5、結帳程式：
1)每班次需使用當班員操作碼，不允許使用其他人員操作碼進行賬目處理。
2)每班必需分開入賬，而且每班次進行封班(不允許出現當日所有賬目錄入同一班次帳目中)。
3)集中入賬，每一筆賬目，都需立即入賬，不得延遲。
4)上交的賬單，都必需為入賬後電腦列印的賬單，不允許出現手工賬單上交財務部的情況發生。
5)交班時，需列印當班次“顯示流水賬單)項(13-5)。
6)列印商務中心當天營業收入報表2份，本班班結有2份(包含現金賬)本班流水賬單表2份。
7)匯總現金，填寫現金投幣袋和本班班結表一起投入總收款保險箱內，並填寫投幣記錄表，請見證人簽字。
8)取出轉賬賬單的第二聯，填寫轉賬登記單後一起交總台。
9)第一聯與班結表和流水賬單訂在一起;第三聯與賬單、發票控制表及流水賬單訂在一起。
10)匯總所有賬單，與電腦核對金額後，和當天的報表(除當日營業日報)一起交夜審。
11)在收銀電腦中，對轉客賬的金額進行平賬。
12)列印傳真記錄、1128電話記錄及當日營業收入日報一同交於部門經理辦公室;營業收入日報留一份在本崗位。
13)進入sw系統，結束當日營業。
6、無主取報程式：
1)填寫進報記錄：無姓名、無房號。
2)初查：查電腦上、查總台。
3)待查：初查無結果者，進報裝入信封，蓋上待查章，放入專門的夾子。
4)保存期10天：繼續再查。
5)交接班：在交接班本上記錄待查數，以便繼續再查。
6)查無此人：在信封上蓋“查無此人”章，放如專門的夾子存檔。
7)銷毀：存檔三個月，由領班決定銷毀，徹底防止進報泄密。
8)追查：當天無人來取報，中班下班之前必須根據房號與客人聯繫，下班後仍無人來取，寫入交班本，早班繼續查
連續複印。
5)複印完畢，取出複印原件交給客人，如原件是若干張，注意不要將順序搞亂。交給前廳收銀。
10)、把帳單號碼、房號金額、付款方式分項填在“商務中心日複印、打字報表”上。
2、列印程式：
1)主動、熱情迎接客人，介紹收費標準。
2)接過客人的原稿檔案，了解客人要求及特殊格式的安排，流覽原稿，看是否有看不清的地方或字元。
3)告知客人大概完成的時間。
4)檔案打出後，必須請客人校對。
5)修改後，再校對一遍。
6)將打好的檔案交給客人，根據打字張數，為客人開單收費，請客人簽字後，將帳單轉前台收銀。
7)填寫“商務中心日複印、打字報表”。
8)每個檔案都要詢問客人是否存檔及保留時間，如不要求保留，則刪除該檔案。
9)客人多或暫時不能給客人打字時，應有禮貌的向客人解釋，若客人不急，告訴客人打好後，會打電話到客房，請客人前來校對。
3、傳送傳真程式：
1)根據客人提供的傳真號碼核實、識別：國家地區代碼、傳真號。
2)收費：在進行服務之前告之客人收費標準，及付費方式。
3)傳真稿上機：稿文朝下，正面向里，兩邊夾住，保證1：1傳送。
4)傳送：撥打準確，每一頁都準確傳送。
5)核對傳送報告：核對出報報告上的面數及結果。
6)結算：按實際價目向客人收費。
7)遞交：將檔案和出報報告一起裝入信封，雙手遞交給客人。如客人不在，在信封上註明姓名、房號、日期交班與下一班，繼續辦理。
4、接收傳真程式：
1)取報：進報、報文、報告及時完整。
2)整報：報文按頁序排列，核實頁數。
3)分報：識別收報人姓名及房號，裝入信封。
4)核實：通過電腦查詢無姓名、無房號的死報。
(1)無房號、無姓名，在信封上註明無主收報，存放10天，歸檔。
(2)客人已離店，信封上註明check out，日期，在本市可免費轉入。
5)進報登記本，姓名、房號、日期、頁數，進報時間、遞交時間、收件人簽名。
6)遞交：(1)電話通知客人來取，或請行李員送到房間。
6)問明客人是否要裝訂檔案，替客人裝訂。
7)根據複印張數和規格，開立帳單。帳單一式三聯，開好後，將二、三聯撕下，第二聯交財務結帳處，第三聯交客人，如客人不要，立即碎掉。
8)如客人要掛帳，請客人出示房卡，並簽字。