醫療器械質量控制及醫療器械出庫過程。
三、職責：覆核員負責按本程式規定操作。
四、程式：
1、按發貨憑證所列醫療器械的品名、規格、數量、生產廠商、產品批號、有效期等核對；
2、質量狀況檢查；
3、覆核過程中發現差錯退保管員；
4、質量不合格的終止發貨，通知養護組處理；
5、拼箱醫療器械填寫拼箱單，封箱，貼拼箱標誌；
6、做好覆核記錄並簽章；
7、覆核無誤，移交待運庫或點交給客戶，並辦理交接、簽收手續。
七、銷後退回醫療器械處理程式
耗材管理制度 篇8
一、目的：
為規範銷後退回醫療器械處理過程，特制定本程式。
二、範圍：
銷後退回醫療器械的處理過程。
三、職責：
1、銷售員負責確認該醫療器械是否為本公司銷出的醫療器械；
2、經營部經理決定是否接收該醫療器械；
3、退貨庫保管員負責該醫療器械的接收和臨時保管；
4、驗收組負責對該醫療器械的質量驗收；
5、合格品庫保管員負責對驗收合格的銷後退回醫療器械入庫，不合格品庫保管員負責將驗收不合格的銷後退回醫療器械入庫。
四、程式：
1、銷後退回醫療器械，放入銷後退回產品待驗區；
2、由退貨庫保管員點驗該醫療器械，作好銷後退回接收記錄，並通知銷售員及時查驗和處理；
3、銷售員依據銷售記錄確認是本公司銷售給該用戶，填寫“銷後退回產品通知單”，報經營部經理簽署同意或不同意退回的意見；
4、經營部經理同意退回的，銷售員憑“通知單”通知驗收組作質量驗收；經營部經理不同意退回的，銷售員憑“通知單”通知退貨庫保管員接收該醫療器械入庫，並及時與退貨單位聯繫，將該醫療器械取回或送回；
5、驗收組憑經營部經理簽署同意退回意見的“通知單”對銷後退回醫療器械作質量驗收。驗收合格的.簽署驗收意見移交給倉庫保管員；驗收不合格的簽署意見移交給不合格品庫保管員；
6、保管員作好銷後退回入庫記錄，將該醫療器械放入相應庫區；
7、不合格品，由不合格品庫保管員作好記錄，放入不合格品庫；
8、銷售員依據銷售記錄，確認該醫療器械不是本公司銷給該客戶的，將情況報告給經營部經理和儲運部負責人，並通知退貨庫保管員將醫療器械從待驗區移入退貨庫,並及時與退貨單位聯繫，將該醫療器械取回或送回；
9、微機員憑銷售員、經營部經理簽字並有驗收合格結論的“通知單”，辦理入庫和沖票手續；
10、財務部依據沖票作好核減該單位應收貨款的賬務處理。
耗材管理制度 篇9
一、醫院感染管理科負責對全院使用的消毒滅菌藥械進行監督管理，負責對全院消毒滅菌藥械的購入、儲存和使用進行監督、檢查和指導，對存在問題及時上報醫院感染管理委員會。
二、醫院必須採購市統一招標品種，任何個人、任何科室不得私自購進非中標品種。
三、採購部門應根據臨床需要和醫院感染管理委員會對消毒滅菌器械選購的審定意見進行採購，按照國家有關規定，查驗必要證件，監督進貨產品質量，並按規定逐項登記驗收。
四、儲存應陰涼、乾燥、通風，發出應做到先進先出，避免失效變質。
五、使用部門應準確掌握消毒藥械的使用範圍、方法、注意事項，掌握消毒滅菌藥劑的使用濃度、配製方法、更換時間、影響消毒滅菌效果的因素等，發現問題及時報告醫院感染科予以解決。
耗材管理制度 篇10
第一條 為節約行政成本，不斷規範全局辦公電腦及耗材的購買和使用，以購、管、用“三分離”為原則制定以下制度。
第二條 電腦設備及耗材的採購原則上採用招標集中採購和應急詢價採購方式進行，以招標集中採購為主。
第三條 局成立招標集中採購小組（以下簡稱採購小組），牽頭單位為辦公室，成員單位為紀檢監察室、財務科、信息中心、工會。
第四條 組織招標由採購小組事先確定邀標單位，邀標單位不得少於5家。
第五條 信息中心根據庫存和需求狀況編制招標採購計畫，報分管領導審批。
第六條 招標須按批准的'採購計畫發標，耗材招標每半年組織一次。招標時可隨機指定或抽定除採購小組成員單位以外的一名科室負責人或成員參加，提高透明度。
第七條 採購小組按照招標確定的中標單位和價格組織採購，一次性到位。
第八條 遇有未列入集中採購計畫但需採購的情形，按以下程式操作：首先由使用部門向信息中心提出，信息中心確認後向辦公室提交所需清單，辦公室根據申請提請分管領導審批後由採購小組進行採購。
第九條 電腦及耗材的保管、發放部門為辦公室。入庫由辦公室指定人員驗收入庫，信息中心指派一人參與驗收並簽字。如發現中標單位所發標的與中標契約不符，應當採取拒收措施。
第十條 財務部門憑藉完整的招標契約、採購計畫、驗收入庫單核報付款。
第十一條 使用部門需領取電腦設備和耗材時，由使用部門填寫制式申請單，送信息中心確認並簽字後，到辦公室領取。領用的物品除紙張、墨粉、色帶外，其他可修復物品或有形已耗品需實行以舊換新，登記入庫。
第十二條 信息中心負責全局電腦設備及耗材的換裝維護工作，確保及時到位。
第十三條 每年的12月下旬，辦公室牽頭，局採購小組對庫存新舊物資進行盤點，帳物相符後，廢舊物品列清單報分管局長批准後進行處置。
第十四條 該制度從發文之日起試行。