系統管理制度 篇1
為了保證礦山運輸安全、高效，規範在此範圍內所有車輛的運行，結合礦山現行相關管理制度，針對本工程的實際特點，特制定本管理制度，本制度所指車輛均為大型運輸設備。
一、駕駛員要求:
1、車輛駕駛員必須經過技能培訓並取得相應資質認定，否則不得操作駕駛車輛。
2、所有車輛使用前，駕駛員都必須進行啟動前檢查，以確保車輛處於安全狀態，如車輛有故障，未修理好之前不能執行運輸任務。
3、駕駛員必須在平地進行剎車檢查。
4、駕駛員必須在各類警示、標示牌，並按照規定用對講機報告車輛運行位置。
5、行人必須主動避讓車輛，若無安全位置，行人應發出停車信號，司機必須在離行人3米以外停車讓行。
二、車輛管理要求:
1、車輛必須配備車載滅火系統和無線通訊裝置。
2、車輛若具備條件必須配備足夠亮度的旋轉警示燈，安裝警示燈的車輛在井下作業時必須打開旋轉警示燈。
3、車輛在井下行駛檔位不得超過三檔，上、下斜坡時必須掛二檔駕駛且中途不得換擋，通過彎道和岔口之前要減速慢行。
4、所有車輛在井下運行時都必須為四輪驅動狀態。
5、同向行駛的'車輛間距必須大於30米。
6、採石場內行駛嚴禁超車。
7、按照車輛通行權原則行駛，通行權低的車輛必須讓行通行權高的車輛，嚴禁違章強行。車輛通行權自高至低依次為:救護車、運輸卡車、服務車、裝載機、其他輕型車輛。
三、故障及異常情況處理
1、不允許在主斜坡道、輔助斜坡道上停車或從事修理工作。
2、如果設備無法移出禁停路段，必須在工作點的上方和下方至少20米以外的地方，設定明顯的警示帶或路障，並用對講機向值班工長班長報告停車點的位置，值班工長應立即發出禁行指令，以防止其他車輛進入造成擁堵。
3、車輛發生故障，駕駛員應立即報告值班工長和移動維修，儘可能將車停靠在巷道一側以防其滑走，確保閃光燈一直亮著，在方向盤上掛上(黃色)的“停止使用”標籤。在未得到明確指令前不不可移動車輛。
4、若車輛起火，立即停車並關閉發動機，用車上的自動和手動滅火器進行滅火，並通知當班工長。
系統管理制度 篇2
第一條為了能夠準確、及時了解和掌握安全監控系統的布置情況，各工作地點監測設備的準確性、完整性，及時發現監控系統存在問題，特制定本管理制度。
第二條安全監控系統各種圖紙的繪製、標註必須符合中華人民共和國國安全生產aq1029—20xx行業標準《煤礦安全監控系統及檢測儀器使用管理規範》的相關規定。
第三條各礦（公司）必須繪製煤礦安全測控布置圖和斷電控制圖，並根據採掘工作的變化情況及時修改。
第四條各礦（公司）編制採區設計、採掘作業規程和安全技術措施，必須對安全監控設備的種類、數量和位置，信號電纜和電源電纜的敷設，斷電區域等做出明確規定，並繪製布置圖和斷電控制圖。
第五條安全監控系統布置圖必須是採掘平面圖做底圖、斷電控制圖必須是以供電系統圖做底圖。
第六條安全監控布置圖應標明感測器、聲光報警器、斷電控制器、分站、電源、中心站等設備的.位置、接線、斷電範圍、報警值、斷電值、復電值、傳輸電纜、供電電纜等。
第七條安全監控斷電控制圖應標明甲烷感測器、饋電感測器和分站的位置，斷電範圍，被控開關的名稱和編號，被控開關的斷電接點和編號。
第八條安全監控系統圖圖例必須按照下表圖例標註。
名稱圖例名稱圖例名稱圖例甲烷感測器t風速感測器f聲光報警器g粉塵感測器m一氧化碳感測器y分站fz流量感測器l開停感測器k電源dy壓力感測器a饋電感測器d交換機jh溫度感測器c斷電控制器j中心站zx供水感測器s煙霧感測器q風筒感測器o通訊電纜————供電電纜～～光纖第九條各礦每季度的《瓦斯監測監控系統裝置布置圖》、《瓦斯監測監控系統斷電控制接線圖》必須於每季度末25日—30日內以cad電子圖紙形式上報集團通風部。圖紙監測裝置布置圖必須與本礦實際監測系統部署相符。
第十條為適應通風系統網路圖形信息化管理，各礦地質部門必須在每月初的5日內以電子圖形檔案格式（mapinfo和autocad兩種格式）向各礦通風區提交上月本礦的採掘工程平面圖。各礦通風區必須在每月初的8日內完整繪製本礦的通風系統圖、通風立體圖、通風網路圖、監測監控裝置布置圖、瓦斯抽放布置圖、防塵管路與設施布置圖、防滅火布置圖、瓦斯區域斷電監測設定圖。並將繪製完成後的上述圖形檔案按要求的時間和格式傳回集團瓦斯監測中心。
第十一條圖紙的保存時間應不少於2年。
第十二條圖紙的借閱參見《某某集團瓦斯監測監控技術資料管理制度》。
系統管理制度 篇3
第一章總則
第一條為加強信息系統用戶賬號和許可權的規範化管理,確保各信息系統安全、有序、穩定運行，防範套用風險，特制定本制度。
第二條本制度適用於場建設和管理的、基於角色控制和方法設計的各型信息系統，以及以用戶口令方式登錄的網路設備、網站系統等。
第三條信息系統用戶、角色、許可權的劃分和制定，以人力資源部對部門職能定位和各業務部門內部分工為依據。
第四條場協同辦公系統用戶和許可權管理由場辦公室負責，其他業務系統的用戶和許可權管理由各業務部門具體負責。所有信息系統須指定系統管理員負責用戶和許可權管理的具體操作。
第五條信息系統用戶和許可權管理的`基本原則是：
（一）用戶、許可權和口令設定由系統管理員全面負責。
（二）用戶、許可權和口令管理必須作為項目建設的強制性技術標準或要求。
（三）用戶、許可權和口令管理採用實名制管理模式。
（四）嚴禁杜絕一人多賬號登記註冊。
第二章管理職責
第七條系統管理員職責
負責本級用戶管理以及對下一級系統管理員管理。包括創建各類申請用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經授權批准使用的
業務系統、為業務管理員提供用戶授權管理的操作培訓和技術指導。
第八條業務管理員職責
負責本級本業務系統角色制定、本級用戶授權及下一級本業務系統業務管理員管理。負責將上級創建的角色或自身創建的角色授予相應的本級用戶和下一級業務管理員，為本業務系統用戶提供操作培訓和技術指導，使其有許可權實施相應業務信息管理活動。
第九條用戶職責
用戶須嚴格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權或另有規定外，不能將收集的個人信息向任何第三方泄露或公開。系統內所有用戶信息均必須採用真實信息，即實名制登記。
第三章用戶管理
第十條用戶申請和創建
（一）申請人在《用戶賬號申請和變更表》上填寫基本情況，提交本部門負責人；
（二）部門負責人確認申請業務用戶的身份許可權，並在《用戶賬號申請和變更表》上籤字確認。
（三）信息系統管理部門經理進行審批後，由系統管理員和業務員創建用戶或者變更許可權。
（四）系統管理員和業務管理員將創建的用戶名、口令告知申請人本人，並要求申請人及時變更口令；
（五）系統管理員和業務管理員將《用戶賬號申請和變更表》存檔管理。
第十一條用戶變更和停用
（一）人力資源部主管確認此業務用戶角色許可權或變更原因，並在《用戶賬號申請和變更表》上籤字確認；
（二）執行部門主管確認此業務用戶角色許可權或變更原因，並在《用戶賬號申請和變更表》上籤字確認；
（三）系統管理員變更
系統管理員變更，應及時向上級系統管理員報告，並核對其賬戶信息、密碼以及當時系統中的各類用戶信息及文檔，核查無誤後方可進行工作交接。新任系統管理員應及時變更賬戶信息及密碼。
（四）業務管理員變更
業務管理員變更應及時向本級系統管理員及上級業務管理員報告，上級業務管理員和系統管理員及時變更業務管理員信息。
（五）用戶註銷
用戶因工作崗位變動，調動、離職等原因導致使用許可權發生變化或需要註銷其分配賬號時，應填寫《用戶賬號申請和變更表》，按照用戶賬號停用的相關流程辦理，由系統管理員和業務管理員對其許可權進行註銷。
第四章安全管理
第十二條使用各信息系統應嚴格執行國家有關法律、法規，遵守公司的規章制度，確保國家秘密和企業利益安全。
第十三條口令管理
（一）系統管理員創建用戶時，應為其分配獨立的初始密碼，並單獨告知申請人。
（二）用戶在初次使用系統時，應立即更改初始密碼。
（三）用戶應定期變更登入密碼。
（四）用戶不得將賬戶、密碼泄露給他人。
第十四條帳號審計
賬號審計工作由信息系統管理部門的負責人或者主管進行審計，並應定期向其領導進行匯報，由場信息系統管理部門負責人定期和不定期檢查。
第十五條應急管理
（一）用戶及業務管理員賬戶信息泄露遺失
用戶及業務管理員賬戶信息泄露遺失時，應在24小時內通知本級系統管理員。本級系統管理員在查明情況前，應暫停該用戶的使用許可權，並同時對該賬戶所報數據進行核查，待確認沒有造成對報告數據的破壞後，通過修改密碼，恢復該賬戶的報告許可權，同時保留書面情況記錄。
（二）系統管理員賬戶信息泄露遺失
系統管理員賬戶信息泄露遺失時，應立即向上級系統管理員報告，暫停其系統管理員賬戶許可權，同時對系統賬戶管理及數據安全進行核查，採取必要的補救措施，在最終確認系統安全後，方可恢復其系統管理員賬戶功能。
第五章附則
第十六條本制度自20xx年月日起施行。
第十七條本制度由場辦公室負責制定、修改和解釋。
系統管理制度 篇4
近年來，隨著計算機技術和信息技術的飛速發展，社會的需求不斷進步，企業傳統的手工生產模式和管理模式邁入了一個全新的時代——信息化時代。隨著信息化程度的日益推進，企業信息的脆弱性也日益暴露。如何規範日趨複雜的信息安全保障體系建設，如何進行信息風險評估保護企業的信息資產不受侵害，已成為當前行業實現信息化運作亟待解決的問題。
一、前言：企業的信息及其安全隱患。
在我公司，我部門對信息安全做出整體規劃：通過從外到內、從廣義到狹義、從總體到細化、從戰術到戰略，從公司的整體到局部的各個部門相結合一一剖析，並針對信息安全提出解決方案。涉及到企業安全的信息包括以下方面：
A技術圖紙。主要存在於技術部、項目部、質管部。
B商務信息。主要存在於採購部、客服部。
C財務信息。主要存在於財務部。
D伺服器信息。主要存在於信管部。
E密碼信息。存在於各部門所有員工。
針對以上涉及到安全的信息，在企業中存在如下風險：
1來自企業外的風險
①病毒和木馬風險。網際網路上到處流竄著不同類型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業用戶電腦後，會篡改電腦系統檔案，使系統檔案損壞，導致用戶電腦最終徹底崩潰，嚴重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶訪問網路的時候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作檔案，重則泄露機密信息。
②不法分子等黑客風險。計算機網路的飛速發展也導致一些不法分子利用網路行竊、行騙等，他們利用所學的計算機程式語言編譯有特定功能的木馬外掛程式，經過層層加殼封裝技術，用掃描工具找到網際網路上某電腦存在的漏洞，繞過防毒軟體的追擊和防火牆的阻撓，從漏洞進入電腦，然後在電腦中潛伏，依照不法分子設定的特定時間運行，開啟遠程終端等常用訪問連線埠，那么這台就能被不法分子為所欲為而不被用戶發覺，尤其是技術部、項目部和財務部電腦若被黑客植入後門，留下監視類木馬查件，將有可能造成技術圖紙被拷貝泄露、財務網銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他們在用以上方法在網路上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網路上同時發布大量的數據包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分散式拒絕服務攻擊都由此而來，它會導致受攻擊方伺服器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時整個網路徹底癱瘓。
2、來自企業內的風險
①檔案的傳輸風險。若有員工將公司重要檔案以QQ、MSN傳送出去，將會造成企業信息資源的外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業的生存發展。
②檔案的列印風險。若員工將公司技術資料或商業信息列印到紙張帶出公司，會使企業信息資料外泄。③檔案的傳真風險。若員工將紙質重要資料或技術圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術檔案和重要資料帶走，會造成企業信息的外泄。
④存儲設備的風險。若員工通過光碟或移動硬碟等存儲介質將檔案資料拷貝出公司，可能會泄露企業機密信息。若有動機不良的員工，私自拆開電腦機箱，將硬碟偷偷帶出公司，將會造成企業信息的泄露。⑤上網行為風險。員工可能會在電腦上訪問不良網站，會將大量的病毒和頑固性外掛程式帶到企業網路中來，造成電腦及企業網路的破壞，更甚者，在電腦中運行一些破壞性的程式，導致電腦系統的崩潰。
⑥用戶密碼風險。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機密碼、業務系統登入密碼被他人掌握，可能會竊取此用戶許可權內的信息資料和業務數據；若管理員的密碼被竊取，可能會被不法分子破壞套用系統的正常運行，甚至會被竊取整個伺服器數據。
⑦機房設備風險。主要包括伺服器、UPS電源、網路交換機、電話交換機、光端機等。這些風險來自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災害發生，可能會損壞機房設施，造成業務中斷。
⑧辦公/區域風險。主要包括辦公區域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識，在辦公區域隨意堆放本部門的重要檔案或是在辦公區域毫不避嫌談論工作內容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會泄露部門工作機密，甚至是公司機密。
為了保證企業信息的安全保密，公司所有人員必須嚴格遵守企業信息安全管理總則，以安全總則為基礎，各部門具體細則為安全管理行為標準，從各個層面杜絕信息安全隱患。
二、總則：從整個公司層出發，針對這些信息隱患制訂安全防範措施。
1、計算機設備安全管理。
1）公司所有人員應保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環境，禁止在計算機套用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。
2）嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件，計算機出現故障時應及時向信息管理部報告，不允許私自處理和維修。
3）發現由以下等個人原因造成硬體的損壞或丟失的，其損失由當事人如數賠償：違章作業；保管不當；擅自安裝、使用硬體和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權利又有保護的義務。任何的硬體損壞必須給出損壞報告，說明損壞原因，不得擅自更換。公司會視實際情況進行處理。
4）下班後所有不再使用的計算機，應關閉主機電源，以防止意外，對於共同使用的計算機，原則上由最後一個退出系統的使用人員關機，並關閉電源。外人未經公司領導批准不得操作公司計算機設備。
2、部門資料安全管理。
1）外接存儲設備安全管理。
嚴禁所有人員以個人介質光碟、隨身碟、移動硬碟等存儲設備拷貝公司的檔案資料並帶出公司。若因出差等原因需要拷貝檔案資料到存儲設備中，需要向上級請示此行為，並以公司存儲設備做檔案拷貝。為確保硬碟的安全，嚴禁任何人私自拆開電腦機箱。
2）檔案傳真安全管理。
所有人員對外傳送傳真，必須經上級核實後，統一在綜合部登記，由綜合部傳送，嚴禁個人私自在未經許可的情況下對外傳送任何類型的傳真檔案，一經發現，所有後果將由個人承擔。在對內傳真檔案時，應即刻通知傳真接收人接收並取走傳真件，在傳真結束時，應馬上取走傳真原件。若因傳真時沒有取走傳真件，導致傳真件丟失，造成本部門信息外泄，則由本人承擔一切後果。
3）檔案列印安全管理。
所有人員不得私自將公司檔案列印帶出公司，一經發現，嚴肅處理。若在上班時間，列印工作檔案時，需要即刻在印表機處等候檔案的列印，檔案列印完成後馬上取走，若因檔案列印時有其他緊急事件，應該通知本部門人員代為領取列印檔案。禁止一切列印後未及時取走列印檔案的行為，一經發現，將對本人警告，若因列印後，檔案丟失，造成信息資料外泄，則由本人承擔相關責任。
4）檔案的存儲安全管理。
所有部門人員應每周清理計算機中的檔案，清除不需要的垃圾檔案，將重要的檔案和工作資料保存在特定的資料夾里，每月末應將電腦中的檔案資料做一次備份，將檔案資料備份到部門專用隨身碟或移動硬碟上，確保個人工作資料的檔案歸檔，在電腦突發性故障或硬碟損壞時，能夠及時恢復最近的工作資料；電腦桌面上的檔案應每周末拷貝到非系統盤符中或不要在桌面存放任何工作性檔案資料。若因個人原因未執行備份，造成數據資料丟失時，將由本人承擔相關後果。若員工離職，在辦完離職手續後，所在部門負責人應聯繫信管部協助將此員工工作資料拷貝到部門隨身碟或移動硬碟上，若沒有執行此安全過程，離職員工損失的檔案資料由該部門承擔。
5）辦公區域的安全管理。
所有部門人員每天下班時應保證辦公桌的整潔，將部門重要檔案資料存放在個人抽屜櫃中，並檢查確保辦公桌上沒有存放重要檔案或其他有可能泄露本部門工作內容的信息源。若因資料沒有存放好，被他人取走，
造成的後果將由本人承擔。
3、帳號密碼安全管理。
使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴防被竊取而導致泄密。帳戶及密碼由網路管理員設定後通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機中設定開機密碼和螢幕保護密碼。為了保護公司的信息資產，設定密碼時應注意：密碼至少有8個字元長；密碼必須包含以下任一部分：字母A—Z或a—z，數字0—9，特殊字元，例如$，—等。
1）電腦密碼管理：每個員工擁有一個公司內部計算機登錄帳戶。新員工申請帳戶時需要向網路管理員提供姓名、部門、職位等信息，網路管理員將在一天內將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦時，應首先更改自己的電腦登錄密碼，並將個人登錄密碼在信息管理部登記，若更改密碼後，未進行登記，一經信管部發現，將對該用戶進行口頭警告。同時，因沒有及時向信管部備案造成的電腦故障問題或檔案丟失等問題，信管部不承擔責任。
2）套用系統密碼管理：所有ERP用戶及OA用戶都將分配到一個帳號密碼，帳號是不變的，用戶可以更改自己的系統密碼，密碼儘可能設定為高安全性的複雜密碼，嚴禁用戶將密碼設定為如123456等傻瓜式密碼，若密碼設定過於簡單，被其他用戶非法登入後，在ERP中將會非法編制篡改單據，在OA中非法冒用流程管理許可權，若產生此情況，將會導致嚴重的後果；嚴禁將ERP帳號或OA帳號密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據或辦理OA流程；員工調離崗位或離職，所在部門負責人應及時通知信管部註銷該員工的套用系統帳戶。若因以上原因造成的信息安全後果將由本人承擔。
3）採用用戶身份認證系統：目前我公司登入伺服器採取的是靜態密碼認證，這種密碼保護技術是最低層次的。在企業內，容易被其他部門人員注意到伺服器登入密碼，從而可能會被動機不良的員工登入到伺服器，破壞伺服器數據；在企業外，攻擊各套用伺服器，破壞或盜取商業數據等。因此，我部門在未來的發展規劃中，要將用戶身份認證當作安全的一個重大隱患，想辦法解決這個問題。
這裡，我們可以採取動態口令牌或USBKEY認證技術，並選擇其中一種技術與公司現有的靜態密碼技術相結合，動態口令牌隨機生成動態密碼，並於60秒內自動刷新密碼，無法採用數據字典掃描破譯密碼，讓黑客攻擊行為束手無策；而USBKEY採用USB密鑰，存儲特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲的認證軟體驗證通過後，才能進入。我們通過（動態+靜態）混合身份認證，或（硬體+軟體）混合身份認證，保證伺服器的登入基於網內的行為、網外的行為都是安全的。
4、防毒軟體安全管理。
用戶使用的防毒軟體和防火牆已經設定好自動調度更新和病毒庫升級，每日定時防毒，使用者也應經常手動掃描防毒。
5、各類軟體安全管理。
軟體原始碟片應交綜合部保管，軟、硬體設備的原始資料（軟碟、光碟、說明書及保修卡、許可證協定等）交綜合部保管。保管應做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。
6、郵件安全管理。
所有因公對外聯繫的電子郵件一律通過公司信箱info@zxtrcom或tech@th—eecom或info@th—eecom在指定的電腦上進行收發。（參考信箱管理制度）
綜上所述，使用者應該具有一定的安全防範意識，具體應做到：
日常工作信息安全：
1）員工應對在自己公司電腦內公司機密信息的安全負責，當需暫時離開座位時必須立即啟動螢幕保護程式並帶有密碼。
2）員工有責任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶。
3）各部門經理及人事部應及時向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動信息。
4）每台公司電腦內必須安裝反病毒軟體並啟動實時掃描程式。信息管理部可以提供最新防毒軟體。
5）不得安裝有可能危及公司計算機網路的任何軟體，若實在有需要進行軟體測試的必須將計算機脫離公司計算機網路進行單機操作。
6）任何對公司內部計算機網路的黑客行為是絕對禁止的，一經查實將按公司有關規定嚴肅處理。
假期時間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開之前的一周內備份你的檔案。在你即將離開之際確保你的電腦關機並設有開機密碼，其它信息管理部設備的電源也必須切斷。
確保數據的安全：確保你的軟碟，備份數據源和所有機密檔案被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時必須總是被保存在設有密碼鎖或鑰匙的櫃中。公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或檔案櫃中。當你在外的時候：不要在任何地方談論公司的機密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假，而且總在探聽我們公司的訊息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。
當你回來的時候：如果你發現在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關方面進行匯報。報告任何意外對於正確調查和阻止任何更進一步錯誤的行為是很重要的。
常規注意事項
1）任何外來碟片（包括CD、VCD碟片及軟碟），只有經過系統管理員確認不帶病毒後，才可在公司計算機上使用否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對其責任人進行罰款處理，每次金額50元～500元。
2）個人未經公司領導允許不得擅自將公司保密的商務資料、技術檔案輸出，若需輸出必須履行審批手續。申請人填寫申請單，寫明輸出資料內容、份數、路徑、用途、申請日期、申請人等項目，經部門領導和公司領導共同簽字審批後，交由專人上機操作。
3）未經系統管理員許可，不得從網際網路上下載任何軟體安裝，系統管理員將不定期檢查，發現有違反本條規定的，將給予50元～500元的罰款。
4）嚴禁在工作時間利用計算機網路從事與本職工作無關的活動，發現有違反本條規定的，將給予50元～200元的罰款。
三、細則：從各部門級出發，針對這些信息隱患制訂安全防範措施。
1、採購部的安全處理措施如下：
1）採購招標的安全管理。
由採購部門編寫招標計畫，經部門負責人簽字後，上報總經理審批，總經理根據生產過程的物料需求及原有的物料採購價格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意後，採購部才可以開展招標工作。採購部門制定招標邀請書，邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標活動。在發標書的過程中。採購部應遵守下列原則：①招標的公開性：對於採購的招標信息應該公開；評標的標準和程式應該公開；中標的結果應該公開。②招標的公平與公正：對待各方投標者一視同仁，不得對任何投標方帶有主觀意見。③招標的保密性：採購部人員嚴禁以任何形式向投標方透露招標的意向。評標完成後提交評標報告給總經理，最後由總經理中標、授標。
2）採購價格及供應商的信息安全保密。
採購信息的保密要求採購部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料採購的價格，嚴禁向他人透露各種物料的供貨來源。採購部門人員要隨時檢查個人辦公區域的檔案資料是否存放好，防止因列印的採購價格表和供應商聯絡單沒有存放好，導致採購信息資料外泄。要求部門人員要嚴格保管好工作紙質檔案，同時一定要在電腦中設定帶密碼的螢幕保護確保價格信息與供應商資料的電子信息安全。
2、客服部有如下工作存在安全隱患：
1）及時向甲方傳遞發貨信息與到貨信息。
2）甲方基地發貨及庫存統計：記錄甲方發往各風場的數據，盤點甲方各基地庫存數；
3）總經辦工作安排。
以上存在的安全隱患及處理措施如下：
A）發貨、到貨、現場庫存信息安全。
客服部人員在統計往風場發貨及現場庫存的時候，可能會因為客服部盤點疏忽，最終統計的庫存結果不準確。這會造成公司的發貨信息與現場到貨數量不一致，從而得迅速查找整個發貨到貨流程的出錯環節；甚至會因為庫存統計的不準確，延遲發貨到貨時間，導致現場庫不能及時向風場發貨，從而影響客戶的業務。客服部現場人員必須每日在OA中編寫日記，以便部門領導能隨時掌握此現場人員的工作動態，現場人員要認真盤點到貨數量及現場庫存信息，在現場與甲方進行每月、每季、每年度的數據核對，確保到貨數量與發貨數量一致，並隨時向部門負責人匯報。
B）總經辦的日程安排管理。
在實際的工作中，總經理因工作繁忙暫時不在公司，一些待辦理的工作無法通過審核。客服部負責人要了解總經辦的行程，並確保行程不被泄露，保證總經理的其他事務不會受到打擾，在總經理方便時，提醒總經理處理一些比較緊急的待辦檔案；若總經理不在公司，以先簡訊後電話的形式給總經理匯報待辦理的檔案類型，在總經理辦理完成後，及時將檔案下發給相應部門。
3、項目部的安全處理措施如下：
1）圖紙的安全管理。
項目部的圖紙只允許在部門內部傳閱。在進行項目生產時，工藝員申請借閱項目圖紙，經簽字確認後，檔案專員將圖紙副本發放給工藝員，工藝員負責監督技術人員和操作人員嚴格按照圖紙進行生產，確保生產過程符合ISO9000體系要求。生產完成後，工藝員將圖紙返還給檔案專員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中，嚴禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經發現，必將嚴肅處理。
2）工藝技術檔案的安全管理。
項目生產的工藝技術檔案由計畫員歸檔保存，在組織生產人員進行操作培訓時，指導操作人員學習質量檔案和相關工藝規程，培訓過程中，確保工藝技術檔案只在培訓過程中流轉，培訓完成後，收回所有的技術檔案，禁止任何人以任何理由將檔案帶出公司。禁止任何人複印、傳真此類檔案。
3）人員的安全管理。
項目部保管著生產技術檔案和圖紙，公司的人員流動很容易造成技術的泄露。鑒於此，部門應嚴格控制工藝技術檔案及圖紙的傳閱。檔案將由專員保管。禁止部門人員在未經允許的情況下傳真或複印此類檔案；在部門員工調動或離職前，由部門檔案專員收回該員工所有工作檔案。若檔案專員調動或離職，由部門經理親自收回該崗位所有的工作資料，並清點所有書面檔案和電子檔案是否存在預設或丟失的情況，最大程度避免人員的流動造成技術資料的外泄。
4、倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下：
A）物料庫存安全。
物料採購入庫後，倉儲部做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，確保系統帳、查存卡、實物一致；做好物資採購、存儲、生產領用各環節平衡銜接工作，做到物料的先進先出，當保管物料的庫存量不足時，及時通知採購部，由採購部制定新的計畫進行物料採購，再入庫存，確保生產有序進行。
B）物料信息安全。
倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數量、供貨來源。倉儲部負責人應嚴格規範
部門人員的安全防範意識，並嚴格存放好入庫單和領料單等紙質單據，確保不會因為單據的存放不善而泄露物料供貨信息。
C）倉庫整體安全。
做好物資的存儲工作，按品種、規格、體積、重量等特徵決定存放的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩，合理利用儲物空間，減少地面負荷，便於盤存和領取，並有效做到先進先出；做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛生工作，確保倉庫和物資的安全；對危險品需進行單獨存放與隔離、管制。
5、技術研發部的安全處理措施如下：
1）圖紙的歸檔
A）外來書面圖紙：公司指定收件人收到後整理並編制歸檔，確認完整無誤後，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，複印件登記，入庫經總經理批示發放至相應部門。
B）電子版圖紙：外來電子版圖紙，由公司指定專人負責接收。列印一份，並同時將電子檔案交檔案管理員登記入庫，經總經理批示發放至相應部門；若外來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處，項目人員應將圖紙資料整理後報綜合部存檔，由綜合部統一列印及按公司規定下發至相應的職能部門，若出現圖紙變更時，綜合部應及時替換舊版電子圖，並回收已發放的舊版圖紙。
C）內部設計電子版圖紙：在工程完工後一周內，技術人員應將最後定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內加密統一刻錄光碟。一式兩份，公司領導及綜合部檔案管理員各保管一份。
2）外來工藝檔案、技術規格書
技術人員在收到檔案後1個工作日內整理無誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫經總經理批示後方能發放。
3）內部擬定的工藝檔案、技術規範檔案
A）公司自行編寫的生產工藝檔案，經總經理審批簽署後交綜合部檔案管理員入庫存檔。
B）移交檔案時，移交人應備有檔案實體和目錄，經檔案管理員對照驗收無誤後方能辦理移交登記手續。
C）檔案管理專員應仔細檢查檔案材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規定要求者，有權拒絕接收，並限期改正補交。
D）移交時，移交和接收檔案方均應建立書面移交記錄。
4）技術圖書、期刊、標準的管理
公司購入的技術圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產，應由綜合部加蓋行政專用章後登記、入庫、領用、借用、查閱應辦理審批、發入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。
5）技術，項目往來傳真件
綜合部收到技術檔案後，下發到相應部門，相關責任人簽收簽字。同時保留複印件，按項目不同分類，待項目結束後，各負責人將其保存的傳真複印件整理裝訂後歸檔。
6）技術，項目往來電子郵件
由公司指定接收人以及綜合部信箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統一刻製成光碟存檔。
7）本行業其他公司宣傳畫冊、樣本、產品信息等檔案，由綜合部按《樣本資料明細表》登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。
8）技術檔案的複印
歸檔的技術檔案確因工作原因需要複印時，須由使用人到綜合部填寫《資料複印申請表》經總經理批准後，綜合部指定人員複印後發放至使用人。
9）技術檔案的借閱
A）借閱手續：各部門有關工作人員因工作需要借閱歸檔技術檔案，應辦理調閱手續，經部門負責人簽字，交公司領導批准後方可辦理借閱手續。
B）借閱記錄：檔案管理員應有清楚、準確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時間、歸還時間、簽字等。
C）借閱時間：一般最長不超過8個工作時，超過8個小時需在辦理調檔申請時特別說明。如員工因工作原因經批准需要帶出資料時，則其返回後一個工作日內歸還。
D）歸還要求：借閱的資料交還時，必須由經辦人當麵點交清楚，如發現遺失或損壞，應立即報告領導，同時應追究使用人的責任。
公司所有技術檔案均應先由綜合部專人登記入庫後，經總經理批示後分發至相應部門負責人處，由其向部門員工下發。各部門負責人應做好本部門技術資料的保密工作，若保管技術資料人員離職時應向綜合部交回相關的技術資料。綜合部下發技術檔案時，須由簽收人簽字確認。
6、質管部的安全處理措施如下：
1）工藝檔案的安全管理。
部門檔案專員保管本部門的工藝檔案。此檔案用於檢驗新工藝生產過程中各環節是否存在質量不合格的情況，若要進行生產過程檢驗，在部門負責人授權下，部門檔案專員將工藝檔案副本傳閱給質量管理工程師及部門其他管理人員，質量工程師或其他管理人員根據工藝檔案的標準，對生產現場各道工序施工工藝、方法、操作規程進行檢查監督，提出生產過程中的不合項，對不合格項進行跟蹤驗證。生產過程檢驗完畢後，質量工程師將工藝檔案副本返還給部門檔案專員，最後由檔案專員進行檔案歸檔。工藝檔案僅允許部門內部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝檔案後，造成的檔案丟失，則借閱者承擔相關責任。
2）驗收圖紙的安全管理。
驗收圖紙用於檢驗生產完工後的產品是否合格，由部門檔案專員保管。質量工程師借閱驗收圖紙後，以此為標準對完工產品進行鑑定，若合格，則調入成品庫；若不合格，則對不合格項進行跟蹤驗證，直到產品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種情況：①內部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門內管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專員處登記，確定歸還時間後，檔案專員對其分發驗收圖紙副本，借閱完後，及時歸還給檔案專員，禁止傳閱給部門非管理人員。②技術研發部人員借閱。只有技術研發部人員才能借閱本部門驗收圖紙。在借閱時，要遵守借閱流程，在技術研發部經理簽字後，上報總經理審批，總經理審核通過後，質管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關人員，並要求在8個小時內歸還圖紙。圖紙借閱過程中，嚴禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進行複印或掃描，一經發現，必將嚴肅處理。③驗收圖紙不得傳閱給其他部門人員，也不得傳閱給本部門非管理人員。一經發現，追究檔案專員相關責任。
7、財務部的安全處理措施如下：
1）財務部為公司重要數據信息部門，除本部門在內工作外，其他無關人員不得入內。
2）財務人員去銀行取現金、支票等，應兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項工作無關事宜。
3）妥善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑑要分別存放。
4）出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節或放假時，要與綜合部配合，對保險柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善，導致現金及其他財產損失，將由本人承擔一切損失。
5）會計人員應妥善保管好各類憑證及發票，不得在憑證發票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區域。憑證發票錄入核對完畢，應立即整理存放到財務憑證專櫃中，同時確保上鎖，並妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財務數據丟失，將由本人承擔一切後果。
6）財務人員應保管好電子銀行或其他一切與財務有關的加密鎖，在使用時，使用人不得離開電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一定要將加密鎖存放於財務專櫃中妥善保管。
7）財務部門因為數據的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電腦時，要求財務部門人員一定要每天升級防毒軟體，若電腦出現異常，應聯繫信管部查明原因，是否能安全操作。
8）財務部是企業工資的發放部門，掌管著企業全體人員的工資詳情。由於工資向來是公司的敏感信息，因此，財務的工作要求財務所有人員應嚴格遵守職業素養，嚴禁財務部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。
8、綜合部的安全處理措施如下：
1）技術類檔案、圖紙和圖書的安全管理。
綜合部指定收件人收到外來書面圖紙後整理並編制歸檔，確認完整無誤後，交由檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，將複印件登記，再經總經理批示後發放至相應部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙，列印一份，並同時將電子檔案交檔案管理員登記入庫，經總經理批示發放至相應部門，若圖紙出現變更時，綜合部應及時替換舊版電子圖，並回收已發放的舊版圖紙。公司購入的技術圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產，應由綜合部加蓋行政專用章後登記、入庫、領用、借用、查閱應辦理審批、發入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。
2）涉外契約的安全管理。
綜合部統一管理各部門的涉外契約。各部門將已蓋章的契約原件提交給綜合部後，由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中，並將檔案盒編號題名存放於指定的檔案櫃中，將檔案櫃鎖好。由指定的`檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的契約資料，需要向綜合部提出申請，經綜合部負責人審批通過後，檔案管理員方可開啟檔案盒調出檔案發放給相關部門；原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的契約資料，若確因工作原因需要借閱，則應提交總經理審批，綜合部在看到總經理的簽字後方可指派檔案管理員借出資料，並規定借閱時間不得超過8個小時，由借閱人簽字，在借閱過程中造成的契約資料丟失，將由借閱人承擔相關後果。嚴禁檔案管理員在未經許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒；嚴禁檔案管理員將檔案櫃鑰匙借給任何人，若因此造成的契約信息泄露、契約丟失將由檔案管理員承擔一切責任。
3）工資編制的安全管理。
綜合部統一核算管理人員和工人工資。工資針對於所有部門都是保密的，綜合部在核算員工工資的時候，應該謹慎處理，如在電子表的傳送之前，可以設定相應的密碼，防止不小心傳送到其他人電腦上，在列印工資表的時候，應單獨設定非監控直接列印，並立即去印表機取走列印表。工資的核算應嚴格以考勤、績效為依據核算，不得擅自更改原始依據。工資核算完成後，上報公司領導審批。嚴禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息，嚴禁在任何場合與他人討論工資話題，一經發現，將追究其相關責任。
9、信管部的安全處理措施如下：
1）計算機網路設備安全管理。
公司所有計算機及網路設備統一歸信息管理部管理。本制度所涉及產品的界定：
A）計算機是指為公司內部員工使用的PC機（包括CPU、硬碟、記憶體、機箱、顯示器、網卡、鍵盤和滑鼠。主機板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光碟機和軟碟機。）
B）網路設備是指公司內部使用的伺服器、網路交換機、路由器、集線器、以及網路接入設備等。
C）計算機其他配件是指公司備用的光碟機、軟碟機等。
D）附帶軟體包括計算機驅動盤、系統安裝盤、程式安裝盤等。
E）包括計算機及耗材的採購計畫、故障維修等項工作。
在員工電腦各組件老化或損壞，嚴重影響工作效率時，信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢，則填寫報廢申請單經部門負責人確認後上報總經理審批，審批通過後才能作報廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設備。
2）公司所有輸入輸出設備統一歸信息管理部管理。
輸入輸出設備包括掃瞄器，傳真機，印表機。使用者在使用此相關設備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設備過程中遇到故障要及時向信息管理部反映，以便信息管理部及時查找原因，解決故障。
3）公司視頻會議設備和視頻監控設備統一由信息管理部管理。
A）視頻會議設備包括視頻會議伺服器、視頻會議終端、SONY攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負責以上設備的維護管理工作包括視頻會議的搭建。
B）視頻監控設備包括監控伺服器、監控系統以及各路視頻採集器。信息管理部負責各路視頻的監控以及備份和維護工作。
4）信息化系統ERP、OA帳戶安全管理
系統管理帳號的設定與管理
A）ERP、OA系統管理帳號必須經過總經理授權取得。
B）ERP系統管理員負責ERP系統帳套環境生成、維護，負責一般操作帳號的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護；OA系統管理員負責OA系統自定義表單的生成、流程的建設和最佳化。
C）ERP、OA系統管理員對業務系統進行數據整理、故障恢復等操作，必須有相關部門的簽字和領導的審批授權。
D）ERP、OA操作用戶需要增加或修改許可權需要填寫ERP/OA用戶許可權申請表，並經過本部門負責人簽字後交由總經理審核，通過後，再由信息管理部作許可權相關處理。
E）系統管理員不得使用他人帳號進行業務操作。
F）系統管理員調離崗位或離職，信息管理部負責人應及時註銷其帳號並生成新的系統管理員帳號。一般操作帳號的設定與管理
A）一般操作帳號由系統管理員根據各類套用系統操作要求生成，應按每用戶一帳號對應設定。
B）操作員調離崗位，系統管理員應及時註銷其帳號並在新員工入職時根據需要生成新的操作員帳號。
5）密碼安全管理
A）終端計算機密碼安全管理：系統管理員及時登記公司所有用戶電腦密碼，製成《用戶電腦密碼登記》檔案。在用戶人員變動或電腦更換時，系統管理員及時登記相應的新密碼。
B）套用伺服器密碼安全管理：包括ERP伺服器、OA伺服器、域伺服器、信箱伺服器。信息管理部為確保伺服器置於外網相對安全，針對每個伺服器創建一個複雜的、不同的密碼，並每年更換一次新密碼。製成《伺服器密碼登記》檔案，並提交給部門負責人。
C）防火牆/路由器密碼安全管理：防火牆和路由器的密碼和伺服器管理方法一樣，設定成不同的、複雜的密碼，並每年更換一次，將密碼登記到《網路設備密碼登記檔案》中，並提交給部門負責人。
D）ERP/OA系統密碼安全管理：ERP/OA系統密碼分為管理員密碼和操作用戶密碼。系統管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管，為保證系統安全需要定期更改時，及時上報部門負責人。操作用戶密碼由ERP/OA管理員在創建帳戶時初始生成，信息管理部發放帳號密碼後，由用戶本人修改密碼，並自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時，由ERP/OA管理員幫其初始化密碼。
信管部應將所有的伺服器和網路設備設定不同的密碼，所有的密碼僅限於信管部內部人員掌握，不得向其他部門人員透露，在特殊情況下，需要供應商做遠程調試時，方可透漏相關設備密碼，在調試結束後，應儘快更改密碼。並通知部門內其他人員。由於伺服器及網路設備均置於公網上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼複雜性儘可能設定高。
6）數據備份安全管理
定期備份ERP伺服器、OA伺服器、信箱伺服器。具體備份方法如下：
A）ERP伺服器備份：每天早上自動備份E3帳套和5000帳套。
B）OA伺服器備份：每天早上9：00備份OA資料庫，並於每周五早上9：00備份OA系統資料夾。
C）信箱伺服器備份：每周五早上9：00在信箱控制台執行備份操作，並於每月28日備份信箱目錄資料夾。備份完成後，將備份檔案轉存到其他電腦上或移動硬碟上做異地歸檔，以防本地硬碟發生故障時能隨時做災難恢復。
數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確後方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，並確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開企業網路套用高峰，避免對各部門工作造成影響。數據的清理包括：
A）ERP系統中錯誤單據的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清理。
B）OA系統中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。
C）信箱系統中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。
D）用戶電腦中系統垃圾檔案的清理、IE快取的清理。
7）信息資料安全管理
A）加密系統管理；目前我公司使用的是天盾文檔加密系統，對常用辦公軟體office、pdf、AutoCAD檔案加密，公司內部的此類檔案被帶出公司後，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個部門在未授權的情況無法將公司的檔案資料的泄露出去。然而，我公司因為之前的需求，加密軟體使用的是單機版與網路版混合使用的，網路版可以根據策略的下發，實現檔案在企業網的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離區域網路後，電腦無法打開檔案，若有出差人員在外地使用電腦，就無法使用網路版；而單機版就解決了出差人員電腦加密的問題，可以正常打開公司的檔案，但這裡存在一個安全風險，若出差人員的電腦被盜，將會造成企業信息資料的外泄。針對以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟體，確保使用一種版本就能夠融合單機與網路的優勢。我們需要這種加密軟體實現如下功能：能夠通過控制台在公司網內加密指定類型的檔案，同時可以設定不同的加密許可權對應於不同的用戶組；能夠根據需要設定檔案能否在脫離公司網的情況下使用以及使用的時間限制等；能夠加密原加密軟體不支持的檔案類型；能夠熒熒於所有的windows平台上；能夠禁用USB存儲設備，不禁用USB外設；能禁止用戶螢幕截圖；能審計列印等。
B）大藍監控軟體管理：監控軟體在很大程度上起到威懾作用，監控軟體能夠記錄所有用戶在個人電腦上的一舉一動，通過實時螢幕監控、螢幕錄象、插入存儲設備報警、網頁及程式過濾等功能及時抓出威脅企業信息安全的元兇。
C）列印控制軟體管理：列印控制軟體套用後，員工的列印需要在管理員審核通過後方能列印，若管理員審核到某員工的列印內容涉及本公司信息安全，拒絕員工的列印。在審核通過、列印完成後，管理員可隨時調出以前的列印記錄，保證了及時信息安全責任追究。
D）設備送外維修，須經設備管理部門負責人批准。送修前，需將設備存儲介質內套用軟體和數據備份後刪除，並進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
E）信息管理部和綜合部對報廢設備中存有的程式、數據資料進行備份後清除，並妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。
F）信息管理部負責計算機病毒的防治工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。
G）用戶計算機未經信息管理部允許不準安裝其它軟體、不準使用來歷不明的載體（包括軟碟、光碟、移動硬碟等）。
8）機房安全管理
①非信息管理部人員不得進入機房，信管部人員要確保機房大門時刻處於關閉狀態。若因為工作需要進入機房時，完成相關操作後，一定要關好機房大門，並保管好機房鑰匙。
②保持機房整齊清潔，各種機器設備按維護計畫定期進行保養，保持清潔光亮。
③確保機房防水，定期檢查機房天花板、四壁有無漏水現象，保證機房內的伺服器和其他電器設備的安全。
A）發生機房漏水時，信管部應立即通知綜合部聯繫大廈物業，同時，信管部第一時間保護好伺服器及其他設備，避免設備浸水後損壞。
B）若為牆體或窗戶滲漏水，應急領導小組應立即採取有效措施確保機房安全，同時安排通知綜合部協助及時清除積水，維修牆體或窗戶，消除滲漏水隱患。
④確保機房防火，定期檢查機房內滅火器狀態完好無損。
A）完善機房環境，確保機房具備二氧化碳滅火器；禁止攜帶易燃易爆物品進入機房。
B）一旦發生火災，迅速切斷機房電源，避免災情的擴散，並迅速撥打物業管理和119火警電話。
C）等待消防車到來期間，應組織物業保全或工作人員在保證安全的前提下滅火，應急領導小組應在第一時間內集中所有二氧化碳滅火器，抓住時機，儘可能的把火撲滅。
D）配合消防部門調查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記錄，以便進行災後總結。
⑤確保機房防雷，遇到暴風雨惡劣天氣，應作防範性處理。
A）遇雷暴天氣，信管部在下班後應及時關閉所有伺服器，切斷電源，暫停內部計算機網路工作。
B）雷暴天氣結束後，信管部應及時開通伺服器，恢復內部計算機網路工作，對設備和數據進行檢查。出現故障的，事發部門應將故障情況及時報告應急領導小組。
C）因雷擊造成損失的，信管部應會同綜合部進行核實、報損，並在調查工作結束後一日內書面報告領導。應急領導小組每日查看、清點設備並鎖好機房大門。
⑥確保在停電後，業務套用的安全管理。
信管部在接到停電通知時，應設定便簽提醒自己具體要停電的時間，若停電時間在上班時間，則提前發出通知給北京和常州所有人員，避免在停電時出現檔案損壞或資料丟失；若停電時間發生在下班時間，則在下班時通知所有人關閉電源，同時信管部及時關閉伺服器，以免停電損壞主機電源。停電結束後，打開各套用伺服器，並謹記要打開視頻監控伺服器，恢復閉路監控系統正常工作。⑦確保機房防盜，針對此環節，作相關防範處理。
A）信息管理部每日查看、清點設備並鎖好機房大門。
B）信息管理部每日檢查錄像監控伺服器狀態，確保監控畫面正常，並檢查每日錄像正常性、完整性。
C）發生設備被盜或人為損害設備情況時，使用者或管理者應立即報告信息管理部，同時保護好現場。
D）信管部接報後，即刻調出監控錄像，搜查可疑行跡，若無法解決，可聯繫公安部門處理。
提高行業信息化管理水平，信息安全是關鍵。而信息安全構建必須管理、技術兩者雙管齊下：
1）加強管理，綜合防範。安全體系是一個整體的、系統的工程，不是簡單的“技術積木”。它是技術、管理的有機結合體。管理者必須以預防為主、綜合管理、人員防範和技術防範相結合，逐級建立多層次的安全防護體系，綜全防範實現分級阻止違規行為，實現一體化的安全系統。
2）完善制度，強化培訓。完善的信息安全管理制度是行業信息系統安全運行的基礎保證。為系統資源規定明確使用的許可權，對員工按其職責劃定必要的最小授權範圍，明確安全責任。確保全全措施落實、有效，加強員工的信息安全教育和培訓，強化安全意識和法治觀念。提高員工的職業道德和信息化套用水平。
系統管理制度 篇5
礦山企業的提升運輸系統，是整個生產系統中的一個十分重要的環節，是保障企業生產任務順利完成、保護人員生命安全的一項重要工作。因此做好提升運輸系統的管理是企業安全生產的首要任務。為加快公司發展速度，保證安全生產，特制定提升系統管理制度。
一、提升運輸系統主要由下列部分組成:
1、提升機;2、提升主鋼絲繩;3、提升容器(箕斗、罐籠、礦車);4、天輪;5、導向輪;6、井架;7、井塔;8、罐道;9、軌道;10、井筒和井筒裝備;11、裝載設備:12、卸載設備;13、井底裝置等等。
二、提升系統的分類:
1、以提升對象分:主井提升、副井提升。
2、以提升容器分:箕斗提升、罐籠提升、礦車提升。
3、以井筒的提升井道角度分:立井和斜井。
4、以安裝場合分:地面提升設備和井下提升設備。
5、以生產與施工分:固定提升設備和鑿井提升設備。
6、以提升機類型分:單繩纏繞式和多繩摩擦式。
三、提升運輸系統規範:
1、提升機是提升運輸系統中最重要的組成部分，操作工、維修責任人除每班進行檢查外，每三天要進行一次全面檢查，重點是各項安全裝置、制動裝置、潤滑裝置，要保證靈活可靠，決不能帶病運轉，做好運轉記錄。
2、提升機電控，要嚴格執行班檢、點檢、定期維護，保證設備的技術性能。
1)安全保護迴路完整，各元器件靈敏可靠，在任何情況下都不得隨意拆除和越過原迴路元件工作。
2)自動和制動裝置要保證達到設計標準要求，檢修或更換時應符合原技術參數，缺陷和隱患要及時消除。
3)電氣控制系統要嚴格執行定期調試和校驗，各種控制系統的調試、校驗應每年進行一次。
4)未經原設計單位同意，不得改動接線方式，如達不到標準和要求強行開動設備時，出現後果追究領導和當事人責任。
3、鋼絲繩、罐籠、罐道、天輪、井架、井框，除每天進行檢查外，每周進行一次全而檢查，並做好提升系統安全檢查記錄。
鋼絲繩在每周檢查時，要嚴格按照o.3m/s的速度進行檢查，同時要嚴格按照操作規程定期更換鋼絲繩。
4、裝載設備、卸載設備、井底裝置，除每天正常檢查外，每周要進行一次徹底檢查，以確保提升系統安全。
四、提升系統安全保護裝置:
1、防止過卷裝置:當提升機的提升容器超過正常終端停止位置0.5m時，提升機必須能自動斷電，並能使保險閘發生制動作用。
2、防止過速裝置:當提升機速度超過最大速度15%時，必須能自動斷電，並能使保險閘發生制動。
3、限速裝置:提升速度超過3m/s的提升機必須裝設限速裝置，以保證提升容器到達終端的.速度不超過2m/s，如果限速裝置為凸輪板，其在一個行程內的旋轉角度應不小於2700。
4、深度指示器失效保護裝置:當深度指示器失效時，能自動斷電，並能使保險閘發生作用。
5、閘間隙保護裝置:當閘間隙超過規定值時，能自動報警和自動斷電。
6、松繩保護裝置:按規程，3m以上的纏繞式提升機應設松繩保護裝置，松繩裝置應並接入安全迴路和報警迴路，在鋼絲繩鬆弛時能自動斷電，並報警。
7、防墜裝置:當提升鋼繩破斷時，提升容器上的防墜裝置動作，將提升容器固定卡在罐道上，確保容器安全。
系統管理制度 篇6
1---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合基層安全管理工作淺議，提到‘安全’不論男女老少都知道這兩個字，說到‘重要’似乎也都明白；再說起“安全”，有人就覺得是老生常談，是多餘的，“安全第一，預防為主”、：“安全責任重於泰山”“治理隱患，防範事故”等等標語我們都能倒背如流，誰能不知道安全的重要；但普遍存在的說起來重要，做起來次要，忙起來不要的現象或許是當今社會的安全意識主流；以下就幾個企業亟需解決的問題，談一些看法：架構定位問題：安全管理工作要求縱向到底，橫向到邊，不留盲區，不留死角。如果安全管理部門定位在縱向坐標的上端，安全工作推廣進行是沒有問題的，但大多數企業都把安全管理部門放在縱向坐標的中下部，縱向向下是可以到底的，但縱向向上到頂恐怕就有難度，更不用說橫向問題了。企業或多或少存在著重經營、輕安全現象；很多企業把安全風險管理部門劃在企業架構的末端，屬於有責無權的地位；如果定位合理，安全管理自上而下逐級進行還是可以正常進行的，起碼可以覆蓋企業全部部門和員工。定位不合理就涉及一個執行力的問題，個別部門不配合工作怎么辦；組織架構得不到保證，安全工作就無法有效地推廣、落實、實施。眾所周知，安全是開展一切工作的前提，確保全全生產是一項長期的工作。只有組織架構得到保證，職能才能得以落實；在組織架構上，政府可否仿效類似於行政執法部門的職能垂直管理，將各企業安全風險管理人員直屬各地安監局等政府部門管理；賦予安全人員相應的管理權利，提升安全人員的地位；讓他們在企業有話語權，涉及安全的相關的檔案資料須有安全管理人員簽署才有效，讓他們對安全工作敢說、敢做、敢管。
2---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合人員定位問題：現在很多企業對從事安全風險管理人員的入門門檻起步要求較高；但進了門就由企業老總說了算，與其說要這些人對企業的安全負責，不如說對企業老總負責更為恰當；這裡面就存在一個執行力大打折扣的問題，被聘人員可以就安全問題對員工下達指令，但很多問題也可能是存在於領導層的問題，如果領導持否認的態度，他是否能向企業老總或其他領導下達指令，沒有企業領導們的通力支持，他們說話辦事就缺乏底氣，他們敢說他們敢作嗎，同時有些安全建議得不到重視，有些安全措施也就得不到落實。談到安全管理就離不開人的問題，應該說做安全管理本身就是一個高危行業，很主要的原因是有些企業對於安全管理的不重視，認識不清，責任不清；安全管理人員往往既是安全管理人又是安全責任人。基於安全管理的特殊性，各級政府更應該對安全管理人員做相應的保護和支持，讓安全管理人員在企業里能挺起腰桿，而不是出現事故的替罪羊；讓他們行使他們能夠行使的權利，而不是從事這項工作的開始便頂上了責任的大帽子，在企業效益和安全保障以及領導眼色之間權?，協調，並去推動那些他們難以推動的問題。讓安全管理進入一個良性循環，安全人員得到應有的權利和待遇，才有更多的人願意從事這個行業，熱愛這個行業，才能真正的保一方平安。
管理定位問題：企業負責人由於諸多因素的影響，對安全的認識也存在較大的差異，對安全工作的態度也就決定了企業安全工作的優與劣；企業領導層對主抓安全基層工作人員的態度，對安全工作起著不可忽視的作用，領導關注了、重視了，當然這不是表面上一句話的問題，需要有行動（級別待遇、工資福利、崗位津貼等），有實物（安全專用車輛、其他安全配備等），員工自然而然地就會對安全工作刮目相看，自然也會把安全工作看得比重大；如果領導對安全工作漠然視之，員工就會仿效，主管安全的就會無話語權，安全工作貫徹、執行難度就
3---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合會加大，例行的檢查及整改要求也毫無力度可言。譬如有些安全活動，企業負責人的參加，對於員工的態度、行為都產生著無形的影響，俗話說榜樣的力量是無窮的，企業負責人不參加，其部下就可能不參加或敷衍了事，員工就會效仿，久而久之安全上出現問題就不足為怪了。
以上的問題解決了並不意味著安全工作就一勞永逸，就可以高枕無憂了；安全工作只有起點，沒有終點，安全管理工作必須有創新意識；安全無小事，安全是全體員工共同的責任和義務，只有企業員工主動的了解安全知識，按企業安全的要求去約束、規範自己的行為，使之每個員工的安全意識成為一種自覺心理，企業的安全目標才能得到保證。
系統管理制度 篇7
1﹑露天礦運輸礦(岩)石的汽車，應採取尾氣淨化措施。
2﹑嚴禁超載運輸，嚴禁自卸汽車運載易燃、易爆物品；駕駛室外平台、腳踏板及車斗不應載人。不應在運行中升降車斗。
3﹑陡長坡道的盡端彎道，不宜採用最小平曲線半徑。彎道處的會車視距若不能滿足要求，則應分設車道。急彎、陡坡、危險地段應有警示標誌。
4﹑霧天或煙塵瀰漫影響能見度時，應開亮車前黃燈與標誌燈，並靠右側減速行駛，前後車間距應不少於30m。視距不足20m時，應靠右暫停行駛，並不應熄滅車前、車後的警示燈。
5﹑冰雪或多雨季節道路較滑時，應有防滑措施並減速行駛；前後車距應不小於40m；拖掛其他車輛時，應採取有效的安全措施，並有專人指揮。
6﹑山坡地方的彎道、坡度較大的.填方地段以及高堤路基路段，外側應設定護欄、擋車牆等。
7﹑正常作業條件下，同類車不應超車，前後車距應保持適當。生產幹線、坡道上下不應無故停車。
8﹑自卸汽車進入工作面裝車，應停在挖掘機尾部迴轉0.5m以外，防止挖掘機迴轉撞壞車輛。汽車在靠近邊坡或危險路面行駛時，應謹慎通過，防止坍塌事故發生。
9﹑對主要運輸道路及聯絡道路長大坡道，應根據運行安全需要，設定汽車避讓道。
10﹑裝車時，不應檢查、維護車輛；駕駛員不應離開駕駛室，不應將頭和手臂伸出駕駛室外。
11﹑不應採用溜車方式發動車輛，下坡行駛不應空檔滑行。在坡道上停車時，司機不應離開；應使用停車制動，並採取安全措施。
12﹑建立各類運輸設備檔案和運行記錄。
13﹑帶式運輸機作業要求：不運送規定以外的其他物料及設備；非乘人帶式輸送機，嚴禁人員乘坐。
系統管理制度 篇8
第一章總則
第一條為認真貫徹落實《關於發布建設事業推廣套用和限制禁止使用技術（第一批）的公告》（建設部公告第659號）要求，嚴格執行《國務院關於進一步加強企業安全生產工作的通知》（國發〔20xx〕23號）中有關“強制推行先進適用的技術裝備，大型起重機械要安裝安全監控管理系統”的工作要求，特制定本辦法。
第二條本辦法適用於寧夏回族自治區境內房屋建築以及市政工程施工用塔式起重機（以下簡稱塔機）。
第二章系統功能
第三條塔機安全監控系統應由塔機運行信息採集設備和信息處置系統構成，是塔機安全生產管理的一種輔助手段。當塔機運行時，通過網路實現工程項目地面監控和監督管理部門、使用單位、產權單位遠程監控。
第四條塔機安全監控系統應具備實時顯示塔機當前運行的位置、起重力矩、起重量、高度、幅度、轉角、風速等運行參數信息。
第五條塔機安全監控系統應具備基本的力矩報警、重量報警、高度報警、迴轉報警、幅度報警、風速報警、碰撞報警、禁行區域報警功能，並滿足以下條件：
（一）具備良好的環境適應性和抗干擾能力，滿足我區建築施工現場工作環境，適合環境溫度為—20℃————+40℃；
（二）各功能參數顯示精度誤差不得大於實際值的5%；
（三）塔機安全監控系統報警設限值必須符合塔機安全使用技術參數要求，且與塔機機械限位調整值保持一致；
（四）當實際值到達報警設限值時，或大臂、小車進入限制區域時，塔機安全監控系統應能對操作人員和設備專職管理人員進行預報警，對操作人員預報警採用語音、蜂鳴等形式，對設備專職管理人員預報警採用黃紅警告色等形式，標準為：
預警———達到機械限位標定值的90%—110%；（黃色）
報警———超過機械限位標定值的110%；（紅色）
（五）塔機安全監控系統應能對違章行為進行記錄和統計，並對安全保護裝置的可靠性進行簡易診斷：
當塔機的某個方向動作值超過機械限位標定值110%時，司機未對塔機向安全區域操作，塔機安全監控系統進行一次違章記錄；
當塔機的某個方向動作值超過機械限位標定值110%時，機械限位不能及時切斷對應方向的動力源，塔機安全監控系統傳送機械限位的故障檢修信息。
（六）塔機安全監控系統應能記錄保存塔機運行實時數據和預報警、故障診斷、開關機等信息。塔機實時運行參數每間隔1s記錄一次，記錄至少應存儲最近1、6×104個工作循環及對應的時間點，保存周期為60天。
第六條地面監控部分應能實現實時報警信息顯示、違規記錄顯示，故障診斷信息提示，歷史運行數據記錄和調取功能。
第七條遠程監控應滿足違章報警信息管理、主要包括對報警信息的查詢、統計、分析、提示和處置等功能。
第八條塔機安全監控系統必須有外接的標準com串口（db9）接口，能夠與寧夏統一的數據接收器（數據安全衛士）進行連線，實現塔機運行數據傳送。
第三章安裝和調試
第九條各安全監控設備生產廠家（或產品代理機構）在組織加裝塔機安全監控設備時，其作業人員必須取得登高架設特種作業人員證件，並正確配戴安全帽、安全帶、防滑鞋等勞動防護用品，服從工程項目部的安全生產管理。
第十條安裝過程中嚴禁更換塔機原機械限位裝置，當確需更換時，須告知使用單位，更換具有合格證件的限位保護裝置，並經型式檢驗合格。
第十一條塔機安全監控設備應安裝牢固，且不得與塔機其他傳動件發生干涉，加裝時嚴禁在塔機主要承力桿件上施焊。
第十二條塔機安全監控信息採集設備線路應與塔機機械限位裝置線路分開獨立設定，當塔機安全監控設備發生故障時，應不影響塔機機械限位保護作用的正常發揮。
第十三條塔機安全監控設備的調試必須建立在塔機機械限位裝置調試的基礎上，其報警信息值的設定應與塔機機械限位的調定值相對應。發現塔機機械限位未按照塔機使用規定調試時，必須先將塔機機械限位按照塔機的.安全使用技術要求進行調試。
第十四條塔機安全監控設備安裝調試前須填寫安裝調試記錄表，調試完畢後，各相關單位應按照調試記錄表對塔機安全監控設備功能和精度進行驗收。
第十五條施工現場不存在碰撞區域保護功能要求或塔機安裝高度未達到50米以上時，各單位可根據實際使用情況自行選擇塔機安全監控設備碰撞和風速功能；當塔機二次安裝時，須根據施工現場情況，將塔機安全監控設備功能進行補充和完善。
第十六條對原廠已加裝塔機安全監控設備的新購塔機或本辦法實施前已安裝塔機安全監控設備的塔機，其安全監控系統功能也應滿足本辦法中第二章規定要求；不能滿足的，須進行改進。
第四章使用和管理
第十七條凡在我區境內的房屋建築以及市政工程施工現場塔機上加裝的塔機安全監控設備，須經寧夏建築業聯合會評審符合本辦法中第二章系統功能的有關要求，並在寧夏建築工程安全監督信息網公布。
第十八條各單位應選購經評審符合要求且在寧夏建築工程安全監督信息網公布的生產廠家的設備。
第十九條塔機安全監控設備的安裝單位在加裝塔機安全監控設備前應領取識別標籤（rfid電子標籤碼），對所加裝的塔機安全監控設備進行備案，配置統一數據接收器，通過“一機一卡一標籤”實現工程項目、產權單位、塔機、安全監控設備、塔機適時運行參數系統性關聯，並確保不同安全監控設備之間上傳數據的統一性、兼容性和準確性。
第二十條如需對已加裝的塔機安全監控設備進行更換，產權單位須通過寧夏建築工程安全監督管理平台，提交更換申請，經工程所在地建築安全監督管理部門批准後辦理新的備案手續。
第二十一條使用單位在辦理塔機使用登記前，應對使用的塔機加裝塔機安全監控系統，並將塔機安全監控系統功能驗收表與使用登記審查資料一併上傳至寧夏建築工程安全監督管理平台。當塔機在使用過程中，對更換的塔機安全監控設備，嚴格按照功能驗收表進行驗收，驗收合格後到工程所在地建設行政主管部門辦理變更手續，第二十二條使用單位在辦理塔機的使用登記時，工程項目中塔機凡未加裝驗收合格的塔機安全監控設備，各地建設行政主管部門一律不予辦理使用登記手續；不予對工程項目安措費審核支付和參加“市級”、“自治區級”文明標準化工地評選。
第二十三條使用單位應提供塔機安全監控設備正常運行的網路環境，確保塔機安全監控系統與安全監督管理平台的數據進行通信，並確保塔機運行過程中網路不中斷。在塔機運行期間，不得採取故意損壞設備、關閉電源等手段來逃避塔機的安全監控。
第二十四條各單位應將塔機安全監控系統的報警、記錄和分析指標，作為對塔機安全生產管理的指導依據。對塔機安全保障應按照國家規範和操作規程進行管理，對不符合規範規程中相關安全技術要求的塔機，應立即停止使用，及時消除安全生產隱患。
第二十五條塔機操作人員接到塔機安全監控設備報警信息提示後，須謹慎操作設備，達到極限值時，應向安全方向操作，避免違章作業。
第二十六條工程項目管理部設備專職管理人員應經常性查閱塔機地面安全監控系統，對報警頻繁的動作，及時提醒操作人員。當地面監控系統顯示違章操作和故障診斷信息時，應及時制止操作人員的違章操作行為，並查看相應的安全裝置，排除安全裝置故障隱患。
第二十七條寧夏建築工程安全監督管理平台定期自動對使用單位、租賃單位塔機的違規操作信息進行統計和排序，並於每月30日對寧夏建築工程安全監督管理平台中違章頻次排序前30%的塔機信息進行公示，各單位應按時查閱信息，並在公布後2個工作日內開展針對性檢查，並將檢查記錄提交本單位管理部門。
第二十八條寧夏建築工程安全監督管理平台定期自動對各轄區工程項目上違章操作的塔機信息進行統計排序，並於每個季度末對塔機違章頻次靠前20%的工程項目在寧夏建築工程安全監督管理平台上公示。各單位於季度末查閱各轄區工程項目塔機違規信息，凡因塔機違章頻次排序靠前在網路平台上公布的工程項目，各單位應在公布日起5個工作日內，向工程所在地建設行政主管部門提交對應工程項目上塔機的專項檢查記錄。
第二十九條塔機安全監控設備發生故障時，生產廠家應及時提供相應的技術支持和服務，必要時更換塔機安全監控設備。
第三十條使用單位、租賃單位須建立塔機遠程監控管理制度，隨時查閱本單位塔機實際運行情況，發現違規操作行為或設備安全裝置存在故障的，應及時組織檢查和消除隱患，落實工程項目部塔機安全運行和違章糾正管理工作，杜絕各類違規行為發生。
第三十一條監理單位應實時監測工程項目部塔機地面監控系統，調閱塔機實時運行記錄，對塔機運行情況進行檢查，發現問題及時督促工程項目部進行整改。
第三十二條各地建設行政主管部門應不定期在寧夏建築工程安全監督管理平台上查看轄區內塔機安全監控系統運行情況。對精度和穩定性不符合要求的塔機安全監控設備，責令廠家限期整改。
第五章附則
第三十三條本辦法自發布之日起執行。
第三十四條本辦法與法律、法規、標準、規範相牴觸的，應從其規定，涉及的相應條款自動廢止。
第三十五條本辦法解釋權歸寧夏建築工程安全監督總站。
系統管理制度 篇9
根據《公司安全規程》規定,切實搞好甲醇安全生產工作,充分發揮工業閉路電視監控系統裝置作用,保障安全監控系統的正常運行,保障甲醇安全生產,結合甲醇公司實際,特制定以下制度。
1、監控室24小時要有專人值班,並熟悉微機及熟悉監控矩陣的操作人員。
2、嚴格執行交接班制度,並作好當班值班記錄。
3、做好監控裝置運行日誌記錄。
4、做好設備、儀表、台帳記錄。
5、做好監控裝置故障處理記錄。
6、做好監控裝置檢修記錄。
7、完善監控系統的缺陷並做好監控維護、維修等工作。
8、監控系統的數據、記錄、資料一律在硬碟錄像機上保存,便於查對。
系統管理制度 篇10
酒店閉路電視監控系統的管理和維護程式
一、日常使用管理
1、保持閉路監控設備機房整體清潔,嚴禁在操作台上放置茶水及無關物品。
2、每班檢查監控電腦與各顯示設備、錄像設備之間的通信是否正常。如有問題,及時報修。
3、每班檢查監控所有攝像頭是否正常。如有問題及時報修。
4、每班檢查所有監控器圖像是否正常,如有問題,及時報修。
5、每班檢查錄像設備的錄像功能是否正常,錄像資料是否完整。
6、每月對監控室的機櫃、顯示器、監控器、錄像設備外殼進行清潔(用乾淨毛巾),保證設備清潔無塵。
二、定期維護保養
1、每周檢查閉路監控設備是否整潔,對值班人員規範的操作提出指導性意見。
2、每季安排對所有攝像頭進行清潔保養,防塵罩用乾濕的毛巾均勻擦淨,鏡頭用專業的鏡頭紙輕輕的清潔,保證圖像清晰。
3、每年一次對所有的監控設備、顯示設備和錄像設備進行拆卸清潔,對設備內部的器件和線路板用小毛刷配合吸塵器進行除塵處理。