員工處罰規章制度 篇1
為確保廚房工作正常開展，嚴肅勞動紀律，嚴把產品質量關，嚴格操作規程，杜絕材料浪費，精工細作，做好每一道菜，保證每-道菜的色、香、味、型，特製以下規範。
一、勞動紀律(凡違反以下每條每次處以10元罰款，情節嚴重者處罰加倍或予以辭退)。
1、按時上、下班，不準遲到早退，每日上午9：00、下午16：30分上班，並由大廚召開班前會。
2、廚師因私事請假，必須提前作出書面申請，由主管和廚師長批准。
3、工作時間嚴禁串崗、溜崗，不做與本職工作無關的事。
4、嚴禁在工作場地抽菸、喝酒、吃零食。
5、工作時必須穿戴好工作服、帽。
6、愛護使用各種財產、工作器具，人為損壞物品照價賠償。
7、嚴禁私自炒菜、偷拿、偷吃。
8、當餐廳賓客未走時不準下班。
9、嚴禁非廚房人員進入工作間。
二嚴格每道菜操作程式，保證每道菜的色、香、味、型。
1、凡因烹調質量不好，導致客人退菜，由負責烹製的廚師照價賠償。
2、將腐爛、變質、不清潔、有味的食品、飯，烹製售出，造成質量事故，由有關人員承擔一切責任，並賠償一切經濟損失。
A、因保管、貯存不當造成食品變質由砧板崗有關人員負責，並照價賠償。
B、烹製已變質、有味的食品由打荷崗和製作該菜的廚師負責。
3、未經許可，嚴禁學徒炒菜，造成的損失，由該徒弟的師傅負責賠償。
4、凡跟單出菜順序錯誤，上菜速度慢，致使客人退菜由打荷崗負責賠償。
5、操作時對原材料、調料操作不當，造成浪費，由當事人照價賠償。
三、衛生紀律
1、廚師必須按照食品衛生法和衛生“五四”制要求，搞好個人衛生，做好上崗前體檢和衛生合格培訓。
2、工作時隨時注意整理場地衛生，不準亂丟垃圾、廢料。
3、工作時隨時注意砧板的清潔，所有物料擺放整齊有序，便於操作。
4、下班時全體廚工負責個人責任區的全面衛生。所有器具、砧板、工作檯、牆壁、地面、冰櫃、貨架等擦洗千淨，所有食品分類、保存、貯藏。
5、每周五進行大掃除，每周六酒樓進行衛生檢查，發現衛生不合格，將按酒樓規定予以處罰。
員工處罰規章制度 篇2
為了保障工傷員工切身利益，分散公司的工傷風險，依據《工傷保險條例》特制定本制度。
一、工程開工前，公司持建設項目中標通知書（或工程建設施工招標檔案）到社會保險基金征繳機構辦理參保手續。
填寫《社會保險登記表》和《職工花名冊》（一式二份）。填寫時，由法人代表簽字蓋章並註明施工期限。
二、對企業中流動頻繁的人員，繳費標準按照工程項目總造價的%繳納工傷保險費。
工程中標後，應將建設工程項目應繳的工傷保險費一次性繳納。
三、對企業中相對穩定的人員，以企業為單位參加工傷保險，繳費標準按職工工資總額的%繳納。
四、工傷醫療。
原則上在本市範圍內接受治療，確因醫院條件限制需轉往外地治療的，必須在3日內到工傷保險經辦機構辦理轉診、轉院手續。待治療終結後，經勞動保障行政部門認定為工傷後，憑《工傷認定決定書》複印件、出院結論（病歷）報告、住院門診收費收據、醫療費明細清單、醫療費用單據和處方等材料，到工傷保險經辦機構結報醫療費用。
五、工傷待遇。
1、職工因工遭受事故傷害的，自受傷之日起一月內為職工申請工傷認定，向勞動保障行政部門遞交《工傷認定申請表》，經鑑定達到傷殘等級的，按規定領取一次性傷殘補助金。
2、職工因工死亡的'，其直系親屬按照《工傷保險條例》規定從工傷保險基金領取喪葬補助金、供養親屬撫恤金和一次性因工死亡補助金。
3、職工因工致殘被鑑定為一級至四級傷殘的，可與公司保留勞動關係，退出工作崗位，公司按規定繳納社會保險，職工享受《工傷保險條例》規定的待遇。
對不符合定期領取相關工傷待遇或職工本人自願一次性享受工傷保險待遇的，可以在與公司簽訂協定、解除勞動關係，終止工傷保險關係後，參照《關於實施若干問題的處理意見》的規定執行。
4、職工因工致殘被鑑定為五至十級傷殘，按照《條例》和《省實施辦法》的規定一次性享受待遇。
5、職工的繳費工資統一按年定額繳費基數執行（今後隨社平工資適時調整），其工傷相關待遇按此基數賠償。
六、相關要求。
公司在施工期間如有人員變動的，需及時到社會保險經辦機構變更備案。
員工處罰規章制度 篇3
1、總則
1.1為了統一、規範管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據公司有關規定及具體情況特制訂本制度;
1.2本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行;
1.3本制度涉及審核批准的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效;
2、出差規定：
2.1 出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須 乘坐計程車的需權責部門核准可乘坐計程車。(副總經理以上除外)。
2.2當日出差人員不得在外住宿;
2.3出差需要公司派公務車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批准並做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。
2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應每天向直接領導匯報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。
2.5出差往返交通費憑乘車發票
2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經公司總經理批准。
2.7經同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;
3、出差審核程式
3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以簡訊或網路社交工具申請)。並按核准許可權逐級核准後方可執行：
3.2副總出差，報請公司總經理審批(可通過電話、郵件報請核准);
3.3部門主管出差，報請分管總經理審核;超3日由總經理批准。
3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經理批准，超過5日以上則總經理批准(安裝員工除外)。
3.5公司權責部門主管根據業務及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;
3.6員工出差時限由審批權責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務緊急，未能履行出差前審批手續的，可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網路等社交工具報辦公室備案)。
3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批准;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門並在出差結束後提供相關證明;經調查確實後批准給付出差旅費。
4.1出差時間核算：
4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算;
4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算;
4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時為準。
4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規定》執行。
5
、出差費用預支、核銷程式
5.1出差費用預支方式
5.1.1出差人員借支備用金程式， 填寫《借款單》→經辦人簽字→部門審核→財務審核→財務主管審核→公司總經理批准→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清後賬不借”的原則。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷;
5.2出差費用核銷程式
5.2.1根據出差路途的遠近，部門經理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。
5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。
5.2.3招待費用額度一律由總經理核准，未經核准費用自理。按《日常費用報銷管理規定 》執行。
5.2.4所有報銷項目均需憑發票等有效票據報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。
5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。
5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批准後方可報銷;
5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經其所屬權責單位批准並由辦公室覆核後，可酌情安排補休或計加班。
5.3核銷程式
5.3.1 出差人員應保管好所有支出憑證，並在出差返回五日內辦理報銷手續。所有支出憑證必須真實合法有效。
5.3.2 出差人員差旅費報銷程式，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數→財務審核→分管總經理審核→總經理批准→出納付款。
5.3.3 出差人員報銷依財務規定的標準貼上相應的正式發票(補貼部份不需發票)。填
好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，呈報核決許可權逐級核准;
5.3.4 各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規定進行嚴格審核。
5.3.5 財務部門按照本制度規定，覆核單據的規範情況，包括《出差申請單》、票據的張貼、金額核實、權責單位核准簽字、報銷時間等;財務部門對不符合本規定支付標準和有關違背財務管理規定的費用應拒絕給予報銷(總經理批准除外);。
5.3.6涉及超出規定時間且未獲得延期批准進行費用報銷的，超出規定時間部分的費用按照標準的5折支付;
5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;
5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據《出差費用標準》中的標準分發補貼金額;
5.3.9 出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經上級領導批准。如有訂票費應索取正式發票。
5.3.10借取備用金的出差人員返回後既不辦理報銷手續又不歸還備用金的，財務部門可以從其工資收入中扣回，並不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清後賬不借”的原則。
6、 客戶現場的安全
6.1 遵守所到處的安全規程，不要擅自操作對方的設備;
6.2 檢修設備儘可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規程進行;
6.3 檢修完成應讓客戶簽字確認。
7、其它注意事項
7.1 應確保手機始終處於暢通狀態，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設備
等)。但收到訊息應立即回電。
7.2 出差途中儘量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3 加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。檔案、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置於視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑膠袋中。
7.4 謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關的事不參與。
7.5 遵守交通法規，注意交通安全;
7.6 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。
8、附則
8.1本制度由公司辦公室負責解釋。
8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經理批准後執行。
8.3本制度自頒布之日起實施。
9、附表
9.1出差審批單