公司危險品管理規定 篇1
1.目的：
由於危險化學品具有有毒、易燃、易爆、易腐蝕等特性，為使其在儲存、使用過程中得到有效保管和控制，避免造成人身傷害和財產損失，防止環境污染，特制定本制度。
2.範圍：
本規定適用於被本公司定義為危險物品的所有物品在儲存、使用的全過程。
3.職責
3.1 物資部負責危險化學品的採購。
3.2 安全部負責危險化學品的管理監督。
3.3 倉庫負責危險物品的日常保管儲存。
4.公司涉及危險物品：
4.1 原料氨水
是氨氣的水溶液，無色透明且具有刺激性氣味。易揮發，對眼、鼻、皮膚有刺激性和腐蝕性，嚴重能使人窒息。
4.2 實驗室化學試劑
a.易製毒化學試劑：指國家規定管制的可用於製造毒品的前體、原料和化學助劑等物質。目前公司主要涉及鹽酸、硫酸、高錳酸鉀等
b.其他危險化學試劑：公司主要涉及酒精、苯類、酸鹼類等
4.3 其他易燃易爆物品
公司主要涉及：油漆類、電焊用氧氣乙炔等
5.管理內容
5.1接觸危險化學品人員的要求：
a. 與危險化學品有接觸的工作人員，必須接受相關的法律、法規、規章及安全知識、職業健康安全防護、應急救援知識的培訓，考核合格後方可上崗。 b.各級員工嚴格執行有關危險化學品的各種安全制度，所有進入作業場所的人員都必須按要求穿戴好勞動防護用品。
c.安全部要定期檢查各部門危險化學品安全工作的落實情況。
d. 安全部做好全體員工的學習宣傳教育工作。
e. 倉庫負責危險化學品的出入庫、裝卸、保管管理。倉管人員在接收物資時必須認真查驗、識別危險物品。
5.2危險化學品的運輸、裝卸
5.2.1所有的危險化學品由供方負責運輸時，供應部要在簽訂契約前，對供方的的運輸、裝卸資格和能力進行調查評價，以確保危險化學品能安全到達目的地。
5.2.2危險化學品由我公司負責運輸時，供應部、銷售部要確保運輸方運輸車輛具有危險化學品運輸資格;押運員、司機具有運輸危險化學品的資格。
5.2.3倉庫保管員和採購人員在危險化學品取樣分析前，要考察運輸過程中危險化學品的各種標識、包裝是否完好、清晰，防護措施是否完整，確認無誤後方可放行。
5.2.4危險化學品在裝卸時必須嚴格執行公司危險化學品裝卸有關規定。 a.易燃、易爆化學品在裝卸過程中要輕拿輕放，不得撞擊、拖拉和傾倒，不得超高堆放、隨意亂放。
b.對碰撞或互相接觸即可易燃易爆的危險化學品，應按規定進行運輸和裝卸，不得混合裝運。
c.對遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸的易燃易爆品，在裝運時應當採取隔熱、防潮措施。
d.對有毒、有腐蝕性的危險化學品在裝卸時要防止泄漏，並配備防護器具。 e. 裝卸車的所有人員都必須按規定佩戴勞動防護用品。
5.3危險化學品的儲存、出入庫
5.3.1危險化學品入庫必須辦理入庫手續，並放在專用的危險化學品倉庫，分類分區存放，做出明確的標識，並有一定的間隔;出庫時要遵循先進先出的原則。
5.3.2儲存時，應嚴格按技術檔案要求儲存，要防潮、防水、做好通風工作，並定期檢查儲存情況，危險物品的發放定期核對，隨發放，隨登記，做到帳、卡、物相符。發現單物不符、標誌不清、包裝損壞、重量誤差等情況，應立即報請上級領導妥善處理。
5.3.3對不可配裝的危險化學品，儲存時必須要有嚴格隔離措施，劇毒物品應單獨存放。
5.3.4在滿足使用要求下，應儘量減少危險化學品的儲存量。
5.3.5遇火燃燒、易燃、易爆等危險物品，注意防火措施，嚴禁露天堆放。
5.3.6危險物品倉庫要符合《建築設計防火規範》要求，並與生產、生活區之間達到消防規定的安全間距，小於規定安全間距應建造隔離牆。
5.3.7危險化學品倉庫和儲藏室必須有明顯的禁火標誌，必須配置足夠的消防水源和消防器材設備。
5.3.8庫房和儲存室內嚴禁住人。
5.4危險化學品的生產和使用
5.4.1危險化學品在儲存和使用過程中主要根據工藝規格要求使用，注意在使用過程中的防護措施。
5.4.2儲存和使用危險物品的單位或場所要有良好通風條件，加強對火源、電源的管理，並配備相應的消防器材。各單位使用的危險化學品的安全技術要求和急救措施要明示，讓每位員工知道。
5.4.3儲存和使用危險物品的場所，必須加強安全技術措施，杜絕危險品的跑、冒、滴、漏，操作人員必須配備專用的勞動防護用品和用具，做好個人防護。
5.4.4各種氣瓶在使用時，距離明火10m以上，氧氣乙炔瓶的減壓器上應有安全閥，嚴防沾染油脂，不得曝曬，倒置，平時使用與乙炔瓶工作間距不小於5m。
5.4.5氨水的使用應嚴格執行《工藝操作規程》。
5.5報廢處理
5.5.1危險物品用後的包裝物(或容器)不經徹底洗涮，不得改作它用。
5.5.2危險物品和廢渣，必須加強管理、不得隨同一般垃圾運出。
5.5.3安全部編制公司危險化學品的安全技術說明書，發放到相關部門單位，接觸人員要熟悉安全技術說明書的內容，並嚴格按其要求操作。
5.5.4當發生問題時，按照《安全事故應急預案》的要求執行，並參照《事故報告與處理控制程式》的要求及時匯報、處理。
秦皇島生物工程有限公司
公司危險品管理規定 篇2
1.目的：
為了科學、安全、有效地貯存和管理各種化學危險品，防止對環境的污染及危險事故的發生;特制定本規定。
2.範圍：
本規定適用於被本公司定義為化學危險品的所有物品。
3.具體要求：
3.1 酒精
a: 酒精屬於易燃、易爆的物品，應在2號防火櫃記憶體儲。存儲時，應有良好的密封，避免酒精自然揮發造成不必要的浪費。在外的酒精應遠離熱源，避免陽關直射。在外存儲的酒精不得超過40KG。
b: 報廢的酒精依照《生產線衛生管理規定》返回到酒精回收處。 危險品管理人員定期(每天早晨)對報廢的酒精進行回收。
c: 可用和報廢的酒精應分區管理，並做好標誌，防止誤用。
d: 回收完畢後，剩餘的廢棄溶液應設專區存放，有一定批量後，報有關部門進行處理。不得自行處置。
3.2 稀料和助焊劑
a: 稀料和助焊劑屬於易燃、易爆的物品，應在1號防火櫃記憶體儲。存儲時，應隔離貯存，有良好的密封。使用完畢後，應交給管理員放入防火櫃。
b: 報廢和過期的稀料和助焊劑應進行妥善的封存，儲存的容器上應有危險品的規格型號、張貼危險性標識等信息。
3.3 各種膠類
3.3.1 存儲膠類時應根據其特性存儲
a: 低溫膠應存儲在低溫冷櫃內，每次使用後，將使用量登記在《周轉記錄》上。
b: 738、1641、3145等需要潮濕才能良好固化的膠類應存儲在乾燥箱。
3.3.2 報廢的膠體應設專區存放，有專門人員進行收存。
4. 貯存的化學危險品的場所應有明顯的標誌，標誌應符合《安全標識管理規定》。
5. 貯存的化學危險品的場所應《危險品貯存情況登記表》
6. 化學危險品管理人員負責每天檢查危險品的存儲情況，並填寫《危險品貯存情況檢查記錄表》
7. 相關檔案：
7.1 《安全標識管理規定》
8. 相關記錄
8.1 《危險品貯存情況登記表》
8.2 《危險品貯存情況檢查記錄表》
公司危險品管理規定 篇3
一、 目的
為進一步規範和加強公司危險品的管理，嚴防事故的發生，保障公司全體員工的安全和健康，保證公司正常運營，特制定本制度。
二、 定義
本制度的危險品指的是根據國家標準《危險貨物分類與品名編號》規定的分類標準中的爆炸品、壓縮氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、毒害品和腐蝕品七大類。
公司危險品管理由企業管理中心統一領導，各部門主管負責自己管理範圍內的安全預防、具體檢查工作。
三、 職責
1.採購人員負責危險品的採購、運輸和裝卸，並索取相應的危險化學品供應商的資質證明和危險化學品安全技術說明書(MSDS);
2.庫管人員必須經過相關的培訓後，能夠正確地、合理地、安全地儲存、發放和管理危險化學品;
3.庫管人員必須根據供應商提供的危險化學品安全技術說明書(MSDS)，出庫時隨物品同時下發;
4.生產部門和實驗室操作人員必須經過合格的培訓後，才能領取、搬運、儲存、使用、廢棄和處理危險化學品，並負責危險化學品的應急處理過程;
5.安全員或體系管理員負責庫房安全的檢查和特殊事情(過程)的審批。
四、 具體管理辦法
1.購買申請
1.1公司各危險品的採購，必須首先填寫“申請表”，詳細寫明品種、數量和用途，經公司領導批准後由採購人員到相應的採購地點採購。
2.危險品的購買、運輸和裝卸
2.1採購人員必須按照國家關於危險化學品管理規定註冊登記的規定比價選擇擁有危險化學品生產許可證的供應商，具體參照《採購控制程式》;
2.2供應商供應危險化學品時必須提供“安全技術說明書(MSDS)”採購人員必須認真檢查包裝上是否張貼安全標籤，並要求供應商提供應急服務電話;
2.3供應商必須選派有上崗資質的運輸人員，使用符合國家安全要求的運輸車輛，採取必要的防範措施，將危險化學品安全運輸到公司內，在運輸過程中必須配備必要的應急處理器材和保護用品;
2.4供應商在距離庫房1.5米外停車裝卸，裝卸人員必須經過培訓後方可進行裝卸，裝卸時必須要輕拿輕放，防止撞擊、拖拉和傾倒，卸完物品後應徹底清掃現場，並在裝卸現場放置必要的防範器材。
3.庫房管理
3.1入庫
3.1.1公司各危險品採購入庫時，庫房管理人員或專業技術人員檢查採購手續是否齊全，產品是否符合國家規定和公司的採購要求，全部符合要求後庫房管理人員辦理產品入庫手續;
3.1.2在領取危險品前，領料人必須先學習該危險品的MSDS，並了解其性質和應急措施，領取時必須穿戴必要的防護用品;
3.1.3在領取的過程中，領料人必須嚴格檢查標籤，確認所領用的物品正確無誤，以免錯領造成危險;
3.1.4危險品的領取必須嚴格執行兩人共同管理，經領導批准後發放，領取雙方當場交收等規定，不符合以上規定的，堅決不領貨和發貨;
3.1.5搬運危險品時必須嚴格遵守規定，輕拿輕放，嚴禁與其它貨物混裝，在搬運的過程中採取必要的防範措施。
3.2庫房統一管理
3.2.1危險品在入庫前，必須嚴格檢驗登記，入庫後每月定期檢查各危險品;
3.2.2危險品必須統一存放在公司的庫房中(如有特殊情況或原因儲存在其它地方，要向公司相關技術人員申請並妥善處置)，庫房的設計必須符合建築設計院規範的安全要求和公安部爆炸物品管理規則的規定，設有明顯的“嚴禁菸火”和“有毒”的標識和安全圍欄，庫房管理人員根據物品的種類、性質，設定相應的通風、防爆、泄壓、防火、防雷、報警、滅火、防曬、調濕、消除靜電等安全措施，庫房中嚴禁使用碘鎢燈、電熨斗、電爐子、電烙鐵等電器設備，必須使用防爆燈照明和防爆開關，嚴禁吸菸和使用明火;
3.2.3庫管人員必須認真學習危險品的MSDS，危險品應當分類分項存放，相互之間要保持安全距離，堆垛之間的主要通道應達到規定的安全距離，不得超量儲存;
3.2.4遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的危險品，不得在露天、潮濕和低洼容易積水地點存放;
3.2.5受陽光照射容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的危險品和桶裝、灌裝等易燃液體、氣體應當在陰涼通風地點存放;
3.2.6化學性質或防火、滅火方法相互牴觸的危險品，不得在同一倉庫或同一儲存室存放;
3.2.7對有揮發性的液體、有毒氣體或液體要保證封口的完好，並定期檢查封口的完好性;
3.2.8對所有危險品庫房管理員要嚴格遵守庫房管理制度，在辦理出庫手續時嚴格控制出庫和記錄出庫情況。
4.各危險品的具體管理
4.1液化氣的管理
4.1.1要存放在安全的地方(加鎖鐵櫃或單獨房間內)具體到每個液化氣罐要明確安全責任人，食堂用液化氣由企業管理中心負責，生產車間用液化氣罐由研發中心負責，同時生產用氣罐不準用大罐;
4.2.2不可靠近熱源，可燃、助燃氣體瓶使用時與明火距離不得小於10米;
4.2.3化學性質相抵能引起燃燒、爆炸的氣瓶要分開存放;
4.2.4不得使用過期未經檢驗的氣瓶。各種氣瓶必須按期相關檢驗部門申請進行技術檢驗：盛裝腐蝕性氣體的氣瓶每兩年檢驗一次，盛裝一般氣體的氣瓶每三年檢驗一次，盛裝惰性氣體的氣瓶每五年檢驗一次。氣瓶在使用的過程中，發現有嚴重腐蝕或損傷時，應提前進行檢驗;
4.2.5氣瓶內的氣體不能用盡，必須保留有剩餘壓力或重量，永久氣體氣瓶的剩餘壓力應不小於0.05MPa，液化氣體氣瓶應留有不少於0.5%～1.0%規定充裝量的剩餘氣體;
4.2.6氣瓶的瓶帽要保存好，充氣時要戴好，避免在運輸裝卸的過程中撞壞閥門而造成事故;
4.2危險化學試劑的管理
4.2.1公司危險化學試劑指的是酒精、乙醚和丙酮等易燃或有毒的試劑;
4.2.2危險化學試劑由部門安全員統一領用，實行誰領用誰負責的原則;
4.2.3安全員領用危險化學試劑時，庫房管理人員要做好發放記錄，並且對安全員進行MSDS培訓;
4.2.4對於暫時沒有用完或沒有用完的危險化學試劑，不得遺留在生產區域或辦公室，要由安全員統一鎖在鐵箱裡。
4.3印刷物質的管理
4.3.1公司的印刷物質指的是油墨、亮油、稀釋劑和洗網水等易燃或有毒的物品;
4.3.2印刷物質僅限定為操作工領取，車間內指定統一地方存放，存放量要有限制，並且配有必要的消防措施;
4.3.3停機時要及時清理現場，現場不得遺留印刷物質。
4.4機物料管理
4.4.1機物料由技術研發中心統一管理;
4.4.2對於潤滑類用油，由使用人現用現領，其它類機械類用油，由安全員統一領用、管理;
4.4.3 對於所有的機物料，使用剩餘時由使用人退回庫房或者由安全員統一鎖在鐵箱裡，確保全全存放管理。
5.危險品的使用
5.1操作人員在工作前必須做就業前體檢，確認無任何禁忌後方可上崗;
5.2操作人員必須嚴格按照作業指導書和設備、安全操作規程的規定操作;
5.3操作人員在使用危險品的過程中必須穿戴必須的防護用品，應保持操作現場空氣流動，操作結束後應將現場清理乾淨;
5.4操作人員在使用的過程如發生意外情況，應採取必要的救急措施。
6.剩餘處理
6.1對於當時沒有使用完的危險品，使用人要交由相關技術人員保管或退回庫房，確保剩餘的物品不能危及到人身安全和健康，生產現場不得遺留任何化學危險品;
6.2危險化學品容器如原料桶、油桶等，需交給供應商進行回收處理;
6.3危險品的外包裝如包裝器皿、包裝袋等必須由相關人員經過預處理後方可交由供應商統一回收，嚴禁亂扔;
6.4生產實驗過程中產生的有毒、有腐蝕性的化學品殘液必須經過預處理後方可排放到相應的排水管道中。
7.預防檢查
7.1公司每季度由安全委員會組織全面大檢查，部門內部要每月進行檢查，力求公司不違規使用或使用過期的危險品，確保各種危險品的安全使用;
7.2各部門要指定至少一名人員要定期檢查自己部門的各項安全情況，並且及時向部門主管匯報，做到以預防為主;
7.3對於相關設施不符合國家規定的器具，要及時向公司申請報廢，確保公司所有器具合格使用;
7.4對於已經到期的危險品，庫房管理人員要及時向部門主管申請報廢，對其進行安全處理，確保每一種危險品在出庫時是合格的產品。
8.安全管理
8.1當發現公司危險品有潛在危險時，公司員工有責任和義務向部門主管或總經理匯報，確保公司的安全生產;
8.2公司相關負責人工作過程中與政府相關部門密切聯繫，關注國家在危險品方面的要求和動向，做到與國家要求及時吻合;
8.3公司定期組織人員到國家相關部門參加培訓，使得公司技術人員及時補充自己的不足，做到業務熟練，持證上崗，加強公司的管理能力。
9.應急措施
9.1當發生少量危險品泄露時，要按照危險品安全技術說明書處理，並採取措施防止泄露加劇，造成環境污染;
9.2如發生危險品大量泄露，對環境造成污染、釀成火災、發生人員中毒或灼傷等事故時，應按照《應急準備和回響預案》執行應急行動，並按照《改進、糾正措施和預防措施控制程式》進行糾正和預防;
9.3對危險化學品中毒、灼傷等事故可按照化學品安全技術說明書(MSDS)中的救急措施來進行;
9.4未涉及內容可按照《中華人民共和國危險化學品安全管理條例》中的相關內容執行。
五、本制度自20xx年5月1日起執行。
公司危險品管理規定 篇4
1、 目的
為進一步規範考勤管理，營造良好的守紀氛圍，根據總公司考勤規定，特制訂本細則。
2、 適用範圍
總公司全體員工(除董事長、董事長司機)。
3、 處罰細則
(1) 員工在工作時間內因工作需要外出，應填寫外出假條，徵得本部門負責人簽字同意，並在前台做好外出記錄，以便掌握人員去向;部門負責人外出直接向總裁請假。
(2) 未經部門負責人、總裁同意，在工作時間內擅自離崗外出及早退者，一律扣除
半天工資並追責。
(3) 每月遲到或早退三次以內，部門負責人給予批評教育;三次和三次以上者，月會全公司通報批評。
(4) 未經請假上班打卡遲到。
4、 考勤要求
全員考勤實行指紋考勤，每天指紋考勤打卡2次。上午上班打卡時間8：30之前，下午下班打卡時間17:30之後。
5、 考勤統計
行政人資中心每周五統計本周考勤情況，周會、月會進行出勤通報;每月19日統計上月考勤情況報財務，作為計發工資及扣款的依據。
6、 本細則解釋權歸行政人資中心
公司危險品管理規定 篇5
為了加強學校對食堂、商店、浴池送貨車輛及工作人員平時進出校門管理，預防意外傷害事故發生，維護學生安全和學校正常教育教學秩序，現做出如下規定：
一、關於送貨車輛進出學校的規定
1、送貨車輛進校必須向輔警出示學校統一製作的送貨卡，在校門警衛室登記後方可進校。
2、超過2噸以上車輛禁止進校。
3、司機酒後禁止入校。
4、送貨車輛在學校規定時段即每天上午：8:55——9:40、下午：2:35——3:20允許進校。
5、課間學生在校園活動時間禁止出校。
6、送貨車輛在校園內必須緩速行駛，禁止鳴笛。
7、食堂泔水車進校時間為學生就餐半小時後，等待學生就餐結束方可收集殘食。
8、送貨車卸貨完畢須經購貨食堂、商店、浴池管理人員準許方可出校，下課時間不準出校。
二、關於工作人員進出學校的規定
1、食堂、商店、浴池工作人員進出校門必須向輔警出示工作牌。
2、工作人員晚上外出時必須於當晚學生就寢熄燈前(21:40)返校。
3、食堂製作早餐工作人員早晨入校時間為：4：00——4：30。
4、食堂、商店、浴池工作人員騎腳踏車到校門必須下車推行，騎機車和電動車的在校園要緩速行駛，停放在機車棚。
三、違章處理辦法
1、購貨食堂、商店、浴池管理員對送貨車負有安全管理全部(文章轉貼自實用工作文檔欄目)責任。凡是送貨車在校園肇事的未經學校準許一律不準出校，根據肇事情節追究車主和購貨食堂、商店、浴池管理員責任。
2、凡是頂撞輔警，無理取鬧的車主和工作人員一律不準進校，違章強行進入者，輔警有權代表學校扣車、報警。
3、工作人員未經當日值班領導批准，不準帶其他人員入校。工作人員在校園內要檢點行為，為學生做出表率，發現言語過激、行為失當者隨時辭退。
公司危險品管理規定 篇6
貨梯的使用和安全操作注意事項
1.貨梯行駛前的準備工作：
1)司機應在每日工作之前，先將貨梯上、下試行數次，檢查有無故障和不正常現象。
2)司機應先核實門觸頭和門鎖的作用，試使吊廂運動時斷開貨梯應立即停止。
3)應注意吊廂停層站平層準確度，無顯著不正常的差距。
2.貨梯在行駛中注意事項：
1)司機在服務時間內，不得擅離崗位，如須離開時須將廳門關閉。
2)司機應負責監督吊廂的載重不超過額定重量。
3)不允許裝運易燃，易爆等危險物品。
4)開動貨梯之前必須將貨梯門關閉密合，嚴禁在貨梯門敞開情況下，開動貨梯作一般行駛。
5)吊廂頂上，除去屬於貨梯的固定設備外，不得存放其它物件;除檢修人員外，其他人不得進入。
6) 貨梯在工作時，嚴禁揩拭、潤滑或修理機件。
3.貨梯發生故障或有失正常工作時應立即通知檢修人員修理，如發現有危險性或可能造成人身、機械事故時，應立即停用，切斷機房總電源，報告管理部門，待修復並進行詳細檢查後，才可使用。
4.貨梯停駛後的工作：
1)當貨梯的工作完畢，司機應將吊廂返回基站。
2)司機在離開前應檢查廣下吊廂內外情況，關去照明燈。
三、貨梯的維護和檢修
1.司機或維護人員除每日在工作開始前對貨梯應作準備性的試車外，並應每日對機房內的機械和電氣裝備作巡視性的檢查。
2.貨梯的維修人員應對貨物升降機作經常性的定期保養工作。根據不同的檢修範圍和內容可分為每月檢查、季度檢查和年度檢查三級。
1)每月檢查：貨梯維修人員每月對貨梯的主要機構、安全裝置和設備作二次動作的可靠性和工作的正確性檢查，並進行必要的修正和潤滑。
2)季度檢查：貨梯使用三個月之後，維修人員應對重要機械和電器裝置進行比較細緻的檢查、調整和修正。
3)年度檢查：貨梯運行一年以後，應組織有經驗的檢查小組，對貨梯作一次性檢驗，對所有的機械、電器、安全設備作比較詳細的檢查，檢查主要零件的磨損程度以及對磨損量超過允許值的零件進行修正或調換。
3.貨梯在作定期的維修檢查或加油，以及在修理及試車時，不得裝貨，同時應掛檢修停用的牌子。
4.貨梯在維修、檢驗、清理工作時應將機房的電源開關切斷。
5.貨梯在維修檢查時應該用36伏以下的安全電壓作行燈。
6.貨梯所有的電氣裝備和管系套用有良好的安全接地或安全接零，接地電阻應小於4歐姆。
7.所有電氣裝備都套用有良好的絕緣，總的線路絕緣電阻不得小於1000歐姆/伏。
公司危險品管理規定 篇7
為加強公司內部管理，嚴肅工作紀律，維護良好的工作秩序，增強員工的工作責任心和提高工作效率，根據國家法律法規，結合本公司實際情況，制定本制度。
第一章 總則
第一條 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位。
第二條 公司考勤使用OA線上打卡，所有員工均需實行上下班打卡登記制度，每天需打卡四次(早上二次、下午二次)。
第三條 員工正常工作時間為周一至周五，上午8時30分至11時30分，下午2時0分至5時30分，每周實行雙休制度。公司周六、周日和節日值班按正常上班時間打卡。
第二章 考勤管理
第四條 月度考勤周期，為每月的1日至月末最後一日。
第五條 員工上班而未打卡者，除有正當理由經部門負責人在《未打卡證明》(須在未打卡的次日填寫)上核准簽注外，按曠工處理。
第六條 員工辦理外出工作前，須向本部門負責人(或其授權人)說明外出原因及返回公司時間，並在前台填寫《外出登記表》，否則按外出辦私事處理。
第七條 上班時間外出辦私事者，如經發現，給予警告一次的處分，如果時間超過1小時者，按半天曠工處理，超過3小時者，按全天曠工處理。
第八條 上班前已知需直接外出辦事，不能及時打卡者，應先電回公司向分管領導說明情況，並於返回公司後及時在《外出登記表》上註明事因、地點。否則，一律按遲到或早退處理。
第九條 上班時間開始後遲到5分鐘內打卡者，扣除10元;遲到超過5分鐘以上者，按每分鐘翻倍扣除，起始為1元(第6分鐘，10+1元;第7分鐘，10+2元;第8分鐘，10+4元;第9分鐘，10+8元，第10分鐘，10+16元，以此類推)，遲到1個小時，按曠工半天處理，扣除當日工資。提前1小時以內下班者，按早退論處，超過1小時者按曠工半天處理。
第十條 員工一個月遲到3次以內不扣工資，無全勤獎，遲到第4次及以上者，部門負責人、人力資源中心將約談該員工。一個季度累積遲到超過10天者，公司將與之解除勞動關係。
早退按次數核算，每月達到或超過5次者，按遲到的相關規定進行處理。
第十一條 員工曠工半天者，扣除當日工資，並給予書面警告一次的處分;當月累計曠工三天者，除扣除相應天數的全額工資外，給予記大過一次的處分;曠工達一個星期以上者，公司將與之解除勞動關係。
第三章 出差管理
第十二條 員工應按照規定的審批程式和審批許可權，經批准後方可出差。出差結束，應辦理相關的銷差手續，作為考勤依據。如因時間緊急不能按照規定辦理出差申請、審批手續的，出差結束後應予及時補辦。凡因各種情況或未填寫《出差審批表》的，不予報銷差旅費，特殊情況須報執行總裁審批。
第十三條 員工因公出差，須事先填寫《出差審批單》交人力資源中心存檔，返回時還需在《出差審批單》上填好返回時間，作為考勤依據，否則按曠工論處。副經理級以下人員由部門經理批准;各部門經理出差由部門總監批准;高層管理人員出差須報經執行總裁批准;情況緊急不能向執行總裁請假時，須在秘書處辦理備案，到達出差地後應及時與公司取得聯繫。
第四章 加班管理
公司不提倡員工加班，由於個人原因導致工作未在規定有效時間內完成則不按加班計算。如確因工作需要加班的，需加班後一個工作日內填寫《員工加班申請單》，交給部門負責人審批，並交人力資源中心存檔。
加班分為周末加班和平時加班(即周一至周五晚上加班)兩種。加班須超過4小時及以上方可提出加班申請，並可以申請相應的補休。如果加班4至8小時者，可申請補休1天;加班超過8小時，但不足12小時的，可申請補休2天，以此類推。晚上加班超過22點以後的，次日上班允許晚到1小時，不列為遲到。
第十六條 因工作需要實行值班制，由人力資源中心安排輪流值班。因法定節假日或特殊情況需對工作時間作臨時變動安排的，由公司另行發文通知。
第十七條 特殊項目或重要臨時突發事件，公司有安排加班的權利。
第十八條 對於加班，員工如申請調休，需填寫《補休審核表》，經部門負責人和人力資源中心批准後方可補休，否則視為曠工。一個月內申請補休，一次不可超過3天，次數不可超過2次，如確有特殊情況，需經部門負責人和人力資源中心批准，並報執行總裁審批後方可補休。
第十九條 員工在一年內的加班時間可以進行等量補休，如在次年1月1日前仍未補休完，公司將在年度績效評核中予以考慮其獎金待遇。
第五章 假期管理
第二十條 公司為員工提供的假期有：法定假日、病假、婚假、產(檢)假、陪產假、喪假、事假。其中病假、婚假、產(檢)假、陪產假、喪假須於員工轉正之後方可享有。
以下是各類假期的具體安排：
(一)法定假日
女性)半天 清明節1天 五一勞動節1天 端午節1天 中秋節1天 國慶節3天 春節3天
(二)病假
員工因病請假時，需填寫《請假申請單》，且必須持有縣級以上醫院出具的病歷和病休證明，經部門負責人和人力資源中心批准。員工因患一些小疾病，如感冒、發燒、胃炎等，請半天以內的病假時，可以不向公司提交相關病歷和病休證明，但每人每月不可超過1次。
2、醫療期：員工患病或非因公負傷需要停止工作進行治療的，根據其在公司的服務年限，享受國家規定的醫療期。
3、請假手續：突發疾病的員工，須在當日內通知所在部門負責人和人力資源中心。員工病癒後上班當天，補辦病假手續並附病歷及病假證明;員工因身體不適可請假半天就診，須辦理請假手續。如無法提供病歷及病假證明的，須按事假處理。公司對員工提交的醫療證明或單據有疑問的，有調查核實的權利，如調查結果與提供的證明不符，公司將視情節輕重取消病假資格，給予成長，甚至予在解除勞動契約。
4、薪資待遇：病假、醫療期內按50%享受基本工資和崗位工資，但不享有各項福利補貼。
(三)婚假
入職以後登記結婚的員工可享受3天婚假，晚婚者另加10天。晚婚是指初婚年齡男性滿25歲，女性滿23歲。婚假應在領取結婚證後一年內一次性連續休完。員工休假期間，公司支付月基本工資和崗位工資，不享有各項福利補貼。
(四)產(檢)假、陪產假
女員工懷孕滿六個月後，每月可享受半天產檢假;產前一個月每半天產檢假。假期申請需提供保健卡複印件等相關證明檔案。
正常產假為90天，包括產前假15天。難產的，增加15日;多胞胎生育的，每多生育1個嬰兒增加15日。
男員工在一般情況下，享有3天陪產假，若妻子屬於晚育(生育時滿24周歲)，則再增加7天，共10天陪產假。
員工休假期間，公司支付月基本工資和崗位工資，不享有各項福利補貼。
(五)喪假
親屬過世，員工可獲3天喪假。親屬是指員工的配偶、子女、父母、兄弟姐妹、配偶的父母、(外)祖父母。申請喪假的員工，需填寫《喪假申請單》，由部門負責人審批，並報人力資源中心覆核，但不需提供親屬的《死亡證明》等資料。員工休假期間，公司支付月基本工資和崗位工資，不享有各項福利補貼。
(六)事假
1、員工本人或家人如有突發事情，可以請事假，事假理由必須充分。
2、應在前一日下午下班前填寫《員工請假申請單》，經部門負責人批准後，方為有效，一次不得超過3天，如超過3天以上，需執行總裁審批，且返崗時需辦理銷假手續。
3、事後申請視為曠工，但遇偶發事故，應於上班後1日內出具證明，提出申請經部門負責人和人力資源證明屬實後準予補假。
4、事假期間，工資、補貼一律扣除。
第二十一條 員工請、銷假核准許可權
1、嚴格執行請、銷假制度。所有請假人員請假之前必須指定本人請假期間工作交接人， 否則不給予批假。
2、員工請假應填寫《員工請假申請單》並敘明理由，如理由不充分或有妨礙工作時，可由該部門負責人斟酌情形不準假或縮短假期。如果捏造請假理由矇騙主管準假，經查明屬實者做曠工處理。因特殊原因本人不能親自辦理的，應委託人或電話告知，如事前未提出請假，事後補交病假單之類的一律無效。員工請假前，應先填寫相關表單，請部門負責人審批，並由員工本人或授權人向人力資源中心說明情況，否則視為無效，按曠工處理。
3、請假超過3天(不含3天)的員工休假結束後，需填寫《員工銷假申請單》，報所屬部門和人力資源中心簽批。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
4、請假3日以內(含3日)，副經理級以下(含副經理級)員工，需填寫《員工請假申請單》，並經部門經理簽批，再報人力資源中心審核備案;經理級以上(含經理級)員工，需報部門總監審批，再報人力資源中心審核備案。副總經理和部門總監請假的，一律由執行總裁批准。
5、請假3日以上，無論級別，在部門總監和人力資源中心批准後，均需報至執行總裁審批，且返崗時員工需填寫《員工銷假單》，經部門負責人和人力資源中心審批，再交人力資源中心存檔。
第二十二條 本制度自20xx年05月16日起執行。
公司危險品管理規定 篇8
一、 目的：為了規範公司報紙、期刊、信函、快遞等郵件收發操作，提高信息傳遞、處理效率，確保郵件安全，制定《郵件收發管理制度》。以下簡稱《郵件收發制度》
二、 適用範圍： 《郵件收發制度》適用於凡經郵政/快遞渠道送達本公司內所有單位(個人)的報紙、期刊、信函、快遞等郵件的管理。
三、 職責： 公司保全負責郵件的簽收、送達及管理。
1、每日郵件/快遞和常規郵件/快遞的收發工作由值班保全負責。
2、在保全室放置3天以上沒有人領取或無法送達的特殊郵件/快遞由保全室交綜合辦公室處理。
四、 收發程式
1、值班保全負責簽收送達的郵件/快遞，並檢查有無開封、損壞現象，收件單位/個人名稱是否明確，發現異常現象要郵遞員簽字證明，並獲得準確的聯繫方式和地址;損壞嚴重的要通知收件單位/個人到場處理。
2、非公郵件/快遞應由保全公示並告知收件人簽收。
3、匯票/發票一律由收件人簽收。
4、保全對送達的公函性的郵件/快遞簽收後應及時送到綜合辦公室。其中副總級以上的公司領導的郵件/快遞直接送達本人辦公室，由本人確認後簽收。
五、附則
1、已經與本公司解除一切關係員工或單位的郵件/快遞在保全室保存期限為三個月，具有重大價值的要送到辦公室。保存期限已滿三個月的報請綜合辦主任或更高職位人員處理，不得長期存放，不得擅自處理。
2、未經授權許可，所有人員不得接收非本單位(個人)郵件/快遞，不能開看，違者視情處罰。
3、報紙不在登記簽收之內，直接由值班保全按規定分發。
4、《郵件管理制度》自公布之日起實施，以前相關制度不再執行。
5、《郵件管理制度》未規定的事項，按公司相關管理制度執行。
浙江中煤機械科技有限公司
二○xx年四月九日
公司危險品管理規定 篇9
第一條 為了加強公司差旅費管理，提高出差辦事效率，結合公司實際情況，本著“勤儉、節約、合理、必須”的原則，制定本規定。本規定適用範圍：公司所有因公出差的員工。
第二條 員工出差審批
公司員工因公出差，實行逐級審批制度，由部門負責人、分管領導、總經理按以下許可權審批：部門負責人出差，應事先填寫“出差申請單”，經公司分管領導簽字同意後報總經理批准，並委託一位副職代理主持本部門工作，同時報綜合辦公室備案;部門人員出差，應事先經部門正職同意，填寫“出差申請單”，並報公司分管領導批准，報綜合辦公室備案。
第三條 差旅費用管理
(一)差旅費開支範圍包括城市間交通費、住宿費、一伙食補助費。
(二)員工出差需要借支差旅費的，應當辦理借款手續，借款事由要寫明出差時間、地點，借款金額原則上按往返費加住宿費、預計要繳納的費用和一伙食補助等。本著前款不清後款不借原則，前次借支差旅費用，出差返回後未報銷者，不得再借。
(三)員工出差回來後，應當在5天內辦理完差旅費報銷手續。職工報銷差旅費填寫《差旅費報銷單》，按財務審批流程經有關領導審批後報銷。城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，超過報銷標準的，應說明緣由，並經總經理批准方可給予報銷，否則自行承 擔超過標準的費用。
第四條 選乘交通工具和交通費用補貼的規定
(一)出差人員要按照規定等級選擇出行的交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。
(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制。公司中層副職及以上級別人員出差省外經請示總經理批准可以乘坐飛機並報銷經濟艙機票。若未經請示批准、擅自選擇乘坐飛機的，最高按火車硬臥票全價標準報銷。
(三)乘坐火車時間段包含夜間或日間連續乘車超過6小時以上時，可購買硬席臥鋪票。
(四)乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費，限每人每次一份。
(五)交通費用補貼標準：
1.到區外省會城市、一線城市出差，市內交通費補貼標準為每人每天50元(除在途天數按日曆出差天數計算，下同)，其他地區每人每天40元。如確需據實報銷市內交通費的，經總經理簽字同意的，則不再享受市內交通費補貼。
2.員工出差期間，公司派車隨行的，不予報銷交通費及發放交通補貼。
3.員工乘坐飛機出差的，公司未派車至機場接送的，可按單程每人80元的標準，限額內憑票據實報銷往返機場交通費。
第五條 住宿費報銷標準
(一)住宿標準：住宿費應在以下標準範圍內憑據報銷，超標部
(二) 除總經理外，其他人員無特殊情況時，在可以安排住標準雙人間的情況下應安排住標準雙人間,不得住單人間。
第六條 一伙食補助費
員工出差一伙食補助費實行包乾使用，節約歸己，超支不補的辦法。不分途中和住宿，按每人每天補助標準與出差實際日曆天數計算。
(一)一伙食補助費區外出差按每人每天100元，區內出差地級市按每人每天80元發放。
(二)公司中層副職及以上人員出差可報銷招待餐費，其他人員確因工作或業務需要進行招待的，應提前請示本單位負責人及部門分管領導同意後方可報銷餐費。出差人員報銷招待餐費的，發票日期當天的一伙食補助費報銷一餐的按每人每天50元發放，如當日餐費已報銷兩餐的，不再發放當日一伙食補助費。
(三)出差人員若已報銷會務費或履行契約中規定由接待單位統一安排一伙食的，不再享受一伙食補助。
第七條 參加會議、培訓學習等的差旅費
(一)公司人員外出參加會議，會議統一安排交通食宿的，會議期間的住宿費、交通費和一伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支。在途期間的住宿費、交通和一伙食補助費按照單位差旅費規定報銷。會議不統一安排交通食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、交通和一伙食補助費按照差旅費規定報銷。
(二)員工由公司委派參加各種培訓學習期間一伙食補助標準：經公司批准的離職帶薪短期學習，期間在學習單位統一就餐的，一個月內的按一般出差一伙食補助標準60%發給;一至三個月內的，按一般出差一伙食補助標準50%發放;在三個月以上的，按一般出差一伙食補助標準的40%發給一伙食補助費。
第八條 其他規定
(一) 員工出差期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、交通補貼和一伙食補助費。
(二)員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照有關規定嚴肅處理。
(三)出差報銷填寫《差旅費報銷單》，報銷時只報銷差旅費用，不得將其他無關的發票夾在其中報銷。
(四)本規定自發布之日起執行，解釋權歸財務審計部。
公司危險品管理規定 篇10
第一條 考核目的
為規範公司的績效考核管理，建立科學有效的激勵機制，根據《國盛證券有限責任公司人事管理制度》要求，特制定本辦法。
本辦法旨在對部門及員工的工作績效進行客觀、公正的評價和反饋，為公司發展策略、部門績效改進及人力資源管理決策提供依據，公平合理地處理與此有關的人力資源管理問題。
第二條 考核原則
(一)公開、公平、公正性原則。
(二)全員考核、層級管理原則。
(三)定量與定性、總結與指導相結合原則。
(四)部門考核與個人考核相結合原則。
第三條 考核的組織管理
(一)每年進行兩次考核，分別為年中考核及年度考核。年中考核區間為本年一月初至六月末，一般在每年的七月初進行;年度考核區間為本年一月初至十二月末，在次年初進行。
(二)公司設立考核領導小組，小組由公司領導及總裁辦公室、財務管理總部、行銷管理總部、信息技術中心、人力資源總部代表組成;日常事務由人力資源總部辦理。
(三)考核領導小組職責：
1、確定公司考核實施辦法;
2、組織、指導、監督公司的考核工作;
3、審定考核意見及決定考核結果;
4、裁決考核結果的覆核申請。
(四)人力資源總部具體負責對本辦法擬訂(修訂)，並具體組織實施考核工作。
(五)考核領導小組成員應嚴格按規定實事求是地進行考核，對在考核過程中有徇私舞弊、打擊報復、弄虛作假行為的，必須嚴肅處理。
第四條 考核實施
考核由公司考核領導小組統一布置，根據層級管理原則分層實施，歸口管理。
(一)部門考核
部門考核是對各部門在考核區間工作情況的一個評定，它既是部門工作業績的綜合反映，也將影響員工個人考核成績。各部門在本部門工作總結的基礎上，由公司領導評分和部門互評，考核領導小組評定。
營業部考核按公司《營業部綜合考核辦法》執行。
(二)員工考核：
1、各部門員工由本部門總經理(含主持工作的副總經理，下同)進行考核;
2、各部門(含營業部及證券管理總部，下同)總經理由公司領導進行考核;同時兼任證券管理總部和營業部總經理的，將證券管理總部工作納入營業部總經理的考核中;
3、營業部財務、電腦負責人同時接受業務歸口部門及所在營業部的考核;
4、營業部其他員工的考核由各營業部自行組織實施，考核結果須報考核領導小組審核。
第五條 考核內容
(一)部門考核是基於本部門在考核區間工作情況及各項指標得分情況進行評定。包括計畫完成情況、費用與成本控制、部門協作滿意度、風險控制、公司文化認可度及內部管理等各項指標內容，根據部門性質不同，設定標準及考核標準不同。
(二)員工考核是對員工個人工作表現及業績情況的評定，包括基本素質及工作態度、工作能力、工作業績三個方面內容，根據崗位及職別的不同，設定不同的考核標準。
部門考核結果對員工考核的最終結果有一定影響。
第六條 考核的方法及基本程式
(一)部門考核由部門總經理對本部門工作進行總結，各項指標情況由相關部門提供，由公司領導評分及部門互評共同完成。
營業部的考核由行銷管理總部根據《營業部綜合考核辦法》考核匯總。
詳見附屬檔案一《國盛證券部門考核綜合評分表(職能部門)》、附屬檔案二《國盛證券部門考核綜合評分表(業務部門)》、附屬檔案三《國盛證券部門考核評定總表》、附屬檔案四《國盛證券營業部考核綜合評分表》
(二)員工考核由兩部分組成：第一部分是部門考核結果對員工考核的影響權重;第二部分由員工所在部門相關人員對其進行個人評分，評分結果占另一部分權重。
第二部分採取工作寫實、自然觀察及量表評定相結合的考核方法。工作寫實為員工對自己在考核區間的工作行為進行舉證及小結;自然觀察法是指在日常工作中對員工進行直接觀察了解，對員工進行考核描述的一種方式;量表評定法是指根據崗位的不同制定不同的考核細則，用表格形式表現出來，並結合自然觀察法對員工的態度、能力、業績進行綜合考核的方法。
(三)一般員工及二級部門經理(副經理，下同)、總經理助理(主任助理，下同)、副總經理(副主任，下同)的考核均由其直接主管負責。一般員工的直接主管為二級部門經理或總經理助理或副總經理;總經理助理、副總經理的直接上級主管為部門總經理。
1、被考核人提交考核區間工作寫實並進行自評;
2、根據被考核人工作寫實及自評情況，採用自然觀察法及量表評定法，依據《職位說明書》職責履行情況，分別填寫附屬檔案五《國盛證券員工考核個人評分表(職能部門普通員工)》、附屬檔案七《國盛證券員工考核個人評分表(業務部門普通員工)》，進行他評;他評包括互評、直接主管及部門總經理評定;員工間互評採取無記名評定;
3、直接主管根據被考核人的工作寫實及自評，在日常自然觀察的基礎上寫出評述;
部門總經理根據直接主管對被考核人的評述，和《國盛證券員工考核個人評分表》(附屬檔案五、附屬檔案七)得分，確定被考核人的個人評分部分的考核結果，並對被考核人進行綜合評述;
部門總經理如果即為直接主管則直接進行評述，並確定被考核人的個人評分部分的考核結果。
4、各部門填寫《國盛證券員工考核評定總結表》(附屬檔案九、附屬檔案十)，並得出員工的最終考核結果;
5、提交考核領導小組審核;
6、考核領導小組將考核結果委託相關人員通知被考核人。
(四)部門總經理由公司有關領導進行考核。
1、部門總經理提交述職報告、部門年度總結;
2、採用自然觀察法及量表評定法，根據《職位說明書》職責履行情況，由公司有關領導填寫附屬檔案六《國盛證券員工考核個人評分表(職能部門總經理)》、附屬檔案八《國盛證券員工考核個人評分表(業務部門總經理)》，進行上級評述;
3、公司分管領導根據被考核人的述職報告、部門工作總結，以及《國盛證券員工考核個人表》(附屬檔案六、附屬檔案八)得分情況，進行書面評述;
4、填寫《國盛證券員工考核評定總結表》(附屬檔案十一);
5、提交考核領導小組，確定最終考核結果;
6、考核領導小組委託相關人員將考核結果通知被考核人。
第七條 考核評分
(一)考核結果分為優秀(a)、良好(b)、合格(c)、基本合格(d)、不合格(e)五個等次。
(二)部門考核、員工考核結果的等次劃分：考評總分90分(含)以上為優秀(a)、80分(含)至90分為良好(b)、70分(含)至80分為合格(c)、60分(含)至70分為基本合格(d)、60分以下為不合格(e)。
(三)員工考核優秀(a)的比例不得超過10%。
第八條 考核結果與反饋
被考核部門或個人如果對考核結果有異議，可在得到考核結果之日向考核領導小組申請覆核，考核領導小組在三日內給出回覆意見。
上級主管對下級被考核部門及個人有解釋、溝通考核結果的義務，同時要針對考核結果與被考核相關人員進行面談，幫助被考核部門及相關人員提出目標步聚、改進工作的建議。對部門員工的溝通面談由該部門總經理實施;對部門總經理的溝通面談工作由公司分管領導負責實施。
第九條 考核結果的使用
(一)部門考核結果作為年終績效薪酬分配的依據，對績效表現出色的部門進行褒獎以鼓勵進步，對表現欠佳的部門進行指導改進。
(二)根據員工的考核結果確定被考核員工年終績效薪酬，並作為晉升、降職、調職、離職等異動情況的依據。
1、被考核人被評定為優秀的，具有優先晉升職務(技術序列等級)的資格;
2、被考核人被評定為合格以上等次的，方可推薦參加各類專業培訓或學習進修;
3、被考核人被評定為基本合格的，取消上一年度年終績效薪酬分配，並於下一年度予以調整崗位;
4、被考核人被評定為不合格的，取消上一年度年終績效薪酬分配，並於下一年度予以降職、調整崗位或解聘;
5、若被考核人連續兩年被評為基本合格的，以不合格者處理。
第十條 考核保密及檔案管理
(一)考核結果只對同部門考核者、被考核者公開。
(二)任何人不得將考核結果告訴無關人員。
(三)考核結果按檔案管理程式由人力資源總部統一管理，並將個人的考核結果存入員工個人檔案。
(四)營業部考核結果檔案由營業部統一管理，考核結果報人力資源總部備案。
第十一條 本辦法由人力資源總部負責解釋，自發布之日起生效。第一章 總 則
第一條 為準確衡量各單位、部門工作業績，科學評價員工崗位效能，進一步激發員工的工作積極性和創造性，促進公司快速健康發展，特制定本辦法。
第二條 績效考核與管理原則：
(一)客觀公正、實事求是的原則。根據考核的條件和標準，實事求是、客觀公正地對被考核單位、部門做出恰如其分的評價。
(二)注重工作實績原則。在對被考核單位、部門的目標內容進行全面考核的基礎上，以考核履行崗位職責的情況和工作實績為主。
(三)民主公開的原則。公司將考核目的、時間、內容、指標體系、考核形式等相匹配並將其公布於眾，並將考核結果通知被考核人。
(四)全面考核、綜合評定的原則。採取被考核單位(部門)自查、日常考核為主等形式相結合，以定量考核為主，定性考核為輔。
(五)與薪酬分配掛鈎原則。考績結果作為權衡被考核單位工作業績的主要因素，在薪酬分配、職務晉升、個人發展等方面體現出來，更好地提高工作效率和效果。
第三條 考核依據：
以被考核單位的崗位職責、績效計畫目標完成情況以及日常考核檔案為依據。
第四條 適用範圍：
本辦法適用公司所有單位、部門和全體員工。
第二章 績效考核組織形式
第五條 公司成立考核委員會，由公司高層管理人員組成，其主要職責為：
負責根據公司年度整體經營戰略規劃，審定公司年度績效目標管理體系，審核、審批考核計畫和方案，解決、仲裁考核中的一些重大問題，審定公司季度、年度考核結果。
第六條 考核委員會下設質量管理辦公室，其主要職責：
1、負責公司質量管理體系的建立、實施;
2、制定公司考核計畫和方案;
3、負責考核前的培訓工作;
4、指導各單位(部門)的績效考核工作;
5、仲裁考核中的一般問題;
6、協調與督察各單位的考核工作。
第七條 組織形式及考核方式：
公司採取二級考核形式組織考核，即考核分為兩個層次，每一層次均從其工作流程、服務對象的角度進行：
(一)單位(部門)的考核：
質量管理辦公室負責按季度對各單位(部門)進行考核，考核的內容以業績考核為主，以目標管理結合kpi指標進行考核，部門的績效就是部門(單位)負責人的績效。
(二)員工的考核：
即各單位(部門)負責人按月度對其責任範圍內各崗位員工進行考核，考核主要運用目標管理方法，定量與定性相結合。其考核方案和考核結果由質量管理辦公室負責監督。
(三)考核方式：
考核實行機關部門和基層單位互動式檢查，由質量管理辦公室組織考核專班對各基層單位進行檢查考核，並組織基層單位有關人員對機關部門進行檢查考核。
第八條 考核許可權設定：
(一)考核准備：
質量管理辦公室在每次考核之前，確定考核具體時間，準備考核所需要的考核評價表格，收集、整理考核所需信息，並組織、跟蹤整個考核過程。
(二)考核許可權設定：
1、對單位(部門)的考核：由公司質量管理辦公室依據績效考核指標進行考核，並根據績效狀況，確定下一階段的改善措施。
2、對單位(部門)負責人的考核：由公司考核委員會依據所屬單位(部門)績效考核結果進行考核，研究決定最後考核結果。
3、對員工的考核：員工考核分初步核、覆核：員工的所屬單位(部門)對其進行初步考核，並給出考核結果;質量管理辦公室負責對考核結果進行覆核。員工考核標準、考核形式由單位(部門)自行制定，報質量管理辦公室審定。
第九條 績效考核的周期：
(一) 月度考核：每月進行一次員工業績考核，其考核時間為：
每月1～4日為對上月業績考核時間，並確定員工下月考核指標;每月5日為考核結果的上報時間(節假日順延)。
(二)季度考核：每季度進行一次單位(部門)業績考核，其考核時間為：下一季度第一個月7號以前為上季度業績考核時間，下一季度第一個月10日前為考核結果上報時間。
(三)年度考核：每個年度進行一次綜合考核，包括業績、態度和能力考核，其考核時間為：
1、每年度12月25日至下年度1月14日為考核時間，並確定下年度工作目標和考核指標;
2、每年1月15日為上年度綜合考核結果的上報時間;
3、每年1月16日至20日為年度考評統計分析與結果運用時間。
第三章 績效考核等級
第十條 考核等級：
月度、季度考核：實行百分制考核。
(一)單位(部門)季度考核分為a、b、c三檔，其中單位a檔4名，b檔6名，c檔4名;部門a檔3名，b檔3名，c檔2名。
(二)考核中凡有下列情況之一者，單位(部門)不能定為a檔：
1、單位(部門)員工發生嚴重違法違紀行為，給公司利益和聲譽造成影響或損失的;
2、因發生重大安全責任事故造成較大損失的;
3、因發生計畫外生育或其它重大事項的。
第十一條 考評程式：
(一)單位(部門)季度考評程式
1、質量管理辦公室主要以日常抽查形式對各單位進行檢查，建立考核檔案;並組織各單位人員對各部門進行集中檢查，匯總檢查考核情況;
2、單位(部門)每季度末向質量管理辦公室提交自查報告;
3、質量管理辦公室審議單位(部門)自查報告，並匯總考核檔案收集的信息，出具考核結果;
4、公司考核委員會負責對質量管理辦公室出具的考核結果進行審定;
5、公布考核結果。
(二)員工月度考評程式
單位(部門)負責制定對員工進行考核的程式，考核結束後將考評結果匯總到公司質量管理辦公室。
第十二條 考核辦法：查詢記錄法、書面報告法、重大事件法、平時抽查法等。
第四章 考評結果與激勵政策
第十三條 績效工資：根據績效考核分數，確定部門(單位)和個人績效工資，具體計算方法按公司薪酬管理制度執行。
第十四條 其他激勵：
主要適用於年終考評，方式有：
(一)發放獎金：連續四個季度被評為a檔的單位(部門)年底作為先進集體進行表彰，並一次性發放獎金;年終被評為a級的員工，公司一次性給予獎金獎勵。
(二)培訓：根據考評結果對各單位(部門)員工培訓方案進行調整;
(三)晉升：連續四個季度被評為a檔的單位(部門)負責人和年終被評為a級的員工，公司在職務晉升方面給予優先考慮。
第十五條 懲處：
對連續四個季度被評為c檔的單位(部門)，其主要負責人將給予一年內降半級薪酬處理，並由考核委員會決定是否繼續在原崗位上予以留用。
第五章 考評管理
第十六條 公司質量管理辦公室制定和下達有關考核計畫及跟蹤考核進度。
第十七條 各單位(部門)負責人負責員工月度和年度考核工作。
第十八條 考核職責：
(一)考核委員會負責對質量辦公室提交的考核結果進行審核，確定最終考核結果;
(二)質量管理辦公室組織、指導、監督公司各項考核工作;
(三)各單位(部門)依據有關規定製定本單位(部門)員工績效考核方案，組織實施績效考核，提出考核結果意見，制定績效改進措施。
第十九條 績效改進計畫：
負責人對員工考核中未達標項目分析原因，制定相應的改進措施，為員工績效改進提供幫助，並跟蹤檢查改進效果。
第二十條 各部門應建立考評管理記錄，並完善其檔案。
第二十一條 質量管理辦公室匯總、登記考評結果，建立考評檔案。
第六章 附 則
第二十三條 本辦法經職工代表大會討論通過、公司總經理辦公會批准，自發布之日起實施。
第二十四條 本辦法由公司考核委員會負責解釋。
第二十五條 本辦法修訂或部分條款修訂時，必須報經總經理辦公會批准後發布執行。
公司危險品管理規定 篇11
第一章總則
第一條 為了嚴格管理車輛，合理使用車輛，節約費用開支，最大限度地發揮車輛的使用效益，以適應公司公務用車的需要，特制訂本制度
第二條 本制度所指車輛系公司管理的公務車輛
第二章 車輛管理與使用
第三條 公司車輛由行政統一管理、統一調配。車鑰匙統一放在行政部，任何人不得私自利用鑰匙出車
第四條 車輛的附帶資料，除行駛證、保險卡、養路單、附加稅告知證由駕駛員隨車攜帶外，其餘均由行政部統一保管。隨車攜帶資料由車輛負責人保管，不得遺失。如車輛交接或者轉移時應辦理轉移手續，隨車攜帶資料一併移交。
第五條 本公司人員因公外出需要用車時，應填寫經部門負責人核准的《公務車使用登記表》報行政部(詳情請看附屬檔案)，行政部將根據公務的重要性安排車輛。未辦理申請的、非緊急情況臨時性用車，行政部將不予安排。(緊急狀況臨時用車包括：臨時急需取件，臨時送客戶等。)
第六條 員工歸還是車輛時也是一樣填寫《公務車使用登記表》。把當時歸還車輛的實際里程數報給行政人員，由行政人員記錄在檔，檢查好當時車輛的儀容，並且拍照存檔。
第六條 駕駛前駕駛員必須對車輛進行檢查，包括：車輛外觀檢查、記錄起始於終止歷程。
第七條 使用者應愛護公務車，保持車內衛生，車內嚴禁吸菸，蹬踏內飾。
第八條 車輛在行駛途中應遵守交通規則，注意安全。
第九條 駕駛員不得將公務車開回家。不得公車私用或將車擅自借給他人駕駛。
第十條 出車期間，車輛停放在安全位置。車輛駛回後應停放在公司指定場所。
第十一條 駕駛員出車，必須在當天把車輛開會公司車輛停靠地。
第三章 車輛違規與事故處理
第十二條 未經允許將車輛借予他人駕駛以致違反交通規則或者發生事故，所發生的罰款及責任由責任駕駛員自行負責。
第十三條 各種車輛如在公務中發生車禍，應即刻與公司行政部聯繫。行政部應即刻派相關人員前往處理。
第十四條 駕駛員因超速、超載、任意停車及其他違反佳通規則行為所發生的一切罰款和費用由駕駛員自行負責。
第四章 附則
第十五條 本制度發文之日起生效
公司危險品管理規定 篇12
1、醫院大樓內除衛生間、值班室外的任何地方，都禁止吸菸;
2、醫院大樓內的任何地方，無菸具菸蒂;
3、醫院大樓內的吸菸人員，有勸阻指導;
4、首診醫師須詢問病人吸菸史，入出院病人須宣教控煙知識，並納入病歷質量考評;
5、全院職工負有勸阻吸菸的責任和義務;
6、禁菸標誌掛在醒目位置：
(1)大樓入口處張貼標誌，要求進入前熄滅煙火，並放置熄滅用的菸灰缸;
(2)停車入口處設定標誌，說明進入後禁菸，並放置熄滅用的菸灰缸;
(3)門急診大廳、住院大廳、電梯大廳、候診區、會議室及走廊、樓梯都應張貼禁菸標誌。
7、對於違反者，按以下規定處罰：
(1)實行責任連帶制：職工違規，扣當事人獎金400元，同時扣科室負責人獎金100元;科室負責人違規扣當事人獎金400元，同時扣分管院長獎金100元;分管院長違規，扣當事人獎金400元，同時扣院長獎金100元;並全院通報批評。
(2)對違規的病人、家屬及其他來訪者，應勸其放棄吸菸。
公司危險品管理規定 篇13
1目的
本管理規定通過規範對大專院校學生在本公司的實習管理，以提高實習生實踐的實效，促進公司對實習生的有序管理，合本公司實際，特制定本規定。
2 範圍
2.1適用於經公司面試通過擬錄用且與公司簽訂就業協定的應屆畢業生;
2.2 適用於在校大學生(非畢業生)。 3 職責
3.1 人力資源部是公司實習生實習管理的歸口部門，根據實習生提出的需求，組織實施實習生實習;
3.2 各部門根據實習生的實習需求，結合部門實際確定帶教員工，完成實習內容，做好實習生的實習評估;
3.3、安全質量部負責與實習生簽訂《實習生安全承諾書》;
3.4實習生認真完成實習內容，並在實習結束後，做好實習小結。
4.1 程式 4.1 實習的審批
4.1.1 由學生本人向人力資源部提交簡歷和健康體檢證明，填寫《實習生實習申請表》;
4.1.2 人力資源部對實習生提供的資料審核後報公司領導審批同意後方可安排培訓。
4.2 實習管理
4.2.1實習生必須尊重本公司的文化和理念,遵守規章制度、安全質量操作流程;
4.2.2 按照公司安全管理的要求，實習生在上崗實習前由安全質量部與其簽訂《實習生安全承諾書》;
4.2.3 根據公司實際和實習生的個人情況，由人力資源部安排實習，在不影響正常工作的前提下，指定一名員工以一對一的形式培訓實習生;
4.2.4 實習生根據要求完成各項實習任務，在實習期滿一周內提交“實習小結”;
4.2.5 帶教員工對實習生實習期間的情況做出評估;
4.2.6 與公司簽訂就業協定的實習生若評估不合格，公司則將其退回所在院校的就業指導中心。
4.3 實習時間
4.3.1 實習時間不少於一個月;
4.3.2 實習期間請假，須經帶教人員同意，如每周請假超過一天需經人力資源部同意;
4.3.3經公司面試且擬錄用的應屆大學畢業生在實習期間公司不安排其延長工作時間，如確因公司工作需要，必須延長實習生工作時間的，按《勞動法》有關規定支付實習生加班費;
4.3.4 在校實習生在公司實習不得安排加班;
4.4實習生的待遇;
4.4.1 實習生實習期間不享有員工的相關待遇;
4.4.2 公司提供工作日免費班車;
4.4.3 經公司面試且擬錄用的應屆大學畢業生,實習前簽訂實習生實習協定，實習期間公司支付基本生活補貼，根據實際出勤天數按月支付生活補貼，每月750元，公司不提供免費午餐;
4.4.4 其他在校實習生公司不支付生活補貼，但免費提供工作用餐。
5 工作流程
責任部門
/責任崗
流程
質量記錄
6 記錄
公司危險品管理規定 篇14
公司考勤與售飯系統採用一卡通管理，共用員工目前的考勤卡。考勤採用刷卡進行上下班登記;食堂採用計次消費，每刷卡一次，扣除一次消費機預設金額，與公交卡類似。卡內金額採用月初預充，月底結算方式。充值金額僅代表消費起始基數，每月消費明細匯總為當月實際消費金額，用於公司財務結算。
1. 新員工註冊
公司新進員工首先要到人力資源處進行信息登記，領取考勤卡。然後到財務處進行售飯系統登記、開卡與充值。
2. 考勤
員工進出公司應進行刷卡登記，公司進門處設定兩台考勤機，公司就餐人員與非就餐人員應分別到相應的考勤機上刷卡，以便食堂根據員工就餐人數做飯，禁止亂刷。
3. 食堂
公司食堂每餐安排兩個售飯視窗，分別按4元/餐與5元/餐售飯。售飯人員可根據實際情況預先設定好本視窗價格。食堂人員應根據公司考勤系統登記的當天就餐人數合理調整兩個視窗的餐食比例。
4. 充值
公司每月為所有員工預充300元，餘額不足可在食堂處進行現金充值。公司為員工充值的餘額在次月充值時自動歸零，員工自己充值的餘額可繼續使用。
5. 結算
公司每月初為所有員工進行充值和費用統計，經各部門核實後報財務進行結算。
6. 公用卡
公司可另開幾張公用卡，外來人員需在公司就餐時，可到特定部門領取公用卡。公用卡由辦公室監管，需要領用的部門填寫公用卡領用表及領導簽字後領取，外來人員離開後由領用部門即時交回辦公室。
7. 借用
公司消費卡沒作次數限制，一餐可多次使用，刷卡時應間隔3秒以上，沒帶卡員工或朋友可借用刷卡消費。
8. 換卡與補卡
當卡丟失或損壞時，應及時聯繫發卡人員進行掛失或換用新卡，否則所造成的冒刷自付。
9. 銷卡
員工辭職，應到人力資源辦理銷卡及消費核算手續。
附：中、晚餐配置參照表
一葷二素：4元/餐
二葷一素：5元/餐
米飯及饅頭按量自取，湯水免費。
公司危險品管理規定 篇15
1. 目的
為實現制度化、規範化、流程化的管理辦公手機的發放、申領、使用與日常管控，合理配置通訊資源，提升集團通訊成本效率和保護公司資產的完整性，特制定此管理辦法。
2. 適用範圍
· 本規定適用於XX集團及各子公司。
3. 生效日期
· 本規定自發布之日起生效，有效期至下次規定修訂發布生效日。
4. 管理原則
· 手機配備原則：
在HR部門登記備案的正式員工(不含在試用期內的員工)，每人配備一台。
手機為公司資產，對於在網24個月內的手機，員工只有使用權，無所有權。
在網時長滿24個月可以免費申領新手機，同時舊手機可以歸個人所有。
除經相關管理部門批准的特殊情況外，必須使用統一電信號碼，但可以使用自己的手機。
· 實物管理原則：
遵循“誰使用、誰負責”的原則，使用者有對手機實物負保管責任。
· 手機使用原則：
原則上只能用於工作用途;
在正常辦公時間內應保持正常開機狀態，以確保工作通話和聯繫。
· 話費管理原則：
HR部門發布和修訂報銷標準;
實際消費高於通訊補助標準時，員工自行承擔超額部分的費用，實際費用以中國電信提供的話費單據為準。
5. 管理職責
· 集團IT部：
負責新員工入職手機的信息審核和手機調配;
負責手機選型，號碼配備及開通，驗機分發與回收，維修渠道管理;
負責維護企業雲通訊錄，監控額度，協助費用結算。
負責每季度對庫存手機使用狀況進行檢查。
· 辦公手機用戶：
遵循本規定，合理使用配發的手機，並配合話費核查;
員工不應卸載辦公手機中的企業雲通訊錄;
不得將辦公手機或號碼轉借他人使用;禁止使用辦公手機在網上發布反動、不健康或損害公司或他人利益的言論等等;
申領辦公手機後，請及時告知客戶和聯繫人新的手機號碼。
6. 管理流程
6.1. 申領
· 統一申領：
員工線上填寫辦公手機申領信息，選擇套餐檔次和類型、手機型號和顏色、固話分機號碼等，由中國電信綁定辦公手機和固話分機;從電信統一拿到手機及手機卡後，通知員工領取手機和手機卡;也可以不申領辦公手機只領取手機卡。
· 日常的單次申請：
申請人線上填寫辦公手機申領信息，集團IT部根據登記信息和庫存為員工選配適當的手機和手機卡，或向電信申請新的手機或手機卡，於10個工作日內配發給員工。
6.2. 手機發放
遵循節約原則，如倉庫中有正常返還的無故障手機則當場配發，否則新的辦公手機會在次月5日前發到員工手中，並於當月開通使用。
6.3. 保修
· 報修途徑：
報修熱線：北京地區010-;
備用機：保修期內，員工送交無法使用的故障手機時，可臨時免費領用備用機。
· 正常損壞：
保修期及範圍內(手機主機保修1年)產品由原廠提供免費維修，服務標準按原廠規定執行;
保修期及範圍外維修費用由員工個人承擔。
· 人為損壞：
員工現場支付維修費用，維修價格以具體情況而定。
如需借用備用機，員工需支付押金500元，押金將在退還備用機時，備用機查驗無誤後返還員工。
6.4. 回收
當使用人因離職等原因不再需要配備手機時，應將手機、手機卡、充電器及耳機等交回集團IT部，回收時應詳細記錄手機型號號碼、套餐檔次餘量、手機串號、當月話費、手機破損程度等信息;只申領手機卡的員工只需歸還手機卡。如有辦公手機遺失或損壞，按原型號或同檔次配置的機型賠償。集團IT部對交回的辦公手機做還原處理，清理手機中存儲的相關信息及密碼。
6.5. 丟失
辦公手機丟失後應立即採取以下操作：
· 電話停機：
立即拔打電信客服電話10000號申報停機(需要用修改後的密碼掛失或提供近期撥打的3個電話進行掛失)，以免發生盜打。如發生盜打費用及泄密，責任由員工本人承擔。
· 補辦及賠償：
應在丟失後3個工作日內到集團IT部辦理補辦手續，並遵循以下賠償原則：
手機丟失後，補辦辦公手機不享受優惠，必須按手機的原價重新購買。
手機配件按配件全價賠償。
補辦手機卡，SIM卡按10元補賠，IC-SIM卡按100元補賠。
《賠償價目表》有電信每季度更新一次。
7. 手機話費管理
遵循參照通訊報銷額度的管理原則
7.1. 話費額度及調整
· 原則上，每財年末公司會調整一次辦公手機的報銷額度。遇員工晉升或因業務變化需要變更手機額度時，在每月20日前(遇節假日時間需向前移3個工作日)由集團IT部向電信提交修改申請，於次月生效。報銷額度增加後可立即申請提高套餐，但必須在原有套餐的在網時長期滿24個月後才能更換新手機。
7.2. 話費報銷與查詢
· 申領辦公手機後公司不再報銷個人話費，辦公手機每月的消費由公司統一支付，超出報銷額度的部分從當月工資中扣除。
· 話費查詢方法：
簡訊提示：每月月初電信以簡訊形式發出上月話費賬單。
7.3. 開通國際漫遊和國際長途業務
· 各分子公司員工個人或團隊的申請，必須經其所在公司級領導批准後，集團IT部方可開通;集團員工的申請直接由毛宇輝審批。員工可直接向集團IT部申請取消業務。
20xx年8月28日
公司危險品管理規定 篇16
公司管理制度大綱
為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
員工守則
一、 遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。
二、 維護公司聲譽，保護公司利益。
三、 服從領導，關心下屬，團結互助。
四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇於開拓，求實創新。
財 務 管 理 制 度
總 則
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強巨觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及原子筆書寫。
十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建築物;
2、機器設備;
3、電子設備(如微機、複印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
十一、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建築物35年;
2、機器設備20xx年;
3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協定約定的價格為原價。
十三、固定資產必須由財務部契約辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊後的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。
3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用後的淨額)與固定資產淨值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。
4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，並設定固定資產明細帳進行核算。
資金、現金、費用管理
十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
十七、銀行帳戶印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。
十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
十九、根據已獲批准簽訂的契約付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位(人)。
二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
二十一、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。
二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
二十五、未經董事會批准，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計畫、報經領導批准後方可購置。
二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。
二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
其它事項
三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，儘量使資金結構趨於合理，以期達到最最佳化。
三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。
契約管理制度
總 則
為加強契約管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《契約法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類契約一律適用本制度。
二、 契約管理是企業管理的一項重要內容，搞好契約管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人 員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重契約、守信譽”為核心的契約管理工作。
契約的簽訂
三、契約談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判契約。
四、簽訂契約必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂契約，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。
五、簽約人在簽訂契約之前，必須認真了解對方當事人的情況。
六、簽訂契約必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
七、契約除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一契約文本。
八、契約對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。
契約內容應注意的主要問題是：
1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;
2、 正文部分：建設契約的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結 算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品契約應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地 點及驗收方法、價格、違約責任等;
3、結尾部分：注意雙方都必須使用契約專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明契約有效期限。
九、簽訂契約：除契約履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協定契約由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂契約，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂契約時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。
公司管理制度契約的審查批准
十一、契約在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。
十二、契約審批許可權如下：
1、一般情況下契約由董事長授權總經理審批。
2、下列契約由董事長審批：
標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外契約。
3、標的超過公司資產1/3以上的契約由董事會審批。
十三、契約原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按契約審批許可權審批。重要契約必須經法律顧問審查。契約審查的要點是：
1、契約的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該契約的權利能力和行為能力;契約內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、契約的嚴密性。包括：契約應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、契約的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行契約的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;契約非正常履行時可能受到的經濟損失。
十四、根據法律規定或實際需要，契約還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。
公司管理制度契約的履行
十五、契約依法成立，既具有法律約束力。一切與契約有關的部門、人員都必須本著“重契約、守信譽”的原則。嚴格執行契約所規定的義務，確保契約的實際履行或全面履行。
十六、契約履行完畢的標準，應以契約條款或法律規定為準。沒有契約條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。
十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握契約的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成契約不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
公司管理制度契約的變更、解除
十八、在契約履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障契約的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除契約時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
十九、對方當事人提出變更、解除契約的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。
二十、變更、解除契約，必須符合《契約法》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。
二十一、變更、解除契約的手續，應按本制度規定的審批許可權和程式執行。
二十二、變更、解除契約，一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
二十三、變更、解除契約的協定在未達成或未批准之前，原契約仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
二十四、因變更、解除契約而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除契約的協定書中明確規定。
二十五、以變更、解除契約為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。
契約糾紛的處理
二十六、契約在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《契約法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
二十七、契約糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二十八、處理契約糾紛的原則是：
1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或契約條款為準。
2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協定，解決糾紛。
3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
二十九、在處理糾紛時，應加強聯繫，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。
三十、契約糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
三十一、凡由法律顧問處理的契約糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。
1、契約的文本(包括變更、解除契約的協定)，以及與契約有關的附屬檔案、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;
3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;
4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;
5、有關方違約的證據材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
三十二、對於契約糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協定，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或契約專用章。
三十三、對雙方已經簽署的解決契約糾紛的協定書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應複印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。
三十四、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。
三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。
三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協定的，應製作協定書並按協定書規定辦理。
三十七、契約糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料匯總、歸檔，以備考。
契約的管理
三十八、本公司對契約實行二級管理、專業歸口制度，法人委託書制度，基礎管理制度。
三十九、本公司契約管理具體是：
公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經理歸口管理房地產開發、建設契約;各部門具體負責各自授權範圍內的契約談判、擬稿及履行工作。
四十、公司所有契約均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，按審批許可權分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。
四十一、辦公室會同有關部門認真做好契約管理的基礎工作。具體如下：
1、建立契約檔案;
2、建立契約管理台帳;
3、填寫“契約情況月報表”。
公司管理制度之工程發包制度
為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。
一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建築面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。
二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面契約，明確雙方的權利和義務。
三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批准擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包契約，分包契約與總包契約的約定應當一致;不一致的，以總包契約為準。
五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低於成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。
工程材料設備採購管理制度
為加強工程材料設備採購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備採購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對於大宗材料、大型設備的採購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計畫，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備採購供貨方後，應簽定詳細的供貨契約，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照契約規定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行
監督和檢查驗收，確保工程質量。
商品房銷售管理制度
為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場行銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場行銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，行銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房行銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的視窗，行銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。 四、市場行銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的行銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。
五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場行銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量覆核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協定書、房屋買賣契約、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售後，要及時將預售協定書、買賣契約、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場行銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、行銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂契約、房屋移交、維修等等行銷過程中的全部工作。
十二、行銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，行銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。
公司管理制度之契約的簽訂與管理
十四、簽訂契約必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣契約時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價 款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣契約時要本著“重契約，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣契約檔案，每份契約在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場行銷部負責建立契約管理台帳(包括序號、契約號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業務
十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定契約，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。
十八、結合公司發展計畫，制訂商品房行銷計畫和實施方案，充分調動行銷人員的積極性，提高經濟效益。
十九、市場行銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房 管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場行銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。
辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
檔案收發規定
一、董事會和公司的檔案由辦公室擬稿。檔案形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。
業務檔案由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。
屬於秘密的檔案，核稿人應該注“秘密”字樣，並確定報送範圍。秘密檔案按保密規定，由專人印製、報送。
二、已簽發的檔案由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。
檔案由擬稿人校對，審核後方能複印、蓋章。
三、董事會和公司的檔案由辦公室負責報送。送件人應把檔案內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。
秘密檔案由專人按核定的範圍報送。
四、經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。
五、外來的檔案由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好檔案閱辦;屬急件的，應在接件後即時報送。
六、檔案閱辦部門或個人，對有閱辦要求的檔案，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
文印管理規定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、列印正式檔案，必須按檔案簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心列印。各部門草擬的檔案、契約、資料等，由各部門自行列印。列印檔案、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、檔案、傳真等應及時傳送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人列印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
辦公用品 購置領用規定
十 二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用 品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審 核並報董事長批准後辦理。
十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。
十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規定
十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場行銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。
公司管理制度之考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、 周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場行銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排， 報分管領導批准後執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批准;3天以內的(含3天)，由副總經理批准;3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
七、 曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分;每月累計曠工2天者， 扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分;每月累計曠 工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准;未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。
十一、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。
十 二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一 經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
廉政建設管理制度
一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定製訂本制度;
二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關於領導幹部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關於黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程式操作或越權審批;
三、堅持公開辦事制度，公開辦事程式、辦事結果，自覺接受監督;
四、工程建設項目和大宗設備、物資採購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方;
五、發揚艱苦奮鬥、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;
六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;
七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批准不得公車私用;
八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，並按有關規定酌情處理。
檔案管理制度
一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。
二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案並履行清交手續。
三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。
四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計畫和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。
五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。
六、各類承包契約、商務契約、協定的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔並由信息中心實行電腦化管理。
七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批覆、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場行銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。
八、歸檔資料必須符合下列要求：
①檔案材料齊全完整;
②根據檔案內容合併整理、立卷;
③根據檔案內容的歷史關係，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便於保管和利用。
九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。
十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑑定小組對超期檔案進行鑑定，提交檔案報告，並根據有關規定的酌情處置。
十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。
保 密 制 度
為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。
二、公司秘密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：
1、公司經營發展決策中的秘密事項;
2、人事決策中的秘密事項;
3、專有技術;
4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;
5、重要的契約、客戶和合作渠道;
6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;
7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。
三、屬於公司秘密的檔案、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印製、收發、傳遞、保管，非經批准，不準複印、摘抄秘密檔案、資料。
四、公司秘密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告並採取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。
違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。
七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
安全保衛制度
為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。
一、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。
二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，投資發展部主任、辦公室主任、市場行銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛責任人。發現問題，及時採取措施解決。
三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛幹事，負責安全保衛工作，切實負起安全保衛責任。
四、落實防火措施，會議中心等重要場所設定的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用電：
1、電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換;
2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;
3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸菸和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。
六、落實防盜措施：
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;
2、重要部門的房間要設定防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;
3、公司財物不得隨便放置，重要檔案及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時應採取必要的防盜措施。
七、安全保衛人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交法務部門追究刑事責任。
八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交法務部門追究刑事責任。
車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。
二、車輛使用按先上級、後下級;先急事、後一般事;先滿足工作任務、接待任務，後其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。
三、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麵包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。
五、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。
七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，麵包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。
八、辦公室建立車輛的用油台帳，每月核算一次，嚴格按行車裡程與百公里耗油標準核髮油料，並做到每月核對無誤。
九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批准。
十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。
十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。
十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
十三、違規與事故處理
1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1)無照駕駛;
(2)未經許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規則引起的交通肇事;
(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
衛生管理制度
為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛生管理的範圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。
二、 衛生清理的標準是：門窗(玻璃、窗台、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周牆壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮 塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌 椅擺放端正，各類座套乾淨整潔;微機、印表機等設備保養良好，無灰塵、浮土;廁所牆面、地面、便池清潔乾淨，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。
三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室 走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責， 大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場行銷部負責門前三包。文苑小 區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。
四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。
五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。
差旅費管理制度
根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。
2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另一伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日一伙食補助。
5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
高密市會議中心使用管理暫行規定
高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業單位提供會議服務的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發揮其社會效益和經濟效益，特制定本規定。
一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下，開展會議服務工作，以“用戶至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，根據市建設局的統一安排，為使用單位提供良好的服務。
二、會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室600元/次，製冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次，製冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。
三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬體設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據需要自行安排。
四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發的《高密市會議中心使用通知單》，於會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯繫會務事宜。會議結束後，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續。
五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯繫會務的單位，會議中心管理辦公室不予承接，建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。
六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規定，進入會場請勿吸菸並關閉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償。
七、會場燈光、音響控制室為設備重地，除會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。
八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放並自行管理。
工作過失責任追究辦法
一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。
二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。
三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。
四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：
1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;
2、不予受理、許可不告知理由的;
3、無規定依據或違反規定、技術規程、規範、標準、工作程式實施許可的;
4、超越許可權實施許可的;
5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成後不移交或拖延移交其他部門的;
6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;
7、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的;
8、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的;
9、在履行職責過程中，造成工作失誤的;
10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。
五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。
六、承辦人未經審核人審核、批准人批准，直接作出具體工作行為，導致工作過失後果發生的，負直接責任。
承辦人弄虛作假，致使審核人、批准人不能正確履行審核、批准職責，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。
七、雖經審核人審核、批准人批准，但承辦人不依照審核、批准意見實施具體工作行為，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。
八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批准人應當發現而沒有發現，或者發現後未予糾正，導致工作失誤後果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批准人負領導責任。
九、審核人不採納或改變承辦人正確意見，經批准人批准導致工作過失後果發生的，審核人負直接責任，批准人負間接責任。
審核人不報請批准人批准直接作出決定，導致工作過失後果發生的，審核人負直接責任。
十、批准人不採納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。
未經承辦人擬辦、審核人審核，批准人直接作出決定，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。
十一、集體研究、認定導致工作過失後果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。
十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失後果發生的，按個人所起的作用確定責任。
十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：
(一)情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，並處以罰款的處理：
1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。
2、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。
3、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。
4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。
5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。
6、私自進行有償諮詢或服務，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。
7、超越規定許可權實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和後果的，出現1次罰款50元。
8、房屋保修等售後服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現1次罰款50元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實的，每出現1次罰款100元。
9、辦理建設手續或現場協調工作，無正當理由，未在規定時間內完成的，出現1次罰款50元。
10、施工中監理人員應該現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。
11、施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發現或發現未做處理的，出現1次罰款50元。
12、監理資料、現場有關技術資料簽證、整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。
13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。
14、商品房銷售核算房屋預售面積大於或小於3%，使用戶投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關責任人承擔一切責任，賠償所有損失。
15、房款結算有誤的，一律由相關責任人賠償差價損失。
16、商品房出現重複銷售、簽訂商品房銷售契約失誤或與契約文本有出入，引起客戶爭議的，出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。
17、辦理按揭貸款時，如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款，影響公司業務運行的，所貸款額不記入銷售業績，視情節輕重扣發責任人部分效益工資及部分年終獎金。
18、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現1次罰款100元。構成犯罪的，追究法律責任。
19、未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳並造成損失的，由責任人承擔10%的損失。
20、嚴格控制現金使用範圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。
21、對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款50元。
22、未嚴格執行保密和檔案管理規定，致使檔案、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，並有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。
23、未按規定使用公章，導致後果發生的，出現1次罰款50元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。
24、未按規定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備，在會議期間造成設備運行不良的，每出現1次，罰款50元。造成嚴重後果的，視情節扣發責任人部分年終獎金。
25、因關門、關窗等安全防範措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。
26、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，所在部門人員各罰款50元。會議中心衛生管理責任處罰，按照《會議中心物品及衛生管理辦法》執行。
(二)情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。
(三)情節嚴重給公司造成嚴重後果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。
以上追究方式可以單處或並處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。
十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：
1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的;
2、乾憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的;
3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;
4、拒不糾正過失行為的;
5、有其他需要加重處分情節的。
十五、工作過失責任人主動發現並及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。
十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理
公司危險品管理規定 篇17
為既使工廠辦公室人員有一個舒適的辦公環境，又節約用電、科學耗能、延長空調使用壽命，特制定本制度。
1、科學使用 夏季室內溫度高於30攝氏度方可開啟製冷系統;冬季室內溫度低於6攝氏度方可開啟制熱系統(按照辦公室內懸掛的溫度計所顯示的溫度值為準)。
合理調控 夏季室內空調溫度設定不得低於26攝氏度;冬季室內空調溫度設定不得高於20攝氏度;根據溫差科學定時。空調的開關時間規定：綜合管理部根據每月溫度不同於每月一號的通知欄上貼出空調開關時間，各部門以此時間進行開關。早上8:00 11:30開空調，下午13：15 18:30開空調 特殊情況除外。
2、 空調運行 請關閉門窗，最後離開辦公室的人員負責關機;嚴禁無人空耗。
3、 夏季遇到雷雨時 應立即拔下空調插頭，以免雷擊導致空調損壞。
4、 長時間不用空調 應將插頭拔下，做好防塵處理，同時將遙控器內電池取出。
5、 綜合管理部定期組織做好空調室內機的保潔工作，每周必須擦拭一次(在斷電狀態下);特別是防塵網要每月清洗一次;以降低能耗。
6、當空調出現故障時，應及時報維修部檢修;維修部不能修理的，應報採購詢價外修;以確保空調的正常使用之需。
7、 由於使用不當，造成空調損壞或不能正常運行的，肇事人要考核扣分;考核扣分2-20分。
8、 為了本人和他人的健康，在空調開啟的辦公室內吸菸者書面警告處分，並加經濟處罰。
9、以上規定由綜合管理部責監督、檢查。
10、採取責任區劃分，部門負責人連帶責任的原則制定
11、 責任人負責自己區域空調，電燈，門窗的開於關如第一責任人提前下班，其區域還有人未下班，需要委託其他人關空調及電燈 否則責任屬於第一責任人
12、最後下班之人負責檢查辦公區所有空調 電燈 門窗 開於關 4 行政人事中心負責對空調的採購 拆裝 維護 管理
13、區域負責人負責空調及相關電源關閉
公司危險品管理規定 篇18
第一章 軟體的選型與選購
第一條 本制度所指的軟體包括系統軟體、資料庫軟體、開發工具軟體、開發平台軟體及業務套用軟體等。
第二條 對公司各部門計算機軟體的購置本著統一規劃、統一標準、統一套用、統一實施的原則，以發揮整體優勢，節約投資，便於管理。
第三條 對於營業部個別需求的軟體，由需求單位上報《軟體購買申請表》(見附表1)，信息技術中心對需求單位上報的購買申請進行審核後，可以授權需求單位按計畫自行購置。
第四條 對通用系統軟體(包括作業系統、資料庫系統及Novell網路平台等系統軟體)由信息技術中心經招標方式選定後統一購買，供各總部、中心及營業部使用。
第五條 軟體購置契約是經濟活動中的法律依據。軟體的購置必須遵守經濟契約法的條款及有關規定，契約(協定)的簽訂前須報公司資產保全事業部審定，簽定時必須由兩人以上經辦並經主管領導批准。契約(協定)要建檔備案。
第六條 軟體的購置契約(協定)應包括以下內容：生產單位、產品名稱、型號、版本、單價、合計金額、交貨時間、地點、驗收標準、付款時間、技術支持、培訓及違約責任等內容。契約中需更詳細明確的條款和內容可用協定方式補充說明。
第七條 契約執行過程中，如發生違約或糾紛，各單位應及時妥善處理，並上報公司法律辦公室與信息技術中心。
第八條 購置軟體手續必須完整，由專人負責驗收。驗收時必須認真仔細，完成外觀檢查、數量及配置的清點、安裝調試、試運行等幾個方面的驗收程式。驗收合格後及時填寫《計算機軟體驗收單》(見附表2)。
第九條 軟體驗收合格後，購置部門應及時辦理軟體入庫手續，並交由專職部門妥善保管。
第二章 套用軟體的開發
第十條 公司各部門如需開發套用軟體應在調查研究的基礎上提交項目申請並填寫《軟體項目需求報告》(見附表3)，報公司信息技術中心審批。
第十一條 信息技術中心對公司自行開發的軟體進行立項，並應遵循軟體開發各階段的技術規範和要求對軟體項目進行開發和管理。
第十二條 軟體項目開發管理的任務包括：
(1)進度管理。對該軟體項目制定開發計畫，並按要求進行檢查和調整;
(2)資源管理。對整個項目所需的人力、設備、配套設施等方面資源進行估算，做出合理安排和配置;
(3)經費管理。應按規範的軟體開發費用評估與管理方法進行管理;
(4)質量管理。應採用系統工程方法檢查、評審和控制所開發
軟體的功能和性能。
第十三條 軟體文檔是計算機軟體不可缺少的組成部分,軟體文檔由軟體開發單位具體編制。軟體項目開發單位應在項目完成時應該提交如下文檔
(1)軟體需求與開發計畫;
(2)軟體設計說明書;
(3)用戶使用手冊;
(4)測試分析說明;
(5)項目開發總結。
第十四條 軟體開發完成後必須履行正式的驗收手續，由專門的驗收小組按照軟體驗收規程，根據軟體需求說明書和契約進行驗收。驗收規程如下：
(1)軟體受託開發單位向委託單位(用戶)提交軟體驗收申請報告;
(2)信息技術中心成立軟體驗收小組;
(3)驗收小組對文檔進行驗收;
(4)開發單位進行軟體功能演示;
(5)驗收小組進行驗收測試;
(6)驗收小組對測試結果進行評審;
(7)驗收小組寫出軟體驗收報告
第十五條 業務部門不能自行開發生產系統的套用軟體。
第十六條 本制度所指的軟體及技術資料是指與信息系統有關
的技術檔案、圖表、程式與數據，包括信息系統建設規劃、網路設計方案、軟體設計方案、安全設計方案、原始碼、系統配置參數、技術數據及相關技術資料。
第十七條 各部門應制定軟體及技術資料的管理制度，明確執行管理制度的責任人。
第十八條 借閱、複製軟體及技術資料應履行必要的手續。 第十九條 重要軟體及技術資料應有副本並異地存放。
第二十條 所有存放的軟體必須附帶相關的詳細書面文檔。 第二十一條 軟體及技術資料應實施密期管理辦法。
第二十二條 報廢的軟體及技術資料應有嚴格的銷毀和監銷制度。
第三章 軟體的使用
第二十三條 業務部門使用的系統軟體主要包括作業系統軟體和資料庫管理軟體。系統軟體的選用應充分考慮軟體的安全性、可靠性、穩定性和健壯性。
第二十四條 業務部門應安裝使用正版軟體。非業務部門的系統軟體應該根據信息技術中心的要求統一配置。
第二十五條 業務部門及研發部門系統軟體應啟用如下功能：
(1)身份驗證功能，防止非法用戶隨意進入系統;
(2)訪問控制功能，防止系統中出現越權訪問;
(3)故障恢復功能，能夠自動或在人工干預下從故障狀態恢復到正常狀態而不致造成系統混亂和數據丟失;
(4)安全保護功能，對信息的交換、傳輸、存儲提供安全保護; (5)安全審計功能，便於套用系統建立訪問用戶資源的審計記錄;
(6)制約功能，支持對操作員和管理員的許可權分離與相互制約。 第二十六條 必須啟用系統軟體提供的安全審計留痕功能。 第二十七條 資料庫管理軟體除上述功能要求外，還應具有資料庫的安全性、完整性、一致性及可恢復性保障機制。
第二十八條 從各方面要求使系統軟體應達到C2級以上(含C2級)安全級別。
第二十九條 營業部套用軟體包括營業部證券交易業務處理系統、信息揭示與分析系統及其它業務處理系統等。
第三十條 營業部交易業務處理系統必須具有如下特性：
(1) 自動記錄全部操作過程;
(2) 關鍵數據不得以明碼存放;
(3) 無法繞過套用界面直接查看或運算元據庫;
(4) 系統管理與業務操作許可權嚴格分開;
(5) 防止異常中斷後非法進入系統;
(6) 提供逾時鍵盤鎖定功能;
(7) 交易業務數據在通信網路上以加密方式傳輸;
(8) 應存儲一年以上完整的系統運行記錄與交易清算記錄;
(9) 提供系統運行狀態監控模組;
(10) 提供數據接口，滿足稽核、審計及技術監控的要求;
(11) 其它有助於控制業務操作風險的功能特性。
第三十一條 業務部門的信息揭示與分析系統必須保證信息揭示的完整、準確、及時。
第三十二條 由公司自主研發的軟體業務部門在使用前必須經過嚴格的培訓，同時進行試裝和測試。根據研發部門的版本變動及升級通知及時做好升級工作。
第三十三條 連線Internet的計算機必須安裝防火牆軟體，並定期做好查殺計算機病毒的工作。
公司危險品管理規定 篇19
1、學校根據教學和管理工作需要，將公司統一配發的 電腦交給工作，教學保存與使用。
2、辦公用電腦除指定保存使用人外，其他人員未經允許不得擅自使用電腦，偷看他人資料;因教學任務變更、教室辦公室調整，按照“機隨人走”的原則，由使用保存人帶電腦搬移。
3、非指定使用人一律不準隨意動用辦公用電腦，特殊原因需使用者必須經保存使用人在場並同意方可。如違反，處以指定使用人和動用人每次罰款50元。
4、指定保存使用人要妥善保管和維護所配用的電腦，設備丟失或人為損壞，保存使用人要負全部責任並照價賠付。
5、機箱後有封條，指定保存使用人不得擅自拆開機箱。如機器出現故障或需要添加新硬體須向行政部網路管理中心報告，由網路中心處理，否則造成的後果自負。
6、辦公用電腦用於教學、管理等工作使用，不得利用電腦上網聊天、遊戲或瀏覽不正當網站。除工作需要查資料、發郵件外不得隨便上網。
7、不準用學校電腦、印表機列印私人資料，不準將學校資料外傳，一經發現，罰款200元。涉及學校保密資料另作處理。
8、如因工作或個人原因辭職、離職，須將電腦交回公司或照價付款後自行帶走。
保存使用人認同簽字：
學習有限公司
年 月 日
公司危險品管理規定 篇20
第一節 總則
第一條 為了加強通訊管理，保證公司通信暢通，業務正常運行，確保信息的及時傳遞，提高工作效率、減少失誤，制定本制度。
第二條 公司人力資源部是手機管理歸口管理部門，主要負責公司各部門手機、手機卡發放、監督檢查、維護、回收等管理。
第三條 各單位/部門須設專職或兼職手機管理員負責本單位/部門手機管理工作。
第二節 管理及使用規定
第四條 凡公司正式職員均可申請手機與手機卡。
第五條 公司銷售系統的手機、手機號與各銷售區域綁定，不隨人員變更而更換號碼;公司人力資源部指定的非銷售系統崗位號碼與崗位綁定，不隨人員變更而更換號碼。
第六條 凡已申請公司手機號碼的人員進行業務聯繫時必須使用公司號碼。
第七條 公司手機、手機卡自領用之日起由個人保管，若丟失或損壞的應及時匯報人力資源部辦理，並由本人負責相關費用。
第八條 如發現本人公司手機、手機卡私自交於他人使用，按次計算，首次扣當月25%的話費補助，第二次扣當月50%話費補助，第三次扣當月所有話費補助。
第九條 公司手機、手機卡自領用起使用人必須保持24小時開機，在手機發生故障(沒電、被停機、手機丟失等)暫時不能使用時，可自行安排使用其他手機，並設定呼叫轉接，同時通知公司。
第十條 如個人原因造成無法接通且影響工作者，按次計算，首次扣當月25%的話費補助，第二次扣當月50%話費補助，第三次扣當月所有話費補助。
第十一條 使用公司手機、手機卡的人員，離職時需辦理公司手機、手機卡交接手續，若出現損壞或欠費的由本人照價賠償後方可辦理離職。
第十二條 公司手機、手機卡的使用由公司統一支付話費，如超出話費補貼標準，超出部分的費用在個人工資中扣除。
第十三條 公司手機、手機卡相互綁定，不可機卡分離使用，如違規按次計算，首次扣當月25%的話費補助，第二次扣當月50%話費補助，第三次扣當月所有話費補助。
第十四條 人力資源部負責監督檢查，對違反本制度規定使用的進行相應的處罰。
第十五條 凡違反本管理制度的，由人力資源部下發罰單，每月進行統計提交財務管理中心，由財務管理中心扣除話費補助。
第三節 申請流程
第十六條 公司各單位/部門如需申請公司手機、手機卡的，於每月25日前
統一進行申請後報人力資源部辦理。
第十七條 手機卡申請流程
(說明：審批層級空缺時須向上一層級遞交)
第四節 手機話費補貼
第十八條 話費補貼為 每人200元/月。
第十九條 各單位/部門所有公司手機的話費補貼由本單位/部門承擔。
第五節 附則
第二十條 本制度由公司人力資源部負責解釋並修訂。
第二十一條 本制度自公布之日起施行。
公司危險品管理規定 篇21
本規定適用於本公司各小區，小區內的所有單位和個人必須遵守本規定。
一、小區內各業主(使用人)入住小區後，凡飼養犬或其他需辦證飼養的寵物的住戶須辦理與住所地址一致的登記證明、防疫證明、年檢證明或其他相關證明，併到物業管理處登記備案。
二、小區內各業主(使用人)飼養的寵物(包括犬和貓)，應按市獸醫防疫部門的規定定期到市獸醫防疫部門或授權的下屬市獸醫防疫機構為寵物注射疫苗。
三、小區內各業主(使用人)不得飼養烈性犬和大型犬。
四、小區內各業主(使用人)攜帶犬只、貓等寵物到戶外活動時，必須遵守以下規定：
1、攜犬出戶時，應當束犬鏈，由完全民事行為能力人牽領，注意避讓老年人、殘疾人、孕婦和兒童;
2、攜犬或其他易對他人人身安全造成危害的寵物乘坐電梯應避開乘梯的尖峰時間，並採取有效的防護措施以保證其他乘梯人的人身安全。
3、寵物不可隨處大、小便，寵物飼養人應文明遛寵物並攜帶寵物糞便袋或垃圾袋，及時清除寵物所排泄的糞便。
五、小區內居民養犬、養貓及鳥類等寵物不得妨害他人，犬吠、貓叫、鳥鳴影響他人正常工作和休息時，飼養人應當採取有效措施予以制止。
六、寵物咬傷或抓傷他人時，飼養人應當立即帶傷者到附近的衛生防疫機構或醫院進行治療和注射狂犬病疫苗，並承擔相關責任。
七、在本物業區域內，物業公司將不定期進行滅鼠藥投放、蟲害噴藥等工作，請各寵物飼養人留意您的寵物安全，以免發生意外事件。
八、本規定如有未盡事宜，將參照相關法律法規執行。
公司危險品管理規定 篇22
一、責任單位
雁峰區非稅收入徵收管理局
二、責任人
區非稅收入徵收管理局實行局長負責下的崗位分工責任制，局長主持局內全面工作，其他同志按照崗位分工承當各自的工作任務。非稅收入徵收管理責任人為局長、承辦人。
三、徵收管理依據
《湖南省非稅收入管理條例》(湖南省第十屆人民代表大會常務委員會公告第20號)
四、徵收管理範圍
區財政局是區非稅收入徵收管理工作的主管部門，區有關部門單位是區非稅收入的執收單位。納入非稅收入管理的部門單位，包括區級國家機關，履行或代行政職能的社會團體和其他組織，全額預算管理、差額預算管理、定額補助、自收自支事業單位(以下統稱“事業單位”)，以及上述部門單位的派出機構。
非稅收入包括：政府性基金、專項收入、行政事業性收費、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入以及其他收入。
五、徵收管理制度
1、實行以票管收。執收單位統一到區非稅局申請領取非稅執收票據。執收單位收取非稅收入時，必須按規定向繳款義務人出具合法有效的財政票據，否則繳款義務人有權拒付。
2、非稅收入專戶管理。各項非稅收入應及時足額上繳區財政非稅收入匯繳結算賬戶。未經區財政部門批准，任何部門單位不得私設收入過渡性帳戶，也不得將屬於非稅收入性質的資金繳入單位設在財政的其他資金帳戶。
3、非稅收入入庫管理。非稅收入實行收繳分離制度，按照“單位開票、銀行代收、財政統管、政府統籌”的模式進行規範管理。
根據“兩支兩條線管理”的原則，非稅收入管理局每月按規定分收入級次、科目類別或執收單位、收入項目定期劃繳國庫或財政專戶。財政部門對執收單位實行綜合預算，根據單位工作和事業需要安排相關經費。非稅收入管理局每年度向政府提出資金統籌的方案，經批准後將統籌資金轉為財政預算收入。
六、徵收方式
(一)非稅收入採取直接徵收和委託徵收兩種方式。法律、法規、規章規定了執收單位的非稅收入項目，由法定執收單位直接徵收;法定執收單位根據法律、法規、規章的規定委託其他單位徵收的，應簽訂委託協定，並報非稅收入管理局備案。採取委託徵收方式的，應當對受委託單位的徵收行為實施嚴格監督，並承擔受委託徵收行為的法律責任;受委託單位在委託範圍內，以委託單位的名義徵收非稅收入，不得轉委託。非稅收入管理局可根據實際情況需要，設立徵收視窗或執收點。
(二)非稅收入採取直接繳款和集中匯繳兩種繳款方式。
1、直接繳款。執收單位在辦理收款業務時，應當向繳款義務人出具《湖南省非稅收入一般繳款書》。通過轉賬方式繳納非稅收入款項的，繳款義務人須到其開戶銀行辦理繳款手續，其中，繳款義務人開戶銀行是非稅收入代理銀行的，非稅收入應直接劃解財政部門在該代理銀行設立的“非稅收入匯繳結算賬戶”;繳款義務人開戶銀行不是非稅收入代理銀行的，資金繳入執收單位或繳款義務人選擇的非稅收入代理銀行主辦行。通過現金方式繳納非稅收入款項的，由繳款義務人就近到非稅收入收款代理銀行繳款。
2、集中匯繳。集中匯繳只適用於按有關規定向繳款義務人開具《湖南省非稅收入專用收據》的非稅收入執收單位。非稅收入執收單位按有關規定向繳款義務人開具《湖南省非稅收入專用收據》並收取款項後，由執收單位按日分收費項目匯總並填表制《湖南省非稅收入一般繳款書》，將所收款項集中繳入示範區“非稅收入匯繳結算賬戶”。
七、監督檢查
1、建立完善局務會制度，局內明確分工，每個辦事環節經辦人都要簽名以示負責，局內全程記錄辦理過程並歸檔保存。
2、局內對執收單位徵收非稅收入情況監督檢查，每半年不少於一次。
3局內對本制度執行情況進行監督檢查，每年不少於一次。
4、通過公開公示的形式接受社會監督。
5、接受區財政局有監督管理職能科室的監督檢查。
6、接受人大、政協等方面的監督檢查。
八、責任追究。參照以下條例處理：
一、執法股室工作人員在行政執法中，由於故意或者重大過失，有下列情形之一的，應當追究行政過錯責任：
(一)違反規定辦理財政收支預算審核、批覆或者調整的;
(二)違反規定辦理資金撥付的;
(三)違反規定辦理各類賬戶的開設、變更或撤銷的;
(四)違反規定徵收基金、罰款或收費的;
(五)違反規定辦理預算收入退庫的;
(六)違反規定辦理減、免稅費的;
(七)違反規定辦理資質證、資格證等證書的;
(八)違反規定辦理國有資產產權界定、登記的;
(九)違反規定參與或干預政府採購中的商業活動的;
(十)違反規定實施行政處罰的;
(十一)違反規定發放罰沒票據或者收費票據的;
(十二)違反規定辦理國有資產產權糾紛調處和行政裁決的;
(十三)違反規定辦理行政複議案件的;
(十四)沒有法定依據委託有關組織實施行政執法的;
(十五)指派沒有執法資格的人員實施行政執法的;
(十六)違反規定不履行或故意拖延履行法定職責的;
(十七)違法制定涉及管理相對人權利義務的規範性檔案，造成行政複議被糾正或行政訴訟敗訴的;
(十八)違反規定實施或不予行政許可的;
(十九)違反規定實施財政監督檢查的;
(二十)其他依法應當追究的行為。
二、追究行政過錯責任，應當視情節輕重給予以下處理：
(一)責令寫出書面檢查，進行批評教育;
(二)通報批評;
(三)取消當年評優評先資格;
(四)扣發全部或部分目標管理獎;
(五)調離執法崗位或停職離崗培訓;
(六)責令辭職或辭退;
(七)給予行政紀律處分;
(八)構成犯罪的移交法務部門追究刑事責任。
以上追究方式可以單處或並處。在追究上述過錯責任的同時，應對錯誤的行政行為進行糾正。
九、環節流程略
公司危險品管理規定 篇23
1.總則
1.1考勤是本商場管理工作的基礎，是計發工資獎金、勞保福利等待遇的主要依據。
1.2商場的考勤管理由人事部負責，各部的考勤管理應指派專人負責，並報人事部備案。
1.3各部、處(班組)必須指派責任心強的人員擔任考勤員，逐日認真記錄考勤。
2.考勤員職責
2.1按規定及時、認真、準確地記錄考勤情況;
2.2如實反映本單位考勤中存在的問題;
2.3妥善保管各種休假憑證;
2.4及時匯總考勤結果，並做出報告;
3.考勤記載符號
出勤：∨ 事假：
病假：○ 曠工：◎
婚假：+ 喪假：±
產假、探親假：□
工傷假、夜班、計畫生育假、看病、倒休：△。
4.各部門應在28日前將當月考勤匯總報財務部門核算工資獎金，季初5日前將該季度考勤匯總報商場人事部。
5.事假
5.1員工遇事須於工作日親自辦理的，應該事先請假。如不能事先請假的，可用電報、電話、書信、口信等方式請假。如果假期不夠應提前辦理續假手續。
5.2一般員工請假4日內，由其直接主管審批，5日以上由部門主管審批，一般主管請假，由部門主管或總經理審批;部門主管請假，由商場總經理審批。事假期間不發工資。
5.3員工每季度累計事假不足4日者照發工資，同時帶薪事假日數可累計使用，但不得提前或跨年度使用。帶薪事假的日數假定：2月底前到商場工作者為11日，3月至5月底到商場工作者為8日;6月至9月底到商場工作者為5日;9月至11月底到商場工作者為2日;12月到商場工作者不享受帶薪事假，全年事假日數不足應享受帶薪事假日數者，不足的日數按加班處理。
6.病假
6.1因病或因公受傷，憑契約醫院病休證明，準病假。非契約醫院的病休證明經主管領導批准，也可給予病假。
6.2年累計病假超過半年，其工齡滿9年的員工按75%計發工資;工齡滿4年(合4年)的員工按70%計發工資;工齡不滿4年的員工按65%計發工資。
6.3到醫院看病，給假半日，記“看病”考勤，不影響工資，超過半日記事假考勤。
7.工傷
7.1因公負傷、因工致殘，持醫院診斷證明並經人事部確認，可按工傷假記考勤，工傷假期間工資照發。7.2因公負傷的職員，傷愈復發，經鑑定後，以工傷處理。
8.婚假
員工結婚持結婚證書，享受婚假4日。男女雙方都到晚婚年齡(男26周歲、女24周歲)者增加另婚假6日;因對方在外地工作而需到外地結婚的酌情增加路程假。婚假期間工資照發。
9.喪假
員工配偶、子女、父母或養父母死亡，給喪假4日;祖父、外祖父、祖母、外祖母、公婆、岳父母死亡，給喪假3日;如在外地酌情計路程假，假期工資照發。
10.產假、計畫生育假
10.1產假一般為57日，5個月內的早產產假為30日，雙胞胎產假為70日，產假應產前產後連續計算，假期工資照發。
10.2符合晚育年齡(女24周歲)並領取獨生子女證者產假為70日。女員工生育無人照顧者，經女方單位出具證明，可酌情給男方15日以內的假期，按計畫生育假記錄考勤。
10.3女員工計畫外生育，其休息時間以事假論處。
10.4各種節育、絕育手術按醫務部門的休假證明準假。
10.5配偶在本地工作，行絕育手術後需護理，可持絕育手術證明享受3日的計畫生育假。
10.6員工如果1年內做兩次人工流產，其中一次按事假記。
11.探親假
11.1享受探親假的條件如下：
11.1.1工作期滿1年的正式員工，如果不能利用公休假日與其父母或配偶團聚且同父母或配偶異地分居者，可以享受探親假待遇;
11.1.2員工喪偶已滿1年且未重新結婚者，如有未成年(18周歲以下)的子女寄養在外省市，也可享受探親假的待遇;
11.1.3自幼由養父、養母或撫養人撫養長大，現仍與其保持經濟關係的員工，經養父母、撫養人所在單位或街道辦事處開具證明，可享受探親假待遇;
11.1.4領取結婚證書的員工，可在當年再享受最後一次探親假的待遇;
11.1.5已婚職員父母均在外地居住者，每3年可享受一次探親待遇。
11.2具有以下情況的員工不能享受探親假待遇：
11.2.1各種學校畢業生，在試用期間不享受探親待遇。試用期滿，方可享受探親待遇。
11.2.2員工在培訓期內不享受探親待遇，培訓期滿後，方可享受探親待遇。
11.2.3喪偶、離婚的職工，當年不能享受每年一次探親假的待遇。
11.2.4家居遠郊區縣，已按規定給予了交通補助費的員工，不再享受探親待遇。
11.2.5員工與其父或母任何一方可利用公休日團聚連續滿1個月，未婚員工當年與父母團聚連續滿20日者，不享受探親待遇。
11.3員工探親假期
11.3.1員工探望配偶，每年給予一方探親假一次，假期1個月。
11.3.2未婚員工探望父母，每年給假一次，假期為20日;自願兩年探親一次的可兩年給假一次，假期為45日。
11.3.3已婚員工探望父母者每4年給假一次，假期為20日。起始時間是結婚第二年;
11.3.4探親假期是員工與親人團聚的實際時間，員工探親時商場根據實際情況給予路程假。探親假期包括公休日，但不包括法定節日。
11.3.5探親假期內工資照發。
11.3.6探親假原則一次性使用。如有特殊情況，員工經批准也可分兩次使用探親假，但只給一次路程假，報銷一次往返路費。
11.4探親假管理
11.4.1員工探親，須事前填寫探親申請表，經部門領導批准並報人事部審核，財務部憑人事部批准的探親申請予以報銷往返路費;
11.4.2各部門應根據工作的情況，有計畫地安排員工探親，員工本人應服從組織的安排。
12.加班倒休
12.1充分利用正常工作時間，提高工作效率，嚴格控制加班加點，確因工作需要而加班加點應經商場領導批准。
12.2主管人員平時加班3小時以上按實際加班時間存休，不足3小時的加班加點，不累計加班存休。
12.3員工平時加班按實際加班時間給予同等時間存休，確實不能倒休時按本人日平均工資的150%計發加班工資。
12.4商場員工在法定節日加班(元旦、五一、十一、春節)按本人日工資的200%計發加班工資。
12.5員工有特殊事務，可存休或倒休。但存休不能跨年度使用，同時各部門應加強存休的記錄管理。
13.曠工
13.1凡下列情況均以曠工論處：
13.1.1採取不正當手段，塗改、騙取、偽造休假證明;
13.1.2未請假或請假未被批准，即不到崗;
13.1.3不服從工作調動，經教育仍不到崗;
13.1.4打架鬥毆、違紀致傷造成無法上崗;
13.1.5其他違規違紀行為造成缺勤。
13.2曠工扣發相應工資。
14.本辦法未盡事宜按商場有關規定執行。
15.本辦法自發布之日起執行。
公司危險品管理規定 篇24
為營造公司良好學習氛圍，豐富員工業餘生活，提高圖書利用率，特制定本制度。
一、圖書途徑
公司購置，員工可捐贈圖書，保證圖書至少7成新。
二、圖書閱讀、借閱對象
僅限本公司內部員工。
三、圖書管理
*部門為圖書的責任及管理部門，負責圖書採購、保管、借閱、催還等工作。
1、根據公司各部門圖書需求，結合公司實際情況及員工業餘愛好等，定期統一報批採購相關圖書。
2、新購圖書，圖書管理員應在2日內完成書籍的備註、編號、台賬、分類、陳列等工作;
3、圖書台賬應詳細記錄圖書書名、出版社名稱、作者、冊數、出版日期、購買日期、金額等相關信息;
4、圖書管理員應定期公示並更新圖書目錄，方便員工查閱;
5、圖書庫管規則：新購圖書登記及台帳，按照圖書的：issn編號，書名、作者、購買日期、單價進行登記。
6、員工憑工作證件借閱圖書，圖書管理員在圖書借閱登記表上對圖書借閱人姓名、工作部門，借閱日期、書issn編號、書名，歸還情況等進行詳細登記，並由借閱人和圖書管理人簽字。
7、圖書陳列應做到分類清晰、方便查閱、標示明顯。
8、圖書保管應做到“八防”，即防塵、防潮、防光、防火、防霉、防蟲、防鼠、防盜。發現破損，要及時裝訂、裱糊。
9、圖書管理員定期進行圖書盤點，對圖書遺失、破損等情況進行統一報批處理。
四、圖書借、閱
1、圖書管理員負責公司圖書借閱手續的辦理;
2、公司閱覽室於每周一至周五上班時間開放，員工可在本時間段內瀏覽相應區域的圖書，一般書報雜誌可隨意閱覽，閱畢應歸回原外，不得私自攜帶出圖書室或撕剪。
2、其他時間看書，或將書帶出閱覽室，須在圖書管理員處辦理圖書借閱手續，並在30日以內登記歸還。超期務必辦理續藉手續，但以續借一次為限。
3、每人一次最多可借閱兩冊。
4、員工需愛護圖書，不得批改、圈點、畫線、折角、拆散、剪貼、塗寫。
5、員工所借圖書，如遇清點或公務上需參考時隨時通知收回，借書人須儘快配合辦理還書。
6、員工還書時應先對圖書進行自查，圖書管理人員對所還圖書進行仔細檢查，確認完好無損後，在《圖書借閱登記表》上完成歸還流程，按規定放置圖書。
五、罰則
1、逾期30日未歸還圖書，視為圖書自動出讓，按書價的原價賠償，由公司財務代扣;
2、故意損壞或未經允許撕剪圖書，按雙倍書價賠償;
3、不愛惜圖書，隨意批改、圈點、畫線、折角、拆散、剪貼、塗寫的，處以罰款5-10元/次。
4、未辦理圖書借閱手續，私自將圖書帶出閱覽室，給予通報批評並處以罰款10-1000元/次。
公司危險品管理規定 篇25
第一條為加強便利店霓虹燈、門頭牌匾和照明管理,保障小區整潔、美觀和夜
景照明設施完好,創造良好的工作與生活環境等有關規定,制定本辦法。
第二條霓虹燈、門頭牌匾和照明應當統籌規劃、科學設計、合理布局、內容健
康、規範管理的原則,小區居民生活環境,提高便利店品味。
第三條便利店霓虹燈、門頭牌匾應按照設定規劃和標準進行設定,並符合下列
要求:
(一)霓虹燈設定在建(構)築物相應位置的應嚴格控制體量,與建(構)築物相協調;
(二)在同一建(構)築物上設定的霓虹燈、門頭牌匾,其高度、媒體形式、造型、規格、色彩等應相協調;
(三)內容健康,文字書寫規範,字跡清晰,圖案和光亮顯示完整、醒目;
(四)獨立支撐式霓虹燈不得占壓盲道、人行道;
(五)符合安全、環保、節能的要求;
(六)明確開關使用時間，找相應負責人對其妥善維護看管
第四條便利店霓虹燈、門頭牌匾按照誰設定誰負責維護管理的原則,做好維護
管理工作。設定單位應加強對霓虹燈、門頭牌匾設定的日常維護與檢查,對圖案、文字、燈光顯示不全、污濁、損毀的應在三日內修復。過時、過期或破損影響便利地形象的應當及時更新或維修。
開燈時間:(待定)
閉燈時間:
法定節假日期間不早於
星期五、星期六不早於;
其他日期不早於。
第五條政府舉辦重大活動時,應按照上級安排調整開閉時間。
違反本辦法規定的行為或個人。由各便利店營運負責人處理，處罰。本辦法自公布之日起施行。
公司危險品管理規定 篇26
一、目的?
為了加強夜間值班管理保證公司財產安全，特制定本制度。
二、適用範圍?
中層及一般管理人員。
三、職責?
綜合管理辦公室負責監督值班工作的執行情況、每月值班表的制定及值班情況的監督檢查、考核。值班人員負責配合保全對廠區範圍內的檢查及反饋。
四、管控說明?
1、夜間值班人員由中層領導及一般管理人員組成(不含女性、銷售員及退休返聘)。
2、值班室設在辦公樓三樓。
3、所有值班人員需按規定錄入指紋。
4、值班時間為晚6:00----次日早8:00值班人員在值班期間必須到廠區內及各車間進行巡查。在夜間10:00後至少進行一次夜查。夜查內容包括生產車間設備狀況、消防安全情況、各科室人員在崗情況等。
5、值班人員應對值班期間發生的特殊事件如實記載，並積極協調相關部門進行處理。重大事件或相關部門不能處理的應及時請示上級領導或上報公司經理。
6、因出差、病假、事假不能值班，需要授權他人值班的提前24小時告知綜合管理辦公室備案。
7、綜合管理辦公室每月28日前在大共享中發布下一個月夜間值班表，值班人員請自覺查看。
8、值班人員在值班期間必須保證24小時開機以便隨時取得聯繫。
9、值班人員必須遵守值班時間，不得遲到或早退、不得無故授權或曠勤，一年內累計達到3次的將報送公司經理從嚴處罰。
五、罰則?
1、違反上述各條款的對責任人罰款50元/次。
2、情節嚴重者將報請公司經理實施處罰並對責任人給予不低於200元罰款。
六、其它
綜合管理辦公室負責對夜間值班情況進行不定期抽查，對未按本規定執行的依據本制度給予責任人考核並在公司範圍內進行通報。
七、本規定自下發之日起執行，由綜合管理辦公室負責解釋。
公司危險品管理規定 篇27
為維護公司網路的正常運行，保證各位夥伴正常工作，現對公司電腦軟體的安裝使用統一規定如下：
一、 可安裝軟體
1. 防毒軟體：360防毒、NOD32、可牛、windows清理助手(常見專殺工具：ewido， 360木馬專殺)
2. 郵件軟體：Foxmail、koomail、outlook
3. 辦公軟體：Office
4. 圖片預覽軟體：ACDsee
5. 壓縮軟體：winrar
6. 音樂播放器：winamp、千千靜聽、百度MP3
7. 錄音系統客戶端、訊通
8. 聊天工具：MSN 、QQ(申請審批通過才能安裝)
9. 印表機、掃瞄器匹配軟體(僅適用於人力資源管理中心)
10.設計、開發相關軟體(僅適用於技術中心)
二、 禁用軟體
BT、Kugoo、QQ音樂、QQ軟體管理、PP、PPS、快播、迅雷、電子驢、快車、超級旋風、各類遊戲、IE外掛程式等。
三、 軟體安裝注意事項
1. 所有夥伴不得安裝禁用軟體;
2. 如因工作需要，需使用超出可安裝範圍的軟體，需提交申請單由中心負責人簽字再由技術支持鑑定是否可安裝，方可進行安裝使用;
3. 需使用的任何一款軟體皆可從共享庫獲取，夥伴不得擅自下載，如共享庫無此軟體，由技術支持統一下載並存到共享庫。
四、 電腦上工作不需要的軟體來源及避免
1. 目前很多軟體安裝時都自帶外掛程式，為避免安裝外掛程式後電腦運行緩慢，安裝時一般會有提示是否要安裝外掛程式，將對應的外掛程式的勾去掉，將不會安裝外掛程式。
2. 上了某些網站後，被提示安裝或被強制惡意安裝了某些外掛程式，如有提示，請根據提示，不要安裝，如無提示，請及時刪除外掛程式並不得上此類惡意網站。
3. 系統重裝後會被安裝了一些系統自帶的工作不需要的軟體。
如已被安裝相應工作不需要的外掛程式或軟體，請及時刪除。可使用360安全衛士進行卸載清除。
五、 使用軟體及獲取地址
軟體地址：ftp:\\192.168.1.3\資料共享庫\軟體\系統工具\防毒軟體
六、 抽查標準
技術支持將每月進行至少一次抽查，每次抽查10台以上電腦：
1. 是否有安裝禁用軟體;
2. 是否安裝與工作無關的軟體或外掛程式。
七、 過失界定：參照事業手冊相關規定(自帶筆記本安裝軟體不受發文規定限制，但在工作時間不得運行禁用軟體)。
八、 本規定執行期限：本規定於xx年3月1日至xx年2月28日期間執行，期間如做調整，呈交CEO審批。
公司危險品管理規定 篇28
第一條 為了加強對公司的標識管理，規範企業的整體形象，制定本規範。
第二條 公司實行標識制度。實施標識管理的目錄，由行政部門負責制定、調整和公布。
第三條 需要使用到本公司LOGO的人員，必須遵守本辦法。 凡用本公司LOGO以對外宣傳的人員，必須經由相關部門許可，不得私自使用本公司標識進行一切對外活動。
第四條 行政部負責公司標識的審定和監督管理工作。
第五條 標識的使用方法：
(一)使用範圍：集德創建的整體形象宣傳，各業務公司整合宣傳使用此LOGO。
(二)標識形象要統一、鮮明，以確保公司標識的唯一性。
公司LOGO在使用過程中應該於四周留白1CM左右，保證公司標識的嚴肅性，不可侵擾性。
(三)使用標識時，圖形必須準確，並根據規定的式樣，按比例放大或縮小，不得擅自更改圖形的比例關係和色相。
標識的使用過程中，要求被許可人不得對標識進行任何諸如添加、刪減、變形、 扭曲方式的改變。
第六條 便簽、卡片等的設計和印製涉及到公司標識的，必須有統一的式樣。
第七條 違反本辦法規定的，視情節輕重予以處罰。
第八條 本辦法由行政部負責解釋。
第九條本辦法自 年 月 日起施行。
公司危險品管理規定 篇29
1目的
加強公司財務管理,清晰員工費用報銷手續。
2範圍
適用於大地通訊及大地集團職能部門、分部職能部門人員借款及報銷，服務店借款及報銷適用《服務店費用支付管理辦法》。
3檔案執行者
3.1集團財務管理部：負責制定與修正本制度。
3.4會計中心：為費用報銷的監控部門。
4定義
預算外事項：是指未經預算管理委員會批准的，但因內部或外部因素導致的、必須執行的事項及超過預算金額的部分以及不包括在預算項目內的新增事項。
5正文
5.1借款規定
5.1.1借款是因業務需要的臨時借款，包括出差備用、日常採購、固定資產採購及各種臨時性借款。
5.1.2借款原則：當月借款當月報銷，前一次借款在約定還款日期未沖賬或還款的，不得另行借款。
5.1.3起借額度規定：申請借款金額在1000元及以上時，方可借款。
5.1.4借款人規定：
(1) 對於需頻繁借支的崗位及部門，可設立崗位或部門周轉備用金，崗位備用金由該崗位人員負責保管，部門備用金由部門負責人負責保管，使用此周轉備用金產生的業 務需依照報銷制度按時報銷，否則按報銷制度給予處罰;日常辦理業務時，設立崗位備用金的，該崗位工作事項內，原則上不得再另行借款，設立部門備用金的，部 門不得再另行借款。如遇特殊事項，需借款金額超過核定的崗位或部門備用金額度1000元時，方可申請借款。
(2)職能部門人員需對外支付非商品採購款項時，未取得原始發票而要先付款時，可由業務人員先到財務部辦理借款，但試用期員工不得借款。
(3)其他部門的臨時借款只允許部門經理產生，部門其他人員均不得借款。
5.1.5還款期限規定：備用金還款日期為當年末12月31日，其他借款事項借款期不得長於15日，原則上不得跨月，跨月借款的，必須於次月2日前至財務部沖賬，沖賬日期以交單至財務部日期為準。
5.1.6任何個人不得私借或私用公-款，公司不辦理任何性質的私人借款，特殊情況需借款的，需公司總裁審批同意或授權審批同意。
5.1.7借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，出差備用、交際應酬、日常採購、其他等,並按規定審批許可權審批後，由財務部付款。
5.1.8出差借款，需註明出差目的地及出差期間;按出差申請單審批金額申請借款。
5.1.9借款額度超過5000元以上，須提前1天申請。
5.1.10借款對賬單確認：除備用金借款外，每月8-10日為借款確認時間，各借款人必須親至財務部確認上月對賬單，否則視為默認財務賬面餘額。
5.1.11借款簽批流程：見《借款及報銷流程》。
5.2報銷規定
5.2.1報銷時間：每周一、周四提交報銷單據，周二、周五銀行轉賬，周三、六現金付款。
5.2.2報銷時限：所有報銷應於業務發生後一周內提交，特殊情況下超期限借款的，須於約定的借款還款日期前報銷;月底發生的費用務必在次月初2號前到財務部門報銷，不受前款規定的報銷時間限制。超過報銷期限按約束辦法中的規定給予相應處罰，重大節假日順延。
5.2.3報銷單簽批原則：任何人不得自審、自批自己的開支費用，嚴格按照審批流程執行。
5.2.4報銷票證要求
(1)所有費用單據原則上是稅務局統一印製的正式發票且須加蓋開出單位的“財務專用章”或“發票專用章”方為有效。
(2)發票必須是發票聯和報銷聯，用複寫或計算機列印，不得用原子筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。
(3)凡是購買物資或物品的發票或清單上要有明確的數量、單價，否則不予報銷。
(4)內容要齊全抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫一致，塗改無效。
(5)根據稅務規定，禮品發票不可入帳，因此，自20xx年8月1日起，禮品發票不予報銷。
(6)發票須寫公司名稱，機打發票一律不準手寫。
5.2.5下列票據不得報銷
(1)無正規的發票或收據;
(2)審批手續不全的票據;
(3)內容填寫不全、字型無法辨認或有明顯塗改跡象的票據;
(4)無公章、無私人簽章(字)的白條收據;
(5)數量、單價、金額不符的票據。
5.2.6費用報銷的其他注意事項
(1)報銷憑證必須註明本人所在部門、工作地、及費用歸屬、產品名稱、事由、發票張數;
(2)各種憑證、單據一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫，做到內容完整、字跡清晰、工整，不得塗改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用"0"補齊;
(3)報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據要按性質(如招待費、辦公費用)分類、分次、貼上填制;按發票內容歸類進行貼上，發票應與報銷單向左對齊魚鱗狀貼上(除特小的發票之外);
(4)報銷單用電腦列印或鋼筆、簽字筆填寫完整，並用楷體書寫;報銷單據下面的簽字欄不能列印，須手簽;
(5)費用報銷單上的摘要及原始發票上不能隨便填寫，不得將說明原因寫於發票上，詳情說明寫在<<用戶訪問工作記錄單>><<支出證明單>>上，如替客戶辦什麼事或因什麼原因無發票，用什麼發票代替等,同時注意編號要對應;
(6)公司發生經濟業務活動，凡與相關單位簽訂正式契約的相關費用的報銷，報銷單據後須附契約複印件;
(7)個別報銷項目在經財務部核實確無發票的特殊情況下，可以找其他發票代替，但填寫費用報銷單時，須根據實際支出項目在單摘要欄如實填寫，並在備註欄中註明發票與支出項目不符的原因。
5.2.7報銷使用單據規定
(1)差旅費：使用《差旅費報銷單》，後附《出差申請表》;
(2)市內交通費：使用《差旅費報銷單》，後附《派工單》，如為到服務店辦事需加蓋服務店銷售章;
(3)日常招待費：使用《費用報銷單》，後附《用戶訪問工作記錄單》;
(4)凡需事先審批再開支的事項：報銷時需附事項申請單;
(5)凡預算外或超預算報銷的事項：報銷時需附預算外事項申請單。
5.2.8各項費用報銷內容及標準
(1)招待費：見《招待費管理辦法》;
(2)差旅費及交通費：見《差旅費管理辦法》;
(3) 採購人員外出零星採購的物資：凡屬固定資產、低值不易耗品，均需先入庫後報銷，填寫物料採購報銷單，後附倉庫入庫單，採購發票及採購申請單。採購進來立刻 被相關部門全部領用並一次性消耗的低值易耗品，則不需入庫，直接做為費用報銷，填寫費用報銷單，後附經使用部門簽收的發票及採購申請單;
(4)其他費用：按預算額度或申請額度在合理範圍內報銷;
5.2.9報銷流程：《借款及報銷流程》。
5.3約束
5.3.1報銷時弄虛作假、虛報冒領的，除退回所報銷金額外，對當事人處報銷金額3倍罰款。部門經理或上級領導對報銷單的真實性負責，並對其部門經理或服務店主管處50元/次罰款並通報;
5.3.2借款超出時限，無正當理由不報銷又不還款的，超出時限的天數處借款人20元/天的罰款。在OA上通報批評並可通過工資扣回;且給予全公司通報批評，並給予50元/次罰款，
5.3.3越權批准用款的，處以批准人當月工資3%的罰款，並承擔由此造成的損失。相關會計不抵制，不匯報，或流程未完即出憑證要求出納付款的，同時處50元/筆罰款;
5.3.4報銷超過報銷期限在一個星期內的，對當事人處20元/筆罰款，超兩個星期的，處40元/筆罰款超過20天的不予報銷;
5.3.5需事先申請再執行的事項，或預算外的事項，不得先斬後奏，否則可給予每筆50-500元的罰款;
5.4該規定經公司領導批准發文之日起實施，解釋權歸集團財務管理部。
6相關檔案
《差旅費管理辦法》
《招待費管理辦法》
《預算執行與控制制度》
7附屬檔案
職能部備用金申請流程
借款及報銷流程
報銷地點及審批許可權表
8表單
《借款單》
《差旅費報銷單》
《費用報銷單》
《支出證明單》
《派工單》
《用戶訪問工作記錄單》
公司危險品管理規定 篇30
1.目的
保證器械功能完好、正常使用。
2.適用範圍
保全警用所有器械。
3.職責
1)當班保全員負責正確使用、妥善保管器械。
2)保全主管負責保全器械的採購、發放、送檢。
4.對講機使用程式
1)對講機是管理處員工執行任務的工具,屬於管理處的公共財產,每一個員工都有責任和義務保證對講機的正常使用。保全隊的全部對講機應建立《通訊器材台賬》。
2)對講機只供員工執勤時使用,嚴禁用作其他用途,特殊情況須由主管領導同意方可。
3)對講機由值班人員使用,嚴禁轉借他人,嚴禁個人攜帶外出,如確有需要,須報主管領導批准。
4)對講機嚴格按規定頻率正確使用,嚴禁員工私自亂拆、亂擰或亂調其他頻率,否則按違紀處理,若損壞視情節賠償。
5)員工在交接班時應做好對講機交接驗收工作,以免出現問題時相互推脫責任。發現問題應做好積記錄並及時上報主管領導加以處理。
5.警棍的管理
1)警棍是保全人員執行公務時的專用工具和武器。
2)所配警棍只供當班保全執勤時攜帶和在緊急情況下使用,非值班、執勤人員嚴禁佩帶和使用,警棍是用於保全員執行公務時自衛使用。
3)嚴禁將警棍提供他人,無特殊情況或未經保全主任批准,嚴禁將警棍帶出。
4)嚴禁用警棍嬉戲打鬧,嚴禁將警棍交於他人玩耍。
5)執勤保全員必須將警棍隨身攜帶,不得隨意擱放或托他人帶為保管,嚴禁丟失或損壞。
6)使用人員要愛護使用,如有丟失或非因公損壞要予以賠償,並追究行政責任,誰丟失、損壞,誰賠償,當分不清具體責任時,由該崗位人員共同賠償。
7)交接班時,交接班人員要做好交接工作,確保其處於安全正常使用狀態。
8)對違反條款者,除進行必要的批評、教育外,處以50元∽300元罰款。