3、採購申請單提交後，由有關部門安排人員詢價。
進行詢價時，需進行“貨比三家”的調查，並對多家供應商進行比較。應儘量獲得供應商的書面報價，使決策者有據可依。
4、在此基礎上，經公司總經理審批同意後簽訂購貨契約。
（三）、到貨驗收
購買貨物到達公司倉庫後，各有關部門應對照申請單、訂單、契約驗收貨物，驗收合格後，方可辦理入庫手續。
若所到貨物與訂單不符，或質量不合要求，則應及時通知供應商退貨，並通知申請部門妥善處理。
（四）、付款申請
1、報帳和付款申請時，須附上採購申請表，多家供應商比較表（如果需要）、契約以及有關批准檔案等，以及倉庫的驗收入庫手續。
2、力爭供應商在付款之前將發票開出，在確認發票、材料、訂單、貨運單相互吻合後才能付款。應儘量爭取先貨後款。
3、付款時間應儘量控制在契約規定的付款期限的最後時間，在不影響公司信譽及經營的前提下，各部門應有意識的延遲資金的付出。同時注意契約簽訂應規範化。
4、財務部門要認真核對契約、預算及相關審批、驗收等手續。
九、其它規定
（一）、通訊費用的管理
1、有關費用報銷標準，由公司統一制定。
2、通訊費用標準批准後，批准檔案交存財務部門一份，按照批准的標準，按月憑發票在標準內實報實銷。財務部門要按照規定標準嚴格把關，並實行登記備案制度。
（二）、車輛費用的管理規定
１、根據公司有關規定，車輛管理、維修和保養，由辦公室統一負責安排。
2、辦公室應根據車輛狀況編制車輛的年度保養維修計畫及具體的用款計畫，報經審批後執行。日常車輛維護費用，經公司核定標準後在標準範圍內掌握使用。
3、各種車輛保險費由公司統一到指定的保險公司投保。
（三）、業務招待費的管理
業務招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批准，後使用的原則。使用時，應按照必要、合理和統籌安排的原則使用。
（四）、廣告宣傳費的管理
１、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計製作費以及相關費用。
２、廣告宣傳費實行按單項廣告項目單獨預算、專項管理的辦法。
３、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂契約。
４、由有關具體操作部門事先提出報告及項目預算、用款計畫，按程式報經公司批准後執行。批准後有關契約、批覆報告、預算、計畫交存財務部門一份，以便監督執行。
５、當月的資金使用計畫，應將當月實際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財務部門區別不同費用進行考核。
（五）、契約的管理
公司目前的經濟契約主要有工程類、採購供應類、借款契約及其它契約四大類，
１、按照公司規定，各種契約，必須報經公司法定代表人簽字批准，或經其書面授權同意簽訂方可有效。
２、財務部門對各項契約的合法性、合理性、經濟性等，應從財務分析的角度進行分析、諮詢和監督。對一些涉及公司財務活動的經濟契約，有關部門在簽訂時，應當事先徵求財務部門的意見。
３、所有經濟契約簽訂後，都要及時交存檔案室存檔，同時一份交財務部門，以便財務部門進行必要的分析、檢查和監督執行。
4、各部門應嚴格對照契約條款監督履約情況，做好記錄歸檔管理。
以上規定，自頒布之日起執行