品管規章制度 篇1
一、總則
1、為加強辦公低值易耗品的管理，提高使用效率，減少浪費，特制定本辦法。
2、辦公低值易耗品的購置要嚴格按程式進行。
3、辦公低值易耗品的報廢採用集中審核，批量報廢的辦法。
二、辦公低值易耗品的範圍
本辦法管理之辦公低值易耗品指單價20xx元以下（不含20xx元）輔助性辦公生產用品。
三、辦公低值易耗品管理體制
1、辦公室為辦公低值易耗品之採購、實物管理部門。計財部為核算監督部門。
2、辦公室設立辦公低值易耗品使用台賬（附詳情表）進行管理。
3、辦公低值易耗品的管理以部門為單位。部門領導是本部門的第一責任人。
四、辦公低值易耗品的採購
1、部室、直屬單位需採購辦公低值易耗品的，書面提出申請，加蓋公章，部室、直屬單位領導簽署意見後，報辦公室匯總編制計畫，計財部審核，按許可權審批後由辦公室統一採購。
2、單件物品價格500元（含500元）以上的辦公低值易耗品的.採購需經部室、直屬單位主要負責人審核後，報主管局領導批准。
3、物品要儘可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。
4、採購應本著價廉物美、急事先辦的原則，充分保證辦公的需要。
5、採購物品後，辦公室應及時登記。憑發票向計財部報銷。
五、辦公低值易耗品領用與管理
1、辦公室指定專人管理辦公低值易耗品並建實物帳。
2、辦公低值易耗品的領用要嚴格進行領用登記，有領用人簽名，部門領導確認。
3、辦公室按季通過0a對物品的購買、使用及費用情況進行通報。
4、計財部對費用進行內部財務核算，並納入相關費用考核。
5、對於調整出來、暫時不用的辦公低值易耗品，辦公室要做好維護和保管工作。
6、每半年進行帳實核對，做到帳實相符。
7、辦公低值易耗品報廢時應由使用部門書面說明原因，部門主管領導簽名確認後報辦公室。
8、成立××辦公低值易耗品報廢審查小組，由人力資源、計財、紀檢、辦公室人員組成。由辦公室牽頭，報廢審查小組不定期對申請報廢的辦公低值易耗品進行批量審查，確認無利用價值的予以報廢處理。
9、職工調離，部門領導需監督調離人員將個人使用的辦公低值易耗品歸還本部門，否則按折價賠償。
六、附則
本辦法由辦公室解釋、補充。
品管規章制度 篇2
一、根據免疫計畫、接種人數、冷鏈貯存條件領、購疫苗。疫苗必須從縣疾控中心等法定渠道領、購。
二、冷鏈設備、器材專物專用。疫苗要在規定的溫度條件下貯存、運輸。bcg、dpt、dt和hbv、rv在2-8℃貯存和運輸，opv和mv需在-20℃-8℃的條件下貯存和運輸。
三、各種疫苗必須避免陽光直射，按品名、批號分類，整齊存放，並按照效期長短、購藥先後，有計畫地使用，以減少疫苗的浪費。
四、疫苗要有專人管理，管理人員不得隨意私自發放疫苗，任何人不得以任何藉口索要疫苗。
五、嚴格疫苗領發手續，設立疫苗專用帳本，做到帳、苗相符。
六、對疫苗登記項目應齊全、完整。登記內容包括疫苗的.名稱、生產單位、規格、數量、批號、效期、領發人簽名及日期。
七、要定期清點核查，避免過期失效，杜絕任何事故的發生。過期製品應及時砸碎銷毀(藥劑科、預防保健科、預防接種室、保衛科等相關人員參與)，並做好記錄。
八、預防性生物製品必須嚴格按照上級規定的對象、劑量、接種方法、時間要求進行接種，杜絕錯種、漏種、誤種及接種事故的發生。
九、被接種人和家屬有權了解預防性生物製品的進貨渠道，並可以拒絕接種非正常渠道供應的預防性生物製品。
十、對違反本規定的科室和個人，按照、等有關法律法規和有關規定進行處罰。
品管規章制度 篇3
第一條辦公用品分類
1、辦公用品分為部門辦公用品和個人辦公用品。
2、部門辦公用品包括：列印紙、複印紙、傳真紙、白板筆、電池、印台、印油、訂書釘、賬本、稿紙、色帶、軟碟、計算器、訂書機、記號筆、記號筆水、台帳皮、賬本夾、列印紙、憑證紙、憑證盒、複寫紙等。
3、個人辦公用品包括：中性筆芯、檔案袋、透明膠帶、小刀、檔案單夾、告示帖、簽字筆、雙面膠帶、票據夾、中性芯、鉛筆、橡皮、資料冊、膠棒、剪刀、曲別針、油筆芯、口取紙、大頭針、拉桿夾、拉編袋、長尾夾等。
第二條辦公用品的申購
1、公司各部門在每月20日之前日進行辦公用品申購，在部門負責人審核確認後後簽字，將《辦公用品采(申)購表》(附表1)，報綜合管理部。
2、綜合管理負責統計各部門申購計畫，並做採購預算;計畫經財務部負責人審核、確認、簽字;由綜合管理負責人填制《借款單》支取採購款項，進行比價後，按時採購;
3、緊急申購：原則上，各部門辦公用品的申購為按需提前申購;出現特別情況，需要緊急採購，需要部門負責人提出申請，由所需部門自行採購，憑正規發票報銷(費用報銷流程及管理辦法另見：費用報銷管理辦法)
第三條辦公用品的領用
1、辦公用品領用按公司要求，在《辦公用品領用登記表》上先簽字，後領用;
2、公司新入職員工，在入職當天由綜合管理部行政人員負責發放配套的個人辦公用品;離職時，必須將所領取的辦公用品全部退回部門，負責不予辦理離職手續;
3、新入職人員，辦公室發放的配套辦公用品包括：黑色或藍色中性筆一支、筆記本(或筆記本)一本、小便簽一本、資料夾一個等常用物品。
4、每月1-5日為辦公用品領用的時間，其它時間不予領取(特殊情況除外)。
5、公司各部門所需的辦公用品統一由綜合管理部負責採購，無特殊原因私自購買不予報銷;
6、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。
第四條辦公用品的採購
1、公司綜合管理部根據費用預算，對公司各部門的《辦公用品申購表》進行審核且匯總後，按流程採購;
2、原則上，誰採購誰負責;凡是採購回來的辦公用品達不到使用要求的，由採購人負責調換相關事宜;
第五條辦公設備管理
1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備)由綜合管理部、財務部負責採購、發放相關事宜;
2、單價：￥1000.00(人民幣大寫：一千元整)以上的'辦公用品及設備或家具，採購需要總經理簽字確認後，方可進行款項的暫支並採購;
3、其餘手續與辦公用品相同;
4、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產領用登記表》，領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則，嚴格按照固定資產管理制度進行管理。(另見：固定資產管理辦法)
5、綜合管理部負責辦公設備、固定資產定期檢查工作;每三個月進行一次例行檢查，平時不定期抽查;對發現不能正常使用，提前無保修申請的部門負責人及使用人進行相應的處罰;
①隱瞞設備及其它固定資產非正常使用情況或未及時報修行為，且設備經維修可
以正常使用的：部門負責人處罰現金：￥50.00;設備使用保管人處罰現金：￥100.00
②造成設備、固定資產超過正常保修期需要付費維修：部門負責人及設備使用保管每人承擔維修費用的50%;
③因個人原因未及時報修，部門負責人未監管到位，造成設備及固定資產無法維修後正常使用的;由使用保管人承擔相應設備或固定資產折舊後淨值的80%;部門負責人承擔20%;
第六條考核標準
1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務，責任由相關部門承擔。
2、各部門必須在規定的標準範圍內申購，如超出範圍由各部門負責人自行承擔。
3、員工申請辭職，由綜合管理部行政人員負責將辦公用品及設備按領用登記記錄全部收回;未收回或部分用品也未由使用者進行賠償的，由行政人員負責相應賠償;(單價15元以下辦公用品屬於正常消耗用品;不計入辦公用品賠償)
第七條辦公用品及設備管理辦法於20xx年月日起即刻生效;
未盡事宜有待補充;
品管規章制度 篇4
□ 總則
第一條 本公司為求倉庫作業合理化，特制定本辦法，凡本公司有關商品的管理事項，悉依本辦法辦理。
第二條 本辦法所稱商品，系指為應銷售需要而儲存的各型商品及其供應品。
第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計畫與控制、進貨、出貨、試用、調貨、保管、商品帳務作業與作業流程及商品運輸等。
□ 存貨計畫與控制
第一條 本公司各項商品的存量，應由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達成適貨、適量、適時的商品供應目標。
第二條 銷路較廣的商品，倉庫部應於每月10日(或隨時)會同各有關部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業計畫等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。
第三條 訂有訂購點、訂購量及安全存量的'商品，應由倉庫部確實據以控制，存量到達訂購點時，應及時申請購貨補充。
□ 進貨
第一條 所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應經倉管單位檢驗後始得入庫。
第二條 倉管單位應將每項進庫的商品，限於翌日清晨以前詳加驗收後，列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。
第三條 商品的驗收，應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規格辦理驗收。如發覺型號、規格不符或外箱破損等情形時，應即通知進貨或採購單位辦理。
第四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，於交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑑定修護費用後，由領貨人照價賠償，若附屬檔案遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償。
第五條 進貨單位收貨時，如發覺附屬檔案短少、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應於收貨次日通知發貨單位，否則概以完整論。
第六條 各單位不得於銷貨退回時未經倉管單位簽認而自行於銷貨報告上予以銷退。オ
□ 出 貨
第一條 倉管單位應在下列六種情況下出貨：
1.交貨。
2.交客戶試用。
3.示範表演。
4.本公司同仁之職前或在職訓練使用。
5.展示中心陳列。
6.本公司各單位因業務需要而借用。
第二條 除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。
第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的"商品(供應品)訂貨單"出貨外，其餘各項出貨應由出貨人出示業經其單位主管親筆簽準的"商品(供應品)領貨單"及"商品(附屬檔案)領貨記錄卡"向倉管人員出貨。
第四條 倉庫部於接到分公司的訂貨單時，應即於當日發貨，如缺貨而須調撥供應時，亦應於當日回復預定供貨的日期。
第五條 倉庫部庫存充足時，應依據過去的銷售資料統計及各分公司市場需要的預測，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
第六條 任何出貨，倉管人員均應於出貨當日將有關資料入帳，以利存貨的控制。
第七條 各單位人員向倉管單位領貨時，應在倉庫的櫃檯辦理，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內。
第八條 出貨人於商品領出時，應同時要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質及附屬檔案是否優良或齊全，否則概以完整論。