銷售部門流程檔案
一、 每月跟蹤管理重點客戶和新開發客戶的銷售進展及售後服務的維護。
二、 每月組織、參與專業產品知識及銷售技巧培訓。
三、 簽回聯：銷售人員應當及時將簽回聯交給部門內勤，由內勤在每月月底進行整理，於次月1—2日交到財務部，由財務部統一進行保管。
四、 各銷售員應按公司規定的格式建立自己的銷售台賬，每月10號前與財務部相應分管人員對賬。
五、 銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫院部，快批部每半年收回經雙方確認的對賬函，器械部每一年收回經雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務人員和客戶直接對帳。
六、 分析銷售員的月報表並做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。
七、 每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展並討論制定下一步措施方案。
八、 每天填寫銷售日誌，明確年、季度、月、周的工作計畫、銷售任務、銷售回款任務等。
九、 內勤建立客戶檔案，並報部門負責人。
十、 分析銷售員的月報表並做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。
十一、 每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展並討論制定下一步措施方案。
採購部流程檔案
一、 對實行庫存上下限管理的品種，品種負責人不僅保證所負責的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時間。採購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。
二、 對系統內無資料的新品按《新品採購申請表》報送，必須按表上要求註明標準通用名、規格、產地、數量等;缺項的，採購負責人可退回。申請通過後質管部留檔，並將基礎資料錄入到業務軟體中。
三、 除常用品種日常備貨範圍內，銷售部門一次性大宗採購計畫，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服製劑在10件以上、或一次性採購貨物價值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品採購計畫》，經需貨部門經理在採購計畫上籤字確認並承諾銷售時間，由運營管理部、常務副總或總經理批准後方可辦理後續手續。
四、 對常用品種需要採購的，由銷售內勤在兩個小時內通過業務系統將採購計畫登記報送給品種負責人，品種負責人在四個小時內提取採購計畫登記並下採購訂單。
五、 虧損採購及未能採購到的品種，品種負責人必須事先向需貨部門內勤說明，由需貨部門決定是否採購，上述工作完成以一個工作日為限。
六、 採購數量超過上月銷售數量的及現金採購的計畫，需銷售部負責人、運營部負責人通過業務軟體審核後，品種負責人方可下採購訂單。
七、 採購計畫經確認後，在本地採購的，必須在48小時內到位，需要省外採購的，要求9天內到貨，採購部全程負責，需要預付款的，從付款之日起計算。預付款採購，如果到貨數量不足付款數量的，視為採購不到位。
八、 急需商品請計畫報送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時內完成採購和配送。
九、 與供應商交易達成後，品種負責人在業務軟體中做採購訂單。到貨後一個月內增值稅專用發票必須到位。
十、 各品種負責人應按公司規定的格式建立自己的採購台賬。