採購物資管理制度 篇1
第一章總則
一、目的
為加強物品採購管理，規範所有物品採購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
公司對外採購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的採購管理(以下統稱為物品採購)。
第二章採購許可權和原則
一、職責許可權與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購均由人事行政部負責。
其他業務相關的採購則單獨申請報批後由相關業務部門進行採購。
二、採購原則
1詢價比價原則
有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。
在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4廉潔原則
自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
工作認真仔細，
5監督問責原則：
採購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對採購活動的監督和質詢。
在採購過程中，如果遇到採購商品質量、價格等問題，相關部門均可向採購部門提出異議。
對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章採購流程
一、採購申請：
1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞
保等)的採購均由人事行政部負責。
2、其他業務相關的採購則單獨申請報批後由相關業務部門進行採購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。
3、物品需求部門提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。
4、請購部門可在提出採購申請前先進行市場調研，給出採購商家或採購價格的建議，採購部門可參考請購部門給出的調研數據進行採購。
5、日常辦公文具及勞保用品的採購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行採購。並將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。
二、詢價比價議價：
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
所有採購務必按低價原則進行採購。
但屬於獨家代理、獨家製造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應商選擇：
1、具有合法經營主體者。
2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應商。
四、採購契約簽定及採購過程的完成。
1、所有的採購項目原則上均需要提供採購契約或交易訂單，並附上送貨單及採購發票。
2、若無法提供採購契約和訂單的，採購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類物品(文具、勞保用品除外)採購完後，需第一時間辦理資產登記。
登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。
並在物品上貼上資產標籤以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領與保管
一、物品領用
1、所購買的物品在做好資產登記後便可進行領用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領並登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之後須及時歸還於行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續藉手續。
4、行政人事部在物品被借出後應及時跟催物品的歸還情況。
採購物資管理制度 篇2
為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資採購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購管理小組，由領導小組、總務科科長、採購員和需要採購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、採購計畫和審批
1、醫院各部門所需採購的物資（金額在3000元以內）必須先提出採購計畫，報需要採購部門負責人、院長審批後，方可交給物資採購小組集中採購和集體採購。
2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標採購領導組實行統一招標採購。
三、採購原則與方式
1、採購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光採購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
2、物資採購原則上採取公開招標的`形式進行採購。
3、在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、採購小組在接到經過審批的採購計畫後應迅速組織相關人員（一般不少於3人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
四、採購物資的登記和領用
物資採購發票應先由物資、採購人員、相關部門簽字後，再由總務科長簽字認可，最後給院長審批報銷。
採購物資管理制度 篇3
一、為保證食品衛生安全，採購員在採購蔬菜、瓜果等農副產品時，應與供貨商簽訂供貨契約，實行定點採購。有條件時應對其供貨單位生產基地情況進行實地考察。
二、在供貨契約中，必須對其所供農副產品的衛生質量提出具體要求。
三、應當索取供貨商的有效證件(單位索取營業執照、衛生許可證;個人索取身份證影印件，)妥善保存，以備檢查。
四、採購農副產品前應與廚房等使用部門取得聯繫，做到計畫進貨，少進勤進，防止產品堆積造成腐爛變質。
五、採購時，應對原料進行認真的.感官檢查。鮮果蔬類原料應保證新鮮，無病蟲害和腐爛變質、無農藥殘留;乾制果蔬原料應乾燥、無霉變和蟲蛀。有條件時可對採購原料進行農藥殘留量檢測。
採購員崗位衛生責任制
一、採購食品前與廚房等使用部門取得聯繫，做到計畫進貨。
二、認真執行食品及原料採購索證制度。採購糧油、肉類、酒水飲料、乳製品、調味品、定型包裝食品等按規定需索證的食品及原料時，須向供方索取有效衛生許可證影印件和同批次產品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。
三、採購食品時需向供方提出質量要求並進行認真檢查。
定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標籤內容是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等，並索取樣稿。
四、認真執行農副產品採購衛生質量控制制度。採購農副產品時，應與供貨商簽訂供貨契約，實行定點採購，提出衛生質量要求，索取有關證件(衛生許可證或個人身份證影印件)，並進行感官檢查，檢查有無病蟲害、腐爛變質、農藥殘留等感官性狀異常。
五、採購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止採購下列食品：
(一)有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;
(二)無檢疫合格證明的肉類食品;
(三)超過保質期限及其他不符合食品標籤規定的定型包裝食品;
(四)無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品。