物資的管理制度 篇1
□ 總 則
（一）物資消耗定額是國民經濟計畫中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計畫的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計畫地合理利用和節約原材料的有效手段。
（二）物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。
□ 物資消耗定額的內容
（三）物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：
工藝消耗定額：
1、主要原材料消耗定額――指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。
2、工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。
非工藝消耗定額：
指廢品消耗、材料代用損耗，設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。
□ 物資消耗定額的制定和修改
（四）材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批准，由有關部門貫徹執行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。
（五）工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節約的原則制訂。
（六）物資消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由於管理不善而超耗者，不得提高定額。
（七）凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。
1、產品結構設計的'變更；
2、加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；
3、定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。
□ 限額供料
（八）限額供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。
（九）限額供料範圍：
1、產品用料，包括本廠自製件和外協加工件；
2、大宗的輔料和能源。
（十）限額供料的依據：
1、工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額；
2、生產調度科和車間提供的月度生產作業計畫；
3、車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。
物資的管理制度 篇2
一、物資範圍是指除建築物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購入、借入或調換使用後，應當立即辦理物資入庫手續，由主管科室登記物資明細物。
三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。並按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。
四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包乾經費。
五、實物負責人對物資的`安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經濟責任。
六、區局定期或不定期統一安排全局範圍內的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點後，有關單位應向區局主管科室報送盤點表。
七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時，應當在區局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財產，意圖據為己有的，按照財產價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。
九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經費和物資，加強核算，確保國家財產的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關規定追究當事人的責任。
物資的管理制度 篇3
我方根據招標檔案的要求，結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經驗，以保證供應，確保質量、嚴格管理、優質服務為宗旨，針對本工程特點，制訂本物資管理辦法：
1、設備、材料供應概況
1、1根據招標檔案本標段工作範圍內的設備和材料均由我方供應。
1、2我方所購材料都必須有相應的出廠合格證、質量保證書和試驗報告。所購材料在用於工程前必須經監理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權拒用這些材料，並立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進行複試按照複試結果，如合格，複試費用由懷疑方負擔。
1、3我方負責採購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠家必須符合設計要求並經甲方認可後進行採購。
1、4我方將高度重視地方材料供應，做好主要材料的採購貯備，保證不影響施工進度。
1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資採購控制程式、進貨檢驗和試驗程式、不合格品控制程式、搬運貯存包裝防護和交付程式、顧客提供產品控制程式，負責組織供應和進行管理，確保工程所需物資按時、按質、按量地供應。
1、6公司材料科將組織並挑選一批懂業務、會管理、善協調的業務骨幹，負責本標段工作範圍內的物資全過程管理工作。
2、自行採購供應材料的管理
2、1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環節，對本標段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規章制度和管理辦法。
2、2我方應對工程物資消耗使用情況進行統計，並形成相應報表。
2、3按gb/t19002—iso9002：1994程式檔案要求進行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進貨檢驗和試驗等工作。
2、4採購材料按gb/t19002—iso9002：1994採購檔案“資料”控制程式。
2、4、1項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經批准的工程聯繫單編制材料、設備需用計畫或調整補充計畫，工程部專工負責審核。
2、4、2計畫員負責驗證工程部上報的需用計畫、調整補充計畫編制是否符合規定，驗證需用計畫有關材料、設備的名稱、規格型號、等級、圖樣、數量、質量的編制是否符合採購或訂購材料、設備的技術要求和質量標準等有關規定。
2、4、3驗證中發現的情況反饋工程部作補充或處置。
2、4、4計畫員接到正確需用計畫後，對需用材料、設備進行匯總、平衡分流，形成申請計畫。
2、4、5計畫員按編制的分類申請計畫有部門負責人審批。
2、4、6計畫員按批准的申請計畫按施工用料進度，分期分批開出器材採購單，布置採購員在資質評審合格的供貨廠商中，執行採購原則進行選購。
2、4、7需與合格供貨廠商簽定契約的材料、設備由物供部計畫員按《中華人民共和國契約法》擬訂契約條款，並經部門負責人或上級經管部領導審批。
2、4、8標外加工件應附三份經項目總工審批的圖集，量大的應彙編清冊，並註明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明，以使在契約簽定時附上技術、質量條款及檢查要求。
2、4、9設備訂購契約應由主任工程師擬定技術質量條款、產品等級及驗收方法，由計畫員擬定契約，部門負責人批准。
2、4、10實行中間檢查由協同對口技術人員和質檢員執行。報告由物供質量員填寫，各參加人員簽證後，質檢員評定結論。
2、4、11材料、設備的質量證明檔案有物供質量員驗證後，蓋質量證明檔案鑑定章，由倉庫保管員保管，產品說明由項目物供倉庫保管員按規定妥善保管。
2、4、12對按規定應當由甲方或甲方委託的監理工程師共同確定的物資，對口的計畫採購人員必須按規定執行。
2、5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠家時，邀請甲方有關部門參加，對供應廠商進行資審查，經審查合格，實施採購。
2、6負責彙編我方供應的各類物資計畫，按工程進度編制供應計畫，實施訂貨、採購、儲存、保管發放工作。
2、7按要求編制各類統計報表、各類物資消耗台帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。
2、8本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖
2、9物資現場管理的組織機構設定。
2、9、1項目物供設定物資管理、物資質量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質、按量完成本標段的物資供應管理工作。
2、9、2物資現場管理的`組織結構圖：
3、我方物資供應的質量控制
3、1按照程式檔案要求，質量保證組有專人負責物資質量管理，項目經管組設立相應崗位，配備人員，明確職責許可權。
3、2本標段物資質量管理應符合gb/t19002—iso9002：1994程式檔案要求，結合本標段物資採購、供應、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度並覆蓋到整個物資質量管理的全過程。
3、3嚴格執行程式檔案及有關制度。
3、4採購物資應實施進貨檢驗，及時提供符合設計規定的質量證明檔案，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放並及時處理。
3、5物資的保管按規定執行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施並遵照執行。
3、6項目物供的質量監督員應對物資質量管理進行監督檢查，對發生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。
3、7質量保證組定期對物資質量管理進行監督、審查，對物資管理不符合項進行跟蹤，督促封閉。
3、8及時核對並提供各物資供應商的質量證明檔案、產品合格證書或質量保證書。根據招標檔案規定的技術規範要求進行檢驗、復驗、測試工作並提供檢驗報告。按委託方或監理工程師的選擇和要求進行復檢，提供試驗材料以供試驗。
3、9項目物供將認真參加委託方召開的專業或協調會議。
3、10計量工作
3、10、1項目物供將按規定配備合格計量器具，做好物資驗收發放的計量工作，並做好記錄台帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存備查。
3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準確性。
3、11物資文明管理
3、11、1庫場管理文明、整潔，庫區設定平面圖，庫場劃區，料位、料架排列整齊，編號完整，並設定標誌牌。
3、11、2庫區堆場場地結實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保衛消防
3、12、1會同安全、保衛部門制定倉庫堆場區域安全、防火制度，嚴格執行。
3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁菸火標誌牌，嚴格執行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發火災部位要重點防護。
物資的管理制度 篇4
第一條 公司大宗物資採購監督範圍：
（一）一次購進超過五萬元的材料、設備等物資。
（二）每年累計採購數量較大的同類物資、材料等。
第二條 大宗物資採購原則上採取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不採用招標形式採購的，經公司主管監督的副經理審核後，報經理批准。
第三條 在招標開始前，負責採購物資的各部門，應按財務審批手續列出採購計畫，填寫採購計畫書，報公司批准後實施。在招標之前和招標過程中，應組織必要的市場調查或考察。
第四條 招標由負責採購該物資的.部門成立招標小組負責組織實施。採購部門要認真制定招標計畫，填寫招標計畫書，招標計畫經公司主管監督的副經理批准後實施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領導、部門負責人、專（兼）職採購工作人員、有關技術人員、財務人員，重大項目的採購招標應邀請紀委（審計）部門人員參加，招標小組組長由採購部門明確一名負責人擔任。採購物資額度在五萬元以下的，經公司同意，
招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加）。
第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個以上，競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標結果以書面形式通知財務科，由財務科在報銷時進行審核。需簽訂契約的，將契約內容報經理批准。
第六條 各部門應加強採購工作的計畫性。同類物資累計採購數量較大，需要確定定點供應商家（廠家）的，每年進行一次招標。其它材料、設備等大宗物資採購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。
第七條 各部門在採購過程中（含各類物資採購）要做到採購經手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對採購到位的大宗物資，各部門要制定相應制度，組織人員進行驗收和妥善保管。
第八條 在招標採購過程中，所有參與物資招標與採購的人員要綜合考慮所採購物資的質量、價格、性能和供貨方信譽等，要對招標與採購過程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執行本規定，對違反本規定或採購人員違規違紀的，要追究該部門負責人和有關人員的責任。
物資的管理制度 篇5
一、物資倉庫須做好防火、防盜工作，嚴禁菸火入內。
二、無關人員不得進入庫房。正常情況領料須徵得倉管員同意方可入內，併到倉管員處辦理領料手續；節假日或緊急情況領料後由相關負責人事後及時補辦領料手續。
三、倉管員應自覺的遵守物資管理制度，做好收、發、存工作及進出庫記錄，每月5日前完成物資進出庫統計報表。
四、倉管員應隨時掌握物資庫存情況，保證正常搶險、施工維護用料，需補充物資的按規定辦理物資供應申請或物資採購申請手續。
五、倉庫內的物資應按類型、規格型號整齊存放，領料人員不得隨意亂翻，退還的`物資必須放歸原處。
六、在上、下班前倉管員應進入庫房巡查，確認電源、門鎖、物資情況是否正常。
七、任何人不得私自挪用搶險物資，違反者按規定處理。
物資的管理制度 篇6
1、目的:建立倉儲、儲罐區安全規定,確保物資儲存安全
2、範圍:倉儲科
3、責任者:倉儲科、安全部、儲罐使用單位
4、程式:
4.1庫房、儲罐區的建築設計應符合《建築設計防火規範》(gbj16-87)、《倉庫防火安全管理規則》和《石油化工企業設計防火規範》(gb50160-92)的規定。
4.2物資儲存場所應根據物品性質配備足夠的、想適應的消防器材,並應裝設消防通訊和報警設備。
4.3必須加強管理,建立健全崗位防火責任制,火源、電器管理制度,門衛值班巡查制度和各項操作制度,做好防火、防洪(汛)、防竊等工作。
4.4在倉庫、堆垛和儲罐區,應設明顯的防火等級標誌,通道、出入口的道路應保持暢通。倉庫安全防火管理
4.5倉庫應制訂物品入庫驗收制度,核對、檢驗進庫物品的規格、質量、數量,無廠地、標牌、檢驗合格證的物品不得入庫。
4.6物品的發放,應嚴格履行發放手續,做到準確無誤。
4.7危險品倉管員必須熟知所管物品的名稱、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施,並配備必要的防護用品、器具。
4.8危險物品的安全儲存按危險品儲存管理規定執行。
4.9做好日巡查工作,並有記錄,發現包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況,應當及時進行安全處理。
4.10庫內嚴禁菸火,嚴禁產生火花的一切操作,不準穿底附鐵的鞋入庫,庫內嚴禁穿、脫尼龍等高電阻率服裝。
4.11危險品裝卸,使用操作必須符合危險品裝卸運輸安全管理、化學危險品使用有關規定。
4.12危險品倉庫內不準設辦公室、休息室,不準住人,每日工作結束後,應進行安全檢查,然後關閉門窗,切斷電源方可離開。
4.13氣瓶貯存,必須嚴格按《氣瓶貯存運輸和使用安全規程》中的有關規定執行。儲罐區管理
4.14原料貯槽及卸料管日常檢查由倉庫保管員負責,維修由各使用單位負責。
4.15易燃、可燃液體和壓縮氣體的儲罐和管線的絕熱材料、裝卸棧台、安全梯和管架等,均套用非燃燒材料建築。
4.16液化石油氣及閃點低於28℃,沸點低於85℃的易燃液體儲罐,無絕熱措施時,應設冷水噴淋設施,以達到夏令降溫的目的.,設施的電器開關宜設定在遠離防火(護)堤處,不準將電器開關設在防火(護)堤內。
4.17易然、可燃液體和可燃氣體儲罐區內,不應有與儲罐無關的管道電纜等穿越,與儲罐區有關的管道、電纜穿過防火(護)堤時,洞口套用不燃材料填實,電纜宜採用跨越防火(護)堤方式鋪設。
4.18罐區防火(護)堤的排水管應相應設定隔油池或水封並,並在出口管上設定切斷閥,或在不排水時以土堵死出口。
4.19儲罐的防雷、防靜電接地裝置,應按照《石油庫設計規範》(gbj74-84)等有關規定執行。
4.20儲罐區間距、事故存液池、消防設施等應按《石油化工設計防火規範》有關規定執行。
物資的管理制度 篇7
一、入庫和驗收
（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤後，開具《入庫單》，將物品入庫存放。
（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業技術人員共同驗收物品的種類、規格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對於不符合使用要求的物品，可採取直接退貨並安排補貨。
（三）對於採購人員零星購回後直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤後，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續。
（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區主任開具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。
二、領用
（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計畫數量領用。突發事件和特殊情況例外。
（二）物品領用一律須填制規範《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區、領用人簽字，經部門負責人簽字審核後生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發。庫管人員核對後，填寫實發數量，予以發放。
三、庫存物資的管理：
（一）根據物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閒置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，並做好標識，確保各類物料不得誤發或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發放按“先進先出”的原則發放。
（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀律
（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
（二）四檢：
1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律
1. 嚴禁在倉庫內吸菸、動用明火。
2. 未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴禁在倉庫記憶體放私人物品。
5. 嚴禁私領、私分倉庫物品。
6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。
7. 嚴禁隨意挪動倉庫的.消防器材。
8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點及報表的編制
（一）每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。
（二）庫房依據《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用於支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。
（三）統計當月公司新增資產，於每月25日完成《新增資產月報表》。
物資的管理制度 篇8
為規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，規避採購風險，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
設立物資採購領導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科負責同志組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
二、總則
物品採購應按照服務各科室工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。全體工作人員要發揚艱苦奮鬥、勤儉節約的優良傳統，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品採購管理工作。物資採購管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。
1、採購品種：
辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑膠製品、電腦印表機耗材、印刷品等品種。
2、採購原則：
未經審批的物資一律不得採購；倉庫內的庫存物資應優先使用；採購物資必須根據我院的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中採購，凡屬政府採購範疇，嚴格按照政府採購管理辦法執行；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選擇。
三、採購方式
後勤物資採購採取先報後批、集中採購、分期付款的方式。對日常需零星採購的耗材，由辦公室物資管理人員按上一年的使用量對規格、型號、單價進行編制。採用比選的方式確定經銷商，進行定點採購。
具體採購程式：
1、常用，易存放的物品每年採購兩次；常用，不易存放的物品每季採購－次；由各職能科室負責人根據前－年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規格報辦公室物資管理人員。
2、辦公室物資管理人員收集、分類整理後擬定採購單報物資採購領導小組。並附各類物品的歷史價格作參考。
3、物資採購領導小組最終確定物資採購的.品名、數量、規格。
4、結算對數額較大採取分期付款的方式。即按採購契約，根據發票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個月後，再付剩餘的20%。
四、採購要求
1、辦公室物資管理人員接到經過審批的採購計畫後應迅速限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。
2、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
3、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產，按醫院固定資產的購置辦法執行。
五、採購物資的報銷
物資採購發票應先由物資供應商、採購人員和財產保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由辦公室主任簽字，報分管院長審核，最後由院長審批報銷。
六、物品管理
1、辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領制度，由專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需註明領用日期、用途、數量等內容。物資管理人員每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任，並在主任辦公會上通報。
2、辦公室購買的各種物品只能用於辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。
3、辦公室物品實行統一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產由財務室建檔立帳，逐一清點編號造冊。
5、人員調動或離退休後，應自覺交清個人經管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。
6、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損壞的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
七、附則
本制度由辦公室負責解釋，本制度自發布之日起施行。
物資的管理制度 篇9
一、使用單位領料時,必選填寫礦材料領用審批單,隊乾申請數量,註明用途,分管領導審批(特殊材料由礦長審批)。
二、物資出庫是保管員工作內容之一,包括核對領料審批單,備料,當面交點數量並開出領料單,領料人鑒字。
三、物資出庫必須執行先進先出、易損先發的原則,對於長期積壓或淘汰報廢物資,在質量未發生變化和不影響使用的情況下,向公司物資供應部提交報告,由公司統一處理。
四、凡公司規定的以舊換新的'物資,必須堅持以舊換新方可發料,可以修複利用物資另外儲存,並登記台帳,凡應交未交或交量不足者保管員應做好記錄便於材料考核。
五、凡有包裝物要上交的應及時收回。專項工程多餘物資應及時辦理退庫手續並做好記錄。
六、嚴禁向外借用庫內物資,特殊情況必須由主管領導審批方可發料,事後補辦手續。
七、堅持永續盤點制度,庫內物資必須每月定期清理盤點並做好記錄。
八、實行定額儲備制度,既要保證生產用料,又不造成積壓浪費,對庫存物資合理儲備加強管理。
物資的管理制度 篇10
制度是個社會的遊戲規則,更規範的講,它們是為人們的相互關係而人為設定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動準則來提高辦事效率,才設定一些制度。下面是我們應屆畢業生制度職責大全為您提供的制度文章供您參考:
一、管理的範圍
1、固定資產。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備(含桌椅、沙發、檔案櫃、檔案櫃)、水電修理工具設備、車輛管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產價值的.物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。
3、辦公用品。如:筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、複寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。
4、勞保用品。
5、勞動工具。
二、管理的原則及方式管理的原則,實行“帳物分開,採購與保管發放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統一管理,發放到各科室及個人的由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊,做到帳物相符。
三、採購發放制度辦公用品及物資由辦公室按計畫統一購買發放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準購買報銷(辦公室同意購買除外)。
四、領用辦法各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調整及人員變動要嚴格履行公物移交手續。
五、配發標準
1、辦公用品,既要保證正常工作的需要,又要按勤儉節約的原則配發。
2、每個科室每半年發一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發5加倫水票一張,半年領發一次。
3、駕駛員十八個月發一套工作服(價值120元);每季度發肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙,每半年加發洗衣粉一包(500克),毛巾一條。
4、打字員每季度發肥皂一條,半年發毛巾一條,一年發袖套一雙。
5、其他工勤人員按勞動保護用品發放標準配發。
6、凡配發的辦公用品必須妥善保管,若因保管不當造成的損失,由個人負責。因工作變動或離退休,應交回的辦公用品,必須如數移交。瀏覽更多相關文章,您還可以登入:
物資的管理制度 篇11
1、目的
為了厲行節約,杜絕浪費,有效控制辦公用品,加強企業固定資產管理,降低管理成本,促進物資管理的規範化,特制訂本制度。
2、職責
2.1物資歸屬管理部門為行政部。
2.2物資審核監管部門為財務部。
3、物資類別
3.1公司物資分為固定資產、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設備、辦公文具及耗材用品兩類。
3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產範圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額低於20xx元均列入低值易耗品範圍。
4、物資採購流程
4.1固定資產的`採購:需求部門遞交採購申請(填寫《固定資產申購驗收單》)部門經理審核--行政部查核--總經理審批--財務審批--公司採購
4.2低值易耗品採購:需求部門遞交採購申請(填寫《物品申購驗收單》)--部門經理審核--行政部查核--總經理審批--財務審批--公司採購
5、使用管理
5.1固定資產使用:
5.1.1根據“誰領用、誰保管”原則;
5.1.2根據“誰損壞、誰賠償”原則;
5.1.3督促各部門對固定資產進行日常清潔、保養和維護;
5.1.4嚴禁將固定資產占為己有或擅自改變設備用途,視情節予以處罰。
5.2無線巴槍的使用:
5.2.1無線巴槍隸屬於公司財產,個人只擁有使用權,且不得隨便轉借他人使用。
5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,並配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務、有責任保證設備本身及其使用功能的完好,及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,並保證外觀的清潔,注意保養。
5.2.3為了方便、準確的對快件數據進行採集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數據或惡意搶簽,一經查實,公司將對當事人處以100元/票的罰款。
5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產生費用有使用者承擔。
5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應及時上報。公司會定期對巴槍進行檢查,經查處隱瞞不報者,公司追究其責任的同時,對當事人也會處以相應的罰款。
5.2.6巴槍價值較高,切勿損壞、丟失。若因設備本身原因無法正常使用的,公司負責修理;若因個人原因(如:保管不當、故意損害等),維修費用由當事人承擔;損害致無法修理的以及丟失設備的,由當事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1對辦公設備,做好日常清潔維護,不得重摔重放。
6.2.2辦公文具及耗材類用品,節約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費。
7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進行檢查,發現隱患及時解決,發現問題及時處理,並定期通報各部門對物資使用管理情況。
8、本制度自頒布之日起實施。
物資的管理制度 篇12
第一章總則
第一條為進一步加強對公司廢舊物資的管理，規範廢舊物資管理行為，促進公司增收節支工作,特制定本辦法。
第二條本辦法適用於公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。
第二章定義、職責及許可權
第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產經營過程中產生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物（如廢棄的各類金屬製品、工具、電線電纜、塑膠、木材、廢機油等），無押金不需返回的包裝容器，經批准報廢（已核銷）的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固資設備。
第三條管理原則
（一）集中管理原則：廢舊物資實行歸口集中管理。
（二）定期處理原則：物流中心定期對廢舊物資進行清理處置。
（三）再利用優先原則：對經過返修仍有較高使用價值的物資應優先考慮重新利用。
第五條管理職責
（一）物流中心：是公司廢舊物資處理歸口職能部門，負責公司廢舊物資的回收、清點、整理、保管、利用及對外銷售等。
（二）製造單位：負責製造過程中產生的廢舊物資分類、裝斗、存放，送往物流中心指定地點。
（三）其他職能部門：在各自職能範圍內、按本辦法要求協助參與廢舊物資的管理工作。
第四章處理及方法
公司廢舊物資管理相關規定
為了規範公司廢舊物資管理，最大限度地維護企業利益，經公司研究，決定對無利用價值的廢料管理規定如下：
一、廢舊物資範圍：無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等
二、公司對廢料實行統一管理，各部門無權擅自處理外賣。
1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統一指定點，即廢料場或廢料物資庫（其中，邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場；廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資庫），各部門不得隨意亂堆、亂放，部門內對廢料管理按5s標準執行，且不得私藏、私賣廢料物資，若發現，按價值的'5~10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少於50元/次），對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。
①各部門無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，並對部門主管罰款10元/次。
②對廢舊紙箱進入廢舊物資庫時必須摺疊堆放整齊；廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意鬆散亂堆放，違者罰款20元/次，並對部門主管罰款10元/次。
③對各部門將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄，或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃乾淨，違者罰款20元/次，並對部門主管罰款10元/次。
2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重並計量（計量單一式兩聯），保衛組（督察室）監稱，並在計量單上籤字確認，監稱人員監稱由購買方通知，購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重，綜合科可隨機抽查，若發現有弄虛作假者，將視情節輕重，給予相關責任人20~200元/次的罰款，對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單（一聯）到財務科交費，可每月進行結算一次，倉儲部將另一聯計量單傳遞財務科，採購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條後到財務科簽蓋物資出門章，購買方以此作為物資出門憑據。
三、公司廢舊物資外賣責任部門：採購部
四、公司廢舊物資定價：根據市場行情，由外賣責任部門每隔半年至少應進行一次競標定價。價格報財務部長審核、經總經理批准方可執行（具體執行價應傳遞財務科）。
五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應的契約或協定手續（契約或協定期限暫定半年）。並繳足保證金，具體金額由採購部與購買方商確，以確保其認真履行購買職責
六、保衛組在門衛放行執勤過程中必須認真檢查，嚴格按公司物資出門管理相關規定執行，凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續或手續不齊出門；在出渣放行過程中，對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發現有與購買方或出渣人員聯合舞弊者，視情節輕重，將分別給予責任人20~200元的罰款，情節嚴重者，按盜竊處理。
七、以前若有與本規定不同之處，一律以本規定為準。並從下發之日開始執行，有不盡之處，由綜合科修正、完善並解釋。
物資的管理制度 篇13
一、目的
為加強x公司內部應急物資和裝備的儲備與管理，提高應急處理能力，保障應急救險預防工作的落實到實處。
二、適用範圍
適用於x公司一切應急物資和裝備管理。
三、編制依據及術語
3.1編制依據
本制度依據《中華人民共和國安全生產法》、《生產安全事故應急預案管理辦法》等法律法規以及公司事故應急救援制度相關內容編制。
3.2術語
本制度不涉及相關專業術語。
四、職責
物資管理部門負責應急物資和裝備的採購及儲備管理工作。安全管理部門負責應急物資和裝備的監督檢查工作。
五、詳細規定
5.1採購
應急物資和裝備由物資管理部門按需統一進行採購，所有物資和裝備採購回來必須一一填寫入庫清單，經驗收後統一入庫保管。應急物資和裝備管理要建立專賬，由專人管理。
5.2儲備
（1）應急物資和裝備儲備的品種包括自然災害類、事故災難類、公共衛生類、應急搶險類及其他。
1）防護用品類：個體防護用品等；
2）生命救助類：急救用品等；
3）生命支持類：急救藥品等；
4）臨時食宿類：食品、保健品、床上用品等；
5）通訊廣播類：行動電話、對講機、有線廣播器材、擴音器(喇叭)等；
6）污染清理類：噴霧器、消毒劑、殺菌藥品、除污劑、除污工具等；
7）動力燃料類：防爆防水電纜、配電箱(開關)、電線桿、工業氧氣瓶、柴油、汽油、乾電池、蓄電池等。
8）器材工具類：絞盤、滾槓、千斤頂、手錘、鋼釺、電鑽、電鋸、油鋸、液壓剪、滅火器具等。
（2）應急物資和裝備儲備定額由各專項預案所在部門根據突發事件的應急需要確定。要重點建設重要應急儲備，最佳化現有應急搶險類、公共衛生類儲備物資和裝備。
（3）安全管理部門要統籌各級各類應急物資和裝備儲備，綜合實物儲備資源，各部門要負責落實應急物資和裝備儲備，指定人員和地點，科學合理確定物資和裝備儲備資整合實物儲備種類、方式和數量，加強實物儲備、技術儲備。
5.3管理和維護
5.3.1管理
(1)應急物資和裝備為應對突發事件而準備，在應急救援救護中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應急物資和裝備在日常的完備有效，不得隨意使用或挪作他用。各部門要根據應急物資和裝備管理制度，堅持“分工負責、歸口管理”和“誰主管、誰負責”的原則，做到“專業管理、保障急需、專物專用。”要根據信息報告制度，定期向安全管理部門報告應急物資和裝備儲備，使用情況，每季度報告一次。
(2)各部門對現有的'應急物資和裝備負有儲存和妥善保管的責任，對物資和裝備應定人、定點、定期管理。
(3)物資和裝備責任人應按規定定期對物資裝備進行檢查、維護、清潔，及時更新有效期以外或狀態不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清潔擦拭，如發現較為嚴重問題時，應及時上報。並將檢查、維護、清潔情況記錄在案。
1)加強對員工的培訓教育，使員工掌握應急物資和裝備的正確使用和維護保養方法，確保應急物資和裝備在日常情況下的完備有效。
2）安全管理部門經常對應急物資和裝備存儲、檢查、維護、擦拭、記錄情況進行督導，促進對物資和裝備管理水平的持續提高。
(4)對於工作不到位現象，安全管理部門有權根據相關管理規定對責任人進行處罰，對於由於工作失誤而造成的後果按相關管理規定執行。
(5)不得隨意對應急物資和裝備進行拆解維修。
3.2保管和保養
(1）物資和裝備的保管要依據類別、性質等要求安排適應的存放倉庫、場地，做到分類存放，定點堆碼，合理布局，方便收發作業，安全整潔。物資和裝備分區、分類堆碼，按規格型號系列化擺放，貨架上的物資擺放遵循“上擺輕下擺重”的原則，頂上擺放的不常用，庫內副貨位和棚記憶體放的物資要下墊，露天存放的物資要上蓋下墊，並持牌標明品名、規格、數量。
(1)易燃、易爆、劇毒物資和化學試劑要專庫存放，專人保管，劇毒物資要裝箱，加鎖保管。性質相牴觸的物資和腐蝕性的物資應分開存放，不準混存。
(2)加強物資保管和保養工作，做到“六無”保存，即無損壞、無丟失、無鏽蝕、無腐爛、無霉爛變質、無變形。
(3)紙制油氈要豎放，直徑1.5挪以上運輸帶不準疊放，1.80長的油軸要懸掛存放。
(4）精密儀器、儀表、量具恆溫保管，定期校驗精度。有精度要求的零部件要塗油，軸承用不吸油或塑膠薄膜紙包裝存放，電氣物資庫要有除蟲滅鼠措施。
(5)庫存物資要堅持永續盤點和定期盤點，做到帳、卡、物、資金四對口，盤盈和盤虧，損壞物資要如實上報，並查明原因，報領導審批，保管員不得以盈補虧來將盤盈和損壞物資自行處理。代保管物資應和在帳物資同等對待。
(6〕物資儲存地點要衛生整潔，做到貨架無灰塵、地面無垃圾、料場無雜草、無積水。
5.3.3維護管理
(1)日常檢查
1)設備或設施、防護器材的每日應檢查由所在崗位執行，各負責人為直接責任人，部門領導為主要負責人。檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發現不正常，應在日登記表中記錄並及時處理。
2)定期對備用電源進行1-2次充放電試驗，1-3次主電源和備用電源自動轉換試驗，檢查其功能是否正常。看是否自動轉換，再檢查一下備用電源是否正常充電。
3)定期要對消防通信設備的檢查，應進行控制室與所設定的所有電話通話試驗，電話插孔通話試驗，通話應暢通，語音應清楚。
4)安全管理部門定期檢查備品備件、專用工具等是否齊備，並處於安全無損和適當保護狀態。
〔2〕報警儀年度檢查試驗
每年對報警系統的功能應作全面檢查試驗，並填寫年檢登記表。
(3)消火栓系統定期檢查
消火栓箱應經常保持清潔、乾燥，防止鏽蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少進行一次全面檢查維修。檢查要求為：消火栓和消防卷盤供水閘閥不應有滲漏現象；消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附屬檔案應齊全良好，卷盤轉動靈活；消火栓箱及箱內配裝的消防部件的外觀無破損、塗層無脫落，箱門玻璃完好無缺；消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉動部位應定期加注潤滑油。
(4）滅火器材的定期檢查
1)每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查，並應及時充填；
2)對乾粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無乾粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內乾粉是否結塊；
3)滅火器應進行水壓試驗，一般5年一次。化學泡沫滅火器充裝滅火劑兩年後，每年一次。加壓試驗合格方可繼續使用，並標註檢查日期；
4)檢查滅火器放置環境及放置位置是否符合設計要求，滅火器的保護措施是否正常；
5)每周應對滅火器進行檢查，確保其始終處於完好狀態。
(5）防護器材的定期檢查
防護器材應經常保持清潔、乾燥，防止鏽蝕、刮傷和其它損壞。每半月至少進行一次全面檢查維修。
檢查要求為：
1)防毒面具有無破碎及剮傷，看是否老化。
2)檢查濾毒罐體有無鏽蝕，是否失效。
3)對空氣呼吸器的檢查，應檢查壓力表指示是否在規定範圍內，。
4)任一項不合格，都應儘快更換。
5.4物資和裝備調用
(1）應急物資和裝備的調用，各部門實行“一把手”負責制，自主調動應急物資和裝備；經安全管理部門授權，方可統籌調配應急物資和裝備。
(2）情況緊急時，部門一向其他部門提出申請調用，經安全管理部門領導批准同意後，從儲存多的部門直接調用。
(3)應急物資和裝備調撥運輸應當選擇安全、快捷的運輸方式，緊急調用時，相關部門要積極回響，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸通暢。
物資的管理制度 篇14
為加強對後勤管理處閒置物資的管理，做好物資調劑與報廢處理工作，充分發揮資產的效益，特制定本辦法。
一、閒置物資的範圍
1、因工作場所變動或工作內容變化，以後不再使用的設備，或者是使用未超過五年，性能下降，不能滿足工作要求又不屬報廢物資的設備；
2、一年內沒有使用且完好的或可修復而未修復的設備；
3、新增添的.一年以上未安裝使用的儀器設備；
4、重複購置的多餘物資；
5、庫存積壓兩年以上的各類低值耐用品；
6、其他閒置物資。
二、閒置物資的調劑
1、後勤管理處各中心應對本部門所使用和保管的物資進行不定期清查，對產生的閒置物資及時分析原因，寫出書面報告並填寫《後勤管理處閒置物資登記表》報辦公室，由辦公室統一回收。
2、後勤管理處每年度對各中心資產狀況進行一次清查，任何部門不得對處於閒置狀態的物資瞞報、漏報。
3、後勤管理處設立閒置物資周轉倉庫，收集並轉運部分便於搬運的物資，不便於轉運的物資暫由原部門管理，待辦公室填寫《後勤管理處資產調撥單》後進行閒置物資的調劑。
4、閒置物資的利用，遵循“先後勤管理處內，後後勤管理處外”的原則。物資調入部門必須辦完調撥手續後方可利用。
5、如根據學校需要調劑到後勤管理處外的設備物資，原則上須報學校主管領導審批。
6、超過一年後仍無單位需要的閒置物資應由後勤管理處統一回收處理。
7、對後勤管理處閒置物資的處理所收款額，全部上交學校財務處。
本管理辦法自頒布之日起執行。
物資的管理制度 篇15
1、目的
為進一步完善應急物資儲備，加強對應急物資的.管理，提高物資統一調配和保障能力，為預防和處置各類突發安全事故提供重要保障，依據《北京市安全生產條例》、《關於加強重點生產經營單位應急物資儲備的指導意見》、《北京市工業製造業安全生產標準化二級評審通用標準》等相關規定，特制訂本制度。
2、 適用範圍
適用於北京三元種業飼料分公司各部門所有應急救援物資的管理。
3、責任部門
3.1公司綜合部負責應急救援物資的統一採購、儲備和發放。
3.2各部門定期對本部門應急救援物資的配備情況進行檢查，確保應急救援物資齊全、有效。
4、應急救援物資的管理
4.1公司根據各部門的實際應急需要，統一配置救護器材、消防設備、個人防護用品等應急救援物資（見附屬檔案1《應急救援物資台賬》）。
4.2應急物資的採購
各部門結合自身實際情況，提前10天提出應急物資採購計畫，並報請部門負責人和公司總經理審查批准後，統一報綜合部採購
4.2應急物資的配備
各部門負責人是應急物資儲備工作的第一責任人，要確保物資儲備種類、數量與本部門的發展相適應，能夠滿足突發事件時應急救援的需求。
4.4應急物資的保管
應急物資的保管由各部門明確具體管理人員，應急物資做到分類存放，建立台賬，動態更新。
4.5應急物資的保養和維護
各部門對應急物資每月保養、維護一次，並做好記錄，發現應急物資損壞、破損以及功能達不到要求的，要及時進行更換，確保應急物資種類、數量滿足應急救災的需要。
4.6應急物資的更新和補充
因損壞、過期等原因，管理人員應提出應急物資補充意見，報綜合部及時更新、補充。
物資的管理制度 篇16
電工安全管理制度
1.電工必須負責合理、規範布設校園電源供應系統，任何部門調整、改用電源必須徵得管電人員的同意。
2.電工必須持有上崗證，無證者不得從事接電工作。拉接電源、安裝電器設備，必須嚴格執行操作規程。
3.電工對學校的電器設備，必須經常檢查，發現損壞、老化應及時修理，自身不能解決的要及時書面報告學校領導，請求儘快解決，嚴防發生觸電事故。
4.電工對師生髮現的報修電器，應及時前往修理，如不能修復，該暫停供電的則暫停供電，不得拖延耽誤，預防發生意外事故。
5.學校放假期間，電工對全校電路狀況應進行一次全面性的.檢查，不需用電的部位統一切斷電源，確保假期安全。
（五）醫務人員安全管理制度
1.醫務人員要有高度的責任心、事業心，對每一個病人的身體健康負責，不得發生錯診、誤診事故。
2.病員如實向醫務人員反映病情，醫務人員應對症下藥，對一些急病員、病情難斷定的應及時轉院治療，不得延誤治療時間。
3.醫務室進藥渠道要規範，不得將過期、變質的藥物用於師生，預防發生藥物事故。
4.醫務人員對全校師生進行衛生、防疫健康知識教育，做好常見傳染疾病的預防工作。
5.醫務人員督促有關部門搞好環境衛生、食堂衛生，嚴防集體中毒事故的發生。
（六）校園腳踏車安全管理制度
1.學生騎腳踏車到校，要到德育處辦理"腳踏車證"。
2.進入校園內的腳踏車，實行分散定位停放管理。腳踏車持有者必須按學校規定，分別停放到指定的車棚、場地去，嚴禁亂停亂放。
3.車輛進棚必須自行加鎖，整齊停放。車簍內不要存放任何個人用品。
4.在校園內一般提倡推車行走，騎車者應放慢速度，防止撞人。
5.不準任何人偷騎他人車輛，未經本人同意開他人車鎖的視為偷竊行為。
6.發現腳踏車被盜，失主應及時報告校保衛處（總務處）協同查處。
（七）校園機動車安全管理制度
1.機動車進入校園一律不準鳴號，並減速慢行，載重車輛一律不準進入校園小路、草地，防止損壞環境、綠化。
2.機動車進校園應服從校門衛人員的指揮，按指定位置停放，嚴禁亂停亂放。
3.機動車的車門，駕駛員應及時將其關鎖好，錢包、貴重物品不要放在車內。除重大活動外，平時車輛均由車輛持有者自行看管。
4.校園內人員較多，行車時駕駛員應特別注意安全，防止撞人、撞物。
（八）太陽能熱水器安全管理制度
1、太陽能熱水器的使用必須經質量監督部門檢測，校內部門不得擅自同意使用。
2、負責太陽能熱水器工作人員應持上崗證，有明確的操作規範，不準隨便請他人代班操作。
3、太陽能熱水器應實行定期檢測和定時檢修制度，檢驗不合格的太陽能熱水器禁止使用。
4、負責太陽能熱水器工作要落實責任制，任何情況下不準擅自離崗，要時刻注意水壓情況、進水情況，嚴防發生爆炸事故。
（九）校內教工宿舍安全管理制度
1.凡進出教工宿舍的人員一律要接受管理人員及門衛的管理。
2.外來人員來訪，須在門衛處登記，所攜帶的各類物資能自覺接受盤查。進入車輛按指定地點存放。
3.各住戶應文明生活，提高公德水平，鄰里文明禮貌，嚴禁黃、賭、毒等違法犯罪事件發生，加強計生工作和衛生防疫工作，嚴防被盜、火災等人為災害出現，如遇突發情況，應及時向公安或學校及管理人員匯報，加強安全保護意識、自我防範意識及能力。
4.管理人員應有高度的責任心、嚴守有關規章和處理突發事件的能力，管理人員負有第一責任人職責。管理工作實行責任制和責任事故追究制。
物資的管理制度 篇17
第一章總則
第一條為加強和規範後勤保障部物資管理工作，控制物資成本，提高物資使用效益，保障和促進後勤各項事業順利開展，根據後勤保障部實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法所稱物資是指後勤保障服務及生產經營中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未達到學校固定資產標準的物品。
（一）材料，是指因使用消耗後不能恢復原狀的物品，如餐飲原材料、燃料、化學試劑和建築材料等。
1.餐飲原材料：米麵糧油、肉蛋菜、調味副食品等。
2.燃料：煤、汽（柴）油、天然氣等。
3.化學試劑：燒鹼、84消毒液、酒精等。
4.建築材料：木材、水泥、沙子等。
（二）低值耐用品，是指未達到學校固定資產標準，但耐用期在一年以上，能夠獨立使用又不屬於材料範圍的物品，如低值儀器儀表、工具量具、辦公家具及設備設施等。
1.儀器儀表：萬用表、壓力表、電源等。
2.工具量具：鐵鍬、螺絲刀、電鑽、遊標卡尺等。
3.辦公家具：辦公桌椅、檔案櫃、沙發、貨架等。
4.辦公設備設施：印表機、掃瞄器、碎紙機、傳真機、移動硬碟、計算器、熱水壺等。
5.其他低值耐用品：閘閥、電纜、水泵和花灑等。
（三）易耗品，是指在使用過程中易於損耗的不屬於材料、低值耐用品的非固定資產物品，如維修材料、辦公用品、勞保用品、餐廚用品、清潔用品和酒店用品等。
1.維修材料：水暖、電氣、汽配材料等。
2.辦公用品：文具、列印耗材等。
3.勞保用品：防護服、鞋、面具、口罩等。
4.廚雜用品：一次性餐具、打包袋（盒）、餐巾紙、牙籤、保鮮膜、垃圾袋、鋼絲球和膠手套等。
5.清潔用品：洗手液、洗潔精、掃把、拖把、毛巾等。
6.衛浴用品：大捲紙、紙巾、一次性洗漱用品等。
第三條各中心、辦公室在行政辦公、服務保障和經營等工作中所用物資的管理適用本辦法。
第四條物資管理的主要任務是建立與學校後勤事業發展相適應的物資管理體制機制，建立健全物資管理規章制度；加強內控管理和廉政建設，確保各類物資合理配置和高效使用，防止物資積壓、浪費和流失。
第五條物資管理堅持的基本原則：
（一）保障需求與預算管理相結合；
（二）統籌管理與具體負責相結合；
（三）物資使用與效益評價相結合；
第二章管理機構及職責
第六條後勤保障部物資管理工作實行“統一領導、分工協作，部門負責，責任到人”的管理模式。
第七條後勤保障部成立物資管理工作領導小組（以下簡稱“領導小組”），統籌協調物資管理工作。後勤保障部部長擔任領導小組組長，分管採購、內部控制工作的副部長擔任副組長，成員包括采供辦公室、綜合辦公室、計畫財務辦公室、人力資源辦公室、節能與信息化辦公室、服務質量監督辦公室、內部控制工作小組、各中心負責人及相關人員。
第八條職能部門按職責分工參與物資管理工作。
（一）采供辦公室主要職責：承擔領導小組日常工作，負責牽頭總體協調後勤保障部物資管理工作；負責制定後勤保障部物資管理制度及其他規範性檔案，並組織實施；負責大宗物資集中採購項目的組織實施（包括需求計畫收集匯總、採購申報、招標評審、契約簽訂和檔案管理等工作）；負責對後勤保障部各部門物資管理工作進行指導；負責餐飲原材料和餐廚低值易耗品日常管理工作。
（二）綜合辦公室主要職責：作為後勤保障部辦公用品類物資歸口管理部門，制定辦公用品類物資管理細則；負責匯總各部門辦公用品類物資需求並編制採購計畫；負責辦公用品類物資的驗收、發放和財務結算等管理工作；負責辦公類低值耐用品的回收和處理。
（三）計畫財務辦公室主要職責：負責物資管理工作中經費預算及支付、結算等管理；負責對物資採購資金以及費用的使用情況進行監控；負責廢舊物資處置資金的管理，實施相應的賬務處理工作；負責對物資管理工作全過程進行審計監督。
（四）人力資源辦公室主要職責：負責對勞保用品進行統籌管理，制定勞保類物資管理細則。
（五）節能與信息化辦公室職責：負責組織編制後勤保障部物資管理信息化建設方案;負責物資管理信息化的技術支持、套用集成推進、信息安全和運行維護等管理工作。
（六）服務質量監督辦公室、內部控制工作小組職責：負責物資管理、使用的內控檢查；負責受理物資管理工作中的投訴舉報。
第九條使用部門負責人是本部門物資管理工作的`第一責任人。使用部門負責本部門物資日常管理工作，主要職責是：
（一）負責落實學校及後勤保障部物資管理規章制度；
（二）負責提出本部門物資需求計畫和技術規範；
（三）負責本部門使用和管理物資的採購、驗收、出入庫管理和處置等工作。
（四）負責本部門物資使用的統計報表上報工作，接受物資管理部及上級主管部門的監督、檢查和指導；
（五）負責本部門物資管理的其他相關工作。
第三章物資日常管理
第十條使用部門在做物資計畫與採購申報時應堅持“緊扣預算、合理計畫、程式規範、勤儉節約”的原則。
第十一條物資採購及驗收按照《後勤保障部採購管理實施辦法（試行）》《後勤保障部貨物和服務驗收管理辦法（試行）》相關規定執行。
第十二條使用部門應安排人員（下稱物資管理員）負責本部門物資採購計畫編制、申報、驗收、領用、登記、清查、處置和數據統計等日常管理工作，確保賬賬相符、賬物相符。
物資管理員是使用部門物資管理工作的直接責任人，人員更替交接時務必對賬、物進行核對，在交接單上籤字確認。
第十三條物資管理員應對本部門管理物資日常使用情況做好記錄，包括使用事由、物資種類和數量等。
低值耐用品日常管理可參照固定資產管理；因工作需要配備給相關工作人員使用時應嚴格執行借用登記、到期歸還和損毀報備制度；使用部門每半年對本部門所採購和管理的低值耐用品做一次清查。
第十四條使用部門對常用和專用物資可設庫房適量儲備，並設專職人員負責庫房管理工作。庫房管理人員、採購人員及領用等相關人員應按內控不相容崗位進行管理。
第十五條庫房物資要按種類分區、分架、分層存放，做到存放有序、零整分開、標識清楚；庫房環境要滿足物資倉儲條件，防止庫存物資發生變質、損壞和丟失。
第十六條建立庫房物資領取審批制度。一般物資在核算用量的基礎上按需領取；貴重、稀缺物資及危險化學品要嚴格執行領導審批制度。庫房管理員根據領取人提交的領取申請單辦理出庫手續，雙方核對無誤後在領取申請單上籤字確認。物資領取出庫應遵循“先進先出”的原則；低值耐用品的領取應遵循“以舊換新”的原則。
第十七條建立物資管理台帳制度。庫房管理員要嚴格執行物資出入庫手續，按種類、規格型號、質量級別依據憑證做好物資出入庫記錄。
第十八條建立定期盤點制度。使用部門定期組織對本部門在用和庫存物資進行清查、盤點（原則上每月不少於一次），及時反映本部門物資增減變動和結存情況，做到賬賬、賬物相符；並根據要求按時編制物資信息統計報表，將盤盈盤虧、報損報廢及積壓物資造冊上報，及時處置。
第十九條建立未使用物資退庫制度。對從庫房領出未用的物資（餐飲原材料除外），領取人員應及時辦理退庫手續，但待退庫物資必須質量合格，無損傷，不影響再次領取使用。
第二十條危險化學品按照《蘭州大學危險化學品安全管理辦法（試行）》管理。危險化學品的領用，必須由部門負責人和分管領導審批，按需領取，即取即用。
第二十一條積壓、報損及更換下來的廢舊物資，使用部門應妥善保管，造冊登記，按照“先報批，後處置”的原則，待提交部長辦公會或黨政聯席會履行審批手續後進行處置，不得擅自處理。原則上，每半年集中處置一次。
第二十二條庫房管理員對驗收憑證、出入庫單據、廢舊物資處理記錄等材料均應留檔備查，保存期不少於2年。
第二十三條建立物資管理考核制度。後勤保障部對各部門物資管理工作進行考核，考核內容納入年度考核內容，考核形式採取年終考核與日常檢查相結合的形式。
第二十四條計畫財務辦公室應對各部門材料、低值易耗品及易耗品的採購、使用和庫存情況進行賬務控制。
第二十五條各部門應設定與財務部門對口的二次分類賬對數量和金額進行記錄；各庫房應設定有品名、數量、單價的物品明細賬，按照品種、規格、型號、質量級別，對庫存各類物資根據有關憑證及時進行增減和結存記錄。
第二十六條物資賬卡和收支單據按學校及後勤保障部的規定辦理，所有單據都必須有負責人、制單人和其它有關人員（如驗收人、發料人）的簽章。賬（卡）及憑單據必須妥善保管不得隨意塗改。
第二十七條低值耐用品報賬時，使用部門需先進行驗收，驗收合格後憑發票到計畫財務辦公室辦理低值耐用品登記手續，然後再憑發票和《低值耐用品登記單》報賬。
第二十八條報損、報廢、變價、調出和處置的物資需報送計畫財務辦公室辦理有關核銷手續。
第四章供應商管理
第二十九條對供應商的管理按照《後勤保障部物資供應商管理制度（試行）》執行。
第五章監督檢查與責任追究
第三十條物資管理職能部門、使用部門對物資日常管理和盤點、專項檢查中發現的問題應及時上報、整改。
第三十一條物資採購活動應接受學校審計監督，採購工作紀律執行情況接受學校紀檢監察部門檢查，具體採購業務接受學校採購管理部門指導。
第三十二條物資管理部門和工作人員不履行或不正確履行職責，造成重大失誤，使學校和後勤保障部利益受到損失的應當追究其相應責任，並對造成的損失予以賠償；對濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊、貪污受賄等違紀違法行為，將依紀依法追究責任。
第六章附則
第三十三條後勤保障部各辦公室、中心根據部門物資管理職責和實際使用情況制定相關管理和實施細則。
第三十四條本辦法未盡事宜，國家法律法規或學校制度檔案另有規定的，從其規定。
第三十五條本辦法自發布之日起施行，由後勤保障部負責解釋。原《後勤保障部低值耐用品和易耗品管理辦法（試行）》（後勤保障部發〔20xx〕2號）同時廢止。
物資的管理制度 篇18
為了貫徹勤儉辦學的方針，科學使用和管理後勤物資材料，防止積壓浪費，給教學、科研及行政等工作的順利進行提供有力的後勤物資保障，現結合我院的實際情況，特制定本管理制度。
一、材料組的職能
1、負責提供全院房屋、教學及行政辦公家具等維修用材料。
2、負責提供各部門辦公用品、勞保用品及清潔衛生、綠化工具等。
3、負責提供全院水、電、暖等維修用材料。
二、物資材料的分類
依據物資材料的自然條件劃分為材料、低值品、易耗品三類。
材料：指一次性使用即消耗或不能復原的物資，如金屬、非金屬的`各類原料、燃料等。
低值品：指既不夠固定資產標準，又不屬於材料範圍的用具，如低值儀表、工具量具等。
易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件等。
三、物資材料的採購
1、材料的採購應根據各部門工作任務的實際需要、工作計畫與庫存現有量相結合，有計畫地進行採購。
2、保證材料的及時供應，防止採購與需求的脫節而影響正常的工作，防止盲目大量購進而造成的庫存積壓。
3、堅持質量第一的原則，嚴格把好購進材料的質量關，購進材料時要查清所購材料的名稱、型號與規格，嚴格按國家有關材料標準驗收。對於驗收中發現的問題，採購人員應負責及時辦理退、換、賠補手續。
4、採購人員對購進的材料數量、質量進行認真的核查驗收後方可辦理入庫手續。
四、物資材料的庫存
1、設定庫房和集中存放的場地，確定專職或兼職保管員進行管理。
2、科學保管庫房內物資材料，做到存放有序、庫容整潔、分類清楚、標誌明顯、零整分開，建立卡片，卡物對號便於收發和檢查。
3、購入的物資材料須經保管員驗收後方可入庫，以保證材料的數量和質量，材料入庫必須填寫入庫單，採購人員和保管人員須在發票、入庫單上籤字。
4、庫存材料數量合理科學，信息反饋及時，合理利用資金，儘量減少積壓。每月進行一次庫存檔點並與財務處核對帳目，做到帳帳相符，同時對庫存材料進行帳物核對，保持帳物相符。
五、物資材料的出庫發放
1、各部門領取材料須填寫領料單，註明材料名稱、用途、數量、領料人。材料組據此填寫出庫單，並發放材料。
2、經常維修用材料，常用和專用的可限量一次領取的辦法以備急用。
3、單項修繕工程或零星所需材料，必須單獨編報材料需用計畫，按計畫發料。
4、領用勞保用品、工具等各種低值品以舊換新，由經辦人在登記薄上記錄去向，責任到人。
5、使用單位對多餘材料，應辦理退庫手續。