物資管理制度 篇1
為加強我公司的實物資產管理，提高實物資產的使用效益，保護投資者利益，依據相關法律、法規的規定，結合我公司的實際情況，制定本辦法。
實物資產是公司資產的重要組成部分，是公司建設和發展的基本條件，要加強實物資產的管理，建立健全各項管理制度，合理配備、有效使用實物資產，保證實物資產的安全和完整。
實物資產包括固定資產和周轉材料。
實物資產管理的內容包括：實物資產的範圍確定、計價確定、購置、使用、處置、報廢、盤點和監督檢查等。
一、固定資產管理
（一）根據固定資產管理的相關規定，符合下列條件的財產為固定資產：
1、固定資產屬於有形資產。
2、固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，也就是說企業持有固定資產的主要目的不是為了出售。
3、固定資產使用壽命超過一個會計。
不具備上述條件之一的實物資產均確定為周轉材料。
(二）計價標準：
1、購入、調入的固定資產，按實際支付的買價、調撥價、運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等計帳；
2、自行建造的固定資產，按建築過程中實際發生的全部支出計帳；
3、在原有固定資產基礎上改建、擴建的固定資產，按改建、擴建發生的支出減去改建、擴建過程中發生的變價收入後的淨增加值增記固定資產帳；
4、接受捐贈的固定資產，按照同類固定資產的市場價格或者有關憑證記帳，接受捐贈固定資產時發生的相關費用計入固定資產價值；
5、無償調入的固定資產，不能查明原價值的，按照估價入帳；
6、盤盈的固定資產，按照重置完全價值入帳；
7、已投入使用，但尚未辦理移交手續的固定資產，可先按估價入帳，待確定實際價值後，再進行調整；
8、其他單位投資轉入的'固定資產，按評估價值或者契約、協定計價；
（三）固定資產，按原值入帳。
（四）已經入帳的固定資產除發生下列情況外，不得任意變動固定資產帳面原值：
1、根據國家規定對固定資產進行重新估價的；
2、增加補充設備或改良裝置的；
3、將固定資產一部分拆除的；
4、根據實際價值調整原來暫估價值的；
5、發現原來記錄固定資產價值有誤的。
（五）固定資產的價值變動，由資產管理處負責辦理，並與財務處對固定資產有關帳目作相應調整。
（六）盤點
固定資產使用部門每年末依資料定期對固定資產進行盤點，如發現錯誤應立即更正。公司還可根據需要不定期地對固定資產進行全面或局部清查，確保帳、實物相符。公司要對盤盈、盤虧的固定資產應及時查明原因，分清責任，提出處理意見。接受捐贈或盤盈的固定資產，由公司辦理接收和交接，相應增加財務帳中固定資產總量。
（七）固定資產的日常管理
1、建立固定資產帳目管理制度，做到帳帳相符。各部門資產管理人要經常查看電腦記錄，掌握所管範圍的固定資產的數量、價值、增減變動情況。
2、對固定資產的檢修工作應做到及時、經常。
二、周轉材料管理
公司的周轉材料主要包括低值易耗品。
低值易耗品供應實行按計畫管理，各部門要根據實際需要提前十天內報低值易耗品使用計畫，經經理簽字後，由材料員統計、匯總、採購，材料員保證按計畫及時供應。
各部門要指定專人負責低值易耗品的計畫、保管、使用和回收工作，做到“驗收嚴肅認真，記錄健全，定期核對檢查”，保持帳、帳相符，帳、物相符。
低值易耗品的使用要做到“節簡、節約”，要妥善保管，定期檢修，杜絕浪費。
三、實物資產採購
公司所需新進的實物資產統一由材料員負責購置。工作流程如下：
提出申請。需購置部門提出申請後，由總經理審核確認後，由材料員購入。
財務報帳。材料員持正規發票，經總經理簽字後到財務處報帳。
四、實物資產處置及報廢
固定資產的減少變動(調出、變賣、盤虧、報廢、丟失、損壞)必須按規定履行報批手續。
對於損耗無法修理或修理不經濟，以及廢棄不用的固定資產，應按報廢處理。
低值易耗品的處置與報廢同固定資產。
物資管理制度 篇2
（一）總則
1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保全全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2.要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；
內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；
業務上要實行工作質量標準化，套用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
1.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求籤字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
2.物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
3.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同托收單交財務科記賬。
4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
5.驗收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得採取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。
4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。
5.保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批准。
6.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁菸火，明火作業需經安保部門批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發放
1.按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
2.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計畫內的材料應有材料計畫；
屬限額供料的材料應符合限額供料制度；
屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。
3.調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。
4.對於專項申請用料，除計畫採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。
5.發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當麵點交清楚，防止差錯出門。
6.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
1.記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
2.允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。
4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
物資管理制度 篇3
為規範車間物資質量驗收工作，明確職責，嚴把質量關，避免不合格物資進入生產現場，對車間物資驗收工作做如下規定:
1.由技術管理人員負責車間電氣物資驗貨的牽頭組織工作及驗貨檔案管理工作。
2.綜合管理員接到行銷中心的配合驗貨通知後，應迅速組織相關技術人員到倉庫進行配合驗貨。
2.1各種材料的驗貨依據是車間計畫，原則上無計畫的物資不準驗貨。
2.2各種設備的驗貨依據是物資採購計畫、技術協定書及相關規範。
3.驗貨人員必須以嚴肅、認真、公正的態度，嚴格執行國家的法律、法規及各項標準。
4.參加驗貨的人員應有行銷中心人員、電氣車間綜合管理員、分管技術員或提報該計畫的班組成員。
5.驗貨內容:主要是巨觀檢驗，外觀是否完整，有無碰傷;技術資料、合格證、數量是否齊全及必要的技術檢測等。
6.驗貨人員除了在倉庫驗貨單上籤字外，還必須填寫驗貨記錄。
7.驗貨中發現的問題及時向行銷中心人員反饋，並向車間分管主任和車間主任匯報。
8.驗貨合格后綜合管理員應及時在計畫上做到貨標識。
9.物資驗收合格後方可領用，嚴禁不合格品出倉庫，嚴禁先出庫後驗貨。和供應商聯繫一律通過行銷中心，嚴禁私自和供應商直接接觸的行為，否則一切後果自負。
物資管理制度 篇4
1、施工材料的存放、保管應符合防火安全的要求，易燃易爆物品應專庫、分類、單獨堆放。保持通風。用電符合防火規定。
2、化學易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應按其性質設定專用庫房存放。
3、建設工程內部不準作為倉庫使用，不準積存易燃可燃材料。
4、使用易燃易爆物品時，必須嚴格執行防火措施，指定防火負責人，配備滅火器材，確保施工安全。
5、領用方面：倉庫保管員必須進行登記工作，作業完入庫時進行檢查，以確保以次領用時能做到心中有數。
6、危險品物資應專庫專用、分類分儲的原則，做到分間、分架、分類、分堆儲存，氧氣、乙炔、油漆應保持間距2m以上存儲，並用定做的鐵箱存儲，實行定品種、定數量、定庫房、定部位、定專人負責的“五定”保管制度。
7、危險品物資入庫出庫必須進行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險品物資品種不同不得同一庫儲存。
8、庫房周圍嚴禁運用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動火時必須經領導審批，並經消防、安全員核實，確認安全後方可動火作業。
9、在夏季由於天氣炎熱，一般在氣溫30℃以上時，禁止發放危險品物資。
10、危險品庫房應有明顯的防火標誌及標語，並配備一定數量的滅火機，倉庫保管員必須經常檢查，保持良好狀況。
11、危險品庫房內嚴禁存放與危險品無關的物品，嚴禁在發放危險品時吸菸。
12、危險品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識和基本知識。
物資管理制度 篇5
企業（公司）物資計畫管理制度
（一）各部、分公司每年必須在12月底之前做發物資供應部下發的第二年度材料計畫申請表填報工作。
（二）在填報第二年度材料計畫申請表時，各單位應根據公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計畫，確保本單位材料計畫符合工程和維護生產需要。
（三）對已審定的各單位年度材料計畫，一式二份由材料計畫申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章後生效，雙方單位各執一份。
（四）物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計畫，設立帳本進行材料計畫執行情況管理，做好材料計畫在領用過程中帳務方面的記錄。
（五）計畫外材料的申請，可按材料計畫外採購辦法處理。
（六）為了加強物資計畫管理，物資供應部對於計畫外材料的領用應嚴格控制，有少發或不發的權利。
□材料計畫若干辦法
根據公司關於加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計畫匯總完畢，並與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計畫和維護材料計畫。為了做好和加強材料計畫執行的管理，做到保障供應，力求節約，避免積壓浪費現象，現對材料計畫的執行辦法作以下通知：
（一）工程材料計畫
1、自辦工程材料
凡屬自辦工程計畫使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數是'1'字表示。在審批領取材料時，材料名稱，數量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫取貨申請單的數量必須要與表內相符，才能審批發貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計畫更正手續，否則由相應部門負責。
2、凡屬代辦工程計畫內使用材料，在辦理材料領取時，領料手續與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質量。
（二）維護材料
1、各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計畫領取維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，並保證材料的質量，做到物盡其用。絕對不允許將計畫內的維護材料作其它用途使用。
2、公司下達給各分公司的年度放號任務，各單位須按照已簽定的材料計畫合理地分配領取。如電話機，電話線，電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數量領取，日常倉庫只允許儲備極少數量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現質量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。
（三）勞保用品計畫
勞保用品計畫內物資的發放，統一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計畫。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單後，倉庫才給予發放。
（四）業務單式計畫
業務單式計畫由公司業務部統一計畫安排，包括三個分公司所需要的業務單式用量。各單位必須根據本單位業務量的實際情況進行領用，不允許自行到外面印刷各種業務單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業務單式，應向物資部申請辦理，以便保證業務單式格式和內容的完整性，並逐步使業務單式有一個完整的管理制度。
（五）計畫外材料的申請
在執行材料計畫的過程中，對一些突發性的工程和維護工程中出現的應急搶修材料，或者計畫內數量已用完，以及制定計畫時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計畫外採購，經物資部領導審批後才給予辦理。工程使用的材料，國內物資採購到貨時間需要一個月左右，進口物資採購到貨時間需要3—4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計畫時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計畫在各項工程中起到計畫合理，保障供應的作用。
（六）執行材料計畫的實施辦法
1、凡屬計畫內使用的工程維護材料，需經計畫人員在外線工程材料管理表，貨倉申請取貨單審核蓋章後，才能領取材料。
2、為了掌握好各單位計畫內材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計3全年的材料使用情況。
3、各單位領取材料經審核蓋章後，計畫室將留下外線工程材料管理表，貨倉取貨申請單作為統計資料憑證。
□下發物資管理若干規定
為加強公司物資供應管理工作，做到'有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中心，保質，保量，及時成套，主動服務，科學管理'的工作方針，更好地為特區郵電通信現代化服務，充分發揮物資管理部門在通信生產建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發此規定，望各單位遵照執行：
（一）重要物資的歸口管理
物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的統一管理工作以及國內通信設備和器材的採購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規定衽歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統一由物資供應部負責，同時衽統一計畫，統一申請，統一進貨，統一供應，統一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規定執行。（歸口管理物資目錄見附錄）
（二）加強物資的計畫管理
凡屬公司的通信，基建生產等所需的物資（引進設備和器材除外），各單位必須按規定向物資供應部申報計畫。物資供應部門負責全公司計畫物資的申請，匯總，平衡，供應和調度工作，同時加強與專業部門和財務部門的聯繫，認真審核，綜合平衡，確定計畫申報量並經主管領導同意後編制上報。
各單位在編制計畫時要有依據，有核算，並根據物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。在編制計畫時應按規定和要求填寫物資名稱，型號，規格，計量單位，數量，技術要求，供應時間和地點等。根據供應計畫的要求，各單位需按下列時間向物資供應部申報計畫，年度計畫必須在上一年的12月1日前申報；追加計畫必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計畫申請表發到各生產部門填寫（填報時必須將工程料和維護料分開填報）。如不按時送報計畫，影響供應，責任由各單位負責。
（三）加強物資的採購管理
各單位所需屬於歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統一組織訂貨採購，未經物資供應部門同意不得自行採購。部分歸口管理的物資，經物資供應部門認可
或委託，可由需求單位或相關專業部門協調進行採購。物資供應中，應樹立全心全意為生產部門服務的思想，做到及時，主動，優質。同時認真做好市場調查及大宗物資採購的招標工作，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。
物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作，負責契約的編制和制訂，做好契約的執行和管理工作以及設備到庫後的'核查，並匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。
（四）加強工余料，拆舊料，廢舊料的管理
各項工程和生產所發生的工余料，拆舊料，篩選料，邊角余料及廢料，應由施工單位，生產部門負責整理，鑑定後分類列單移交物資供應部，施工單位，生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導審核批准後，通知物資供應部門回收處理。
（五）加強物資材料的轉讓和外售的管理
郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提，各種物資材料的轉讓和外售，一律須經物資供應部批准，售往特區外的物資材料由總經理批准。
（六）加強物資倉儲的管理
倉儲工作為抓好物資的入庫驗收，保管保養和出庫發放等三方面的管理。要積極創造與物資吞吐量相適應，與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數量，規格，質量，品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格招待放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆放，整齊堆放，方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳，卡，物三相符。
（七）加強物資供應人員隊伍的建設
為了適應通信建設發展的需要，提高物資管理的水平，必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業務知識的學習，熱愛本如何工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的各項規章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯繫公司以外的業務及從事經濟活動。同時，要經常對其工作人員進行職業道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設，為用戶服務的思想。
物資管理制度 篇6
醫院財產物物資主要包括固定資產、藥品、低值易耗品、衛生材料、其他材料、貨幣資金、應收賬款等。為進一步明確責任，行之有效地管理好財產物資，維護和確保國家財產物資的安全、完整，充分發揮其使用效益，特制定本制度。
(一)固定資產管理
1.固定資產條件
凡使用年限在一年以上的房屋及建築物、專業設備、一般設備、圖書、其他設備，使用過程中基本保持原有的實物形態，專業設備單位價值在800元以上，一般設備單價在500元以上，或單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，也應作為固定資產管理。
2.固定資產增加的管理
固定資產增加管理部門主要有自行建造、購入、外單位調入、融資租入、受贈等。固定資產的建造和購置，按規定申報，大型儀器設備要進行可行性論證，申報中要詳細說明儀器設備的先進性、性能、適用範圍及價格，預測產生的社會效益和經濟效益等，並通過組織專家諮詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。每年年初管理部門根據各科室年度申請計畫，綜合平?後，統一編制計畫，上報醫院。醫院設備與物資管理委員會應本著勤儉節約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，進行可行性測定及資金預算，防止盲目性。管理部門按批准的計畫和預算辦理固定資產的建造和購置。按規定需參加招標採購的設備，必須實行統一招標採購。對列入社會集團購買力控制範圍或納入政府採購的固定資產，要報經有關部門批准後才能購買。
3.固定資產的計價
(1)購入的固定資產按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調試費用和進口設備的進口稅金等計價。
(2)新建的房屋建築物，按固定資產交付使用前發生的實際支出計價。
(3)在原有基礎上進行改建、擴建發生的房屋、建築物按其原價加上改建、擴建發生實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產原值和變價收入後的餘額計價。
(4)自製固定資產按製造過程中發生的實際支出計價。
(5)借款購建的固定資產，安裝完畢交付使用前發生的借款利息也應計入固定資產價值。
(6)接受捐贈的固定資產按市場同類固定資產的價格計價。接受固定資產時發生的安裝調試費等費用，應計入固定資產價值。
(7)盤盈的固定資產按重置完全價值計價。
(8)無償調入或由於醫院撤併轉入的固定資產，按原單位賬面原值計價。
4.固定資產領用的管理
領用固定資產必須嚴格手續，應由使用部門填寫“固定資產出庫單”一式二聯，一聯設備科或總務科保管留底及登記各科明細賬，一聯交領用部門存查;同時建立“固定資產卡片”一式兩份，設備科或總務科和使用部門各一份，做到責任明確，手續完備。
5.固定資產的管理原則
(1)固定資產實行“管用結合，分級歸口”的管理原則。設備科、總務科、圖書室為醫院固定資產管理部門，財務科負有監督協同管理職責。進一步具體明確各部門的職責，各部門各盡其責，共同管理好醫院的資產。
(2)以上科室負責固定資產的專控申請、購置、改造、更新、維護、報廢、帳務處理等項工作，負責每年一次(一般11月份)對固定資產進行清查、核對，特殊情況下，要進行不定期清查。
(3)日常大小維修實行歸口管理。房屋及一般設備、其他設備歸口總務科;專業設備歸口設備科;電腦、印表機由電腦中心維護。
(4)財務科負責固定資產總賬和一級明細分類賬，進行金額核算，設備科、總務科、圖書室負責二級明細分類賬和固定資產卡片賬，按類別、品名、規格、型號等到進行數量、金額核算，使用部門有台賬(卡)進行數量管理。做到財務科有賬，設備科、總務科、圖書室有賬有卡，使用科室有台賬(卡)，便於清查核對，互相制約。
(5)基建竣工後要及時組織工程驗收，對購置、無償調入、自製的固定資產，各管理部門要辦妥驗收手續，填制驗收單，財務人員根據有關憑證及驗收單進行帳務處理。
(6)實行責任制管理：醫院的貴重儀器，設備科、總務科要指定專人管理，制訂操作規程，建立技術檔案和維護、保養及使用情況報告制度。
(7)固定資產必須由各科室指定人員領用，實行責任管理。在使用過程中，因責任事故造成損壞、遺失的.，查明原因，由責任人按規定賠償。
6.固定資產報廢處置的管理
固定資產的報廢、報損、出借、出租和調撥應有報告制度和審批手續。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細說明情況和原因，向設備科或總務科提出書面申請，設備科或總務科組織有關人員檢查鑑定，報醫院領導審批同意。20xx元以上設備報損、報廢，報主管部門審批，萬元以上設備報損、報廢，必須報財政部門審批。根據財政部門審批意見，財務科和設備科或總務科按照財務制度進行賬務處理，未經批准不得擅自處理。對報廢固定資產殘值在出售前，管理部們要做好備查登記，妥善保管，不得隨意拆損或遺失報廢、報損設備的零配件。其殘值收入、變價收入應全部上交財務科，增加修購基金。對非自然報廢、報損，一定要查明原因，對造成固定資產損失的直接責任人，根據損失大小，進行部分賠償或全部賠償。
7.固定資產的清查盤點
醫院定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，每一年度終了前(每年11月份)進行一次全面清查盤點。固定資產的清查盤點工作，由設備科、總務科統一組織並實施，使用科室共同參與清理，財務科負責指導和監督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發現餘缺應及時記錄，查清原因，按規定程式辦理報批手續，待批准後調整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。
固定資產如有缺少或損失，應查明原因，屬於自然災害等特殊情況造成的，可按規定程式報批後核銷;
屬於責任事故或管理問題而造成重大損失的，應追查有關人員的責任。
盤虧、損失的固定資產均應查明原因，寫出書面情況說明及處理意見。
盤盈的固定資產，應按重置完全價值入賬。
8.固定資產折舊
固定資產折舊，按成本核算對象，根據賬面價值和一定比率提取。提取比率按《醫院財務制度》規定的標準執行。提取比率一經確定，不得隨意變動。
9.固定資產管理工作考核
固定資產管理工作納入科室的考核範圍，定期檢查、考核、評比。對各類財產要分別規定使用年限，制定儀器設備利用率、完好率等指標，作為考核衡量管理好壞的重要依據。對管理制度健全，使用合理，注意保養，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經濟效益的科室和個人，應給予表揚、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反
操作規程，造成損失的，應視情節，給予批評教育，按有關規定進行經濟賠償，直到行政處分。
(二)庫存物資管理辦法
庫存物資是指醫院為開展業務活動及其他活動而儲存的衛生材料、低值易耗品、其他材料、專項物資等，它是醫院流動資產的重要組成部分，為加強對存貨的管理，使其有利於加速資金周轉，提高經濟效益，特制訂本辦法。
1.庫存物資的計價
購入的庫存物資按實際購入價計價，自製的庫存物資按製造過程中的實際支出計價，盤盈的庫存物資按同類品種價格計價。
2.庫存物資的管理
(1)採購：物品採購應嚴格執行《醫院基本建設和設備物品公開招標管理辦法》，採購業務應由具有採購職能的設備科、總務科負責，嚴禁使用科室直接採購進貨，以防職責不清。進貨渠道實行二定：即一定進貨單位，二定質量標準。合理確定儲備定額，，一般不大於兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫院資金周轉。
(2)驗收：購入的貨物運達後，均應由保管員進行驗收，根據運單、發票、契約及產品說明書等檢查貨物的數量和質量，如發現與契約不相符合，應及時提出異議。據實填制驗收單，驗收完畢後入庫，驗收單一式三聯，一聯交財產會計，一聯交財產保管員，一聯交財務科。財務科根據計畫、契約及醫院結算管理辦法結算。
(3)建帳：財務科設立總賬和一級明細帳，物資管理部門建立實物明細分類帳，還應建立“在用低值易耗品科室明細分類輔助賬”，反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情況。
(4)保管：建立儲存管理責任制。對各項物資的收、發、存都有專人負責，嚴格各項手續制度。保管部門設立數量金額賬，對於單價較高的物資，應實行重點管理，存儲必須加以嚴格控制。物資保管員必須具有高度的工作責任感，隨時關注庫存情況，及時處置閒置物資，儘可能減少財產損失。
(5)領用：原則上根據科室計畫配送，對一些辦公用品等實行定額管理。急用物資的領用，由科主任、護士長負責，或指定專人領用，按需領用，杜絕浪費。對於低值易耗品的領取，基本採用“定量配置，以舊換新”的辦法。
(6)盤點：建立定期盤點制度，每季對庫存物資進行實地盤點，並編制盤點明細表，年終(11月份)必須進行全面盤點清查，對在用低值易耗品必須與科室核對。對於盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，書面說明情況，醫院視情況分別處理。
(7)報廢處理：庫存物資因保管不善、國家標準改變或遇自然災害等使其失去使用價值的應舊設備、物資可替代作報廢處理，由保管部們提出報廢申請，經保管部門和維修部門作出鑑定，簽署意見，經財務科審查並提出處理意見後，報院領導審批處理。如屬管理不善造成損失，將追究有關人員的管理責任和經濟責任。
(三)添置設備物資計畫書審批程式
各科室因業務發展需要添置設備、物資，須提交計畫申請書，先由設備科或總務科審核，庫存是否有現成的舊設備、物資可替代，在沒有舊設備、物資可替代的情況下，才可將計畫申請書上交院領導審批。在院領導批准的前提下，才能實施採購程式。
(四)藥品管理制度
藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速周轉、保證供應”的原則。
1、嚴格執行國家《藥品管理法》的有關規定。
2、藥品應根據醫療活動業務的需求，實行計畫採購、計畫供應的辦法。採購前要先編制採購計畫，按照藥品的周轉量，進行有計畫的採購。
3、藥品採購參加杭州市統一招標，並實行順價作價。
4、醫院的藥品必須按規定實行“金額管理、重點統計、實耗實銷”的管理辦法。
5、藥品購入和使用，必須健全出入庫手續，按規定程式辦理藥品的入庫、出庫、領入、配方手續，對藥品應進行定期盤點，一般藥庫為每月盤點一次，藥房為每季盤點一次，對於藥品的盤盈、盤虧要及時查明原因，說明情況報分管院長審批後，方可進行賬務處理。藥品盈虧率、報損率控制在配方額的0.2%以內。
6、庫存藥品實行定額儲備，儲備定額的大小取決於醫療業務需求量和資金可供量，在保證業務需要的原則下，正確制訂藥品儲備定額，一般不大於兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫院資金周轉。
(五)貨幣資金的管理
1.現金管理制度
為了規範現金管理，加強對經濟活動的監督，根據國家現金管理制度和結算制度有關規定，結合本單位實際，特制訂本制度。
(1)自覺接受開戶銀行的監督和管理，按規定收付現金。使用現金時必須按規定辦理，收付款憑證必須符合會計制度的要求。
(2)單位的庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過限額部分，應及時送存銀行，若已超過銀行收款時間，應鎖入醫院金庫保險箱。
(3)與單位之間經濟往來1000元以上原則上必須通過銀行進行轉賬結算。
(4)下列範圍可以使用現金：
a.職工的工資及津貼、個人勞務報酬。職工的工資薪金由銀行代發除外。
b.根據國家及上級有關規定發給個人的獎金、勞保福利及各種補貼。
c.國家規定的對個人其他支出。
d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
e.支票結算起點1000元以下的零星支出。
f.購買或辦理不使用銀行支票的單位或個人的特殊情況支出。
g.中國人民銀行規定可以支付現金的其他支出。
(5)建立、健全現金賬戶，逐筆記載現金收付款項，日清月結，做到賬款相符，不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金，不準謊報用途套取現金，不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存(套取)現金，不準私人借支公款，不準單位之間相互借用現金，不準私設小金庫。
(6)出納人員收付現金要認真仔細，每次收、付現金應做到手工點數二遍以上，若發現差錯應及時追回，並將情況報告單位領導，否則一概由經辦人員負責。
(7)加強財務內控監督機制，嚴格執行錢賬分管制度，相互制約，相互牽制，防止差錯，防止舞弊。會計不得兼任出納工作、不得收取和支付現金，出納不得編制銀行餘額調節表。
(8)工作人員出差借款，應填寫借據，經單位領導批准後方可借支，出差回來後必須在十天內向財務科結報，不得拖欠。
(9)支付現金應從庫存現金限額中支付或到基本賬戶銀行提取，但不得從現金收入中直接支付(即坐支現金)，特殊情況應徵得開戶銀行同意，並辦好有關支付手續。
2.銀行存款管理制度
1、醫院應根據具體情況按規定在銀行開設銀行賬戶，遵守銀行的有關結算制度。銀行賬戶不準出租、出借、套用或轉讓給其他單位使用。
2、醫院收入的一切款項，除國家另有規定的以外，都必須當日解交銀行，一切支出除規定可用現金支出的以外，應按現行有關銀行結算規定，通過銀行辦理轉賬結算。
3、醫院按開戶銀行、存款種類等分別設定“銀行存款日記賬”，由財務人員根據收付款憑證，按照業務順序逐筆登記，每日終了應結出餘額。
4、銀行存款日記賬應每月與銀行對賬單核對，月末，銀行存款賬面結餘與銀行對賬單餘額之間如有差額，必須逐筆查明原因，由會計編制“銀行存款餘額調節表”。
5、嚴禁公款私存，未經單位領導批准，不得在銀行以外的單位辦理定期存款。對定期存款賬、單要分別保管，定期檢查核對，保證賬賬、賬單相符，杜絕挪用現象發生。
3.支票管理制度
1、本規定所指支票包括支票、電匯憑證、貸記憑證和匯票委託書等具有銀行支付效能的專用憑證。
2.單位經濟往來，超過1000元的一律用支票結算。
3.支票由出納員保管，憑有效付款憑證簽發，簽發支票的收款人和金額與付款憑證一致，簽發支票的存根內容應與簽發內容一致。
4.建立支票使用登記制，由銀行會計負責登記、核銷。
5.領用支票須註明限額、出票日期和用途，領用人須在二天內辦妥手續將所領用支票核銷。原則上不允許簽發空白支票，如確有特殊情況需領用空白支票的，須經分管院長同意，經辦人在支票存根及“支票使用登記本”上籤字。
6.支票印鑑由指定人員分別保管。
7.不得由他人轉借支票，不得簽發空白支票、空頭支票。
8.作廢支票須蓋作廢章，妥善保管。聯次完整。
(六)應收賬款管理
1.應收醫療款管理
(1)建立健全控制醫療欠費管理制度，詳見《醫療欠費管理實施辦法》。
(2)財務科、醫保辦協助對外聯絡科做好出院欠費病人的清理、催討工作，最大限度地減少病人欠費。
(3)對超過三年以上確實無法收回的醫療欠費，報經主管部門批准後，作壞賬核銷。
(4)財務科每月核對各類醫保掛帳與醫保申報額，發現錯誤及時查明原因並糾正，做到帳帳相符。
2.其他應收款管理
(1)單位往來帳款及時清理，年末徹底清理，對有疑惑的款項，證函核實、查證。防止拖欠，減少呆賬的形成，保持資金完整無缺。對超過三年以上確實無法收回的款項，報經有關部門批准後，作壞賬核銷。
物資管理制度 篇7
1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產成品、低值易耗品管理。
2、所有物資購買一律事先審批，不經副經理、總經理批准擅自購買，對採購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事後及時補辦審批手續。
3、各使用單位要制訂相應的財產物資管理辦法，將責任落實到人，切實搞好日常的維修、保養、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的'，視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。
4、材料科根據總經理簽批的進貨清單，比價採購質優價廉的原材物料。
5、所購物料實行質量否決制，原燃材料質量由化驗室把關，機械設備配件由機修車間把關，電氣方面設備配件由機電車間把關。把關不嚴，購進劣質原材料及設備配件，對相關把關部門予以價款30%的罰款。
6、凡能用重量計量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標註價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，並附在有關單據上作為財務入帳、計帳的依據。
7、嚴格出入庫手續，屬生產用料，由所在部門負責人提出領料申請，機械設備配件方面由機修車間審核，電氣方面由機電車間審核，再由分管經理審批領用。屬後勤部門領料，由辦公室審核確定。
8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核，副經理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執行此規定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。
9、財務部門要會同有關部門對原材料、設備配件、產成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，並將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務。
10、產成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務科各一份。
11、嚴格發貨手續，發貨員必須根據財務部門出具的發票提貨聯或提貨通知經核驗無誤後予以發貨，做到準確、及時。如有短缺現象，當事人賠償按銷售價計算的損失。
12、門衛、成品庫及開票處當天的發貨數量三統一，成品庫核准發貨數量、庫存數量，並於次日上班報財務科、副經理及總經理各一份。
13、所有生產用原材物料，需材料科核對並在客戶開具的發票上籤字後再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯，其中五金庫一聯便於入庫核對。
14、節約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發現一次，對責任部門負責人予以罰款50元。
物資管理制度 篇8
一、倉庫應明確專人負責管理,有關部門領導必須經常對倉庫工作人員進行業務知識和安全管理教育;
二、工作人員應熟悉和掌握儲存物資的性能,尤其對易燃、易爆、化學危險品,必須懂得其性能、危險程度、保管和救護方法;
三、遇有火災應及時報警和盡力撲救,遇有盜竊等違法犯罪活動要敢於鬥爭,抓獲作案人或保護現場,及時報告、協助追查;
四、管理人員必須嚴格執行各類物資的收、發、領、退、核制度,定期檢查,帳物相符;
五、各種易燃、易爆化學危險品,一律分類隔離存放,嚴禁混存; 六、劇毒物品要明確專人保管,塗明標記,雙人雙鎖; 七、領用化學危險品、劇毒物品等須經廠辦和安監部門批准;
八、加強重要材料倉庫防護設施,做到門窗牢固,有防護欄桿,並裝置報警器; 九、倉庫周圍嚴禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應清除乾淨,庫內主要通道要保持暢通;
十、庫區嚴禁菸火,庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉庫內不許生火,倉庫電氣設備應按《倉庫防火安全管理規則》安裝,並定期檢查,做到人員離開關門、關窗,並切斷電源;
十一、非倉庫工作人員和領送料人員,未經許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時,必須遵守倉庫防火安全規定,主動交出發火器具等(倉庫工作人員應認真查詢),進入危險品庫房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子,開啟危險品包裝物時,應使用銅質或不發生火花的專用工具,以防發生火險; 十二、任何人不得以任何藉口擅自轉讓、外借、處理危險物品,外單位調拔、存放易燃易爆物品須經市公安局和廠辦、安監部的批准。領用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區停留;
十三、採購劇毒化學危險品須經廠辦、安監部等部門審核,厂部轉簽介紹信嚴格按計畫進貨。化學危險品採購人員必須持有公安部門頒發的“化學危險品採購證”,無證人員不得進行化學危險物品的採購;
十四、倉庫應配備適量的消防器材,並定期檢查維護;
十五、倉庫應安排人員值班看守,節假日應加強力量,由領導帶班,確保全全,節假日申領危險品須經廠值班領導批准;
物資倉庫管理制度
1.物資入庫
(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤後，方能辦理入庫手續。
(2)物資入庫，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區，更不準投入使用。
(3)材料驗收合格後，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。
(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影回響由保管員全權負責。
(5)托收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(6)各部門的'余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱、數量開具入庫單，註明某部門的退料。
2.物資的儲存保管
(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。
(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，擺放整齊。
(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得採取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。
物資管理制度 篇9
一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計畫，供應部門經平衡庫存後，具體負責按計畫採購。特殊急需材料，生產單位另報追加計畫，經主管領導批准同意，可臨時採購，但必須補辦正規計畫。
二、下月物資採購計畫，應在本月三十日前編審完畢，當月採購計畫必需在本月十五日前完成購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫後必須經庫管員、驗收員、購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，並在驗收單上籤字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月採購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。
三、物資採購要遵循：先廠家，後批發，就地就近，擇優採購原則。
四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門採用招標或契約採購的方式進行採購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷契約時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差範圍。大宗物資採購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。
五、採購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計畫員，採購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。
六、規範採購行為，物資採購實行分類、集中採購的原則，但採購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。
七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。
八、供應商的資格必須經公司考查確認，採購人員不許私定供應商。集中購物資的價格不能高出市場同類產品，供應商外購材料加價比例不能超過15%。
物資管理制度 篇10
(一)終端劃分
按照職能科室統歸到院辦、下屬班組統歸到各職能科室、社區衛生服務站統歸到社區衛生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部，以及各病區各為一個終端的劃分原則，分別實施領用、發放和統計。
(二)方法程式
按照終端的劃分，規定專人，設定專人密碼，從各自終端輸入領用物資的名稱、數量，倉庫接受信息並認可後，將物資下送到所領科室進行簽字交接。
(三)常規物品下送時間
1、衛生材料:周一至周五每天上午下送(領用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品:每周二下午下送(領用單位在周一輸入)。
3、辦公用品:每月25號下送(領用單位在24日前輸入)。
4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領取。
(四)其他規定
1、水、電、木、五金等修理物資，經修理人員現場勘察確定用料後，使用科室輸入，修理人員從倉庫領出，待修理結束，使用科室確認簽字，修理人員將領料單交倉庫。
2、工作服報領或新領手續
(1)報領或新領工作服時，本人首先向所在科室負責人提出申請，病區、門診向護士長，其餘科室向科長、主任申請，並填寫《工作服報領(新領)審批表》。
(2)科室負責人審批同意後，從各自終端輸入領用服裝的名稱、數量，倉庫接受信息並認可後，本人持《審批表》按原規定時間到倉庫辦理相關手續。
(3)倉庫保管員接到領用單位輸入的領用信息和《審批表》後，若無疑義，辦理相關手續;若有疑義，報請後勤管理科進行審批後，按審批意見辦理。
(4)本人直接從倉庫領取簽字。
(5)工作服報領時間:每月的10號、20號、30號。
3、如領用單位從終端輸入的物資名稱、數量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯繫，待購進入庫後再輸入領取。
4、新領、報領的物資，實行先審批或鑑定簽字後，再行辦理領出手續。
物資管理制度 篇11
一、入庫制度
1、各種捐贈及救災物品在未辦理入庫手續前不得入庫。
2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數量、規格點收，清點無誤後在入庫單上籤字。
3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續，要重新核查。
4、貴重物品要及時會同有關部門驗收鑑定後再入庫。
5、倉管員在物品入庫後要及時入帳、登記。
二、出庫制度
l、沒有分管領導簽字及有關批文，物品一律不得出庫。
2、物品出庫要填寫救災物資調撥單，根據調撥單與接收單位人員共同清點物品並裝運。
3、物品出庫後要及時銷帳、登記。
4、按時做好物品進出庫的統計報表，要求規範、數字真實、準確、完整。
三、物品保管制度
1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區，並按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進行分類包裝，並在包裝袋（箱）上予以標明。
2、嚴格崗位責任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。
3、倉庫內要保持通風、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應先內後外、先下後上；出庫時應先外後內、先上後下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設備進行檢查和維修，及時發現問題，消除隱患，並做好詳細記錄。
4、無關人員不得進入庫房。
物資管理制度 篇12
1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產成品、低值易耗品管理。
2、所有物資購買一律事先審批，不經副經理、總經理批准擅自購買，對採購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事後及時補辦審批手續。
3、各使用單位要制訂相應的財產物資管理辦法，將責任落實到人，切實搞好日常的維修、保養、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。
4、材料科根據總經理簽批的進貨清單，比價採購質優價廉的原材物料。
5、所購物料實行質量否決制，原燃材料質量由化驗室把關，機械設備配件由機修車間把關，電氣方面設備配件由機電車間把關。把關不嚴，購進劣質原材料及設備配件，對相關把關部門予以價款30%的罰款。
6、凡能用重量計量的`各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標註價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，並附在有關單據上作為財務入帳、計帳的依據。
7、嚴格出入庫手續，屬生產用料，由所在部門負責人提出領料申請，機械設備配件方面由機修車間審核，電氣方面由機電車間審核，再由分管經理審批領用。屬後勤部門領料，由辦公室審核確定。
8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核，副經理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執行此規定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。
9、財務部門要會同有關部門對原材料、設備配件、產成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，並將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務。
10、產成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務科各一份。
11、嚴格發貨手續，發貨員必須根據財務部門出具的發票提貨聯或提貨通知經核驗無誤後予以發貨，做到準確、及時。如有短缺現象，當事人賠償按銷售價計算的損失。
12、門衛、成品庫及開票處當天的發貨數量三統一，成品庫核准發貨數量、庫存數量，並於次日上班報財務科、副經理及總經理各一份。
13、所有生產用原材物料，需材料科核對並在客戶開具的發票上籤字後再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯，其中五金庫一聯便於入庫核對。
14、節約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發現一次，對責任部門負責人予以罰款50元。
物業經理人：
物資管理制度 篇13
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資採購與供應，滿足生產的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、物資管理部門工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計畫和工程任務量，編制物資採購計畫。
3、負責本項目物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資契約的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計畫發料，並根據工程任務的變化及時調整台帳中的材料計畫用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計畫管理制度物資計畫管理制度包括物資總備料計畫、月份物資需用計畫等內容。
一、物資總備料計畫由生產製造部負責提供用量依據，並匯總編制月份物資需用計畫書，經公司總經理審批後，由生產製造部控制發料。
二、各部門（車間）必須依據下月生產計畫編制材料申請計畫，於當月20日之前上報生產製造部。逾期不報者或材料申請計畫不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計畫任務的，公司將追究其領導責任。
三、各部門（車間）編制月份材料計畫必須有依據，計畫必須完善，註明材料規格、型號、數量及用途。
四、生產製造部根據各部門材料計畫，生產進度計畫，編制月份材料採購計畫，經總經理審批後組織實施，並及時提供給計畫、財務部門。
五、生產製造部在採購物資時嚴格按物資計畫所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。
物資管理制度 篇14
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資採購與供應，滿足生產的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、物資管理部門工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計畫和工程任務量，編制物資採購計畫。
3、負責本項目物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資契約的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計畫發料，並根據工程任務的變化及時調整台帳中的材料計畫用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計畫管理制度
物資計畫管理制度包括物資總備料計畫、月份物資需用計畫等內容。
一、 物資總備料計畫由生產製造部負責提供用量依據，並匯總編制月份物資需用計畫書，經公司總經理審批後，由生產製造部控制發料。
二、 各部門（車間）必須依據下月生產計畫編制材料申請計畫，於當月20日之前上報生產製造部。逾期不報者或材料申請計畫不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計畫任務的，公司將追究其領導責任。
三、各部門（車間）編制月份材料計畫必須有依據，計畫必須完善，註明材料規格、型號、數量及用途。
四、生產製造部根據各部門材料計畫，生產進度計畫，編制月份材料採購計畫，經總經理審批後組織實施，並及時提供給計畫、財務部門。
五、 生產製造部在採購物資時嚴格按物資計畫所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。
四、物資採購管理制度
1、物資供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程式及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足工程質量的前提下，契約單價不得高於市場平均價。
2、由公司領導、物資、生產、計畫、財務等相關人員組成的物資招標
物資管理制度 篇15
一、總則
1、為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2、物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3、物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資採購與供應，滿足生產的需要。
4、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、行政後勤部工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計畫和工程任務量，編制物資採購計畫。
3、負責本項目物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資契約的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計畫發料，並根據工程任務的變化及時調整台帳中的材料計畫用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監物料搬運、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。
三、物資計畫管理制度
物資計畫管理制度包括物資總備料計畫、月份物資需用計畫等內容。
一、物資總備料計畫由行政後勤部負責提供用量依據，並匯總編制月份物資需用計畫書，經公司總經理審批後，由行政後勤部控制發料。
二、各部門（中心）必須依據下月生產計畫編制材料申請計畫，於當月20日之前上報行政後勤部。逾期不報者或材料申請計畫不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計畫任務的，公司將追究其分責人責任。
三、各部門（中心）編制月份材料計畫必須有依據，計畫必須完善，註明材料規格、型號、數量及用途。
四、行政後勤部根據各部門材料計畫，生產進度計畫，編制月份材料採購計畫，經公司總裁審批後組織實施，並及時提供給計畫、財務部門。
五、行政後勤部在採購物資時嚴格按物資計畫所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。
四、物資採購管理制度
1、物資供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程式及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足賽事質量的前提下，契約單價不得高於市場平均價。
2、由公司領導、物資、生產、計畫、財務等相關人員組成的物資招標採購領導小組，對物資採購供應商進行評審，並由相關責任人員形成記錄。
3、建立項目《合格供應商名冊》，經總經理批准後報公司行政後勤部備案。
4、公司物資採購招投標領導小組對物資採購契約進行評審。
5、凡10萬元以上的大宗物資，須經公司會議審定，並按招投標制度進行採購。對一般性生產性物資的採購，必須選擇講信譽、品質穩定、價格合理、服務周到的合格供應商定點採購。
五、物資入庫工作規範
（一）總則
1、倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好
庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保全全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2、要根據賽事需要和倉庫設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求籤字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
2、物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
3、材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同托收單交財務科記賬。
4、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
5、驗收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得採取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。
4、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。
5、保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批准。
6、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁菸火，明火作業需經安保部門批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發放
1、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
2、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計畫內的材料應有材料計畫；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。
3、調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。
4、對於專項申請用料，除計畫採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。
5、發料必須與領料人和接料中心辦理交接，當麵點交清楚，防止差錯出門。
6、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
1、記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
2、允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3、創造”五好”倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。
4、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
5、庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
六、倉庫物資管理制度
一、總則
第一條為了使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據公司管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務：
（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。
（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。
（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條本規定適用於本公司所屬的各個工作部門。
第四條倉庫管理人員納入行政後勤部統一管理，倉庫保管員由公司行政後勤部統一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達後，由製造部經辦人填制“材料驗收單”一式四份（經倉管員簽字後的“材料驗收單”，一聯由製造部留底，一聯交統計，一聯交財務部，一聯交倉庫作為開具“材料入庫單”依據），倉管員根據“材料驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫後，在“材料驗收單”上籤名，並根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，經辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤後在“材料入庫單”上籤名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“材料驗收單（倉庫聯）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其餘一聯交財務部門，一聯交製造部。
第二條公司自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤後須在“成品入庫單”上籤名，簽名後的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產中心做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。
第三條委託加工材料和產品加工完後的入庫手續按照外購物資入庫手續進行辦理，但在“材料入庫單”上註明其來源，並在“發外加工登記簿”上予以登記。
第四條因生產需要而直接進入生產中心的外購物資或已完工的委託加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。
第五條來料加工戶所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。
第六條中心餘料退庫應填制紅字領料單一式三份，並在備註欄內詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。
第七條對於物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續並視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。
三、倉庫物資的出庫
第一條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關領導簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式四份，一聯交生產部門（或業務部門），一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。
第二條生產中心領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產部門的用料定額和中心負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上籤名。領料單一式三份，一聯退回中心作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。
第三條發往外單位委託加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上註明，並設定“發外加工登記簿”進行登記。
第四條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產中心領用辦理出庫手續，但須在領料單上註明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
第五條對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，並視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。
四、倉庫物資的保管
第一條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設定商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第二條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，並將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，並報有關部門和領導批准，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第三條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資採用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
第四條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。
第五條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，採用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。
第六條對於某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，並設定明顯標誌。
第七條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，並經過登記之後，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸菸。
第八條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。
第九條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上籤名，只有當結交手續辦妥之後，才能離開工作單位。
第十條未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，行政後勤部應負領導責任。
七、廢舊物資管理制度
第一章總則
第一條為了加強對廢舊物資的管理，節約成本，保護環境，特制定本管理辦法。
第二條廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑑定小組批准報廢的物資，以及無修復價值並在生產中不能繼續使用的物資。
第二章報廢物資鑑定
第三條生產過程中所產生的一般性廢料物資歸行政後勤部統一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑑定小組統一管理。 第四條由公司主管領導、設備動力科、行政後勤部、技術質量部以及安全環保機構人員共同組織鑑定廢舊物資。
第三章廢舊物資回收
第五條製造部和生產中心負責廢舊物資回收工作，由行政後勤部填寫廢舊物資清單後交回倉庫。
第六條回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。
第四章廢舊設備檢修
第七條廢舊設備的修理、維護由設備動力科與行政後勤部根據生產情況共同編制修理計畫，列入年初設備物資修理計畫。
第八條大宗廢舊設備修理由有資質的單位修理，必須根據公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由設備動力科負責起草契約，各有關部門會簽，報公司總經理審批後進行。
第九條廢舊設備修理結束後，由設備動力科組織有關人員進行驗收，驗收合格後建立廢舊設備修理檔案。由設備動力科列出清單，上報總經理審批後使用。
第十條、國家明文控制的廢舊設備，修復後需經過有資質的國家專門部門進行檢測，符合要求後方可投入使用。
第五章廢舊物資處理
第十一條對生產過程中產生的一般性廢料，由行政後勤部根據實際情況上報經總經理批准後及時處理。廢舊設備對外處理由設備動力科填寫《廢舊物資處理申請單》，與行政後勤部和財務部共同會審，報總經理審批後，由設備動力科與財務部共同處理。
第十二條廢舊物資處理所得款項，應由當事人直接交付財務入賬。
物資管理制度 篇16
物資管理是現代企業管理的重要組成部分，是企業生產經營的基礎，為保證生產、經營工作的順利進行，特制定如下制度：
一、凡入庫物資一律出具材料購進計畫單，並由總經理簽字。倉庫保管員應嚴格把好驗收關，物資到庫後，保管員應根據入庫通知單或到貨憑證，按照物資分類進行驗質、點數、過磅、檢尺及理論換算等方法進行核對，如無差錯，即按規定程式簽署入庫手續，如有短少損壞、變質和單價不清等物資，應在當日內通知採購員進行處理。
二、物資驗收合格後，供應公司內勤人員對照物資供應計畫、計畫價格表、購物清單、入庫單以及發票進行審核，審核無誤後經領導簽字交財務入賬。
三、有下列情況之一的，財務處不予入賬。
(一)所購物資不在供應計畫之列的。
(二)物資價格超過計畫之列的。
(三)入庫單與票據不符的。
(四)入庫單無檢驗人員簽字的。
四、凡驗收入庫的物資，倉庫應按照物資類別、規格、型號、性能分區分類，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物相符。
五、倉庫應建立工具發放明細表，倉庫物資一律登記上冊。
六、所有物資出庫要嚴格按照領料單所列名稱、規格、型號、數量及領料單位並經領導簽字方可發料，倉庫不得以任何理由私自借料外出，也不準先發料，後補單。特殊情況需經批准，方可辦理借用手續，使用單位必須在2日內補辦正式手續。
七、外借物資在200元以上(含200元)須經批准，並由經辦人辦理借用手續。借用手續一式兩份，一份由倉庫保存，一份由本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復。
八、在領取物品時，凡是能交回的'舊物，必須實行交舊領新制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷毀時，須經領導批准。
九、倉庫保管員和物資供應人員應密切配合，本著保證重點，兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應工作。
十、對庫中物資必須做到標記鮮明，材質不亂、不混、數量準確，名稱不錯，規格型號清楚，無差錯，無丟失、無霉爛變質，發現鏽蝕要及時進行除銹保養。
十一、各用料單位退回的物資，要根據退料單位所列名稱、規格、型號、數量、質量是否與實際相符，方可辦理入庫登記。
十二、生產單位夜間緊急領料時，可由當班總調人員按實際需要批准領料，事後用料單位應補辦領料的正式手續。
十三、庫房應每月自行盤點，年終由公司統一盤點。倉庫應編制《盤點明細報表》上報公司，對盤盈虧損及報損、報廢要認真分析原因，分清責任，並造冊報公司處理。
十四、倉庫人員應提高警惕，切實做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衛工作。
十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會使用消防器材，並定期檢查、更換，消除一切事故隱患。
物資管理制度 篇17
1、目的
規範物資的入庫、倉儲、搬運、防護、出庫作業。
2、職責
2、1組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規範。
2、2生產管理部成品的倉儲管理歸屬倉儲管理。
3.工作過程和方法
3.1入庫
3.1.1倉管員根據送貨清單核對物資品名、規格、數量、產地等，並檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤後組織卸貨，並填寫《入庫單》。
3.1.2若檢查發現物資有問題，應立即通知送貨人員或採購員到場驗證，並在供應商的送貨單上如實記錄，要求送貨人員或採購員簽字確認，然後由採購員與供應商協商處理。
3.1.3若物資受損情況可能會造成較嚴重後果時，採購員應立即向供應中心經理報告，落實應急措施，必要時報告生產管理部甚至生產部負責人裁協調解決。
3.1.4生產部的成品經檢驗合格後，生產車間應填寫《入庫單》交倉管員，由倉管員核對無疑後進行簽收。
3.1.5檢驗不合格的物資，依照《不合格品管理程式》處理。
4.2倉儲
4.2.1物資的標識：所有入庫的物資均需標識清楚並放置在指定的區域。
4.2.2儲區的環境管制：為確保物料不變質，儲存區要求通風，地面乾淨，料架清潔，垃圾及時清除。
4.2.3安全措施
①公司應加強消防器材的保養、清潔及維護，消防設備區域不得堵塞。
②物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關等，通道應保持暢通。
③庫房內嚴禁菸火，應保持整潔、乾淨、通風。
④易燃物、易爆物儲存時須單獨隔離放置。
⑤物資堆放高度應適當，確保全全，以免跌落傷人。
⑥物資若無法儲存於室內，應採取防護措施防止物資損壞。
⑦物資的倉儲條件和方法應符合規定要求，確保不受到損壞、變質或遺失。
4.2.4倉儲部應建立相應物資管理台帳，確保庫存物資“帳、卡、物”相符，標識規範牢固。
4.2.5在確保正常運作的前提下，倉儲部應採取適當措施，提高現有空間物資存放率，生產部注意控制生產按公司要求保持庫存量。
4.2.6倉管員應及時傳遞各種出入庫單據，當發現存貨不足時，應及時通知采採購部實施採購或生產部門。
4.2.7當物資長期積壓、將超出保存期、變質、數量不足時，保管員應及時向主管報告，主管要例出所屬品種、規格、數量表格向主要負責人報告並及時向公司報告。
4.3搬運和防護
4..3.1生產部組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規範等方面的.作業指導書。
4.3.2生產部門與倉儲部負責各自物資的搬運和防護工作；生產部門成品移交倉庫後由倉儲部負責搬運和防護工作。
4.3.3必須按規定的搬運方法進行搬運，確保搬運過程中的物資安全和人身安全。
4..3.4搬運過程中要保護好各種物資的標識，防止丟失、損壞、錯漏。
4.、3.5當物資在搬運過程中出現質量問題時，應及時向主管部門報告。
4.3.6對搬運工具要進行必要的維護保養，並確保搬運安全。
4.4出庫
4..4.1領貨人員憑《領貨單》到倉庫領貨。
4.4.2倉管員根據《領貨單》核對物資品名、規格、數量等，核對無誤後組織發貨。
4.4.3發貨時應遵守“先進先出”原則。如遇非整包裝的領貨，應先將零星貨物發掉，保持同一種貨物在倉庫最多只有一個尾數包裝。
4.4.4當領用人發現領用的物資不符合規定要求時，可退回倉庫。
4.4.5倉管員分析物資退回的原因，對確有質量問題需退回供應商的物資，倉管員應隔離放置，明顯標識，不得再發貨。
4.4.6在產品出庫前，由倉管員核對《出庫單》與發貨產品名稱、數量、標識是否相符，包裝是否完好，確認後在《出庫單》上籤字，產品交付後的狀態由接收方負責。
4.4.7倉管員每月底報送《xx年xx月領用物資匯總表》給財務部和領用單位，作為各單位消耗核算用途。
4.5盤點
4.5.1生產部與倉儲部每月組織對物資的盤點，填寫《xx年xx月物資庫存表》。當出現帳、物、卡不相符時，應及時分析原因、追究責任，並進行數據處理。
4.6對本程式涉及的有關搬運、貯存、包裝和交付的各類手續證明、帳冊及驗證記錄，生產部與倉儲部應予以保存。
4.7生產部與倉儲部倉儲管理按本程式要求實施，對出現的問題及時處理，必要時向主管負責人反饋。
5、相關檔案
5.1《進料檢驗管理程式》
5.2《不合格品管理程式》
5.3《檢驗作業指導書》
物資管理制度 篇18
購物中心物業公司倉庫物資管理辦法
1.目的
為了加強對採購物資、庫存物資的有效管理。
2.適用範圍
適用於本公司物料倉庫儲存管理。
3.職責
倉管員負責倉庫物料儲存管理。
4.工作程式
4.1物資入庫時倉管員認真按物資採購清單會同使用部門進行數量和質量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質量。
4.2物資入庫時及時辦理入庫手續,登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時採取相應的堆碼苫墊措施。
4.3物資發放時要採用先進先出法,確保庫存物資正常流轉。
4.4各使用部門來倉庫領用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的`領料單,倉庫保管員憑領料單按實發放。
4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,並配足消防器材,確保倉庫的安全。
4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規定程式報批處理,確保帳、卡、物三相符。
4.7搞好物資衛生和環境衛生,使庫容、庫貌保持整潔。
物資管理制度 篇19
為加強物資出庫的管理，理順物資出庫審批流程，合理充分利用各種物資，做到合理、節約、不浪費，特制訂本制度。
一、物資出庫的限額
1、各部門在領用物資時，要儘量做到按計畫領料，不得無故多領，確因特殊情況多領的，應及時退庫。倉庫對包裝袋要嚴格執行限額領料，不得多發。
2、對於工卡量具、勞保用品、消耗品等各審批人要嚴格控制，不得出現多領、多耗情況。
二、物資出庫的審批
1、車間用物資的出庫，由車間開具領料單，車間主任審核後，生產經理審批後，憑單領取。
2、機修用物資（包括工卡量具）的出庫，由使用單位開具領料單，機修負責人審核後，分管經理審批後，憑單領取。
3、技術或技改用物資的出庫，由使用單位開具領料單，技術負責人審核後，分管經理審批後，憑單領取。
4、後勤及基建物資的出庫，由使用單位開具領料單，部門負責人審核後，分管副總審批後，憑單領取。
三、其它
1、各部門要節約使用各種物資，能以舊換新按《廢舊物資管理制度》執行。倉庫部門要把好關，嚴格執行。
2、對領用過程中，確因審核人或審批人不在場或特殊情況的`，允許先出庫（借用），先相關人員補簽。
3、對於多領、多耗、領用手續不全、物資管理不善的部門或個人，公司將按損失額的1-3倍追究相關責任人的經濟責任。
4、對於各種物資的領用，保管員有權進行詢問和審查，對不合理的領料，倉庫保管有權拒發或少發。
物資管理制度 篇20
景區物資入庫管理制度
一、採購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。
二、所有酒店採購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。
三、驗收物資時,必須具有經過相關程式批准的物資採購申請單。
四、凡酒店採購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。
七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。
物資管理制度 篇21
1目的：為保障應急救援裝備、物品、藥品處於良好狀態，為發生突發事故救援時提供物質保障，制定本制度。
2範圍：應急救援裝備為消防器材和設施、標識或圖示、呼吸器、防毒面具等。物資包括搶險時所需的物品。藥品包括因中毒或灼傷等治療時所需的藥品。
3職責：
3.1安全環保部負責消防設施和器材、防毒面具、呼吸器、標識和圖示等的日常管理。
3.2行政部負責藥品的日常監督管理。衛生室為具體負責單位。
4檢查與維護管理
4.1管理要求
4.1.1非火災或事故下，任何部門和個人都不準使用、試用和玩耍消防器材、消防設施和安全標示、物資。特殊情況（非事故）確需使用時，需經安全環保部門許可。藥品類必須保證在有效期內，並定期更換。
4.1.2嚴禁占用消防通道，堵塞安全出口；嚴禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設施，保證通道出口暢通，消防器材處於隨時可用狀態。
4.1.3嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設施和器材，對破壞消防設施、器材和標示的行為予以嚴肅處理，造成嚴重後果的送交公安部門處理，並號召全體員工檢舉破壞消防器材、設施和標示的行為。
4.1.4按有關規範配備消防器材和消防設施。按照治療要求合理配備應急藥品。
4.1.5由安全環保部對消防器材和設施、防毒面具等的使用情況進行定期巡檢，按照消防器材和設施的性能要求，每月或每年進行一次檢查，對達不到標準的消防器材和消防設施及時更換或維修。
4.2維護管理：
4.2.1日常檢查
1)設備或設施、防護器材的每日應檢查由所在崗位執行，工段長為直接責任人,所在車間主任為主要負責人。檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發現不正常，應在日登記表中記錄並及時處理。
2) 電工定期對備用電源進行1—2次充放電試驗，1—3次主電源和備用電源自動轉換試驗，檢查其功能是否正常。看是否自動轉換，再檢查一下備用電源是否正常充電。
3)儀表組每周要對消防通信設備的檢查,應進行控制室與所設定的所有電話通話試驗，電話插孔通話試驗，通話應暢通，語音應清楚。
物資管理制度 篇22
物資管理制度
為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
1、訂立採購計畫，嚴格規範採購審批制度
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末25日作出下一個月的需用物資採購計畫，由總經理審批，審批後遞交採購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交採購員。採購員應進行市場調查，貨比三家（比質量、比價格）進行採購。一定要建立在有計畫的基礎上，對於防止盲目採購，節約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，採購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼採購員職務。
2、填制“入庫單”嚴格驗收制度
採購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發票，對每一種貨物的品名、規格、數量、質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，並由庫管員、採購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記台帳，一聯材料採購，一聯財務作帳並登明細帳。嚴格的驗收制度，有利於考核採購人員的工作質量，劃清採購員與保管員之間的`經濟責任，確保入庫物資的準確性。
3、物資的出庫領用制度
各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。出庫單一式三聯，會計記帳聯、保管聯，科室領用聯。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經財務科核對後，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利於考核各科室的成本核算。
4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度
各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規格等設定貨架並擺放整齊。庫管員按品名、規格分別設定收、發、存的數量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務科。月末財務科對庫房物資實物進行盤點，帳與物相對、相符。
5、建立健全藥品管理制度
門診藥房處方計價要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額，要堅持按日核對消。對逐日消耗統計的藥品按月盤點庫存，其他藥品按季盤點庫存，盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應填制統計報表並及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調價，並及時處理帳目，調整進銷差價。
6、設備、器材的管理
各科室領用的設備及器材，均建立資產帳冊。財務科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調換設備，雙方應出具手續，並由總務科簽字並報進財務科記賬。財務科、庫管員應不定期的對各科室進行抽查核對，如發現不符及時查找原因，多次與財務不符者處於一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產、低值易耗品及其他器材，報廢的資產及物資應查明原因及時申報主管部門領導審批後，交財務科進行帳務處理。
7、水、電使用的管理
水：各樓層的洗手間、衛生間用水，應隨開隨關，不允許有長流水的現象，如閥門、水籠頭等設施的壞損應及時維修，防止跑、漏的浪費。人人都要節約用水。
電：各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出台《銀川市城市供熱條例》冬季採暖室內溫度達到18度有關規定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務科監督檢查，違者罰款。
為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此檔案下放各科室，請按規定執行。
物資管理制度 篇23
一、存貨管理制度
第一條存貨是指酒店在業務經營過程中為銷售或耗用而儲存的各種財產，是酒店流動資產中的一個很重要項目，其金額占流動資產的較大部分。因此，管好用好存貨，是加強流動資產管理的關鍵。
第二條酒店的存貨主要指儲存在庫房內的各項物資材料，包括：食品原料、酒水飲料、物料用品、低值易耗品、工程維修材料等等。
第三條存貨購入的計價。主要計價方法有：先進先出法、加權平均法、移動平均法、後進後出法等等。財務部可根據存貨管理的實際情況制定有關的計價方法。
第四條存貨管理的要求：
1、科學合理地制定存貨定額。對存貨不同類別要根據酒店經營業務的要求，分別制定最高限量和最低庫存量，以此防止積壓或不能保證各部門業務領用需要的情況出現。
2、加強存貨的驗收制度。對購進的各項物資材料應嚴格執行驗收入庫制度，在驗收數量的同時要驗收質量。
3、建立存貨的保管制度。對庫存的各項物資材料，要建立專人負責的保管制度。設定有數量金額的輔助明細帳，以利核算與查對。
4、健全存貨的領發手續。嚴格按領用的制度辦理領貨手續，倉管員憑單發貨，明確領發人的責任。
5、物資材料實行先進先出制度。倉管人員對庫存物資應實行先進先出的制度，以防止物資的霉爛變質。
6、勤進快運，壓縮庫存。對貨源供應正常的物資盡可以勤進快運，降低庫存以加速資金周轉。
7、及時處理庫存積壓的物資材料。對近保質期或將要變質的物資要及早發現並進行處理。
第五條建立定期盤點制度，及時處理清查中發現的問題。
1、按存貨的分類，每月盤點一次。年終進行全面徹底的盤點。
2、做好盤點清查準備工作。確定盤點清查的目的與範圍以及具體盤點清查的方法與程度等等。
3、通過盤點清查，認真編制存貨盤點表，以反映盤點結果，並據此計算存貨溢余和短缺的具體數據。
4、對清查盤點過程中發現存貨的盤盈、盤虧、毀損、報廢等問題，應認真查明原因，分別情況進行處理。同時要寫出情況報告，按審批制度規定，逐級上報，批准後方能進行處理。
第六條食品原料及酒水飲料的庫存管理：
1、食品飲料入庫前，要根據收貨驗查單逐一對食品飲料，按質按量進行驗收。核對合格後開出驗收單並簽上字。如發現有問題要及時與收貨員或採購員聯繫。2、按各種食品原料、飲料的性能與要求，分類妥善儲藏。要經常檢查翻曬，防止霉爛、變質和積壓。
3、冷庫要保持溫度，定期刮霜沖洗。乾貨、飲料庫房也要保持一定的溫度。搞好清潔衛生，貨品堆放要整齊。
4、採用科學合理的保管方法，制定食品、飲品的最高限量與最低儲存量。
5、嚴格領發料制度。發貨時需憑廚師長簽過字的領料單，經核對無誤、計量正確後才予發料。
6、建立發卡和數量明細帳。根據收發單登記貨卡和明細帳。經常核對帳卡物使之保持一致。月底同食品帳務員核帳對平。
7、熟悉掌握庫存食品的存放量和各廚房的需求量。經常及時地向物資管理員報告有關庫存情況，及時提出有關建議和改進措施。
8、根據廚房需要量和海鮮原料的上市情況，做好食品原料、飲料的申購計畫。及時將補充庫存計畫上報管理員。
9、定期進行倉庫盤點工作，如有差錯缺損應及時查明原因，寫出報告上報管理員。
第七條物料用品庫存管理：
1、嚴格驗收入庫物資。根據收貨驗查單逐一核對入庫物品的品種、規格、數量、質量、驗收合格後開出驗收單並簽名。
2、合理利用倉庫備件，分門別類保管好各類物品，做好清潔衛生工作，保持庫房整潔。倉庫物品做到先入先出，防止損耗變質。要勤檢查，發現霉變情況及時採取措施解決。
3、採用科學合理的方法管理庫房，如採用abc管理法。根據各部門對物品的業務需求量，制定各類物品的最高限量和最低儲存量。及時制定申購計畫上報，督促進貨補充庫存。
4、建立貨卡和物資數量明細幅度。根據收發料單登記貨卡和明細帳，經常核對帳、卡、物，以保持一致。月底將倉庫帳與物品記帳員的明細帳核對相符。
5、注意做好倉庫消防工作。按消防規定堆放物品，留出消防通道，同時做好倉庫防盜工作。
6、定期進行清倉盤點工作，對盤盈盤虧等情況原因及時上報，按審批同意的`意見辦理有關手續。
第七條低值易耗品的庫存管理：
1、酒店的低值易耗品大致可分為以下幾類：
（1）床上用品。主要有羊毯、鴨絨被、床罩、枕芯等。
（2）布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐廳專用布件、各種簾套等。
（3）器皿餐具。主要有金屬類、玻璃類、陶瓷類、廚房用具等。
（4）工具類：主要有度、量、？具、公用工具、個人工具、計算工具等。
2、低值易耗品領用一般實行以舊換新的辦法。領用前應先辦理報廢手續。各部門憑報廢單、領料單來領用新的低易品，屬新增或定額管理範圍內的，需先經物資管理部門計畫員核准。
3、對部門領用的各類工具，倉庫要建立在用工具卡，並按更換、報廢辦理有關手續。
4、低值易耗品的核算，可根據酒店的實際情況分別採用一次性攤銷法、五五攤銷法及分期攤銷法。
二、固定資產管理制度
第一條固定資產是酒店進行經營活動所必需的硬體設施，其形成必須具備以下兩個條件：
1、使用年限在1年以上。
2、單位價值在xx元以上。
第二條酒店固定資產的範圍是：
1、房屋建築物，包括酒店所有的房屋及建築物。
2、機器設備。包括供電系統、供熱系統、中央空調系統、電子系統、電子計算系統、廚房機具、電梯、通訊、洗滌、維修器械等設備。
3、交通運輸工具。包括客車、貨車、行李車等。
4、家具設備。包括酒店各部門使用的所有家具。
5、電視及影視設備。包括閉路電視播放設備、音響設備、電視機、電冰櫃、空調機、照相機、幻燈機等。
6、其他包括健身房設備、消防設備及地毯等。
第三條固定資產計價的確定：
1、由建築單位建築和購置的固定資產，按照建設單位交付使用財產明細表中所確定的價值記帳。
2、購建的固定資產，按實際發生的全部支出記帳，包括按規定支付的關稅和產品稅及增值稅。
3、在原有固定資產上改擴建的，按原有的價值，加上改擴建過程中所發生的全部支出，減支原固定資產不需要用和報廢部分的原始價值計價。
4、固定資產大修理工程不增加固定資產的價值，但在大修理同時進行技術改造開支的部分，應當增加固定資產的價值。
5、盤盈的固定的資產，按重置完全價值（即按照當前生產價格重新購建該項固定資產的全部價值）記帳。
第四條固定資產的管理，必須在酒店總經理的統一領導下，實行歸口分級管理的辦法，貫徹誰用，誰管的原則，各類固定資產的歸口管理部門為：
1、工程部：房屋及建築物，機器設備，電器及影視設備、文體娛樂設備等。
2、各使用部門或總務部門：家具設備、地毯、交通運輸工具、辦公設備等。
3、保衛部：消防設備。
第五條固定資產歸口管理部門的職責：
1、配備專職或兼職的固定資產管理人員，負責歸口管理工作。
2、對歸口管理的各項固定資產應根據財務部統一開設的固定資產卡片，填列有關固定資產詳細資訊，並按類別和使用部門順序排列、編號、保管，並與財務部的固定資產登記薄及使用部門的固定資產卡片等資料保持一致，定期進行核對，固定資產卡片一式兩份，一份留用，一份送使用部門。
3、制訂財產、設備檢修制度，並根據檢修制度編制保養修理（包括大修理）計畫，並督促使用部門配合實施。
4、提出固定資產的新增、調撥、轉移、出租、出借、報廢、清理等手續，定期或不定期對分管的固定資產組織清點，每年至少一次掌握固定資產的使用情況，保證卡實相符。
第六條財務部門的管理職責：
1、配合協助和監督有關部門嚴格執行固定資產管理制度。
2、設定固定資產分類帳和明細登記薄，掌握全部固定資產增減變動情況，定期組織固定資產清查盤點，保證帳、卡、實相符。
3、協同歸口管理部門編制固定資產更新改造和大修理計畫，合理安排使用資金。
第七條未使用，未需用固定資產根據存放地點或所使用部門，落實保管責任，由財務部和保管部門分別建立登記薄登記。
第八條不論任何資金渠道購置的固定資產在交付使用時，必須由財務部、歸口管理部門和使用部門共同驗收，並由歸口管理部門填列固定資產驗收單，驗收合格後，由上述部門在驗收單上籤章同時歸口管理部門應填制固定資產卡片，一式兩份，一份自留，一份送使用部門。
第九條部門之間的固定資產轉移，由歸口管理部門填制固定資產轉移單，經使用部門簽字後，辦理固定資產卡片的變動手續，同時將其中一聯轉移單送交財務部門。
第十條一切固定資產的出租或出借都須經酒店總經理批准。歸口管理部門負責與租賃單位的契約簽訂工作並將契約正本交財務部門保管。歸口管理部門和使用部門無權對外出租或出借固定資產，未辦妥任何固定資產不得借出酒店，酒店出租的固定資產就照提折舊，所得租金沖減費用中相應的折舊費，餘額部分列入營業外收入。
第十一條固定資產必須每年定期清查盤點，清查工作由歸口管理部門，使用部門，財務部門研究解決，發生盈虧必須查明原因，並填制固定資產盤盈虧報告單，按有關規定的審批許可權報請處理。
第十二條固定資產由於使用日久或損壞，需要報廢時，由酒店主管經理組織技術鑑定小組進行鑑定，確實無使用價值時才能辦理報廢手續，由歸口管理部門填固定資產報廢單，按審批許可權批准後由財務部門和歸口部門辦註銷和清理工作，固定資產作價的殘料出售時必須經鑑定小組議定價格，任何部門和個人不得擅自作價處理。報廢固定資產整體出售必須根據國家物資策辦理。
第十三條計算折舊的依據為固定資產原值，酒店的固定資產一律按規定的分類折舊率計提折舊。折舊年限現在規定為：
1、房屋為20年
2、機器設備為10年
3、運輸設備為5年
4、辦公用具等為3年
第十四條各類固定資產的淨殘值比例規定如下：
1、營業用房屋的淨殘值比例為原價的10%。
2、旅遊汽車的淨殘值比例為原價的20%。
3、其餘各類固定資產（包括非營業用房）的淨殘值比例為原價的5%。
第十五條下列固定資產應當提取折舊：
1、房屋和建築物
2、在用的機器設備、儀表儀器、家具地毯、交通運輸工具。
3、大修理停用的固定資產
第十六條下列固定資產不提取折舊：
1、通過局部輪番大修理實現整體更新的固定資產。
第十七條已提足折舊，但仍在繼續使用的固定資產，在繼續使用期間不計提折舊。正在申請報廢尚未批准的固定資產應轉入不需要使用固定資產，不計提折舊。
第十八條為了保證固定資產的正常使用，各歸口管理部門和使用部門應做好固定資產的維護保養和定期大修工作，凡有技術規範明確規定大、中、小修劃分標準的，發生的中小修費用就由成本費用開支。大修理費用用根據財務制度規定採用按月預提大修理費用的辦法，大修理提存率由企業主管部門獲得同級同意後核定。
第十九條固定資產的核算為了準確反映各大類固定資產的增減變動情況，在固定資產一級科目下設定的明細科目有：房屋及建築特、機器設備、交通運輸工具、家具設備、地毯、電器及影視設備、文體娛樂設備、其他設備、租出固定資產、未使用固定資產、不需要固定資產等。
在明細科目下應設定固定資產登記薄進行明細核算。歸口管理部門應另設固定資產卡片進行管理。
固定資產登記薄應按固定資產的類別和明細分類開帳，按保管使用部門設定專欄，按各項固定資產的增減變動和結存情況。
固定資產卡片是進行固定資產明細核算的重要環節，固定資產卡片應按每一登記對象分別設定，每一對象一張，卡片就記載該項固定資產的編號、名稱、規格、技術特徵、技術資料編號、附屬物、使用部門、所在地點、建造年份、開始使用日期、中間停用日期、原價、運雜費、安裝費、規定使用年限、折舊費、大修理費用提取率、大修理次數和日期，轉移調撥情況，報廢清理情況等詳細資訊。
物資管理制度 篇24
一、倉庫的保管員為防火負責人，全面負責倉庫的消防安全管理工作。
二、物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患後方準入庫。
三、不準設定移動式照明燈具，離開時必須關掉電源，不準架設臨時線路。
四、倉庫應當設定醒目的防火標誌，禁止帶入火種。
五、倉庫內禁止吸菸、使用明火。庫外動火作業時，必須經過有關部門的同意。
六、倉庫配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設定在顯眼和便於取用的地點，附近不得堆放物品和雜物，並確保任何時候都完好、有效。
七、庫區的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
八、一旦發生火災時，要及時報告，同時立即組織人員撲救，並打火警電話119報警，事後協助查明原因，提出處理意見。
物資管理制度 篇25
1 事故分類與管理
1.1事故可按以下幾類分別進行管理:
1.1.1生產(工藝)事故:指生產過程中,由於違反工藝規程、崗位操作規程或操作不當等造成原料、產品損失的事故。
1.1.2設備事故:指設備因非正常損壞,造成停機時間、產量損失或修復費用達到規定數額的事故。
1.1.3火災事故:指凡失去控制並對財產和人身造成損害的燃燒現象,都為火災事故。
1.1.4爆炸事故:指由於爆炸,造成公司財產損失或人員傷亡的事故。
1.1.5傷亡事故:指公司職工在勞動生產過程中,發生的人身傷害或急性中毒。
2 職責
2.1安全生產委員會和設備動力部負責管理生產(工藝)事故、設備事故;總經理負責處理火災、爆炸、傷亡事故。各職能部門及按分類管理的要求調查、統計,存檔。
3 事故等級和損失計算
3.1設備事故按《化學工業企業設備動力管理制度》中的有關規定執行。
3.2火災事故按公安部、勞動部、國家統計局聯合發布的《火災統計管理規定》執行。
3.3交通事故按公安部《關於做好交通管理統計工作的通知》的規定執行。
3.4傷亡事故按《企業職工傷亡事故分類》、《生產安全事故報告和調查處理條例》和有關規定執行。
4 搶險與救護
4.1公司發生事故,必須積極搶救、妥善處理,以防止事故的蔓延擴大。
4.2發生重大事故時,總經理要直接指揮,各部門、員工應協助做好現場搶救和警戒工作,在搶救時,應注意保護現場。因搶救傷員和防止事故擴大,需要移動現場物件時,必須做好標誌。
4.3對有害物料大量外泄的事故或火災事故現場,必須設警戒線,搶救人員應佩戴好防護器具,對中毒、燒傷、燙傷等人員應及時進行搶救處理。
5 事故報告程式
5.1事故最先發現者,除立即處理外,還應以最快捷的方法向主管領導和總經理上報。對各類重大事故,公司領導要立即將事故概況(事故發生時間、地點、原因、傷亡及經濟損失情況等)用快速方法在1小時內向有關部門報告。若事態仍在繼續,要隨時報告。
5.2發生事故的單位,在8小時內按規定填寫書面事故報告上交總經理。
5.3對重大事故,應由安全生產委員會寫出事故調查報告書,於24小時內報送上級有關部門。
5.4.對於重大責任事故,除按有關規定上報外,還要向當地人民檢察院報告。
5.5凡外單位人員在企業勞動、實習、培訓時發生傷亡事故,由安全生產委員會向總經理匯報。
6 責任劃分
6.1安全管理實行總經理負責、各部門主管分工負責相結合的責任制。
6.2規章制度不健全不科學,由總經理和安全生產委員會負責,管理部門已制訂規章制度,部門負責人不頒發或組織實施的,由部門負責人負責。
6.3設計有缺陷或不符合設計規範的,由設計者和審批者負責。在施工和生產過程中發現設計有缺陷,可能採取措施彌補而不採取的,由施工或油庫管理部負責人負主要責任,已制定措施,卻不執行,而釀成事故的,由違反者負責。
6.4凡轉讓、套用推廣的科技成果,必須經過技術鑑定,其科技成果中未提出防塵、防毒、防火、防爆及 “三廢”處理的措施以及安全操作規程的,要追究技術設計部門有關人員的責任。
6.6因“三違”造成事故的,由“三違”人員負責。
6.7學徒在學習期間,必須在師傅帶領下進行工作,不聽師傅指導擅自操作造成事故,由本人負責;在師傅指導下操作發生事故的由師傅負主要責任。
7 調查和處理
7.1事故調查
7.1.1發生事故都要按“四不放過”(事故原因沒查清不放過、事故責任者未受教育不放過、沒有防範措施不放過、事故責任人未受到處罰不放過)的原則辦理。
7.1.2對一般事故(經濟損失1000元以下的事故)、重大未遂事故,應在事故發生後三日內由安全生產委員會和有關部門主管組織調查並召開事故分析會。
7.1.3對重大事故(經濟損失1000元及以上的`事故),總經理應組織由有關人員參加的事故調查和處理工作。
7.1.4事故調查組的組成應當遵循精簡、效能的原則。根據事故的具體情況,事故調查組由有關主管責任人、安全生產委員會、綜合部、油庫管理部、事故發生單位、事故相關單位等人員組成。
事故調查小組履行下列職責:
(1)查明事故發生的經過、原因、人員傷亡情況及直接經濟損失;
(2)認定事故的性質和事故責任;
(3)提出對事故責任者的處理建議;
(4)總結事故教訓,提出防範和整改措施;
(5)提交事故調查報告。
7.1.5事故調查小組的職責和許可權
7.1.5.1事故調查組有權向有關單位和個人了解與事故有關的情況,並要求其提供相關檔案、資料,有關單位和個人不得拒絕。
事故發生單位的負責人和有關人員在事故調查期間不得擅離職守,並應當隨時接受事故調查組的詢問,如實提供有關情況。
事故調查中發現涉嫌犯罪的,事故調查組應當及時將有關材料或者其複印件移交司法機關處理。
7.1.5.2事故調查組成員在事故調查工作中應當誠信公正、恪盡職守,遵守事故調查組的紀律,保守事故調查的秘密。未經事故調查小組組長允許,事故調查組成員不得擅自發布有關事故的信息。
7.2事故處理
7.2.1傷亡事故的調查處理按《生產安全事故報告和調查處理條例》來執行。
7.2.2由於不服從管理,違反規章制度或強令工人違章冒險作業而發生重大事故構成重大責任事故罪和玩忽職守罪人員,由法務部門依法懲處。
7.2.3對事故責任者的處分,可根據事故大小、損失大小、輕重情節、以及影響程度等情況,令其賠償經濟損失或給予行政警告處分、記過、記大過、降職、降薪、撤職、留廠察看、開除出廠直至追究刑事責任。
7.2.4對各類事故隱瞞不報、虛報或有意拖延報告者,要追究責任、從嚴處理。
7.2.5對防止事故擴大或事故搶救中有功的人,公司應予以表彰、獎勵。
7.3應對安全生產搞得好、成績突出的單位和個人給予適當獎勵。
物資管理制度 篇26
一、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。
二、加強計畫管理，常用物品建立保障需求的庫存數，日常庫存外物資採購須由院領導批准，方可採購。庫存物資應根據現庫房額及發展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。
三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗物資數量、質量、規格、型號、合格後方可入庫。辦理入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由採購人員負責與供貨單位聯繫處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規格清、材質清、數量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，並按規定產品目錄順序排列好台賬。報表要準確，並與財務相符。
六、物資發放須按計畫執行，並且有一定批准手續，不符合手續的不得發放，並保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續，物資出入要有一定手續證明。
物資管理制度 篇27
一.認真貫徹執行醫院的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫院集體利益。
二.加強計畫管理，通過會計核算及正確的反映計畫執行情況。每月報計畫，由分管領導批准方可採購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。
三.一切物資入庫時必須在規定時間辦理驗收入庫手續。入庫前必須檢驗數量、質量、規格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時不得入庫，由採購人員負責與供貨單位聯繫處理。
四.倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既①三清：規格清、材質清、數量清;②兩齊：庫容整齊、擺放整齊;③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放;④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。
五.定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的'帳、卡。一切報表應符合規定，帳物相符。報表要準確並與財務相符。
六.物資發放須按計畫執行並且有一定批准手續，不符合手續的不得發放並保存好原始憑證。
七.各科室使用的物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續，建立台帳，做到合理使用，杜絕浪費。
八.及時掌握市場信息，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和採購的決策。
九.採購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度、嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在。做到無計畫不採購，質量規格不明不採購，價格不合理不採購。採購物資做到及時、準確、質量高。
十.庫存物資必須按規定合理損耗。低質易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，經財務、審計等部門查看、審核後報分管院長審批後報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批後做賬務處理。
十一.嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
十二.物資出入庫必須點數、過稱，做到帳、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
物資管理制度 篇28
為了保障醫院衛生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質量標準達標，根據《醫療器械管理條例》規定，增強庫房（二級庫房）管理人員的工作責任心和嚴謹的規範流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度：
一、物資缺失追究制度
（一）、嚴格按照管理規定執行入庫（領用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫（領用簽字），以及未辦理撤藉手續的院外擅自借用。一經查證核實，除及時追補齊全貨物外，責令庫房管理責任人無條件的`接受按照原質、數量的再賠付處罰。
（二）、保持經常性的隨手關好庫房門、窗的習慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發生後，一切損失責任由庫房管理責任人承擔。
（三）、嚴格按照管理規定執行出庫發貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經臨床反映並核實的，責令庫房管理及時調整庫存計畫量，並及時通知採購人員協調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監督記帳責任。
凡發生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對於數額不大、次數不多的（不超過二次/年），納入科內年度考核指標；數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。
二、物資報廢、失效管理與追究制度：
（一）、由於自然災害原因導致的不可抗力的可控損失，依法執行報廢銷賬。但由於管理責任人未盡到可控責任的，擴大部分的損失由管理責任人全部賠付，並按照醫院相關規定追加處罰責任。
（二）、醫院定製產品的報廢，屬於國家明文規定淘汰產品，依法執行報廢銷賬；屬於臨床計畫申報失誤的（逾時效），按照實有數值（價格）撥付申報科室銷賬，同時，上報醫院扣減科室同值數量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責任，如果責任發生分歧，庫房管理員不能證明自已已經履行通報責任的，將承擔連帶賠付責任。
（三）、非定製產品的報廢：
1、普遍使用的常規材料備庫存品效期應不低於三月，低於三月的，應當執行換新處理。
2、專科限量材料備庫存品效期應不低於六月，低於六月的，應當通知使用科室和經銷商，實行告知與控制性退或換新備庫。
3、特殊產品執行有需採購、一事一購的原則。由於治療條件的原因無法套用的，應當立即退貨。
4、新材料採購入庫後，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領用；達到六個月仍未領用的，應當報請科室負責人作退庫處理。
5、凡在用衛生材料需要更換產品的，除產品自身質量異常發生外，庫房管理人員在接到正式通知後不再擬訂其採購計畫，但必須依約發放完合理的備庫存品。
6、由於庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導致醫療物資失效和報廢的。
凡發生上述產品的報廢，均應由庫房管理責任人承擔全部經濟責任，同時，納入科內年度考核指標；如果數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。
三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度
（一）、根據《醫療器械管理條例》、政府陽光採購制度規定等，履行規範的登記工作，規定了專項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等）必須按時、逐項填寫清楚。
（二）、設備科庫房功能區域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。
（三）、嚴把產品質量關，及時收取相關產品證件並裝訂存檔。
（四）、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。
上述各項考核標準已有明文的法規、規定、條例等，直接納入年度考核標準考核。
（五）、醫療物資發放（申領）的及時性、發放（驗證）產品質量標準的合格性、服務程度的滿意性等。
（六）、產品異常事件發生後，處理的及時性，應急配送醫療物資的協調能力和工作態度。
上述各項考核標準，醫院已制定《醫療設備管理》的系列制度，借鑑納入年度考核標準考核。
物資管理制度 篇29
一、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。
二、加強計畫管理，常用物品建立保障需求的庫存數，日常庫存外物資採購須由院領導批准，方可採購。庫存物資應根據現庫房額及發展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。
三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗物資數量、質量、規格、型號、合格後方可入庫。辦理入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由採購人員負責與供貨單位聯繫處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規格清、材質清、數量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，並按規定產品目錄順序排列好台賬。報表要準確，並與財務相符。
六、物資發放須按計畫執行，並且有一定批准手續，不符合手續的不得發放，並保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續，物資出入要有一定手
物資管理制度 篇30
一、為貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全生產方針，規範項目應急管理制度，提高應對風險和防範事故的能力，保障職工的安全健康和生命安全，最大限度的減少財產損失、環境損害和社會影響。根據國家有關法律法規制定本制度。
二、應急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預防為主，統一領導，分級負責，職責明確，快速反應”的原則。
三、應急管理分“預防、準備、回響和恢復”四個過程。主要內容包括：應急管理組織體系，應急救援預案管理、應急培訓、應急演練、應急物資保障等。
四、成立以項目經理和書記為組長，生產副經理、總工、安全總監和成本副經理為副組長，各部室領導、各作業工長為成員的應急管理領導小組。應急管理辦公室設在安質環保部，並負責日常管理。
五、生產安全事故應急救援預案的編寫與修訂。項目應急管理制度領導小組負責預案的編制、修訂、審核。預案應保持與上級部門預案的銜接。根據國家法律法規及實際演練情況，適時修訂《應急預案》，做到科學、易操作。
六、應急管理培訓。每年至少進行一次全員應急管理培訓，培訓內容應當包括：事故預防、危險辯識、事故報告、應急回響、各類事故處置方案、基本救護常識、避災避險、逃生自救等。
七、應急演練。根據年度應急演練計畫，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，強化職工應急意識，提高應急隊伍的反應速度和實戰能力。安質環保部負責做好演練記錄和總結。
八、應急通訊設備保障。項目部要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經常性維護或更新，確保通訊暢通。
九、應急救援物資保障。根據公司預案做好應急救援設備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。確保經費、物資供應，切實加強應急保障能力，並對應急救援設備、設施要定期進行檢測、維護、更新，確保性能完好。
十、應急處置。事故發生後，要按應急報告制度逐級匯報，立即啟動應急預案，以營救遇險人員為重點，開展應急救援工作；事故發生後及時封閉現場，要採取必要措施，防止發生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產損失和環境污染；要及時組織受威脅民眾疏散、轉移，做好安置工作。
十一、成立兼職應急救護隊，人員由各部室、作業工班主要負責人、業務骨幹和工人組成，並進行經常性訓練，熟練掌握基本的救護常識和救援能力。
十二、應急救援協定。充分利用社會應急資源，與地方政府應急辦、上級主管單位及相關部門的預案和應急組織相銜接。根據有關規定，項目部要同西安市應急救援中心簽訂救護協定，一旦發生企業不能自救的事故，請求西安市應急救援中心支援。
十三、較大、重大事故和險情
在接到重大環境污染事故和險情報告後，項目部應急領導小組要以最快的時間到達現場，分析緊急狀態和確定風險事故級別，負責向上級和有關地方管理部門、組織、機構聯絡和報告事故情況，制定搶險救援方案措施，指揮現場應急搶險救援工作。
十四、現場應急搶險救援組織成員在發現情況或接到通知後，要立即趕到現場按職責分工進行應急搶險救援，並及時進行內外部聯繫和報告。
十五、應急工作原則
1、以人為本，群防群控。把保障員工的生命財產安全和身體健康作為應急工作首要任務，最大限度的減少突發事件及其造成的人員傷亡和危害。
2、預防為主，平戰結合。堅持預防與應急相結合，經常性地做好應對突發事件的思想準備、預案準備、機制準備和工作準備。應急狀態下實行特事特辦、急事先辦。
3、統一領導，分級負責。在項目經理部的統一領導下，建立健全“分類管理、分級負責，條塊結合、屬地管理為主”的應急管理體制。實行行政領導責任制，項目經理是本工程突發事件處置工作的第一責任人。
4、依法規範，加強管理。嚴格依法制訂、修訂應急預案，依法處置突發事件，切實維護公眾的合法權益，使應對突發事件的工作規範化、制度化、法制化。
5、快速反應，協同應對。建立聯動協調製度，整合各方面資源，形成統一指揮、反應靈敏、功能齊全、協調有序、運轉高效的應急管理機制。
6、依靠科技，提高素質。發揮專家學者在應急管理中的參謀作用，採用先進的預測、預警、預防和應急處置技術及設施，提高應對突發公共事件的科技水平和指揮能力。
十六、應急恢復
當應急救援結束，由現場指揮宣布應急程式結束。各行動組對自己負責的任務進行清點、清理、交接、撤離。對受影響區域進行必要檢測。協助事故的調查。
十七、應急管理費用由項目經理審批，財務部門予以保障。
十八、本制度解釋權歸安質環保部，自頒布之日起實行。