賓館前台規章制度 篇1
一、前台工作內容
1)接轉總機電話。
2)負責傳真、快速、檔案、報紙的收發與管理。
3)負責前台接待、登記。
4)引見、招待、接送來賓。
5)負責公司前台的衛生清理及桌面擺放並保持整潔乾淨。
6)負責前台花卉植物的維護和保養。
7)負責清潔員的工作監督與考核，檢查公司清潔與衛生情況。
8)接受行政經理工作安排並協助人事文員作好行政部其他工作;
9)不得隨意離開工作崗位，造成不便。
10)做好會前準備、會議記錄和會後內容整理工作及開會時需要配合的一些相關後勤工作、。
11)及時更新公司員工通訊錄。
12)記錄員工考勤，登記遲到早退及外出情況。
13)檢查員工佩戴工作證情況，無證者禁止其進入公司樓上。
14)協助各部門之間的協調工作。做招聘及安排員工面試。完成上級交付的其它任務。
15)每天打掃經理辦公室衛生及安排好茶水工作。
16)公司電腦，印表機複印機等文印設備，發現故障應及時通知維修人員或供貨商修復、確保設備正常使用。並協助各部門進行文字掃盲相關設備及時添加列印紙。
17)公司員工外出做好外出登記表。
18)積極完成直接上級分配的臨時性任務。
二、前台工作要求
(一)儀容儀表：
服裝整潔，服飾整齊端莊，搭配協調。
頭髮整齊不零亂，不得批頭散發，需化淡妝，給人清新的印象，忌濃妝。
上班前不能喝酒或吃有異味的食品。
(二)工作要求：
1、凡與公司業務無關人員應拒絕入內。
2、上班時間，不得有閒雜人等在前台區域高談闊論，影響公司形象。
3、接待公司客人應禮貌請其座下，再通知部門相關人員是否接見。
4、上班時間不準打私人電話或電話聊天。
5、上班時間不準看書籍和報紙。
6、上班時間禁止做其他與本職工作無關的事情，以免影響工作質量。
7、負責會客室的`整潔，並主動給參加會議的人倒茶水，會議結束後，立即清理會議室。
(三)負責前台電話轉接，接電話禮儀要求：
1、鈴聲響起三聲之內，應立即接起電話。
2、接電話時要說“您好!沁坤電子商城，有什麼可以幫您?”不允許出現“喂，餵”或“你找誰”或查問對方“你是誰，你有什麼事”等。
3、如果找公司領導，不能隨意報出領導在哪，更不能隨意報出領導的電話。
4、代接電話時對方如有留言，應當場用紙筆記錄對方姓名，電話及內容，之後複述一遍，以免有誤。並告訴對方會及進轉告。
5、遇到對方撥錯號碼時，不可大聲怒斥，或用力掛電話，應禮貌告知對方，如果是自己撥錯了號碼應向對方表示歉意。
(四)前台工作態度：
前台對待員工或其他客人要禮貌大方、熱情周到。對來找高層管理者的客人，要問清事先有無預約，並主動通知被找者。
賓館前台規章制度 篇2
1、結合總經理室對賓館經濟活動的安排，計畫期內客源、貨源、內務價格等變化情況，並作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務計畫。
2、依據總經理審定的賓館財務計畫，按各部門的不同經營範圍、計畫期的多方面因素和歷史資料，參考部門年初的上報計畫，分攤賓館計畫指標，下達給各業務部門實施。
3、財務計畫分為年度、季度計畫：
(1)每年第三季度進行賓館財務內審，每年第四季度各部門向財務部提交用款計畫，經綜台平衡後，提出每二年的財務收支計畫，報賓館總經理室和財務部。
(2)賓館財務部按標準的'收支計畫，合理安排比例，下達定額指標給各部門。
(3)各業務部門根據上報賓館總經理審批後的季度計畫指標，結合本部門的具體情況，按月分攤季度任務指標作為本部門季內各月指標檢查尺度。
(4)賓館對各業務部門的計畫檢查按季進行，全年清算。
4、財務計畫內容：
(1)財務部應編制：
流動資金計畫、營業計畫、費用計畫、外匯收支計畫和利潤計畫、償還債務計畫及基建計畫、利潤分配計畫等。
(2)各部門應編制：
1、銷售部及前台：客源計畫(包括外聯部分)、費用計畫、營業計畫和利潤計畫等。
2、客房部：備品使用計畫(含耗用品)、費用計畫、設備維修更新及購置計畫等。
3、餐飲部：營業計畫、利潤計畫、費用計畫、食品原材料及物品採購計畫、設備維修更新及購置計畫等。
4、商場部：銷售計畫(分批發與零售)、商品進貨計畫(分進口商品和出口產品)、利潤計畫、費用計畫、外匯使用計畫、流動資金計畫、商場裝修計畫、設備維修及購置計畫、印刷品付印計畫和費用計畫等;
5、西餐歌舞廳：營業計畫、利潤計畫、利潤計畫、費用計畫、食品原材料及商品採購計畫、耗用品購進計畫和設備養護計畫等;
6、採購部：物料進貨計畫、工衣工鞋訂做計畫和加工訂貨計畫等;
7、旅遊部：客源計畫、營業計畫、利潤計畫和費用計畫等;
8、管家部：費用計畫、用品使用計畫、花瓶盆載及用品、用具購置計畫、清潔機具養護及更新計畫、花店經營計畫等;
9、布草部：費用計畫、布草添置計畫和備品耗用計畫等;
10、事務部：職工餐廳收支計畫和費用計畫等;
11、工程部：燃料進貨和耗用計畫、水電耗用計畫、設備維修計畫、零配件及工具購置計畫和費用開支計畫等。
賓館前台規章制度 篇3
為了規範酒店收銀員的操作程式，特制定如下酒店收銀服務管理制度。
(一)客人用餐結束前往收銀台買單，收銀員要提前與客人有眼神交流並且面帶微笑，不可左顧右盼，心不在焉。
(二)待客人走近收銀台，收銀員應主動迎上前去向客人問好，並且禮貌地詢問客人是否買單。
(三)在得到客人肯定的答案之後，收銀員要面帶微笑禮貌地詢問客人在哪個廳室或在幾號桌用餐，待客人確認後禮貌地請客人稍等一下並立即通知餐廳服務員將飯市卡以及歐打單送至收銀台，並將資料輸入電腦列印出消費帳單。
(四)消費帳單列印出來，收銀員應雙手將帳單以及筆一同遞給客人，請客人確認並簽名，注意帳單正面朝向客人，筆尖朝向自己。
(五)客人確認簽名完畢之後，收銀員應該禮貌地先向客人表示感謝，並詢問客人用什麼方式來結帳。
(六)客人確認完結帳方式，收銀員應迅速、準確地進行核算，然後客人禮貌地詢問客人發票應該如何開，此過程需要收銀員集中精力聽完客人表述，切勿讓客人重述，會讓客人覺得不耐煩也就會造成細節服務上的失誤，最後也就有可能造成整個服務上的失誤。
(七)將開具好的發票連同該找客人的錢(消費pos單)雙手遞給客人，並微笑著請客人確認。
(八)待客人確認完畢後，收銀員應面帶微笑禮貌地與客人道別：“歡迎下次光臨”。
(九)收銀員應熟知客史，保證為客人提供個性化、情感化的服務，並且要堅持細節服務，最終來提高客人的滿意度。