耗材管理制度範文 篇1
1)常用工具應由倉庫管理人員管理,根據物業的.耗用規律和使用情況,在保證數量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據需要填寫'物資採購申請單',報工程部審批採購。該表由工程部填寫,原則上以一台設備一張,附屬設備、備件費用應包括在預計費用中。
2)設備採購程式見圖6.10。
3)採購員採購後,交倉庫保管員驗收並輸入庫登記手續。設備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領料時,應填寫領用單,完成報修後,填寫材料耗量單。班組長對領用量和耗用量進行核銷,主管應加強檢查。
4)對進口備件及工具等高額的物品應採用以舊換新的制度。
5)材料使用後要在工作單上填寫清楚,並經主管確認。多餘材料必須退回庫房。
耗材管理制度範文 篇2
為加強公司辦公設備及耗材管理,降低辦公成本,提高工作效率,減少環境污染,特制定以下管理規定：
一、辦公設備及耗材的購置
1、辦公設備及耗材(指:複印機,印表機,傳真機,電腦等各種電子設備及列印紙、墨盒等易消耗品)的購置一律由行政部集中負責審批採購，各部門不得自行購買，自行購買的公司財務不予結賬;
2、行政部在購買前應對供應商的價格進行評比，儘量選擇質優價廉的供貨商;
3、行政部在採購不可回收利用的辦公耗材(如:各種印表機耗材色帶,墨盒,硒鼓,電池等)時,要儘量購置環保標準較高的產品;
4、墨盒儘可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,節省列印成本,降低空墨盒的廢棄率;
二、辦公用品及耗材的`使用
1、在使用複印機，印表機，傳真機的耗材(指：色帶，墨盒，硒鼓)各電子設備的電池等不可回收利用的物品時，採取以舊換新的方式,行政部負責做好登記工作;
2、公司機關，直屬單位列印，複印辦公用紙按照核定的指標統一到行政部領取。特殊原因超出核定指標的由部室另行報告,經總經理審批後追加費用;
3、電腦,區域網路，印表機故障維修由行政部負責安排人員維修;
三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收
1、各種硒鼓，墨盒，色帶，電池，等不可回收利用的危險廢棄物統一由行政部負責回收;
2、廢舊電腦，印表機，複印機，電話機電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放;
3、對各種辦公設備的泡末，塑膠，紙箱等包裝物由行政部集中處理，不得丟棄;
4、行政部應定期檢查廢棄物的存放狀態,防止發生泄露，飛揚而污染環境。
附：採購流程
耗材管理制度範文 篇3
為加強對高值醫用耗材申領、保管、發放、使用、效果評價、不良事件報告等環節的控制，保障臨床合理使用高值耗材，形成高值醫用耗材從準入到臨床安全使用的可追溯全過程綜合管理，保證醫用質量和醫療安全，制定本管理制度。
一、高值醫用耗材的臨床套用（使用）購進，需經《醫療設備、耗材管理委員會》篩選通過後方可準入。
二、我院高值醫用耗材的購進，執行“河南省醫藥耗材採購交易服務中心”統一招標掛網的結果；購進未在“河南省醫藥耗材採購交易服務中心”掛網目錄的高值耗材，需根據臨床科室提出的購置申請，提交我院醫療設備、耗材管理委員會進行論證、議價篩選後上報“河南省醫藥耗材採購交易服務中心”，執行篩選結果。
三、高值醫用耗材指直接作用於人體、對安全性有嚴格要求、生產使用必須嚴格控制、價值相對較高的消耗型醫用耗材。
四、驗收高值耗材時須依據《河南省醫用耗材採購交易平台》中網采目錄內的產品和醫院新增醫用耗材采供評選產品，核對高值耗材的名稱、品牌、規格型號、數量、批號、滅菌日期、有效期、進口耗材的中文標識等。急診高值耗材的使用，按程式實施緊急採購並及時辦理相關手續，驗收時要認真查看耗材的外觀、形狀、包裝、密封等情況。使用部門反映耗材質量問題時，要立即查證並通知醫學裝備部。嚴防不合格耗材進入庫房。
五、高值耗材的出庫遵循“先進先出、近效期先出、按批號發貨”的原則。高值耗材的發放，做到及時、準確、無差錯。
六、庫管負責每天盤點高值耗材的數量，並對庫存種類、數量的變化趨勢進行統計分析，合理制定高值耗材的採購計畫。保障物品不積壓、不斷貨。根據耗材物資的性能特點，採取各種控制和調節溫度、濕度的措施，使物資保持最佳環境。
七、各臨床科室使用植入性醫用高值耗材要嚴格執行國家有關規定。
耗材管理制度範文 篇4
一、目的：
為規範銷後退回醫療器械處理過程，特制定本程式。
二、範圍：
銷後退回醫療器械的處理過程。
三、職責：
1、銷售員負責確認該醫療器械是否為本公司銷出的醫療器械；
2、經營部經理決定是否接收該醫療器械；
3、退貨庫保管員負責該醫療器械的接收和臨時保管；
4、驗收組負責對該醫療器械的質量驗收；
5、合格品庫保管員負責對驗收合格的銷後退回醫療器械入庫，不合格品庫保管員負責將驗收不合格的銷後退回醫療器械入庫。
四、程式：
1、銷後退回醫療器械，放入銷後退回產品待驗區；
2、由退貨庫保管員點驗該醫療器械，作好銷後退回接收記錄，並通知銷售員及時查驗和處理；
3、銷售員依據銷售記錄確認是本公司銷售給該用戶，填寫“銷後退回產品通知單”，報經營部經理簽署同意或不同意退回的意見；
4、經營部經理同意退回的，銷售員憑“通知單”通知驗收組作質量驗收；經營部經理不同意退回的，銷售員憑“通知單”通知退貨庫保管員接收該醫療器械入庫，並及時與退貨單位聯繫，將該醫療器械取回或送回；
5、驗收組憑經營部經理簽署同意退回意見的“通知單”對銷後退回醫療器械作質量驗收。驗收合格的.簽署驗收意見移交給倉庫保管員；驗收不合格的簽署意見移交給不合格品庫保管員；
6、保管員作好銷後退回入庫記錄，將該醫療器械放入相應庫區；
7、不合格品，由不合格品庫保管員作好記錄，放入不合格品庫；
8、銷售員依據銷售記錄，確認該醫療器械不是本公司銷給該客戶的，將情況報告給經營部經理和儲運部負責人，並通知退貨庫保管員將醫療器械從待驗區移入退貨庫,並及時與退貨單位聯繫，將該醫療器械取回或送回；
9、微機員憑銷售員、經營部經理簽字並有驗收合格結論的“通知單”，辦理入庫和沖票手續；
10、財務部依據沖票作好核減該單位應收貨款的賬務處理。
耗材管理制度範文 篇5
一、目的：
為保證在庫醫療器械質量，規範養護過程的操作，特制定本程式。
二、範圍：
醫療器械儲存過程中的質量控制管理。
三、職責：
養護員負責按本程式規定操作。
四、程式：
1、每天上午8時-9時、下午2時-3時對倉庫進行溫濕度檢查和記錄，如超過標準，及時採取調控措施；
2、每月對在庫醫療器械進行質量檢查，並作好檢查養護記錄；
3、在養護檢查過程中發現有疑問的醫療器械；
（1）掛黃牌（停止發貨）；
（2）填寫“停售通知單”。通知經營部停止開票；
（3）填寫“藥品質量復檢單”報質量管理部複查處理；
（4）根據質量管理部處理意見，不合格的醫療器械移至不合格品庫；合格的摘黃牌，恢復銷售。
4、每季度作養護總結報質量管理部。
四、醫療器械出庫覆核程式
一、目的：為保證出庫醫療器械的`質量，規範醫療器械出庫過程的操作，特制定本程式。
二、範圍：出庫醫療器械質量控制及醫療器械出庫過程。
三、職責：覆核員負責按本程式規定操作。
四、程式：
1、按發貨憑證所列醫療器械的品名、規格、數量、生產廠商、產品批號、有效期等核對；
2、質量狀況檢查；
3、覆核過程中發現差錯退保管員；
4、質量不合格的終止發貨，通知養護組處理；
5、拼箱醫療器械填寫拼箱單，封箱，貼拼箱標誌；
6、做好覆核記錄並簽章；
7、覆核無誤，移交待運庫或點交給客戶，並辦理交接、簽收手續。
七、銷後退回醫療器械處理程式
耗材管理制度範文 篇6
1、收銀紙由應收銀組長統一領用、保管，收銀員需用時應辦理領用簽字手續。每月1日將上一月的領手續報微機室，微機室應將收款員實用數和領用數、差異數制表，於本月五日前，一式兩份：一份報店長室，一份報財務處核實，如發現超過正常差異，將處以差異價格的2倍罰款，由店長考核。
2、店內碼要履行領用簽字手續，管理人員應嚴格對店內碼進行監督，發現有浪費現象，查一罰十。商管部查住後，給店裡作出處罰，由店內處理管理人員。
3、色帶由微機室辦理實物領用簽字手續，並負責色帶的更換。
4、保鮮膜由使用單位領用時，需交回使用過的`紙捲筒。
5、大號塑膠袋，由門店接貨員統一領用，微機室負責領用數量，店內保管人員應將一個月收銀台的領用情況，次月一日前，報微機室進行考核，微機室應將差異情況制表，於本月五日前，一份報店長室，一份報財務室扣發工資。
6、條碼秤扎口膠帶、和打價紙、中小號塑膠袋由管理人員監督使用，如發現浪費現象，核實查一罰十，如商管部檢查時處罰店內，由店內處理管理人員。
7、收款員長短款當日處理標準：短款為萬分之三，超過萬分之三從工資中扣發;長款萬分之三以內為合理長款，超過萬分之三處於一倍的罰款。為了加強對耗材的有效管理，合理進行規範，需要制定並實施相應的管理制度。
耗材管理制度範文 篇7
一、醫院感染管理科負責對全院使用的消毒滅菌藥械進行監督管理，負責對全院消毒滅菌藥械的購入、儲存和使用進行監督、檢查和指導，對存在問題及時上報醫院感染管理委員會。
二、醫院必須採購市統一招標品種，任何個人、任何科室不得私自購進非中標品種。
三、採購部門應根據臨床需要和醫院感染管理委員會對消毒滅菌器械選購的審定意見進行採購，按照國家有關規定，查驗必要證件，監督進貨產品質量，並按規定逐項登記驗收。
四、儲存應陰涼、乾燥、通風，發出應做到先進先出，避免失效變質。
五、使用部門應準確掌握消毒藥械的使用範圍、方法、注意事項，掌握消毒滅菌藥劑的使用濃度、配製方法、更換時間、影響消毒滅菌效果的因素等，發現問題及時報告醫院感染科予以解決。
耗材管理制度範文 篇8
1.導管室使用的介入性導管必須在醫療設備科有備案，並且是衛生部、自治區衛生廳、南寧市衛生局統一招標的中標或經我院審計科審計，主管院領導批准採購的.產品。
2.導管室使用後的介入性導管必須填寫“醫療材料、低耗品申購表”並附“植（介）入類醫療器械使用清單”報送醫療設備科。
3.報送的清單上必須註明患者姓名、住院號、使用日期、產品名稱、規格型號、數量，並經手術者、主管護士、護士長和科室主任簽名確認。
4.凡在導管室手術中使用的物品，必須由導管室統一管理。
5.導管室備有介入性導管使用記錄本，並要求經手人簽名。
6.使用過的物品經手術者、主管護士、導管室護士長和科室主任核實並報送醫療設備科。
7.一次性介入導管使用後，由物業部回收集中處理，並做好交接登記，醫療廢棄物嚴格按有關規定做好分類。
8.一次性介入導管耗材不得復使用。
9.導管室介入性導管耗材設出入庫登記本並做到賬目相符。
10.導管室介入性導管耗材定期檢查有效期及外包裝完整性。
11.導管室介入性導管耗材設專本、專人、專櫃、加鎖保存，並定期檢查及時補充。
12.導管室主任、護長對耗材不定期抽查使用情況及庫存數目。
耗材管理制度範文 篇9
購置規定：
1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測。
2、使用科室申請後，醫院召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證後，由藥械科進行市場調查，報招標小組，採取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。
驗收規定：
1、設備到貨後院領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。
2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。
3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。
4、設備隨機資料應收集整理歸檔。
管理規定：
1、貨到驗收合格後辦理出入庫手續，由財務科負責固定資產帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。
2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用
3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經總務科核實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示後，按程式辦理報廢手續。
4、因工作需要醫療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收後方可調整。
5、設備不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協調辦理互藉手續，下班後由總值班協調辦理互藉手續。互借期間，借方收入除上交醫院外，雙方各得50%。
7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。
8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。
科室各種醫療設備管理保養規定：
1、設備到位後，由總務科會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓後辦理手續，交使用科室，進行正常運行。
2、科室應有專人負責保管、養護。
3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓，熟悉設備性能及操作規程後，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。
4、設備用畢，及時復原，擦拭乾淨，保持清潔，定期由專人進行保養，記錄運行情況。
5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。
6、如有違犯操作規程，造成設備損壞者，追查當事人責任。
7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗並落鎖，嚴防丟失和被盜。
儀器設備維修規定：
1、定期巡視臨床各科，發現問題及時處理，設備發生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單後，報告總務科由維修人員及時維修並做好維修記錄，保證設備完好率。
2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發現儀器運轉異常時，應立即查找原因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。
3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務科，由總務科維修人員簽收並註明修復日期，按時交付使用。
4、各科室使用的設備，發生故障時，未經批准，不得將儀器帶往外地修。
5、各科設備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。
大型設備購置程式:
在醫院整體規劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據、相關技術、費用預測、效益分析等，總務科尋價後報設備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規則》辦理。同意購買時，總務科負責召集證件齊全的合法經營企業或生產企業對所購設備進行投標，院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標採購。
醫院整體規劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標採購醫療器械（低值易耗品）購進程式。
各科室所需物品要報計畫，填寫“醫院購置器械申請表”，需要更換的由總務科及相關科室同意後報主管院長審批，批准後方可進行購買；需增加的器械由主管科室領導批示後，再報主管院長、院長批准後進行購買。
一、更換：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優質低價採購→交舊領新辦理相關手續。
二、增加：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批准→優質低價採購→辦理出入庫手續。
耗材管理制度範文 篇10
1.目的：為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型公司，特制定本辦法。
2.範圍：公司所有行政部門。
3.定義：無。
4.管制流程：無。
5.執行方法：辦公用品和耗材的.使用管理應堅持"統一管理、合理使用、節約高效"的原則。
5.1辦公耗材採購：
5.1.1辦公耗材採購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。
經過價格比對和實地考察之後上報主管領導，經審批後進行定點採購。
5.1.2辦公設備(指:複印機,印表機,傳真機,電話機，電腦,電腦硬體等各種電子設備)的購置經管理部核實後,一律由管理部和採購人員共同負責採購。
5.1.3辦公用品(指:電池,中性筆芯,各種筆記本,會議記錄本,複寫紙，計算器，訂書機，資料夾，列印紙，鋼筆墨水等)由倉庫或使用人提出申請統一購置,各部門不得自行購買。
5.2辦公耗材領取：
5.2.1辦公用品和耗材的領取實行"統一管理、以舊換新"的原則。
5.2.2鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領取時憑部門主管簽字的領料單領取並填寫領用登記表，不得代領;電腦硬體、印表機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領料單領取並填寫領用登記表。廢品由倉庫集中保存。
5.2.3供應商送貨時提供簽收單，採購人員要核對到貨實物是否與簽收單相符，並存放在倉庫，各部門統一到倉庫領取。
5.3辦公耗材使用要求：
5.3.1辦公用品和耗材要本著"合理、節約、高效"的使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。
5.3.2所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉後再換。
5.3.3管理部每年年底公布各部門使用耗材的情況，並根據情況提出改進建議。
6.嚴禁虛報冒領、弄虛作假，否則將對相關人員給予相應的處罰。
7.未盡事宜，另行研究決定。
8.本辦法自下發之日起執行。
耗材管理制度範文 篇11
一、管理制度：
為加強我院醫用植入性耗材臨床使用安全管理，根據《醫療器械監督管理條例》、《衛生部關於進一步加強醫療器械集中採購管理的通知》規定，制定以下制度與流程：
1、申購程式：各使用科室醫師需嚴格掌握相關植入性醫用耗材的適用範圍和禁忌症，使用前認真填寫植入性醫用耗材申購單報，經科室主任同意後，報醫務科審查，醫務科審查同意後報院長審批後交由設備科採購。
2、採購管理：設備科嚴格按照審批通過的申購單制定採購計畫，篩選具有合法生產、經營的供應商採購，其採購價格不得高於公布的.最高限價。
3、資質檔案管理：嚴格審核供應商資質，索取全部法規性檔案資料，建立完整的供應商資質檔案。
4、出入庫管理：植入性醫用耗材到貨後，採購及庫管人員應仔細核對產品註冊證，商檢報告，對產品名稱、規格、型號、外包裝、價格等進行嚴格驗收。如有不符應拒絕收貨。入庫後庫管員應及時通知申購科室領取，對植入性醫用耗材實行零庫存管理。領取時雙方再次核對產品名稱、規格、型號、外包裝等，由領用責任人簽出庫單。
5、使用管理：對患者使用前應進行風險評估和知情同意告知，並須嚴格核對患者信息和植入性醫用耗材類型，仔
細檢查產品外包裝，確保消毒到位。植入性醫用植入性耗材使用後手術醫生必須完整填寫使用登記單，登記單一式三份，病歷中保存一份，設備庫房，供貨商各保存一份，做到有據可查。
6、處置管理：使用後的醫用植入性耗材應嚴格按照《醫療器械監督管理條例》以及醫院感染管理的相關規定處理，並作好記錄。
二、植入性醫用耗材流程圖
耗材管理制度範文 篇12
一、臨床各科室所需植入體內的耗材，應及時填寫植入、介入醫療器械申請表，由總務科從安陽市集中招標品種目錄中以低價採購。
二、如使用科室有特殊要求，要詳細填寫申請表，註明產地、材質等。
三、醫生填寫申請表後，由所在科主任簽字，總務科尋價匯總報主管院長審批後採購。
一次性醫療用品入庫驗收制度：
一、醫療用品貨到後，由倉庫保管員通知醫院感染科、採購員共同到場核對驗收。
二、詳細填寫入庫驗收單，對品名、規格、數量、生產日期、生產企業許可證號、衛生許可證號、備案憑證號、有效期等進行認真核對填寫。
三、檢查供貨單位隨貨同行所帶的證件、檢驗報告是否齊全有效，檢驗報告中所填批號是否與實物一致，每季上交所有證件存檔備案。
四、檢查大、中、小包裝的標識是否按規定註明，內外包裝的標識是否一致。
五、如發現不合格產品或證件不全做退貨處理。
耗材管理制度範文 篇13
第一條 為節約行政成本，不斷規範全局辦公電腦及耗材的購買和使用，以購、管、用“三分離”為原則制定以下制度。
第二條 電腦設備及耗材的採購原則上採用招標集中採購和應急詢價採購方式進行，以招標集中採購為主。
第三條 局成立招標集中採購小組（以下簡稱採購小組），牽頭單位為辦公室，成員單位為紀檢監察室、財務科、信息中心、工會。
第四條 組織招標由採購小組事先確定邀標單位，邀標單位不得少於5家。
第五條 信息中心根據庫存和需求狀況編制招標採購計畫，報分管領導審批。
第六條 招標須按批准的'採購計畫發標，耗材招標每半年組織一次。招標時可隨機指定或抽定除採購小組成員單位以外的一名科室負責人或成員參加，提高透明度。
第七條 採購小組按照招標確定的中標單位和價格組織採購，一次性到位。
第八條 遇有未列入集中採購計畫但需採購的情形，按以下程式操作：首先由使用部門向信息中心提出，信息中心確認後向辦公室提交所需清單，辦公室根據申請提請分管領導審批後由採購小組進行採購。
第九條 電腦及耗材的保管、發放部門為辦公室。入庫由辦公室指定人員驗收入庫，信息中心指派一人參與驗收並簽字。如發現中標單位所發標的與中標契約不符，應當採取拒收措施。
第十條 財務部門憑藉完整的招標契約、採購計畫、驗收入庫單核報付款。
第十一條 使用部門需領取電腦設備和耗材時，由使用部門填寫制式申請單，送信息中心確認並簽字後，到辦公室領取。領用的物品除紙張、墨粉、色帶外，其他可修復物品或有形已耗品需實行以舊換新，登記入庫。
第十二條 信息中心負責全局電腦設備及耗材的換裝維護工作，確保及時到位。
第十三條 每年的12月下旬，辦公室牽頭，局採購小組對庫存新舊物資進行盤點，帳物相符後，廢舊物品列清單報分管局長批准後進行處置。
第十四條 該制度從發文之日起試行。
耗材管理制度範文 篇14
一、材料申購
1、所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，並詳細註明材料名稱、型號、規格、數量，然後由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要後再向上級部門審批，審批通過後才能交由採購人員進行採購。
2、積極配合生產需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計畫。
3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數量，在既能保證生產順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。
4、生產材料由生產部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。
5、倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優選取，優中選優。
二、材料入庫
1、物料進倉時，倉管員必須憑單據嚴格驗收，經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量後沒有問題方可辦理入庫手續，杜絕只見票據不見實物的情況，如發現不符，則及時辦理退、換貨手續。
2、核對無誤後倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數量準確並由雙方在材料入庫單上共同簽字，採購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。
3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理台帳。
4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。
5、不按規定程式、未經廠長或經理簽字審批的採購項目，由採購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。
6、清點無誤後的材料必須分類擺放。
三、材料管理
1、倉庫必須分為幾個區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域，各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。
2、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，乾燥、不潮濕。
3、庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。標註存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。
4、對於易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應儘可能按先入先出的原則，加快周轉。
5、對倉庫所有部件的標誌必須清楚;對物料的檢索要及時、快、準確。
6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作。
7、負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。
8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發。
9、貴重物品要入箱入鎖，並有專人保管。
10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。
11、不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。
四、材料出庫
1、各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫後使用的原則。
2、領取材料必須由各部門的主管負責領取。
3、各部門領用材料必須根據生產訂單和實際需要填寫“領料單”，並詳細寫明物料名稱、規格型號、數量、訂單編號等信息，和倉管人員當麵點清物材料數量，雙方簽字核准後方可入庫提料。
4、領料單未經相關責任人簽字核准的.，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。
5、如有車間共用的材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或污損，則根據情況進行相應的處理。
6、借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。
7、材料出庫後必須做好相關出庫記錄。
8、做好後續跟蹤事宜，配合生產及時做好退、補、換工作，保證生產正常順利開展。
9、每天下班前必須做好一天發料情況統計和回收材料情況統計;做到全天準確無誤，並為明天物料發放作好準備工作;五、耗材報表
1、認真做好庫存物料清點、統計，及時更新各類台帳，做到賬、物相符。
2、不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤查中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。
3、必須正確及時報送規定的材料耗用匯總表，並確保其正確無誤。
4、加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產做好服務，確保生產正常運行。耗材管理制度
耗材管理制度範文 篇15
為合理有效使用耗材，加強辦公耗材管理，嚴格控制耗材費用，特制定本規定。
一、辦公耗材是指除電腦硬體設備以外，日常辦公易消耗、需更換的物品，具體包括印表機色帶、色帶架、噴墨印表機墨盒、雷射印表機硒鼓及碳粉、鍵盤、滑鼠、CPU風扇、網線等。
二、辦公耗材管理細則
1、本著節約成本的原則，對於噴墨、雷射印表機的耗材，必須做到物盡其用。
2、所有耗材必須經網路管理員檢驗後方可入庫，對於不合格或品牌型號不對的耗材不予接收。
3、噴墨印表機墨盒、針式印表機色帶架、複印機硒鼓、碳粉盒、鍵盤、滑鼠等電腦耗材的領用，由部門內勤填制《領料單》，經部門負責人簽字後到網路管理員處以壞換新。
4、網路管理員在每年的6月、12月，對廢舊的墨盒、硒鼓、碳粉盒和壞鍵盤、壞滑鼠申請報廢處理，報廢申請報告及清單，經公司領導審批後方可處理。
5、依據公司電腦使用配發情況，由網路管理員負責對辦公耗材的配備及使用作出合理的調整並提供專業建議，杜絕資源浪費。
6、辦公耗材歸口行政部門統一管理，由網路管理員負責採購。
三、耗材費用考核標準
1、公司20xx年每月耗材費用標準為：1500元/月。
2、各部門耗材費用標準(單位：元/月)
3、新增或部門變更，由行政部門參照原標準制定新標準，報公司領導審批，產生的費用另行考核。
4、各部門耗材費用按上表以年度為周期進行考核，超出部分由部門承擔，並作為部門負責人節約管理水平的衡量標準之一。行政部門在每年的12月下達扣款通知單，由財務部從其部門經費中扣除，並在全公司發文通報。
四、附則
本管理規定從頒布之日起實施，由行政部門負責解釋與修訂。
耗材管理制度範文 篇16
一、一伙食採買儘量定人、定點採購，“貨比三家”，同一種物品至少選兩家供貨商簽訂購買協定，讓供貨商確保所供貨物的質量，比較中獲取高質量的貨源；
二、根據幼兒一日所需的營養素，制定合理的營養食譜，採買的物品花色品種多，如：各種肉（牛肉、雞肉、魚肉、豬肉等）、奶（牛奶、優酪乳）、蛋、水果、新鮮蔬菜、糧油類、調料、及一些熟製品；
三、採購物品由專人負責，定人覆核，查驗所購物品的數量和質量，合格方可入庫採用，嚴把物品質量關；
四、採購人員索證、索票：個體工商營業執照、食品流通許可證，糧油類要有合格證、出廠日期、標籤；肉類要有動物檢疫合格證明、動物產品檢疫合格、產品日期；
五、監督崗機制齊全：專人採買、定人覆核、出納付款，幼稚園的全體教職工齊監督，並成立家長委員會，讓家長去市場調查，嚴格監督所採購的物品的數量、質量、價格。
學校幼稚園食品安全對於學校幼稚園管理是非常重要的項目，相關制度的制定很關鍵。落實食品原料的溯源規則，保障食品衛生安全水平，保障全體幼兒及教職工身體健康，特制定本方案。
一、指定專職人員負責食品索證及台賬記錄工作。
二、進行採購索證和進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料(如食用油、調味品、米麵及其製品等);
②食用農產品(如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等);
③食品添加劑(如亞硝酸鹽、酵母、色素等);
④衛生行政部門規定必須索證的其他產品。
三、到證照齊全的生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。
四、從固定供應商採購食品時，索取並留存供貨商的`資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質量的契約。
五、採購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑 證。
六、採購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。
七、採購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合後經驗收人員簽字認可後入庫或使用，對驗收不合格的食品註明處理方式。
八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不塗改，不偽造，其保存期限不少於食品使用完畢後6個月。
耗材管理制度範文 篇17
購置規定：
1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測。
2、使用科室申請後，醫院召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證後，由藥械科進行市場調查，報招標小組，採取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。
驗收規定：
1、設備到貨後院領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。
2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。
3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。
4、設備隨機資料應收集整理歸檔。
管理規定：
1、貨到驗收合格後辦理出入庫手續，由財務科負責固定資產帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。
2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用
3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經總務科核實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示後，按程式辦理報廢手續。
4、因工作需要醫療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收後方可調整。
5、設備不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協調辦理互藉手續，下班後由總值班協調辦理互藉手續。互借期間，借方收入除上交醫院外，雙方各得50%。
7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。
8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。
科室各種醫療設備管理保養規定：
1、設備到位後，由總務科會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓後辦理手續，交使用科室，進行正常運行。2、科室應有專人負責保管、養護。
3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓，熟悉設備性能及操作規程後，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。
4、設備用畢，及時復原，擦拭乾淨，保持清潔，定期由專人進行保養，記錄運行情況。
5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。6、如有違犯操作規程，造成設備損壞者，追查當事人責任。
7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗並落鎖，嚴防丟失和被盜。
儀器設備維修規定：
1、定期巡視臨床各科，發現問題及時處理，設備發生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單後，報告總務科由維修人員及時維修並做好維修記錄，保證設備完好率。
2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發現儀器運轉異常時，應立即查找原 因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。
3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務科，由總務科維修人員簽收並註明修復日期，按時交付使用。 4、各科室使用的設備，發生故障時，未經批准，不得將儀器帶往外地修。
5、各科設備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。
大型設備購置程式:
在醫院整體規劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據、相關技術、費用預測、效益分析等，總務科尋價後報設備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規則》辦理。同意購買時，總務科負責召集證件齊全的合法經營企業或生產企業對所購設備進行投標，院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標採購。
醫院整體規劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標採購醫療器械（低值易耗品）購進程式。
各科室所需物品要報計畫，填寫“醫院購置器械申請表”，需要更換的由總務科及相關科室同意後報主管院長審批，批准後方可進行購買；需增加的器械由主管科室領導批示後，再報主管院長、院長批准後進行購買。
一、更換：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優質低價採購→交舊領新辦理相關手續。
二、增加：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批准→優質低價採購→辦理出入庫手續。
醫用耗材管理制度:
一、醫用耗材指醫院臨床、醫技科室用於病人治病所需的材料，包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。
二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《安陽市醫用耗材、檢驗試劑集中招標採購管理辦法》，凡屬醫院臨床、醫技科室所需的醫用耗材，均由總務科統一採購安陽市集中招標品種，不得以任何藉口，任何理由採購使用非中標品種，各使用科室不得自行採購。
三、各臨床、醫技科室本著節約為主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程式統一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字後，經主管領導批准，總務科方可採購、發放、執行。
四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計畫申請單，主任審查簽字後報庫管，交採購匯總，總務科覆核，主管院長批准後，實施採購，庫管按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。
五、藥品會計按程式辦理出入庫手續，依照各科計畫申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取，領取人須兩人簽字後憑出庫單由保管發放。
六、臨床所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批准後，從中標品種中採購、使用。
七、醫院感染管理科應履行對一次性醫用耗材的.採購、管理、使用、回收處理的監督檢查，對不合格和不規範的品種有權禁止購入使用。
八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。
九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫用耗材、檢驗試劑集中招標採購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。
醫療器械、低值易耗品管理制度：
一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應寫出書面申請，報相應科室審核，科總務匯總上報主管院長、院長批准後，統一採購、供應、調配、管理。
二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規定，按程式辦理出入庫手續。
三、器械、易耗品按性質分類由專人保管，注意通風、防潮，防止損壞丟失。
四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程式辦理報廢手續，舊品收到報廢庫，半年統一處理。
五、維修人員堅持巡視臨床，有問題及時解決。
一次性使用無菌醫療用品及耗材管理制度:
一、醫院各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》，所用一次性無菌用品及高耗材、檢驗試劑必須由管理部門統一採購集中招標品種，不得以任何藉口、任何理由採購使用非中標品。各使用科室不得自行採購。
二、加強管理、規範程式、嚴格索證、存檔，按期簽定契約，保證產品質量，確保臨床使用定全可靠。
三、醫院各科室所用品種要計畫採購，每月30日前上報到庫管，由庫管統計交採購員匯總，報總務科、院感辦覆核，由主管院長批准後實施採購。
四、藥庫必須認真按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記表，並查驗產品質檢報告、每種產品的檢驗合格證、生產日期、消毒滅菌日期及產品失效期，進口一次性無菌醫療用品應有中文標識。
五、物品存放於陰涼乾燥、通風良好的物架上，距地面≥20cm，距牆≥15cm，不得將包裝破損、失效、霉變的物品發至使用科室。
六、使用時若發生熱原反應、感染或其他異常情況時，應及時留樣、取樣送檢，按規定詳細記錄並報醫院感染管理科、總務科。八、醫院發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停用並及時逐級報告當地藥品監督管理部門，不得自行退換貨處理。
七、一次性使用無菌用品使用後，須進行消毒、毀形並按當地衛生行政部門的規定進行無害化處理，禁止重複回流市場。
八、醫院感染管理科應履行對一次性使用無菌醫療用品的採購、管理和回收處理的監督檢查，對不合格和不規範的品種有權禁止購入。
九、臨床科室使用植入和介入的高耗材，應及時填寫申請表，總務科從集中招標品種中以低價採購，使用科室有特殊要求時應詳細填寫申請單。
十、科室使用前應檢查小包裝有無破損、失效、產品有無不潔淨等。
十一、醫院發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停用並及時逐級報告當地藥品監督管理部門，不得自行退換貨處理。
耗材管理制度範文 篇18
一、為保證購進醫療器械的質量和使用安全，杜絕不合格醫療器械進入本公司，特制定本制度。
二、經營部為醫療器械購進職能部門。
三、經營部根據市場和經營需要按年、月認真編制進貨計畫。
四、進貨計畫應以醫療器械質量為重要依據。編制計畫應有質量管理部參加審核，協同把好進貨質量關。
五、購進的醫療器械應符合以下基本條件：
1、合法企業所生產或經營的醫療器械；
2、應當符合醫療器械國家標準或醫療器械行業標準；
3、購入產品必須有醫療器械註冊證書，應有法定的批准文號和產品批號，如產品有效期的應規範註明有效期。
4、說明書、標籤、包裝應符合國家食品藥品監督管理局《醫療器械說明書、標籤和包裝標識管理規定》的規定。
六、對首營企業進行合法資格和質量保證能力審核，並按《首營企業審核制度》辦理審批手續，批准後方可進貨。
七、對首營品種進行合法性及質量情況的審核，並按《首營品種審核制度》辦理審批手續，批准後方可進貨。
八、購進醫療器械應簽訂書面契約，契約中須明確質量條款；電話、傳真要貨必須有質量約定，事後須補簽書面契約並明確質量條款。
九、購貨契約應明確質量條款：
1、質量應符合醫療器械國家標準或醫療器械行業標準；
2、醫療器械附產品合格證；
3、醫療器械包裝符合有關規定和貨物運輸要求；
4、進口醫療器械必須有加蓋供貨單位質量管理部原印章的.《進口醫療器械註冊證》複印件。
十、契約上供貨方簽訂人必須與在購貨方備案的供貨單位銷售人員相一致。
十一、購進醫療器械應要求供貨方開具合法票據。票據上購銷雙方的品名及簽章應與雙方的《醫療器械生產（經營）許可證》、《營業執照》相一致。
耗材管理制度範文 篇19
(一)醫院對部分醫用耗材實行院內招標採購。凡列入醫院內招標採購範圍內的醫用耗材,採購部門不得自行採購,如擅自採購並由此造成不良後果的,醫院將依據有關規定追究相應責任並予以處理。
(二)醫院耗材院內招標採購必須嚴格按照國家《招標投標法》和《政府採購法》規定的程式和原則進行。
(三)組織機構及職責
1.醫院成立醫用耗材招標領導小組,小組成員由分管院長、醫院監察部門、醫務、護理、臨床科室負責人及醫療設備科科長及有關人員組成。
2.醫院醫用耗材招標領導小組負責組織醫用耗材院內招標採購的開標、評標及有關事項的安排,醫療設備科負責做好院內招標採購的日常事務性工作。
3.醫院醫用耗材招標領導小組應根據臨床醫療需要,定期或不定期地遴選醫用耗材院內招標採購的'具體品種。
4.各科室購置醫用耗材需填寫申請表,同時提出所需器材的技術參數、質量要求,但不得規定品牌。少數特殊器材,經招標領導小組同意後,使用科室須提出不少於兩個以上的品牌供設備科參考,招標領導小組應從品牌、質量、療效、價格等方面予以綜合評定。
(四)參加醫院院內招標採購的醫用耗材生產企業、經營企業,必須具備以下條件:
1.具有醫療器械生產企業許可證、醫療器械經營企業許證等相關的資格證書和有效證件;
2.具有獨立法人資格;
3.具有一定的生產經營規模;
4.具有及時供貨能力;
5.具有較好的商業信譽;
6.如代理產品必須提供該產品的上級供應商的代理證書。
7.招標領導小組要求的其他有關條件。
(五)招標領導小組必須嚴格執行有關規章制度,遵紀守法,照章辦事,忠於職守,廉潔自律。
(六)由醫療設備科確定專人,認真做好招標前期的準備工作,做好招標過程中投標、開標、評標全過程的記錄,並存檔備查。
(七)對招標的醫用耗材的中標單位,醫療設備科必須及時訂立並履行購銷契約。
(八)本採購制度適用於政府採購限額以下的除屬固定資產醫療設備之外的院內招標採購。
耗材管理制度範文 篇20
購置規定：
1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測。
2、使用科室申請後，中心召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證後，由藥械科進行市場調查，報招標小組，採取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。
驗收規定：
1、設備到貨後中心領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。
2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。
3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。
4、設備隨機資料應收集整理歸檔。
管理規定：
1、貨到驗收合格後辦理出入庫手續，由財務科負責固定資產帳、後勤保障部負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。
2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。
3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經後勤保障部核實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示後，按程式辦理報廢手續。
4、因工作需要醫療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收後方可調整。
5、設備不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由後勤保障部協調辦理互藉手續，下班後由總值班協調辦理互藉手續。互借期間，借方收入除上交中心外，雙方各得50%。
7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。
8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。
科室各種醫療設備管理保養規定：
1、設備到位後，由後勤保障部會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓後辦理手續，交使用科室，進行正常運行。
2、科室應有專人負責保管、養護。
3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓，熟悉設備性能及操作規程後，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。
4、設備用畢，及時復原，擦拭乾淨，保持清潔，定期由專人進行保養，記錄運行情況。
5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。
6、如有違犯操作規程，造成設備損壞者，追查當事人責任。
7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗並落鎖，嚴防丟失和被盜。
儀器設備維修規定：
1、定期巡視臨床各科，發現問題及時處理，設備發生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單後，報告後勤保障部由維修人員及時維修並做好維修記錄，保證設備完好率。
2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發現儀器運轉異常時，應立即查找原因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。
3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送後勤部維修室修理；不宜搬動者，將申請單報後勤部，由後勤部維修人員簽收並註明修復日期，按時交付使用。
4、各科室使用的設備，發生故障時，未經批准，不得將儀器帶往外地修。
大型設備購置程式：
在中心整體規劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據、相關技術、費用預測、效益分析等，後勤保障部尋價後報設備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規則》辦理。同意購買時，後勤保障部負責召集證件齊全的合法經營企業或生產企業對所購設備進行投標，院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標採購。
中心整體規劃→科室書面報告→後勤保障部尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標採購醫療器械（低值易耗品）購進程式。
各科室所需物品要報計畫，填寫“中心購置器械申請表”，需要更換的由後勤保障部及相陽穀縣僑潤街道社區衛生服務中心關科室同意後報主管院長審批，批准後方可進行購買；需增加的`器械由主管科室領導批示後，再報主管院長、院長批准後進行購買。
一、更換：各科室填寫“中心購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優質低價採購→交舊領新辦理相關手續。
二、增加：各科室填寫“中心購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批准→優質低價採購→辦理出入庫手續。
醫用耗材管理制度：
一、醫用耗材指中心臨床、醫技科室用於病人治病所需的材料，包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。
二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《安陽市醫用耗材、檢驗試劑集中招標採購管理辦法》，凡屬中心臨床、醫技科室所需的醫用耗材，均由後勤保障部統一採購安陽市集中招標品種，不得以任何藉口，任何理由採購使用非中標品種，各使用科室不得自行採購。
三、各臨床、醫技科室本著節約為主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程式統一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字後，經主管領導批准，後勤保障部方可採購、發放、執行。
四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計畫申請單，主任審查簽字後報庫管，交採購匯總，後勤保障部覆核，主管院長批准後，實施採購，庫管按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。
五、藥品會計按程式辦理出入庫手續，依照各科計畫申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取，領取人須兩人簽字後憑出庫單由保管發放。
六、臨床所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批准後，從中標品種中採購、使用。
七、中心感染管理科應履行對一次性醫用耗材的採購、管理、使用、回收處理的監督檢查，對不合格和不規範的品種有權禁止購入使用。
八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。
九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫用耗材、檢驗試劑集中招標採購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。
醫療器械、低值易耗品管理制度：
一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應寫出書面申請，報相應科室審核，科陽穀縣僑潤街道社區衛生服務中心總務匯總上報主管院長、院長批准後，統一採購、供應、調配、管理。
二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規定，按程式辦理出入庫手續。
三、器械、易耗品按性質分類由專人保管，注意通風、防潮，防止損壞丟失。
四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程式辦理報廢手續，舊品收到報廢庫，半年統一處理。
五、維修人員堅持巡視臨床，有問題及時解決。
一次性使用無菌醫療用品及耗材管理制度：
一、中心各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》，所用一次性無菌用品及高耗材、檢驗試劑必須由管理部門統一採購集中招標品種，不得以任何藉口、任何理由採購使用非中標品。各使用科室不得自行採購。
二、加強管理、規範程式、嚴格索證、存檔，按期簽定契約，保證產品質量，確保臨床使用定全可靠。
三、中心各科室所用品種要計畫採購，每月30日前上報到庫管，由庫管統計交採購員匯總，報後勤保障部、院感辦覆核，由主管院長批准後實施採購。
四、藥庫必須認真按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記表，並查驗產品質檢報告、每種產品的檢驗合格證、生產日期、消毒滅菌日期及產品失效期，進口一次性無菌醫療用品應有中文標識。
五、物品存放於陰涼乾燥、通風良好的物架上，距地面≥20cm，距牆≥15cm，不得將包裝破損、失效、霉變的物品發至使用科室。使用時若發生熱原反應、感染或其他異常情況時，應及時留樣、取樣送檢，按規定詳細記錄並報中心感染管理科、後勤保障部。八、中心發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停用並及時逐級報告當地藥品監督管理部門，不得自行退換貨處理。
七、一次性使用無菌用品使用後，須進行消毒、毀形並按當地衛生行政部門的規定進行無害化處理，禁止重複回流市場。
八、中心感染管理科應履行對一次性使用無菌醫療用品的採購、管理和回收處理的監督檢查，對不合格和不規範的品種有權禁止購入。
九、臨床科室使用植入和介入的高耗材，應及時填寫申請表，後勤保障部從集中招標品種中以低價採購，使用科室有特殊要求時應詳細填寫申請單。
十、科室使用前應檢查小包裝有無破損、失效、產品有無不潔淨等。
十一、中心發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停用並及時逐級報告當地藥品監督管理部門，不得自行退換貨處理。
一次性醫療用品入庫驗收制度：
一、醫療用品貨到後，由倉庫保管員通知中心感染科、採購員共同到場核對驗收。
二、詳細填寫入庫驗收單，對品名、規格、數量、生產日期、生產企業許可證號、衛生許可證號、備案憑證號、有效期等進行認真核對填寫。
三、檢查供貨單位隨貨同行所帶的證件、檢驗報告是否齊全有效，檢驗報告中所填批號是否與實物一致，每季上交所有證件存檔備案。
四、檢查大、中、小包裝的標識是否按規定註明，內外包裝的標識是否一致。
五、如發現不合格產品或證件不全做退貨處理。
消毒藥械的管理制度：
一、中心感染管理科負責對全院使用的消毒滅菌藥械進行監督管理，負責對全院消毒滅菌藥械的購入、儲存和使用進行監督、檢查和指導，對存在問題及時上報中心感染管理委員會。
二、中心必須採購市統一招標品種，任何個人、任何科室不得私自購進非中標品種。
三、採購部門應根據臨床需要和中心感染管理委員會對消毒滅菌器械選購的審定意見進行採購，按照國家有關規定，查驗必要證件，監督進貨產品質量，並按規定逐項登記驗收。
四、儲存應陰涼、乾燥、通風，發出應做到先進先出，避免失效變質。
五、使用部門應準確掌握消毒藥械的使用範圍、方法、注意事項，掌握消毒滅菌藥劑的使用濃度、配製方法、更換時間、影響消毒滅菌效果的因素等，發現問題及時報告中心感染科予以解決。
耗材管理制度範文 篇21
（一）、應建立統一的追溯信息登記制度。所有醫用高值耗材不得由供應商直接送入醫技、臨床科室，供應商必須事先交付設備科材料倉庫，設備科按照規定驗收程式入庫，送交使用部門要有專人簽字接收，詳細記錄保存已購入或已使用的植入性醫療器械的信息，包括品名、規格、型號/批號、數量、可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號、註冊證號、廠家、供貨單位、進貨日期、手術日期、手術醫師姓名、患者姓名、住院號、地址、聯繫電話等計算機信息系統進行追溯登記。使用科室詳細記錄收費信息，確保沒有漏費和重複收費。若違反者所產生的費用由使用科室承擔。高值耗材使用信息登記表由臨床使用科室送至設備科存檔保管，檔案保存期五年。
（二）、邀請外院專家隨帶的醫用高值耗材，需事先提供完整的證件、報價等交設備科審核、議價後報請院長，分管領導批准方能使用，違反者所產生的費用由使用科室全部承擔。同時所用的醫用高值耗材的功用、品質、價格應事先向患者和家屬介紹，徵得患者和家屬同意並簽字。
（三）、對緊急使用或必須在手術現場選擇型號、規格的高值耗材，可以臨時由經確認有資格的廠商直接提供使用，但在手術後必須及時填寫高值耗材使用信息登記表，同時附《病人家屬手術知情同意書》與進貨發票一起作為驗收入庫的憑據，高值耗材使用信息登記表及病人病歷檔案一起完整保存。高值耗材使用信息登記表檔案保存期五年。
（四）、貴重或技術難度較高的高值耗材，需請廠家派專業人員進行現場技術指導,如跟台參與手術等，但必須按相關規定具有由當地衛生行政部門核准的從事醫生工作的'資格，並有雙方簽字的安裝記錄。
（五）、屬於臨床試用、驗證的醫用高值耗材應按新增的醫用高值耗材方式填報申請，按照規定程式審核批覆後試用，並在規定的時間內填寫出試用報告，而後確認療效良好又為臨床所必須，按照新增醫用高值耗材處理。
（六）、依據供應的醫用高值耗材在滿足臨床要求的情況下，任何人均應無條件的使用，對高值耗材正常使用中發生的可疑不良事件，應按規定及時上報設備科。由設備科上報自治區醫療器械不良事件監測中心。
耗材管理制度範文 篇22
1.目的：為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型公司，特制定本辦法。
2.範圍：公司所有行政部門。
3.定義：無。
4.管制流程：無。
5.執行方法：辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。
5.1 辦公耗材採購：
5.1.1辦公耗材採購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。
經過價格比對和實地考察之後上報主管領導，經審批後進行定點採購。
5.1.2辦公設備(指:複印機,印表機,傳真機,電話機，電腦,電腦硬體等各種電子設備)的
購置經管理部核實後,一律由管理部和採購人員共同負責採購。
5.1.3辦公用品(指:電池,中性筆芯,各種筆記本,會議記錄本,複寫紙，計算器，訂書機，資料夾，列印紙，鋼筆墨水等)由倉庫或使用人提出申請統一購置,各部門不得自行購買。
5.2辦公耗材領取：
5.2.1 辦公用品和耗材的領取實行“統一管理、以舊換新”的原則。
5.2.2鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領取時憑部門主管簽字的領料單領取並填寫領用登記表，不得代領;電腦硬體、印表機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領料單領取並填寫領用登記表。廢品由倉庫集中保存。
5.2.3供應商送貨時提供簽收單，採購人員要核對到貨實物是否與簽收單相符，並存放在倉庫，各部門統一到倉庫領取。
5.3辦公耗材使用要求：
5.3.1辦公用品和耗材要本著“合理、節約、高效”的使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。
5.3.2所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉後再換。
5.3.3管理部每年年底公布各部門使用耗材的情況，並根據情況提出改進建議。
6. 嚴禁虛報冒領、弄虛作假，否則將對相關人員給予相應的處罰。
7.未盡事宜，另行研究決定。
8. 本辦法自下發之日起執行。
浙江明士達經編塗層有限公司
管理部 20xx年03月25日
耗材管理制度範文 篇23
1、醫院所用一次性使用無菌醫療用品必須統一採購，臨床科室不得自行購入和試用。一次性使用無菌醫療用品只能一次性使用。
2、醫院感染管理辦公室認真履行對一次性使用無菌醫療用品的採購管理、臨床套用和回收處理的`監督檢查職責。
3、醫院採購的一次性無菌醫療用品的三證複印件應在醫院感染管理辦公室備案《醫療器械生產許可證》、《醫療器械產品註冊證》、《醫療器械經營許可證》，建立一次性使用無菌醫療用品的採購登記制度。
4、在採購一次性使用無菌醫療用品時，必須進行驗收，除訂貨契約、發貨地點及貨款匯寄帳號應與生產企業和經營企業相一致，查驗每箱、包產品的檢驗合格證，內外包裝應完好無損，包裝標識應符合國家標準，進口產品應有中文標識。
5、醫院設定一次性使用無菌醫療用品庫房，建立出入庫登記制度，按失效期的先後存放於陰涼乾燥、通風良好的物架上，禁止與其它物品混放，不得將標識不清、包裝破損、失效、霉變的產品發放到臨床使用。
6、臨床使用一次性無菌醫療用品前應認真檢查，若發現包裝標識不符合標準裝有破損、過效期和產品有無不潔等不得使用若使用中發生熱原反應、感染或其它異常情況時，應立即停止使用，並按規定詳細記錄現場情況，必須及時留取樣本送檢，均應及時報告醫院感染管理辦公室。
7、醫院發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停止使用，並及時報告藥品監督管理部門，不得自行作退、換貨處理。
8、一次性使用無菌醫療用品使用後，按國務院《醫療廢物管理條例》規定處置。