12.1.2 進料接收檢驗按《進料檢驗程式》進行。（詳見附屬檔案）
12.1.3 來料檢驗完成後
1) 檢驗人員依檢驗結果填寫“物料檢查報告”一式四份，品管部門存底一份，其餘三份（分別為倉管聯、採購聯、pmc聯）送往倉管辦理入庫實收作業。
2) 倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。
a.依實際入庫物料的型號/規格、數量等填具實際入庫數量，倉管員在“進貨單”(一式四份)上籤章確認，一份倉管存根，其餘三份送採購審核，採購留底一份，其餘分發一份給供貨商作為接收的依據，一份送財務部門作為付款審核憑據，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。
b. 依“進貨單” 填具“物料卡”及登帳。
c. 對有儲存期限要求的物料，於“物料卡”上標識，留意存放日期。
d. 按供貨商、進料日期，對物料給予進料批號的編號，並在“物料卡”上標識，以作為追溯線索。
e. 對選別及特采物料應予標識，並在“物料卡”上登錄備註。
3）倉管對經檢驗判定不合格的物料或拒收物料，配合進料檢驗人員予以標識、隔離，並反饋採購部門及時處理。
12.2原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料發放作業。
12.2.1倉管員依據生管發放的“領料單”以及“外發物料明細表”備料，備料時要複查物料是否齊備有異常時立即向pmc反饋。對領用部門的計畫生產用量依“領料單”、“外發物料明細表”發放物料，不得多發，填寫實發數量並簽章。零星物料憑經領用單位許可權主管核准的“領料單”申請領料。
12.2.2倉管依據總經理簽章核准的“超耗申請單” 及“超耗領料通知單”上的請補碼量發放申補物料。
12.2.3倉管對原輔料、零配件發放，按先進先出的原則執行。
12.2.4倉管依據“外發加工契約”和“外發物料明細表”，發放委外加工品，由領料者點數驗收，發放者、領料者簽章確認。
12.2.5倉管發放作業時：
a．依據“外發物料明細表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，並登帳。
b．對進料批號、制令單號及選別及特采的物料，必要時應在 “外發物料明細表”上標示另加備註。
12.2.6 對多餘物料或使用中發現的不良物料，依據有車間主管簽章確認、不良退料應有品管部門確認的“退料單”辦理退料（一式三聯，一聯存根，二聯倉庫，三聯pmc）。
a．不良物料，予以標識、隔離、及時處理；
b．非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。
12.3 物料、成品接收作業
12.3.1 倉管依據有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫（一式三聯，一聯存根，二聯倉庫，三聯pmc）。
a．核對型號、數量等無誤後，填寫實際入庫數，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上籤章確認。
b．將成品放置指定位置，堆放整齊。
c．依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。
12.3.2 倉管對必需退庫的成品，依據有總經理核准簽單章確認的“退料單”辦理退庫。
a．先予以標識、隔離，通知成品檢驗人員檢驗確認品質狀態，體現於“退料單”。
b．合格成品，核對型號、數量，填寫實際退庫數，在“退料單”簽章確認，將成品放置指定位置，堆放整齊。
c．依“退料單”登帳。
d．不合格品核對型號、數量，填寫實際退貨數，在“退料單”簽章確認，配合成品檢驗人員予以標識、隔離，及時處置。